MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Transkript

1 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 8.rozpočtovém optření tabulka č.1: města na rok 2018 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu 00 Nespecifikované x , , ,20 z toho Globální dotace , ,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise , ,00 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží , , ,68 Dotace na doplňovací volby do Senátu , ,00 Dotace na volbu prezidenta , ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2052) , , ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2055) , , ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2056) , , ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2057) , , ,00 Dotace MŠ Drtinova Vesele do školky , ,60 Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Král n. L. - pečovatelská služba, noclehárna, azylový dům , ,00 Dotace ZŠ 5.května Projekt EU , ,40 Dotace MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle , ,20 Doplatek dotace na úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami do Parlamentu ČR , ,03 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady , ,20 Dotace Knihovna Slavoj Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven , ,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 0,00 Dotace DDM Jednička Okresní kolo poznávání přírodnin , ,00 Dotace DDM Jednička Zlaté slunce - zemské kolo Dvůr Králové nad Labem , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm , ,00 Dotace Hankův dům, MKZ Dny R.A.Dvorského , ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce , ,00 Dotace ZŠ 5.května Prorodinná opatření , ,50 Dotace ZŠ Podharť Prorodinná opatření , ,75 Dotace ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Technické vzdělávání , ,00 Dotace MŠ Drtinova Potravinová pomoc dětem , ,10 Dotace ZŠ 5.května Potravinová pomoc dětem , ,40 Dotace na volby do zastupitelstva ÚSC , ,00 Dotace ZŠ Podharť Polytechnická výchova a vzdělávání , ,00 Dotace Auto pro pečovatelskou službu Města , , ,66 Dotace ZŠ Podharť Principy etické výchovy pro všechny , ,00 Dotace Cyklostezka Stanovice - Žireč , ,00 Dotace SPOD , ,00 Dotace na výkon sociální práce , ,00 Dotace Informační centrum II , ,00 Dotace MŠ Drtinova Polytechnická výchova a vzdělávání , ,00 Dotace Systém shromažďování bioodpadů , , ,37 Dotace MŠ Drtinova Učíme se hrou , , ,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola , , ,00 Dotace MŠ E.Krásnohorské Digitalizace školy - usnadní pracovní roli , , ,00 Dotace ZŠ 5.května Prorodinná opatření , , ,50 Dotace Obnova fasády Hankův dům , , ,00 Doplatek dotace SPOD za rok , ,68 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem MŠ Drtinova , ,43 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem ZŠ 5.května , ,70 01 Výstavba x ,00 0, ,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , ,00 Přijaté sankční platby, ostatní , 2111, , ,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00 03 Životní prostředí x , , ,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) , ,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, 1069, , ,00 Náhrada z MZE Lesní hospodářské osnovy , ,00 Ostatní , 2133, , , ,00 04 Živnosti x ,00 0, ,00 z toho Správní poplatky , ,00 Sankční platby - pokuty , ,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x , , ,00 z toho Správní poplatky , , ,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , ,00 Přijaté sankční platby - pokuty , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení , ,00 Kompenzace autobusové linky ,00 629,00 Ostatní , , ,00 09 Lesy města, spol. s r.o. 1031, , ,00 0, , , ,00 10 Doprava x 0,00 0,00 0,00 14 Školství X X ,00 0, ,00 ZŠ Strž - odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu , ,00 16 Kultura a vnější vztahy x , , ,67 z toho Městské informační centrum , , , ,00 OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II , ,00 MAS Královédvorsko, z.s. - záloha MAP , ,80 MAS Královédvorsko, z.s. - záloha MAP II , ,87 Finanční dar na akce Cool fest a sportovní hry ZŠ a MŠ , ,00 Ostatní 6402, 6171, , 2211, , ,00 19 Vnitřní správa x , , ,00 z toho Správní poplatky , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst , ,00 Příjmy za služby 6171, , , ,00 Ostatní příjmy , 2212, 2324, , ,00 20 Výpočetní technika a informatika ,00 0, ,00 21 Kancelář starosty města x ,00 0, ,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené , ,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené , ,00 Parkovné z parkovacích automatů , ,00 Noviny radnice - prodej inzerce , ,00 Ples města , ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu , , ,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení , , , ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 0, ,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné , ,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby , ,00 Vratka neinvestičního příspěvku za rok 2017 Pečovatelská služba Města , ,00 Ostatní , ,00 37 Opravy a udržování majetku města x ,20 0, ,20 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o , ,20 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o , ,00 Ostatní příjmy 2321, 3612, , 2133, , ,00 38 Správa majetku města x , , ,00 z toho Služby byty , ,00 Nájemné byty , ,00 Služby nebyty , ,00

2 2 Nájemné nebytových prostor , ,00 Nájemné garáže , ,00 Nájemné Fond Gymnázium , ,00 Nájemné Fond Základní a praktická škola , ,00 Poplatky z prodlení byty , ,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 Areál bývalé městské tržnice - služby, nájmy , , ,00 Ostatní příjmy 3612, 3613, , , , ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x , , ,00 z toho Pronájem pozemků , ,00 Prodej pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby , ,00 Prodej domů, bytů a staveb , , ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,00 Ostatní , ,00 40 Stavebnictví ,00 0,00 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x , , ,99 z toho Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,00 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky , ,00 Daň z příjmu právnických osob , ,00 Daň z příjmu právnických osob - obec , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,00 Poplatek ze psů , ,00 Poplatek za komunální odpad , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 Daň z nemovitých věcí , ,00 Správní poplatky , ,00 Parkovací karty , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, , , ,00 Příjmy z úroků , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Daň z hazardních her , , ,99 Ostatní příjmy , ,00 Příjmy celkem , , ,06 - ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu 00 Nespecifikované x ,71 0, ,71 z toho Sociální fond 6171, xx, , ,00 Vratka dotace na výdaje v roce 2017 spojené s volbou prezidenta , ,58 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem MŠ Drtinova , ,43 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem ZŠ 5.května , ,70 01 Výstavba 6171, 3635, xx, 6119 Z ,00 0, ,00 02 Vodní hospodářství 2310, xx, 51xx Z , , ,27 z toho Rekonstrukce V+K obecná položka , ,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla , ,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/ , ,00 Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti , ,00 ČOV Dvůr Králové nad Labem - příprava projektu , ,00 ČOV Žireč - dokumentace pro provedení stavby, projektové řízení , ,00 Vodovod a kanalizace 28.října - splátka , ,75 PD Zboží - vodovodní přivaděč , ,00 0,00 Dispečink vodního zdroje HV , , ,00 Monitoring vodovodní sítě dataloggery II.etapa xx , , ,00 Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vodovodních vrtech xx , ,00 Úseková přeložka - vodovod a kanalizace, kruhová křižovatka U Oční školy, Čelakovského , , ,00 Odkanalizování lokalit Zboží, Lužánka, Žižkov v závislosti na odkanalizování průmyslové zóny Zboží , , ,00 Kanalizace DN 250 v ulici Vorlech , ,52 Obnova V + K ul.plk. Švece , , ,00 Vodovod, kanalizace Sylvárov - malá průmyslová zóna , ,00 Vodovod, kanalizace a ČOV ul. Příčná , ,00 Vodovod Městská Podstráň , , ,00 03 Životní prostředí x Z , , ,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725, 3729, xx , , ,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx , , ,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Systém shromažďování bioodpadů , , ,00 04 Živnosti x 0,00 0,00 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z ,00 0, ,00 z toho Příspěvek na MHD , ,00 Ostatní - odbor dopravy 2229, xx , ,00 10 Doprava x Z , , ,99 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006, rekonstrukce místních komunikací a chodníků , , ,71 Veřejné osvětlení PD a realizace , , ,00 MOK u Oční školy (součinnost s SÚS) , ,00 Autobusové zastávky, zpevněné plochy a mobiliář Benešovo nábřeží , ,00 Dopravní značení , , ,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti , , ,00 Komunikace Pod Lesem , ,00 PD chodníky Dvůr Králové Žireč 1.etapa , ,00 PD Chodník Nová Tyršova , ,00 Rekonstrukce Staškova ul ,00 0,00 Rekonstrukce + PD ul.plukovníka Švece , , ,29 Rekonstrukce Valové uličky - parter PD , ,00 Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.dukelská (předpokládaná dotace 95 %) ,00 0,00 PD křižovatka ul. Vrchlického PDPS , ,00 Cyklostezka Labská stezka , ,00 PD Komunikace ul.vrchlického - nemocnice , ,00 Komunikace ul.vorlech , , ,00 Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.preslova (předpokládaná dotace 95 %) ,00 0,00 PD Rekonstrukce ul.zborovská ,00 0,00 PD Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce , ,00 Lokalita Sylvárov - PD zasíťování zástavbové lokality , ,00 Obecní komunikace při MŠ a objektu ČEZ Lipnice , ,00 Rekonstrukce technické infrastruktury v ul. Heydukova II. etapa (součinnost s SÚS) , , ,00 PD výstavba chodníků podél II/300 (součinnost s SÚS) , ,00 PD rekonstrukce technické infrastruktury podél silnice II/299 (součinnost s SÚS) ,00 0,00 Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Pod Safari vč. PD , ,00 PD odstranění ledovny na p.p.č. 558/ , ,00 Prodloužení technické infrastruktury v ul. Borovičky , ,00 PD Rekonstrukce mostu - 07-M-03-HAR - v parku Schulzovy sady , 51xx , , ,00 PD výstavba nového mostu k nové ČOV vč. příjezdové komunikace ,00 0,00 DÚR prodloužení chodníku u vlečky v ul. Alešova , , ,00 PD aktualizace rekonstrukce ul. Čelakovského , ,00 PD chodníky Verdek intravilán , ,00 PD Obratiště pod mateřskou školou Verdek , ,00 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP , ,52 Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé - PD , ,00 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP , , ,47 Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží , ,00

3 3 Bezbariérový přechod ul. Fügnerova , ,00 0,00 Rekonstrukce komunikace ul.pod ZOO , ,00 Přeložka telekomunikačního kabelu most J.Palacha , ,00 Pylony na nám. TGM , ,00 0,00 Rekonstrukce TI ul. Raisova , ,00 Stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží , ,00 14 Školství x , , ,65 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Z , , ,00 MŠ Drtinova Vesele do školky , ,60 ZŠ 5.května Projekt EU , ,40 MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle , ,20 ZŠ Schulzovy sady Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady , ,20 DDM Jednička Okresní kolo poznávání přírodnin , ,00 Jednička Zlaté slunce - zemské kolo Dvůr Králové nad Labem , ,00 DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše , ,00 ZŠ 5.května Prorodinná opatření , , ,00 ZŠ Podharť Prorodinná opatření , ,75 ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm , ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce , ,00 Dotace MŠ Drtinova Polytechnická výchova a vzdělávání , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Technické vzdělávání , ,00 Dotace MŠ Drtinova Potravinová pomoc dětem , ,10 Dotace MŠ Drtinova Učíme se hrou , , ,00 Dotace MŠ MŠ E.Krásnohorské Digitalizace školy - usnadní pracovní roli , , ,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola , , ,00 Dotace ZŠ 5.května Potravinová pomoc dětem , ,40 Dotace ZŠ Podharť Polytechnická výchova a vzdělávání , ,00 Dotace ZŠ Podharť Principy etické výchovy pro všechny , ,00 Ostatní výdaje - nájemné, školení pedagogů, služby xx , ,00 15 Zdravotnictví x ,00 0, ,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Z , ,00 Majetkový vklad do Nadačního fondu Městské nemocnice, a.s. ve DKn.L , ,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z , , ,17 z toho Oddělení kultury a tělovýchovy, akce ve městě 3319, 3326, 3399, xx, 61xx , , ,00 Příspěvky na obnovu fasád , 5229 Z , , ,00 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc xx, 53xx, 54xx Z , , ,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu xx, 53xx, 54xx Z , , ,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty xx, 53xx, 54xx Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Z , ,00 Vlastivědné čtení xx , ,00 Městské informační centrum xx , , ,00 Členský příspěvek ATIC , ,00 Členský příspěvek Podzvičinsko , ,00 Členský příspěvek Královská věnná města , ,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni , ,00 Dětská hřiště xx, 61xx , ,00 Regionální turitická hra II xx , , ,00 Informační centrum - dotace xx , ,00 OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol xx, 51xx , ,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l Z , ,00 Návrat historie textilního tisku do Dvora Králové nad Labem , ,00 MAP xx, 51xx , ,00 Knihovna Slavoj Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven , ,00 Hankův dům, MKZ Dny R.A.Dvorského , ,00 Cool fest a sportovní hry ZŠ a MŠ xx , ,17 Ostatní 6402, , , ,00 19 Vnitřní správa x Z , , ,77 z toho Správa Městského úřadu 6171, 61xx 50xx, 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z , , ,77 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby , ,00 Komise pro občanské záležitosti xx , ,00 Osadní výbory xx , ,00 Obřadní síň xx , ,00 Nálezy xx 5 000, ,00 GDPR xx 0, , ,00 Názvy ulic a jejich označování xx 5 000, ,00 Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu, dary , , ,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z , , ,93 z toho Výpočetní technika a informatika - služby xx, 61xx , , ,00 Výpočetní technika a informatika - software xx, 61xx , , ,00 Výpočetní technika a informatika - hardware xx, 61xx , , ,50 Technická podpora , , ,00 Metropolitní síť , , ,43 Strukturovaná kabeláž ZŠ Strž , ,00 Informační systémy MěÚ xx, 51xx , , ,00 Záložní zdroj energie , ,00 Ostatní xx , , ,00 21 Kancelář starosty města x Z , , ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx , ,00 Kancelář starosty města 6171, xx , ,00 Studentské zastupitelstvo xx , ,00 Povodňový plán xx , , ,00 Dobrovolní hasiči xx, 50xx , , ,00 Krizové řízení 5212, xx, , , ,00 Oddělení vztahů k veřejnosti xx , ,00 Noviny královédvorské radnice xx , ,00 OV Žireč Žirečský občasník , , ,00 Kronika , 51xx , ,00 Kontrola a Interní audit xx, 5424, 5167 Z , ,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z , ,00 Asistenti prevence kriminality xx, 54xx , , ,00 Ples města xx , ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x , , ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 5424 Z , , ,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní + GDPR xx, 51xx, 5424 Z , , ,00 28 Práce a sociální věci x , , ,66 z toho Příspěvky na služby související se sociální oblastí a v oblastech vyhlášených městem xx, 53xx, 54xx Z , ,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Z , ,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, xx, , ,00 Výkon sociální práce xx , ,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb xx , ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Král.n.L. - pečovatelská služba, noclehárna, azylový dům , ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Král.n.L. - auto pro pečovatelskou službu , ,66 Ostatní 3529, 4399, xx, 54xx, , , ,00 37 Opravy a udržování majetku města x Z , , ,53 Opravy místních komunikací, chodníků, obnova V + K, energetické audity, VO, městských staveb, veřejná zeleň 2115, 2212, 2219,2310, 2321, 3631, 3639, , 5166, 5169, , ,00 Fond Gymnázium xx, , ,00 Fond Základní a praktická škola xx, , ,00 DDM Jednička xx, , ,00 Kino Svět xx, , ,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L xx, , ,00 Hankův dům, MKZ xx, , , ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l xx, , , ,00

4 4 Knihovna Slavoj - opravy a udržování xx, , ,00 Vodohospodářské oddělení 2310, xx, 61xx, , ,00 Osadní výbor Verdek xx, , ,62 Osadní výbor Žireč xx, , ,42 Osadní výbor Lipnice xx, , ,05 Osadní výbor Zboží xx, , ,00 Čištění odpadních vod , ,00 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou xx, , ,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace xx, , , ,00 Obnova vodovodů a kanalizací Pod ZOO, Pod Safari, ul. Havlíčkova 2310, xx, , , ,00 Vodovod Nový Vorlech , ,00 Byty - opravy a udržování xx, , ,00 Revize - byty, nebyty 3612, , ,00 Domovníci ,00 0,00 SÚM ostatní služby , ,00 Poplatky za služby v prázdných bytech , ,00 Nájemníci výtahy , ,00 Nájemníci drobné opravy , ,00 Nebyty - opravy a udržování xx, , ,00 MŠ - opravy a udržování xx, , ,00 ZŠ - opravy a udržování xx, , ,00 Pojistné byty , ,00 Památky xx, 6121, , ,00 Fond údržby č.p.2957 a , ,00 Fond údržby č.p , ,00 Fond údržby č.p , ,00 Fond údržby - prodané domy , ,00 Správa - prodané domy , ,00 SOH Sadová udržitelnost xx, , ,00 Rekonstrukce bytů na sociální byty xx, , ,00 Opravy místních komunikací, dopravního značení a sportovišť 2212, , , , ,00 Obnova střešního pláště budovy Hankova domu , ,00 0,00 Obnova fasády Hankův dům , , ,00 Vratka dotace Obnova střešního pláště Hankova domu , ,44 38 Správa majetku města x Z , , ,50 Technické služby města Dvora Králové nad Labem - ostatní 3412, 3639, xx, , , ,50 Odbor OEMM 3612, 3613, 6171, xx , , ,00 OEMM 3745, xx , ,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, , ,00 Správa - byty, nebyty 3612, , ,00 Nájemníci vodné , ,00 Nájemníci elektrická energie , ,00 Nájemníci plyn , ,00 Nájemníci pára , ,00 Nájemníci popelnice , ,00 Nájemníci měření tepla , ,00 Pojistné nebyty , ,00 Areál bývalé městské tržnice - voda, plyn, elektřina xx , ,00 TSM Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, dětská hřiště Z , , ,00 TSM Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště Z , , ,00 TSM Provozování, údržba, opravy městského VO a kašen Z , , ,00 TSM Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC Z , , ,00 TSM Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství Z , , , ,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Z , ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z , , ,00 Nákup pozemků , , ,00 Budovy, haly a stavby , ,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře , ,00 Ostatní xx, , , ,00 40 Stavebnictví x Z , , ,96 Reprografické práce a kopírování, zpracování žádostí o dotace, TD při inv.akcích, odborné posudky , , ,00 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006, dofinancování dotací a investičních akcí , ,00 Průmyslová zóna - technický dozor města , ,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu, WC , ,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku - brouzdaliště , ,00 DSP Zimní stadion - technologie a stavební úpravy zázemí , , ,00 Rekonstrukce městských bytů PD čp.57, 400 a , ,00 0,00 SDH Žireč - rozšíření garáže zbrojnice a výměna vrat + PD , ,00 ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti - realizace budova A, technický dozor investora, BOZP, projektové řízení (dotace 90 %) xx, 51xx , ,96 Zastřešení proluky u stadionu , ,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť (předpokládaná dotace 27 %) , 51xx , , ,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ 5. května (předpokládaná dotace 83 %) , 51xx , ,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Strž (předpokládaná dotace 83 %) , 51xx , ,00 Studie veřejného prostranství ul. Erbenova , , ,00 Studie veřejného prostranství ul. Pod Zoo ,00 0,00 Studie technické infrastruktury a sociálního zázemí na Městském hřbitově , ,00 Dům Žofie - PD rekonstrukce 2NP a 3NP , , ,00 TSM - PD rozšíření hlavní tribuny a ozvučení letního stadionu , ,00 TSM - pořízení buňky jako pokladny a místnosti pro službu konajícího pracovníka - letní stadion , ,00 Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem (předpokládaná dotace 70 %) , ,00 Diesel agregát - stavební úpravy , 51xx , , ,00 Architektonická soutěž - areál bývalé Městské tržnice xx, 51xx , , ,00 Hřiště v přírodním stylu při MŠ Drtinova a Dvořákova , , ,00 Hřiště v přírodním stylu MŠ Dvořákova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme , ,00 Rekonstrukce objektu městské spořitelny , , ,00 PD rekonstrukce rozvodů elektroinstalace na ZŠ Schulzovy sady, budova A, B , ,00 Sociální zázemí a studie parku Schulzovy sady , ,00 Odborná učebna informatiky a robotiky , , ,00 Výměna lanové pyramidy pod Hankovým domem , ,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z , , ,40 z toho Úroky vlastní , ,00 Platba daně za obci , ,00 Daň z nemovitých věcí , ,00 Platby DPH , ,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí , ,00 MAS příspěvek, o.s , ,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek , ,00 Veterinární ordinace, mikročipy , , ,00 Bankovní poplatky , , ,00 Pojištění majetku města , ,00 Pojistné auta , ,00 Cestovné tuzemské i zahraniční 6171, Z , ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční , 6339 Z , ,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky , ,00 MAS Královédvorsko - návratná finanční výpomoc , ,00 Ostatní 6171, 6223, xx, 5362, 5909, , , ,40 Výdaje celkem , , ,54 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,43

5 5 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky , ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , , ,00 Uhrazené splátky 2krátkodobých přijatých půjčených prostředků , ,95 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,00 Finance celkem , , ,48 položka Příjem fondů převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu , ,00 Převod z účtu města na zřízené fondy (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu , ,00 Příjem sociálního fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu , ,00 Tvorba sociálního fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka) - neovlivní výši rozpočtu , ,00 ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Zůstatek ZBÚ k 432,68 Položka 8115 může být do rozpočtu zapojena max. ve výši zůstatků na účtech k předchozího roku je Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 8.rozpočtovém opatření je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši ,06 Financování ve výši ,48 Celkové výdaje ve výši ,54 0,00 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne pod č. R/30/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí