Schválený rozpočet na rok rozpis 1

Transkript

1 rozpis 1 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace , Dotace od obcí na vyřizování přestupků ,00 Příjmy 0 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy Nespecifikovaná ORJ , Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , Přijaté sankční platby ,00 Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy ORJ 1 - Výstavba , Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu , SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.krajiny , Vodní hospodářství - pokuty , Ochrana ovzduší - pokuty 2 000, Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem , Odpadové hospodářství - pokuty 5 000, Ochrana přírody a krajiny - pokuty 2 000,00 Příjmy 3 ORG Odbor ŽP , Odměna za třídění (EKO-KOM) ,00 Příjmy 3 ORG Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy ORJ 3 - Životní prostředí , Správní poplatky - Živnostenský úřad , Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ ,00 Příjmy 4 ORG Odbor ŽÚ , Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele ,00 Příjmy 4 ORG Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 ORG Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy ORJ 4 - Živnosti , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění , Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení , Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Příjmy 5 ORG Dopravní odbor , SP - registr vozidel ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr vozidel , SP - registr řidičů ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr řidičů , SP - ostatní 5 000,00 Příjmy 5 ORG SP - ostatní 5 000, SP - silniční hospodářství ,00 Příjmy 5 ORG SP - silniční hospodářství , Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - správní delikty , Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - radary správní řízení , Náklady řízení - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy ORJ 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o ,00 Příjmy 9 ORG Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy ORJ 9 - Městské lesy , Sankce za přestupky - školství, SPOD 5 000,00 Příjmy 14 ORG Nespec ,00 Příjmy ORJ 14 - Školství 5 000, Sankce za přestupky památky , Náklady řízení památky 2 000,00 Příjmy 16 ORG Nespec ,00

2 rozpis 2 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Vlastivědné čtení - prodej ,00 Příjmy 16 ORG Vlast. čtení , Příjmy z inzerce podnikatelů - Regionální hra ,00 ORG Regionální hra , Příjmy z poskyt služeb v MIC , Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) ,00 Příjmy 16 ORG Infor. středisko ,00 Příjmy ORJ 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání veřej.prostranství , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy 19 ORG Nespec , Příjmy za služby , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Příjmy 19 ORG Městský úřad , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 Příjmy 19 ORG Útulek pro opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy ORJ 19 - Vnitřní správa , Parkovné z parkovacích automatů ,00 Příjmy 21 ORG Nespec , Pokuty MP na místě nezaplacené ,00 Příjmy 21 ORG pokuty na místě nezapl. MP , Pokuty MP na místě zaplacené ,00 Příjmy 21 ORG Městská policie , Noviny radnice - prodej inzerce ,00 Příjmy 21 ORG Radniční listy ,00 Příjmy ORJ 21 - Kancelář starosty města , Pokuty přestupkové žízení , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Příjmy 25 ORG 11 - Přestupky VVS ,00 Příjmy ORJ 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Správní poplatky 1 000, Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva 6 000, Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné ,00 Příjmy 28 ORG Nespec ,00 Příjmy ORJ 28 - Práce a sociální věci , Poplatek za ČOV Kocbeře čp , Přijaté pojistné náhrady , Příjmy z úroků 500,00 Příjmy 38 ORG Odbor SUM , Nájemné Fond Gymnázium ,00 Příjmy 38 ORG Fond Gymnázium , Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola ,00 Příjmy 38 ORG Fond Zvláštní a praktická škola , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Čištění odpadních vod - platba od MěVAK ,00 Příjmy 38 ORG Městské vodovody a kanalizace , Služby byty , Nájemné byty ,00 Příjmy 38 ORG Byty , Služby nebyty , Nájemné nebyty ,00 Příjmy 38 ORG Nebyty , Poplatky z prodlení - byty ,00 Příjmy 38 ORG Poplatky z prodlení - byty ,00

3 rozpis 3 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Nájemné garáže ,00 Příjmy 38 ORG Příjem z pronájmu garáží ,00 Příjmy ORJ 38 - Správa a údržba majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prod.domů, bytů a staveb , Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , Příjmy z pronájmu pozemků , Smluvní pokuty - prodloužení doby výstavby rodinného domu , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy 39 ORG Majetkové oddělení ,00 Příjmy ORJ 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání , Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , DPH , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Parkovací karty , MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků (část) ,00 Příjmy 41 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond ,00 Výdaje Nespec. ORG Sociální fond ,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ , Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy , Územní plánování - dokumentace , Technická posouzení a dokumentace, ČSN ,00 Výdaje 1 ORG Nespecifikovaná org ,00 Výdaje 1 - Výstavba , PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/ , Rekonstrukce V + K října - splátka úvěru , Kanalizace ul.klicperova (přepojení) , Odlehčení kanalizace ul. Pařezova , PD ke SP Kanalizace + ČOV Žireč , PD ke SP Kanalizace Verdek , Opatření na zlepšení kvality pitné vody PD , Vodovodní řad Zboží pod komunikací , Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí , V+K ul.štefánikova , Kanalizace v ul. Hradecká pod chodníky , V+K ul. Puchmajerova , Výměna části vodovodu v ul. Husitská , Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) , SW dispečink výroby vody ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 300, Přehlídky myslivekých trofejí 6 000, Odborná literatura - myslivost, lesnictví 1 000, Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky , GIS studny, ČOV PVN data , Pitná voda ,00

4 rozpis 4 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Mobilní svoz nebezpečných odpadů , Nákup kontejnerů na tříděný odpad , Pohonné hmoty a maziva 2 500, Notebook SMS, telefony , Školení PK ORP obce , Aktualizace PP ORP 5 000, Odborné posudky vodoprávní úřad , OKP odborná literatura 2 000, Dálkový přístup k ČSN - normy , Majetková a provozní evidence 1 000, Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek , Granty ŽP - vlastní podíl financí , Plán odpadového hospodářství , Monitoring prádelna a cihelna Elišák ,00 Výdaje 3 ORG Odbor ŽP , Nákup materiálu j.n , Separace plastů, papíru a skla , Odpadový kalendář EKO - KOM , Účastnické poplatky za konference 5 000,00 Výdaje 3 ORG Eko - Kom ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí , Příspěvek na městskou hromadnou dopravu , Besip 5 000, Ochranné pomůcky 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje 5 ORG Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , PD ostatní + aktualizace dle 137/ , PD veřejné osvětlení , Rekonstrukce místních komunikací , PD Cyklostezka Labská stezka , PD Městská Podstráň vč. realizace , Obratiště Nepraktova , PD ul. Vrchlického - nemocnice , PD ul. Vrchlického - křižovatka , Demolice domu č.p. 587 ul. Vrchlického , PD ul. Vorlech , PD VO ul. Nerudova , PD VO ul. Nedbalova , PD VO ul. Klicperova , PD VO ul. Švehlova , PD VO Lipnice nad rozvodnou , PD VO Městská Podstráň , VO ul. Spojených národů , Rekonstrukce ul. Soukupova vč. PD , PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže , Úprava křižovatky u Šindelářské věže , PD Úprava parkování v ulicích , PD Eklova - stání + vjezd do Juty , PD MOK u Oční školy , RDS - Rekonstrukce mostu J. Palacha AD, TDI, BOZP , Rekonstrukce mostu J. Palacha 1.etapa , PD chodník Nová Tyršova , PD Staškova ul , Preslova ul. - parkovací místa, PD + realizace , PD rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská - Hradecká vč. realizace 1. etapa , PD chodníky Žireč , PD křižovatka Karlov , PD Rekonstrukce "uličky" v Žirči (mezi nám. a Domovem sv. Josefa) , Chodníky Zboží - intravilán , Zpevněná plocha u vodojemu - příjezdová cesta , Studie autobusové zastávky v Lipnici , PD Chodník Verdek , Arch. soutěž lávka přes Labe pro pěší a cyklo , PD úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce , Dopravní značení , Komunikace Pod Lesem , Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábřeží Benešovo a ul. Štefánikova ,00

5 rozpis 5 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Opatření pro zvýšení bezpečnosti , Mobiliář nám. TGM , PD Parkoviště u ŠJ ul.školní , Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova , Mobiliář Valová ul , PD rekonstrukce lávky u Kauflandu ,00 Výdaje 10 - Doprava , Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova ,00 Výdaje 14 ORG MŠ Drtinova , Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské ,00 Výdaje 14 ORG MŠ El. Krásnohorské , Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ 5. května , Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Podharť , Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Schulzovy sady , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Strž , Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského ,00 Výdaje 14 ORG ZUŠ , Neinvestiční příspěvek DDM Jednička ,00 Výdaje 14 ORG DDM ,00 Výdaje 14 - Školství , Zajištění lékařské dětské pohotovosti ,00 Výdaje Městská nemocnice ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví , Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum ,00 Výdaje 16 ORG Muzeum , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům ,00 Výdaje 16 ORG Hankův dům , Vlastivědné čtení , Zpracování a tisk Vlastivědného čtení (předpoklad dotace) ,00 Výdaje 16 ORG Vlast. čtení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Služby pošt , Nájemné mapa na nádraží 1 000, Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto , Účast na veletrzích , Příspěvky ATIC 4 000, Členské příspěvky Podzvičinsko , Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2 400, Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Výdaje 16 ORG Infor. středisko , Regionální turistická hra - propagace, grafika a tisk , Regionální turistická hra - nákup materiálu ,00 Výdaje 16 ORG Regionální turistická hra , Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj ,00 Výdaje 16 ORG Knihovna , Spolupráce se zahraničím , Pohoštění , Věcné dary , Příspěvky na obnovu fasád - organizace , Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby , Nákup ostatních služeb ,00

6 rozpis 6 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Technické zajištění akcí ve městě , Akce ve městě ,00 Výdaje 16 ORG Odbor kultury a tělovýchovy , Turistická informační centra ,00 Výdaje 16 ORG Turistická informační centra , Zlatý oříšek ,00 Výdaje 16 ORG Zlatý Oříšek , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvek na podporu a rozvoj sportu , Příspěvek na podporu a rozvoj sportu , Příspěvky na podporu a rozvoj sportu ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty ,00 Výdaje 16 ORG Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání autorských děl , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo,oděv a obuv , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Studená voda , Teplo - pára , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomun.a radiokomunikací , Nájemné , Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba , Opravy a udržování , Pohoštění (ved.odborů) , Účastnické poplatky za konference , Poskyt. neinv. přísp. a náhrady , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Ost.neinv.transfery obyvatelstvu , Nákup osobních vozidel ,00 Výdaje 19 ORG Městský úřad , Psí útulek - platba za službu , Psí útulek - dary obyvatelstvu-umístění psů ,00 Výdaje 19 ORG Útulek pro opuštěná zvířata , Nákup materiálu , Pohoštění 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary (vítání občánků, jubilea) ,00 Výdaje 19 ORG KPOZ , Potraviny 1 000,00

7 rozpis 7 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Nákup materiálu j.n , Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Nákup služeb 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary ,00 Výdaje 19 ORG Obřadní síň , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 400, Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Nájemné 4 000, Nákup ostatních služeb 600, Pohoštění 8 000, Věcné dary 1 000,00 Výdaje 19 ORG osadní výbory , Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - kancelářské potřeby , Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - hygienické potřeby , Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - spotřební materiál , Nálezy - nájemné 5 000, Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 ORG Nálezy , Názvy ulic a jejich označování (materiál) 5 000, Názvy ulic a jejich označování 5 000,00 Výdaje 19 ORG Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa , Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír ,00 Výdaje 20 ORG Nespecifikovaná org , Mandátní smlouva ,00 Výdaje 20 ORG Městský úřad , Metropolitní síť 3.etapa ,00 Výdaje 20 ORG Metropolitní síť , Internet - konektivita, servis, domény , Nájem IS (Radnice VERA, Webové portály) , Tiskové řešení, revize, IT služby, el.certifikáty , Opravy, havárie, renovace tonerů , Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - služby , Knihy, učeb.pomůcky a příručky , Upgrade SW, licence , Investiční software - serverové licence, pasport VAK ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - software , Obnova HW - PC, tiskárny, notebooky, telefony , Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - hardware , Technické podpory, servisní a licenční smlouvy ,00 Výdaje 20 ORG Technická podpora ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika , Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb 5 000, Dětské zastupielstvo - nákup služeb 5 000, Opravy a udržování 1 000, Pohoštění , Dětské zastupitelstvo - pohoštění , Účastnické poplatky na konference 2 000, Věcné dary , Výdaje na zahr.spolupráci ,00

8 rozpis 8 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Výdaje 21 ORG Nespecifikovaná org , Nájemné 4 000, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000, Pohoštění 8 000, Účastnické poplatky na konference 3 000, Věcné dary 5 000,00 Výdaje 21 ORG Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné nápoje , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Pronájem rychlost měřících zařízení , Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Pohoštění 4 000, Ostatní nákupy j.n , Věcné dary 5 500, Nákup kolků 6 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, Náhrady mezd v době nemoci , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Výdaje 21 ORG Městská policie , Platy zaměstnanců v prac.poměru APK , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. APK , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění APK ,00 Výdaje 21 ORG Asistenti prevence kriminality - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru KIA , Pov.poj.na soc.zab. KIA , Pov.poj.na zdrav.poj. KIA , Zákonné pojištění KIA 5 000, Služby školení a vzdělávání KIA , Náhrady mezd v době nemoci KIA ,00 Výdaje 21 ORG Interní audit , Oddělení VKV - knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Oddělení VKV - DHDM , Oddělení VKV - nákup služeb, monitoring médií ,00 Výdaje 21 ORG Oddělení vztahů k veřejnosti , Noviny radnice - služby pošt , Noviny radnice - nákup služeb (tisk) , Noviny radnice - nákup služeb (knihařství) ,00 Výdaje 21 ORG Radniční listy , Refundace mzdy , Ochranné pomůcky - zásahový oděv, rukavice, přilby 5x , Léky a zdravotnický materiál 2 000, Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Voda 1 000, Elektrická energie 8 000, Pevná paliva - uhlí Verdek ,00

9 rozpis 9 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Pohonné hmoty a maziva , Poplatky 2 000, Revize HP, TK , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000, Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000, Platby daní a poplatků 2 000,00 Výdaje 21 ORG Hasiči , Kronika - OON dohoda , Kronika - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, Kronika - nákup materiálu 1 000, Kronika - služby pošt 1 000, Kronika - nákup služeb ,00 Výdaje 21 ORG Kronika , Žirečský občasník - OON 4 000, Žirečský občasník - nákup služeb ,00 Výdaje 21 ORG Osadní výbor Žireč , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné - prostory pro školení 3 000, Nákup ostatních služeb - revize HP , Opravy a udržování , Rezerva na řešení krizových situací , Prádlo,oděv a obuv 5 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000, DHM - pro pracoviště krizového řízení , Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup služeb - projektová dokumentace , Opravy a udržování , Programové vybavení ,00 Výdaje 21 ORG Krizové řízení , PK- Prádlo,oděv a obuv , PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, PK - DHIM , PK- nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Pojištění - loď , Nájemné (skladovací plochy) 5 000, Nákup služeb , Opravy a údržba , Programové vybavení , Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 ORG Povodňový plán, povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje 25 ORG 11 - Přestupky VVS 3 000, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Ost.pov.pojistné hrazené zaměstnavatelem , Nákup materiálu j.n , Nájemné 2 000, Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Personální inzerce , Závodní preventivní péče , Pohoštění (tajemník) ,00

10 rozpis 10 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Účastnické poplatky za konference 4 000, Věcné dary , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Městský úřad , Platy zaměstnanců SPOD , Pov.poj.na soc.zab.spod , Pov.poj.na zdrav.poj.spod , Zákonné pojištění SPOD , Služby školení a vzdělávání SPOD , Náhrady mezd v době nemoci SPOD ,00 Výdaje 25 ORG Sociálně právní ochrana dětí , Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 6 985,07 Výdaje 25 ORG Pomocný administrativní a spisový pracovník - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník , Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník 3 846, Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 6 473, Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 1 384,62 Výdaje 25 ORG Pomocný administrativní a spisový pracovník VÚP - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník , Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník , Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník 3 605, Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 6 069, Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 1 298,13 Výdaje 25 ORG Pomocný administrativní a spisový pracovník VÚP - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - administrativní pracovník RISM , Platy zaměstnanců - administrativní pracovník RISM , Pov.poj.na soc.zab. - administrativní pracovník RISM , Pov.poj.na soc.zab. - administrativní pracovník RISM 6 508, Pov.poj.na zdrav.poj. - administrativní pracovník RISM , Pov.poj.na zdrav.poj. - administrativní pracovník RISM 2 343,28 Výdaje 25 ORG Administrativní pracovník RISM - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - prevence kriminality , Platy zaměstnanců - prevence kriminality , Pov.poj.na soc.zab. - prevence kriminality , Pov.poj.na soc.zab. - prevence kriminality 2 863, Pov.poj.na zdrav.poj. - prevence kriminality 4 819, Pov.poj.na zdrav.poj. - prevence kriminality 1 030,73 Výdaje 25 ORG Prevence kriminality - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - odborný referent ODP , Platy zaměstnanců - odborný referent ODP , Pov.poj.na soc.zab. - odborný referent ODP , Pov.poj.na soc.zab. - odborný referent ODP 5 917, Pov.poj.na zdrav.poj. - odborný referent ODP 9 959, Pov.poj.na zdrav.poj. - odborný referent ODP 2 130,26 Výdaje 25 ORG Odborný referent ODP - příspěvek ÚP , Platy zaměstnanců - sociální práce , Pov.poj.na soc.zab. - sociální práce , Pov.poj.na zdrav.poj. - sociální práce , Zákonné pojištění - sociální práce 5 000, Služby školení a vzdělávání - sociální práce , Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce ,00 Výdaje 25 ORG Výkon sociální práce ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem ,00 Výdaje 28 ORG Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem ,00

11 rozpis 11 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příspěvky na služby související se sociální oblastí , Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 Výdaje 28 ORG Příspěvky na služby související se sociální oblastí , Věcné dary 1 000, Zabezp.zákl.potřeb - krizové situace 5 000, Návratná finanční výpomoc , Nákup materiálu j.n , Pohřebné ,00 Výdaje 28 ORG Nespecifikovaná org , Neinv.přísp. - Peč.služba města ,00 Výdaje 28 ORG Pečovatelská služba , Věcné dary SPOD 2 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Kancelářské potřeby SPOD , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 6 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Právní služby - právní zastoupení 5 000, Tlumočnické a překladatelské služby 5 000, Odborná pomoc pro rodiče s dětmi 5 000, Úhrada za specifické zdravotní úkony 5 000, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,00 Výdaje 28 ORG Sociálně právní ochrana dětí , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Kancelářské potřeby 2 000, Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 3 000, Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000,00 Výdaje 28 ORG Výkon sociální práce ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci , Koupaliště - prověření stavu nautily , Drobné služby TSM pro město , Investiční příspěvek TSM - opakující se , Investiční příspěvek TSM - pořízení traktorového nosiče kontejnerů s hyd. rukou , Investiční příspěvek TSM - pořízení nosiče nářadí s příd. zař. pro úpravu půdy před 4 založením trávníku , Investiční příspěvek TSM - pořízení nástavby"patchmatic" ,00 Výdaje 38 ORG Technické služby , Energetické audity , Telefony - výtahy - nájemníci , Vyúčtování - byty , Náhradní výsadba , Voda - MÚ , Teplo - MÚ , Plyn , Elektrická energie - MÚ , Služby pošt , Úroky vlastní , Bankovní poplatky ,00 Výdaje 38 ORG Odbor SUM , Fond Gymnázium - nákup služeb , Fond Gymnázium - opravy a udržování , Gymnázium - oprava vestibulu -odvlhčení ,00 Výdaje 38 ORG Fond Gymnázium , Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb , Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování ,00 Výdaje 38 ORG Fond Zvláštní a praktická škola , DDM - nákup služeb , DDM - opravy a údržba ,00

12 rozpis 12 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Výdaje 38 ORG DDM , Kino Svět - nákup ostatních služeb , Kino Svět - opravy a údržba ,00 Výdaje 38 ORG Kino Svět , Městské muzeum - nákup služeb , Městské muzeum - Špýchar - nátěry , Městské muzeum - studie parteru , Městské muzeum - revitalizace areálu ,00 Výdaje 38 ORG Muzeum , HD - nákup služeb , HD - opravy a udržování , HD - oprava střešního pláště , HD - výměna světelných zdrojů ve velkém sále ,00 Výdaje 38 ORG Hankův dům , PD Rekonstrukce objektu Dům Žofie , DPS Sadová - rekonstrukce koupelny a WC v 1 bytě , DPS Sadová - oprava odsávání ,00 Výdaje 38 ORG Pečovatelská služba , Knihovna - nákup služeb , Knihovna - opravy a udržování , Knihovna - oprava podlahy v přízemí , Knihovna - bezbariérový přístup ,00 Výdaje 38 ORG Knihovna , Nájemné mostového provizoria u Kauflandu , Podpora pasportu v GIS , Opravy majetku v rámci pojistných událostí , Znalecký posudek zeleň , Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy , Frézování pařezů , Úprava prostoru u kruhového prostoru na Zboží ,00 Výdaje 38 ORG OEMM , Sportovní hala J.Wolkera - rekonstrukce koupelny a šatny , Zlatnička - Junák - oprava plotu ,00 Výdaje 38 ORG Nebyty , Nákup vodoměrů - individuální VDM , Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě , Členský příspěvek SOVAK , Výměna vodovodního řadu Žireč - PD , Výměna vodovodního řadu Zboží - přivaděč PE90 (délka cca 300 m) , Projektové práce, geodet. práce, studie, kamer. zkoušky, technická pomoc, nákup služeb (nespecifikované dle služeb) , Obnova vodovodní sítě (přípojky) , Obnova kanalizační sítě (přípojky) , Poplatek za ČOV Kocbeře čp , Vodovodní síť, šoupata, hydranty ,00 Výdaje 38 ORG Vodohospodářské oddělení , V+K na nábřeží Eduarda Beneše , Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace , Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou , Vodovod v Žirči (cca 100m) ,00 Výdaje 38 ORG Vodní hospodářství , Osadní výbor Verdek ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Verdek , Osadní výbor Žireč ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Žireč , Osadní výbor Lipnice ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Lipnice , Osadní výbor Zboží ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Zboží ,00

13 rozpis 13 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Čištění odpadních vod ,00 Výdaje 38 ORG Náj. sml. - VAK , Správa a kontrola stavu místních komunikací , Komunikace postižené objízdnými trasami uzavírek v roce ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Správa kontrola stavu komunikací , Správa, údržba městské zeleně ,00 Výdaje 38 ORG TSM- Správa a údržba městské zeleně , Provozování, údržba, opravy městského VO ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení , Provozování, údržba, veřejných pohřebišť , Výměna plotových polí na hřbitově ve Verdeku , Obnova betonových sloupků na plotě na hřbitově v Lipnici , Oprava dveří márnice na hřbitově v Žirči , Omítnutí márnice na hřbitově v Žirči , Oprava zděného plotu z ozdobných cihel na hřbitově ve DK ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť , Provoz a správa městské tržnice ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a správa městské tržnice , Provozování sběrného dvora ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz sběrného dvora , Provozování a údržba městských veřejných WC ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC , Provozování a údržba koupaliště , Nový dřevěný plot mezi čp. 360 a restaurací , Zajištění prořezů stromů z hlediska bezpečnosti , Oprava dlažeb v celém areálu po zimě ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provozování a údržba koupaliště , Provozování a údržba stadionu a sportovišť , SKATEPARK - Oprava překážek , SKATEPARK - Obnova nátěrů ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť , Provoz a údržba hřišť a naučné stezky ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky , Správa a údržba autobusových zastávek ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Správa a údržba autobusových zastávek , Provozování a údržba kašny a fontány a pítka ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka , Technické zajištění akcí pod záštitou města ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města , Skladování a zajištění materiálů města ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Skladování a zajištění materiálu města , Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů , Byty - nákup materiálu , Byty - nákup služeb , Opravy a udržování - byty , Byty - zhodnocení , Bytový dům č.p další etapa zateplení fasády ,00 Výdaje 38 ORG Byty , Revize byty , Revize nebyty ,00 Výdaje 38 ORG Revize , Fond údržby - prodané domy , Nebyty - fond údržby - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Fond údržby ,00

14 rozpis 14 města Dvůr Králové nad Labem - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Správa - prodané domy , Nebyty - spr.poplatky - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Správa , Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva ,00 Výdaje 38 ORG Domovníci , Ostatní služby - byty ,00 Výdaje 38 ORG SÚM - ostatní služby , Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Výdaje 38 ORG Poplatky za služby v prázdných bytech , Voda - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - vodné , Elektrická energie - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - el. energie , Plyn - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - plyn , Teplo - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - pára , PDO - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - popelnice , Měření tepla - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - Byttherm , Opravy výtahů - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - výtahy , Opravy drobné - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - opravy , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb - nebyty , Požární prevence - bytové a nebytové prostory , Opravy a udržování - nebyt.prostory , Čp výměna oken do náměstí , PD oprava střechy čp , Klimatizace podkroví čp ,00 Výdaje 38 ORG Nebyty , Nákup služeb MŠ , Opravy a udržování - mat.školy obecné , MŠ Dvořákova - oprava plotu , MŠ Drtinova odstranění vlhkosti v suterénu , MŠ Drtinova výměna vstupních dveří , MŠ Dvořákova rekonstrukce umývárny , MŠ Roháčova výměna PVC , MŠ Roháčova výměna plotu , MŠ Lipnice výměna PVC , MŠ Žireč fasáda , MŠ Žireč PVC 1. patro , MŠ Žireč výměna dveří 1. patro , MŠ Strž rekonstrukce vodovodních rozvodů , MŠ Slunečná I výměna venkovní dlažby , MŠ Slunečná II výměna venkovní dlažby , MŠ Verdek výměna vstupních dveří ,00 Výdaje 38 ORG MŠ , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování - zákl.školy obecné , ZŠ Školní - výměna oken II. etapa , ZŠ Školní - oprava podlah , ZŠ Legionářská - hydroizolace základů , ZŠ Legionářská - výměna svítidel , Školní jídelna - oprava střechy , ZŠ Strž - výměna oken v jídelně ,00