Rozpis rozpočtu na rok podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)

Transkript

1 Nein.přij.dotace - globální dotace ,00 Příjmy nespecifikovaná org , Dotace od obcí na vyřizování přestupků ,00 Příjmy 8063 Dotace od obcí na vyřizování přestupků ,00 Příjmy - Nespecifikovaná ORJ , Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , Přijaté sankční platby ,00 Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 1 - Výstavba , Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu , SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj , Vodní hospodářství - pokuty , Ochrana ovzduší - pokuty 2 000, Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem , Odpadové hospodářství - pokuty 3 000, Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00 Příjmy 3 ORG Odbor ŽP , Odměna za třídění (EKO-KOM) ,00 Příjmy 3 ORG Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí , Správní poplatky - Živnostenský úřad , Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ ,00 Příjmy 4 ORG Odbor ŽÚ , Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele ,00 Příjmy 4 ORG Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 ORG Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění , Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení , Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Příjmy 5 ORG Dopravní odbor , SP - registr vozidel ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr vozidel , SP - registr řidičů ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr řidičů , SP - ostatní 5 000,00 Příjmy 5 ORG SP - ostatní 5 000, SP - silniční hospodářství ,00 Příjmy 5 ORG SP - silniční hospodářství , Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - správní delikty , Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - radary správní řízení , Náklady řízení - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o ,00 Příjmy 9 ORG Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy 9 - Městské lesy , Sankce za přestupky - školství, SPOD 3 000,00 Příjmy 14 Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 14 - Školství 3 000, Sankce za přestupky památky , Náklady řízení památky 2 000,00 Příjmy 16 ORG Nespecifikovaná org , Vlastivědné čtení - prodej ,00 Příjmy 16 ORG Vlastivědné čtení ,00

2 Příjmy z poskyt služeb v MIC , Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) ,00 Příjmy 16 ORG Informační středisko ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání veřej.prostranství , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy 19 ORG Nespecifikovaná org , Příjmy za služby , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Příjmy 19 ORG Městský úřad , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - péče o opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy 19 ORG Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa , Parkovné z parkovacích automatů ,00 Příjmy 21 ORG Nespecifikovaná org , Pokuty MP na místě nezaplacené ,00 Příjmy 21 ORG Blokové pokuty na místě nezapl. MP , Pokuty MP na místě zaplacené ,00 Příjmy 21 ORG Městská policie , Noviny radnice - prodej, inzerce ,00 Příjmy 21 ORG Radniční listy ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města , Pokuty přestupkové žízení , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -náklady řízení ,00 Příjmy 25 ORG 11 - Přestupky VVS ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné ,00 Příjmy 28 ORG Nespecifikovaná org , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - zajištění služeb ,00 Příjmy 28 ORG Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci , Poplatek za ČOV Kocbeře čp , Příjmy z pronájmu movitých věcí - vysoušeče ,00 Příjmy 37 ORG Nespecifikovaná org , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nájemné MěVAK , Čištění odpadních vod - platba od MěVAK ,00 Příjmy 37 ORG Městské vodovody a kanalizace ,20 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města , Vyúčtování byty , Vyúčtování nebyty , Přijaté pojistné náhrady ,00 Příjmy 38 ORG Odbor OEMM , Nájemné Fond Gymnázium ,00 Příjmy 38 ORG Fond Gymnázium , Nájemné Fond Základní a praktická škola ,00 Příjmy 38 ORG Fond Základní a praktická škola , Služby byty , Nájemné byty ,00 Příjmy 38 ORG Byty , Služby nebyty , Nájemné nebyty ,00 Příjmy 38 ORG Nebyty , Poplatky z prodlení - byty ,00 Příjmy 38 ORG Poplatky z prodlení - byty , Nájemné garáže ,00 Příjmy 38 ORG Příjem z pronájmu garáží ,00

3 Příjmy 38 - Správa majetku města , Příjmy z pronájmu pozemků - honitby , Příjmy z prod.domů, bytů a staveb , Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy 39 ORG Majetkové oddělení ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních pož , Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání , Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , DPH , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , MAS Královédvorsko - splátky návratné finanční výpomoci , Parkovací karty , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků (část) ,00 Příjmy 41 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , Sociální fond MP , Sociální fond MP 5 000, Sociální fond MP , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond ,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ ORG Sociální fond ,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ , Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, odstranění staveb , Územní plánování - dokumentace , Technická posouzení a dokumentace, ČSN ,00 Výdaje 1 Nespecifikovaná org ,00 Výdaje 1 - Výstavba , Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla , PD ostatní + aktualizace dle 137/ obecná položka , Rekonstrukce V+K - obecná položka , Projektové řízení ČOV Žireč , V + K 28.října - splátka , Kanalizace Heydukova ul , Osazení měření okruhů DN , Úprava armaturních komor DN , Zboží - vodovodní přivaděč, PD , Dispečink HVA 1 - teplárna , Obnova vodovodu na mostě J. Palacha ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 300, Odborná literatura - lesnictví 1 000, Přehlídky myslivekých trofejí 6 000, Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky , GIS studny, ČOV PVN data , Pitná voda , Mobilní svoz nebezpečných odpadů , Nákup kontejnerů na tříděný odpad , Granty ŽP - vlastní podíl financí , Pohonné hmoty a maziva 2 500, Notebook SMS, telefony , Aktualizace PP ORP 5 000, Odborné posudky vodoprávní úřad , OKP odborná literatura 2 000, Dálkový přístup k ČSN - normy , Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek , Monitoring prádelna a cihelna Elišák ,00

4 Výdaje 3 ORG Odbor ŽP , Nákup materiálu j.n , Separace plastů, papíru a skla, nápojových kartonů a kovů , Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad , Ekologická výchova , Odpadový kalendář , Účastnické poplatky za konference - semináře v odpadovém hospodářství 8 000,00 Výdaje 3 ORG Eko - Kom ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí , Příspěvek na městskou hromadnou dopravu , Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje 5 ORG Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , PD ostatní + aktualizace dle 137/ , Rekonstrukce místních komunikací , Veřejné osvětlení PD a realizace , Mobiliář na náměstí z nadačního příspěvku Cesty městy , PD MOK u Oční školy , Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř.benešovo a ul.štefánikova , Oprava mostu J.Palacha , RDS Oprava mostu J.Palacha AD, TDI, BOZP , Dopravní značení , Opatření pro zvýšení bezpečnosti , Komunikace Pod Lesem , Rekonstrukce cyklostezky a chodníků 28.října - II. Etapa , PD chodníky Žireč , PD Eklova - stání + vjezd do Juty , PD Chodník Nová Tyršova , Mobiliář Valová ulička , Rekonstrukce Valové uličky - parter PD , PD Rekonstrukce chodníků ul. Hradecká, Dukelská vč.realizace 2.etapa , PD křižovatka ul. Vrchlického DSP , Demolice domu čp.587 ul. Vrchlického , Cyklostezka Labská stezka PD , PD zasíťování zástavbové lokality Sylvárov , PD Komunikace ul.vrchlického - nemocnice , Komunikace ul.vorlech , Preslova ul.parkovací místa , Rekonstrukce chodníků ul. Jiráskova , Rekonstrukce chodníku v ul. Puchmajerova , Zpevněná plocha u vodojemu , PD Rekonstrukce ul. 5. května , Lipnice trojdomí - chodníky a nástupiště , PD ul. Zborovská , PD rekonstrukce ul. Dobrovského , PD rekonstrukce ul. Plk. Švece , Rekonstrukce ul. Heydukova a Jaroměřská , PD rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na Výsluní, Na Vyhlídce , PD Rekonstrukce chodníků ul. Spojených národů , Komunikace Městská Podstráň , Rekonstrukce ul. Soukupova ,00 Výdaje 10 - Doprava , Služby školení a vzdělávání - školení pedagogů , Nájemné ,00 Výdaje 14 ORG Nespecifikovaná org , Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova ,00 Výdaje 14 ORG MŠ Drtinova , Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské ,00 Výdaje 14 ORG MŠ El. Krásnohorské , Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ 5. května , Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Podharť , Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Schulzovy sady , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Strž ,00

5 Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského ,00 Výdaje 14 ORG ZUŠ , Neinvestiční příspěvek DDM Jednička ,00 Výdaje 14 ORG DDM ,00 Výdaje 14 - Školství , Zajištění lékařské dětské pohotovosti ,00 Výdaje 15 ORG Městská nemocnice ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví , Místní akční plán OON , Místní akční plán - pov.poj.na soc.zab , Místní akční plán - pov.poj.na zdrav.poj , Místní akční plán - zák.poj , Místní akční plán - nákup materiálu , Místní akční plán - nájemné , Místní akční plán - nákup služeb , Místní akční plán - cestovné , Místní akční plán - pohoštění ,00 Výdaje 16 ORG Místní akční plán , Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum ,00 Výdaje 16 ORG Muzeum , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům ,00 Výdaje 16 ORG Hankův dům , Vlastivědné čtení - zpracování a tisk ,00 Výdaje 16 ORG Vlastivědné čtení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu IC 5 000, Služby pošt , Nájemné - mapa na nádraží 1 300, Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto , Účast na veletrzích , Pohoštění 1 000, Věcné dary 1 000, Příspěvky ATIC 4 000, Členské příspěvky Podzvičinsko , Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2 400, Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Výdaje 16 ORG Infor. středisko , Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj ,00 Výdaje 16 ORG Knihovna , Spolupráce se zahraničím , Pohoštění , Věcné dary , Příspěvky na obnovu fasád - organizace , Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Technické zajištění akcí ve městě , Akce ve městě - spolupráce škol , Cool fest - cateringové služby pro účinkující studenty Cool festu ,00 Výdaje 16 ORG Odbor kultury a tělovýchovy , Regionální hra DHDM 5 000, Regionální hra - nákup zboží , Regionální hra - nákup materiálu 5 000, Regionální hra - propagace, grafika a tisk ,00 Výdaje 16 ORG Regionální hra , Informační centrum - nákup zboží (z dotace) , Informační centrum - nákup služeb (z dotace) ,00 Výdaje 16 ORG Dotace Informační centrum , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM ,00

6 Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM Nadace Partnerství 3 000, Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvek na podporu a rozvoj sportu , Příspěvek na podporu a rozvoj sportu , Příspěvky na podporu a rozvoj sportu ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty ,00 Výdaje 16 ORG Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání autorských děl , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo,oděv a obuv , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Studená voda , Teplo - pára , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomun.a radiokomunikací , Nájemné , Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba , Opravy a udržování , Pohoštění (ved.odborů) , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků ,00 Výdaje 19 ORG Městský úřad , Náklady péče o opuštěná zvířata - nákup služeb , Náklady péče o opuštěná zvířata - dary obyvatelstvu ,00 Výdaje 19 ORG Náklady péče o opuštěná zvířata , Nákup materiálu , Pohoštění 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary (vítání občánků, jubilea) ,00 Výdaje 19 ORG KPOZ , Nákup materiálu j.n , Služby telekomun.a radiokomunikací , Teplo , Nákup služeb 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary ,00 Výdaje 19 ORG Obřadní síň , Nákup materiálu j.n , Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Nákup ostatních služeb 2 000, Pohoštění , Věcné dary 4 000,00 Výdaje 19 ORG osadní výbory , Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - kancelářské potřeby , Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00

7 Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - spotřební materiál , Nálezy - nájemné 5 000, Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 ORG Nálezy , Názvy ulic a jejich označování (materiál) 5 000, Názvy ulic a jejich označování 5 000,00 Výdaje 19 ORG Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa , Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír ,00 Výdaje 20 ORG Nespecifikovaná org , Mandátní smlouva ,00 Výdaje 20 ORG Městský úřad , Metropolitní síť - etapa ,00 Výdaje 20 ORG Metropolitní síť , Internet - konektivita, servis, domény , Nájemné informačních systémů (Radnice VERA, Webové portály) , Tiskové řešení, revize, IT služby, el.certifikáty , Opravy, havárie, renovace tonerů , Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - služby , Knihy, učeb.pomůcky a příručky , Upgrade SW, VDA licence (Microsoft) , Investiční software - databázové prostředí, GIS - ortofoto ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - software , Obnova HW - PC, tiskárny, notebooky, telefony, UPS , Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - hardware , Technické podpory, servisní a licenční smlouvy ,00 Výdaje 20 ORG Technická podpora , Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp.38 a čp ,00 Výdaje 20 ORG Záložní zdroj ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika , Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference 2 000, Věcné dary , Výdaje na zahr.spolupráci - nákup služeb 5 000, Výdaje na zahr.spolupráci - pohoštění 5 000, Výdaje na zahr.spolupráci - věcné dary ,00 Výdaje 21 ORG Nespecifikovaná org , Nájemné 4 000, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000, Pohoštění 8 000, Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Výdaje 21 ORG Obecní zastupitelsvo , Studentské zastupitelstvo - pohoštění 7 500, Studentské zastupitelstvo - nákup služeb 7 500,00 Výdaje 21 ORG Studentské zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné nápoje , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) ,00

8 Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů 5 000, Pronájem rychlost měřících zařízení , Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Pohoštění 4 000, Ostatní nákupy j.n , Věcné dary 5 500, Nákup kolků 6 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, Náhrady mezd v době nemoci , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Výdaje 21 ORG Městská policie , Platy zaměstnanců v pracovním poměru KIA , Pov.poj.na soc.zab. KIA , Pov.poj.na zdrav.poj. KIA , Zákonné pojištění KIA 7 000, Služby školení a vzdělávání KIA , Náhrady mezd v době nemoci KIA ,00 Výdaje 21 ORG Interní audit , Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, uč.pom. a tisk 3 000, Oddělení vztahů k veřejnosti - DHDM , Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb, monitoring médií ,00 Výdaje 21 ORG Oddělení vztahů k veřejnosti , Noviny radnice - služby pošt , Noviny radnice - nákup služeb , Nákup služeb knihařství - Radniční listy 5 000,00 Výdaje 21 ORG Radniční listy , Refundace mzdy , Ostatní osobní výdaje Hasiči , Ochranné pomůcky - zásahový oděv , Léky a zdravotnický materiál 3 000, Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Voda 1 000, Elektrická energie , Pevná paliva - uhlí Verdek , Pohonné hmoty a maziva , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000, Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000,00 Výdaje 21 ORG Hasiči , OON dohoda kronika , Kronika - knihy, uč.pom. a tisk 1 000, Kronika - nákup materiálu 1 000, Kronika - služby pošt 1 000, Kronika - nákup služeb ,00 Výdaje 21 ORG Kronika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru APK , Povinné pojistné na sociál. zabezp. APK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění APK ,00 Výdaje 21 ORG Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality , Asistent prevence kriminality - platy 3 944, Asistent prevence kriminality - platy , Asistent prevence kriminality - pov.poj.soc.zab. 986, Asistent prevence kriminality - pov.poj.soc.zab , Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. 354, Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj ,12 Výdaje 21 ORG Asistent prevence kriminality , Žirečský občasník OON 4 000,00

9 Žirečský občasník - nákup služeb , Almanach Žireč včera dnes a zítra ,00 Výdaje 21 ORG Osadní výbor Žireč , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné - prostory pro školení 3 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Rezerva na řešení krizových opatření , Prádlo,oděv a obuv 5 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000, DHM - pro pracoviště krizového řízení , Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup služeb - projektová dokumentace , Opravy a udržování , Programové vybavení ,00 Výdaje 21 ORG Krizové řízení , PK- Prádlo,oděv a obuv , PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, PK - DHIM , PK- nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Pojištění - loď , Nájemné (skladovací plochy) 5 000, Nákup služeb , Opravy a údržba , Programové vybavení , Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 ORG Povodňový plán. povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje 25 ORG 11 - Přestupky VVS 3 000, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem , Nákup materiálu j.n , Nájemné 2 000, Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Personální inzerce, nákup služeb , Závodní preventivní péče , Pohoštění (tajemník) , Účastnické poplatky za konference 4 000, Věcné dary , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Městský úřad , Platy zaměstnanců SPOD , Pov.poj.na soc.zab.spod , Pov.poj.na zdrav.poj.spod , Zákonné pojištění SPOD , Služby školení a vzdělávání SPOD , Náhrady mezd v době nemoci SPOD ,00 Výdaje 25 ORG Sociálně právní ochrana dětí , Platy zaměstnanců - výkon sociální práce , Povinné pojistné na sociál. zabezp.- výkon sociální práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce , Zákonné pojištění - výkon sociální práce 5 000, Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce , Náhrady mezd v době nemoci - výkon sociální práce ,00 Výdaje 25 ORG Dotace na výkon sociální práce , Platy zaměstnanců - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ ,00

10 OON - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ , Pov.poj.na soc.zab. - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ , Pov.poj.na zdrav.poj. - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ ,00 Výdaje 25 ORG Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb , Pomocné administrativní práce - platy , Pomocné administrativní práce - pov.poj.na soc.zab , Pomocné administrativní práce - pov.poj.na zdrav.poj ,00 Výdaje 25 ORG Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Věcné dary 1 000, Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000, Návratná finanční výpomoc , Nákup materiálu j.n , Nákup služeb (psychologické služby) , Pohřebné ,00 Výdaje 28 Nespec , Neinv.přísp. - Pečovatelská služba města ,00 Výdaje 28 ORG Pečovatelská služba , Věcné dary SPOD 2 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - testy SORAD , Nákup materiálu j.n , Kancelářské potřeby SPOD , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 6 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Právní služby - právní zastoupení 5 000, Nákup ostatních služeb SPOD - tlumočnické služby,odborná pomoc,zdravotní úkony , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,00 Výdaje 28 ORG Sociálně právní ochrana dětí , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce , Nákup materiálu - výkon sociální práce 3 000, Kancelářské potřeby - výkon sociální práce 2 000, Pohonné hmoty a maziva - výkon sociální práce , Služby pošt - výkon sociální práce 3 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon sociální práce 6 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) - výkon sociální práce 5 000,00 Výdaje 28 ORG Dotace na výkon sociální práce , Nákup služeb - střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (semináře) ,00 Výdaje 28 ORG Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m , Příspěvky na sociální služby ,00 Výdaje 28 ORG Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 Výdaje 28 ORG Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci , Opravy místních komunikací , Opravy místních chodníků , Opravy vodovodů a kanalizací , Energetické audity ,00 Výdaje 37 ORG Nespecifikovaná org , Fond Gymnázium - nákup služeb , Fond Gymnázium - opravy a udržování ,00 Výdaje 37 ORG Fond Gymnázium , Fond Základní a praktická škola - nákup služeb , Fond Základní a praktická škola - opravy a udržování ,00 Výdaje 37 ORG Fond Základní a praktická škola , DDM - nákup služeb , DDM - opravy a udržování obecně ,00 Výdaje 37 ORG DDM , Nákup ostatních služeb Kino Svět , Kino Svět - opravy a udržování ,00

11 Výdaje 37 ORG Kino Svět , Městské muzeum - nákup služeb , Městské muzeum - opravy a udržování ,00 Výdaje 37 ORG Muzeum , HD - nákup služeb , HD - opravy a udržování , HD - rekonstrukce obvodového pláště ,00 Výdaje 37 ORG Hankův dům , DPS Sadová - opravy a udržování , DPS Sadová - zpevněná plocha pro parkování , DPS Sadová - rekonstrukce společenské místnosti ,00 Výdaje 37 ORG Pečovatelská služba , Knihovna - nákup služeb , Knihovna - opravy a udržování , Knihovna - výměna oken I.etapa ,00 Výdaje 37 ORG Knihovna , Nákup vodoměrů - individuální VDM , Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby , Obnova vodovodní sítě (přípojky) , Členský příspěvek SOVAK , Vodovodní síť, šoupata, hydranty , Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě , Poplatek ČOV Kocbeře , Obnova kanalizační sítě (přípojky) ,00 Výdaje 37 ORG Vodohospodářské oddělení , Osadní výbor Verdek ,00 Výdaje 37 ORG Osadní výbor Verdek , Osadní výbor Žireč ,00 Výdaje 37 ORG Osadní výbor Žireč , Osadní výbor Lipnice ,00 Výdaje 37 ORG Osadní výbor Lipnice , Osadní výbor Zboží ,00 Výdaje 37 ORG Osadní výbor Zboží , Čištění odpadních vod ,00 Výdaje 37 ORG Náj. sml. - VAK , Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou ,00 Výdaje 38 ORG Městské vodovody a kanalizace , Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan.- vyvložkování kanalizačního sběrače Benešovo nábřeží ,00 Výdaje 37 ORG Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace , Byty nákup materiálu , Byty - nákup služeb , Opravy a udržování - byty , Byty - zhodnocení , Bytový dům čp.72 - poslední etapa zateplení fasády , Výměna oken v bytovém fondu města DKnL , PD obnova fasády čp ,00 Výdaje 37 ORG Byty , Revize byty , Revize nebyty ,00 Výdaje 37 ORG Revize , Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva ,00 Výdaje 37 ORG Domovníci , Ostatní služby - byty ,00 Výdaje 37 ORG SÚM - ostatní služby , Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Výdaje 37 ORG Poplatky za služby v prázdných bytech , Opravy výtahů - nájemníci ,00 Výdaje 37 ORG Nájemníci - výtahy ,00

12 Opravy drobné - nájemníci ,00 Výdaje 37 ORG Nájemníci - opravy , Nákup ostatních služeb - nebyty , Požární prevence - bytové a nebytové prostory , Opravy a udržování - nebyt.prostory ,00 Výdaje 37 ORG Nebyty , Nákup služeb MŠ , Opravy a udržování - mat.školy obecné , Subjekt MŠ E.krásnohorské , Subjekt MŠ Drtinova ,00 Výdaje 37 ORG MŠ , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování - zákl.školy obecné , ZŠ Strž a ZŠ Žireč , ZŠ Podharť , ZŠ 5.květen , ZŠ Schulzovy sady ,00 Výdaje 37 ORG ZŠ , Byty - pojistné - prodané domy ,00 Výdaje 37 ORG Prodané domy , Opravy a udržování - památky , PD Restaurování kulturní památky Sv.Florián ,00 Výdaje 37 ORG Památky , Fond údržby čp.2957 a ,00 Výdaje 37 ORG Fond údržby čp.2957 a , Fond údržby č.p ,00 Výdaje 37 ORG Fond údržby č.p , Fond údržby č.p ,00 Výdaje 37 ORG Fond údržby č.p , Oprava vjezdu na hřbitov Verdek ,00 Výdaje 37 ORG Oprava vjezdu na hřbitov Verdek , SOH Sadová - udržitelnost ,00 Výdaje 37 ORG Středisko osobní hygieny - Sadová , Obnova V+K v ul. Pod ZOO ,00 Výdaje 37 ORG Obnova V + K ul.pod ZOO , Obnova V+K v ul. Pod Safari ,00 Výdaje 37 ORG Obnova V +K ul.pod Safari ,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města , LS TSM - vybudování nové ochranné sítě za fotbalovou brankou směr JUTA (25x5m) , Letní stadion TSm - klec pro hod diskem - alu 5 m , Letní stadion TSM - běžecká atletická překážka 60 ks , Letní stadion TSM - běžecká překážka - steapl 4 ks , LS TSM - doskočiště pro skok vysoký 1 ks a o tyči 1 ks , LS TSM - stojany pro skok o tyči 1 pár + pro skok vysoký 1 pár , Drobné služby TSM pro město ,00 Výdaje 38 ORG Technické služby - ostatní , Investiční příspěvek TSM - modernizace , Investiční příspěvek TSM - opakující se (schváleno ZM) , Technické služby - investiční příspěvek - pořízení kontejnerového vozidla do 15 tun ,00 Výdaje 38 ORG Technické služby - investiční příspěvek , Telefony - výtahy - nájemníci , Vyúčtování - byty , Voda - MÚ , Teplo - MÚ , Plyn , Elektrická energie - MÚ , Služby pošt , Úroky vlastní 100, Bankovní poplatky ,00 Výdaje 38 ORG Odbor OEMM , Nájemné mostového provizoria u Kauflandu ,00

13 Podpora pasportu v GIS , Opravy majetku v rámci pojistných událostí , Znalecký posudek - zeleň , Znalecký posudek - autovraky na komunikacích , Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy , Frézování pařezů ,00 Výdaje 38 ORG OEMM , Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města Výdaje 38 ORG TSM - Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města , , Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště ,00 Výdaje 38 ORG TSM - Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště , Provozování, údržba, opravy městského VO, kašen a WC ,00 Výdaje 38 ORG TSM- Provozování, údržba, opravy městského VO, kašen a WC , Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť , Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství ,00 Výdaje 38 ORG TSM - Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství , Fond údržby - prodané domy , Nebyty - fond údržby - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Fond údržby , Správa - prodané domy , Nebyty - spr.poplatky - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Správa , Voda - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - vodné , Elektrická energie - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - el. energie , Plyn - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - plyn , Teplo. nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - pára , PDO - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - popelnice , Měření tepla - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - Byttherm , Nebyty - pojistné - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Prodané domy ,00 Výdaje 38 - Správa majetku města , Výkon činnosti odborného lesního hospodáře , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 000, Věcná břemena - DHDM , Nájemné , Náklady na zajištění exekucí, dražeb , Znalecké posudky, geometrické plány , Poskytnuté náhrady , Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitých věcí , Nákup pozemků ,00 Výdaje 39 ORG Majetkové oddělení ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , Reprografické práce a kopírování , Zpracování žádostí o dotace , Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky , PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/ , Technická mapa města Důr Králové nad Labem , Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba, vč.hřiště Slunečná , PD ZŠ Schulzovy sady budova B , Projektové řízení Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady , PD záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp.38 a , Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp stavební část ,00

14 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku , Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu , Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ - I.etapa , PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště - WC , PD Zimní stadion - technologie , Projektové řízení Zimní stadion , Městské Muzeum - PD revitalizace parteru a budovy víceúčelového komunitního centra , Knihovna Slavoj - PD zpevněná plocha vč.výtahu , Rekonstrukce městských bytů PD - čp. 57, čp. 400, čp , SDH Žireč - přístavba soc. zázemí zbrojnice , PD horolezecké centrum v ul. Vrchlického ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví , Nákup mikročipů , Smluvní veterinární ordinace , Daň z nemovitostí , Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky , Služby peněžních ústavů , Daňové poradenství, nákup služeb , Svaz měst a obcí členský příspěvek , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) , MAS příspěvek, o.s , Asociace měst pro cyklisty , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Výdaje na zahr. spolupráci , Úroky vlastní , Platba daně za obci , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 Výdaje 41 ORG Nespecifikovaná org , Služby peněžních ústavů - auta , Cestovné (tuzemsko) , Cestovné (zahraničí) , Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky , Služby pen. ústavů -pojistění majetku města , Platby DPH ,00 Výdaje 41 ORG Městský úřad , Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje ,00 Výdaje 41 ORG Příspěvek HZS ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa , Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků ,00 Financování Nespec. ORG Nespecifikovaná org ,80 Financování ,80 Celkem Příjmy ,20 Celkem Výdaje ,00 Celkem Financování ,80 Rozpočet města je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne č.usnesení R/694/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne č. Z/282/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne