NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

Transkript

1 Komentář: NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2016 Příjmy běžné daňové Daň z přidané hodnoty ,9 - Podíl na daních ,1 - Transfer do rozpočtu města ,6 - převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. - Ostatní transfery (životní prostředí) 2 867,1 - Ostatní transfery (doprava) 3 036,3 - navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města Pardubic viz příloha Finanční toky do rozpočtů obvodů v r Poplatky - Správní poplatky 90,0 - Poplatky ze psů 100,0 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků ,0 Příjmy běžné nedaňové Příjmy z vlastní činnosti 170,2 - Z poskytování služeb 20,0 - příjmy z poskytování drobných služeb kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce apod. - Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,2 - zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor. - Příjmy z pronájmu pozemků 150,0 - zahrnuje převod části úhrady za umístění reklamních zařízení na pozemcích města na území našeho obvodu dle uzavřených smluv, která je stanovena ve Statutu města Pardubic. 5

2 Příjmy z úroků 50,0 Přijaté sankční platby 5,0 Ostatní činnosti j. n. 10,0 - Ostatní nedaňové příjmy 10,0 - zahrnují vratky přeplatků záloh (např. za odběr elektřiny, vody a plynu), které se plně nebo zčásti vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení. Přijaté dotace 10,0 - Dotace z Úřadu práce 78,0 10,0 - Dotace na volby 120,0 10,0 - Předpokládané dotace na veřejně prospěšné práce a na volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Financování Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech ,9 - nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu roku 2015 viz VII. rozpočtové opatření roku Příděl do sociálního fondu -190,0 - příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1 o sociálním fondu. 6

3 Komentář: NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK HOSPODÁŘSTVÍ 2 750,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 300,0 - Multifunkční hřiště K Rybníčku 100,0 - náklady na zastřešení hřiště. - Osvětlení v obvodě 1 300,0 - rozšíření systému veřejného osvětlení. - Opravy a údržba památek 50,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 300,0 - běžné a další opravy a rekonstrukce, správa sítí, revize, malování apod. v objektech ve správě obvodu. - Údržba dopravních prostředků 100,0 - údržba, opravy, nákup pohonných hmot a maziv, nákup materiálu apod. - Obnova vozového parku 300,0 - pořízení nového služebního osobního automobilu. - Výpočetní technika 200,0 - správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně programového vybavení, zajištění elektronických podpisů apod. 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 - Klub důchodců 10,0 - náklady na činnost KD. 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 8 310,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI - navržená částka vychází ze stávající praxe v MO Pardubice VI ,0 - Platy zaměstnanců 3 600,0 - dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů. 7

4 - Náhrada platů v době nemoci 20,0 - Povinné pojistné 1 600,0 - zákonné pojištění, zdravotní a sociální pojištění. - Povinné odvody 10,0 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. MO Pardubice VI se na výše zmiňovaných odvodech podílí poměrnou částkou společně s ostatními městskými obvody Pardubic a městem Pardubice dle Statutu města Pardubic. - Jednotka SDH 100,0 - nákup vybavení, materiálu, oblečení, PHM apod. - Kamerový systém 250,0 - Nákup kamerového systému, který bude následně začleněn do systému MP Pardubice. - Provoz 1 730,0 - viz příloha Provoz. 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 920,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad - přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad. 700,0 - Stání pro kontejnery na separovaný odpad 800,0 - zhotovení zpevněné a oplocené plochy pro kontejnerová stání. - Odstraňování černých skládek 200,0 - Nákup materiálu 50,0 - travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod. - Pohonné hmoty a maziva 20,0 - pro zahradní a komunální techniku. - DDHM 50,0 - nákup mobiliáře lavičky, hrací prvky, bedny na posypový materiál, odpadkové koše apod. - Údržba zeleně 1.600,0 - Opravy a udržování 50,0 8

5 - zahradní a komunální techniky, mobiliáře apod. - PD, studie, posudky 200,0 - zpracování PD a studií na realizaci připravovaných akcí v obvodě. - Revitalizace sadu na Opočínku 100,0 - sadové úpravy veřejného prostranství na p. č. 12/1, 11 a Veřejně prospěšné práce 150,0 27 DOPRAVA ,0 - Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 300,0 - opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod. - Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích podél státní silnice I/2 - chodníky v této lokalitě budou rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem technickým a legislativním normám ,0 - Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél státní silnice I/2 200,0 - finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby. - Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově 450,0 - realizace nového chodníku podél parku ve Svítkově. - Parkování u MŠ Duha v Popkovicích 1 850,0 - revitalizace prostoru před MŠ Duha. - Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice 300,0 - realizace veřejného osvětlení na přechodech ve Starých Čívicích v rámci investiční akce ŘSD. - Opravy krytu komunikací 1 000,0 - oprava živičných a dlážděných krytů místních komunikací. - Rekonstrukce komunikace Chotkova 900,0 - rekonstrukce a rozšíření stávajícího chodníku. - Rekonstrukce komunikace Školní (u bytových domů) 3 000,0 - rekonstrukce chodníků podél bytových domů a realizace parkovacích pásů. - Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku 5 000,0 - rekonstrukce ulic po rekonstrukci kanalizace. - Cyklostezka Pražská Branecká 3 500,0 - prodloužení stávající cyklostezky podél st. silnice I/2. - Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště) 400,0 - realizace přechodu pro chodce u vjezdu na letiště.

6 - Odstraňování vraků 10,0 - zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací. - Projektové dokumentace a inženýrská činnost 1 000,0 - zpracování projektových dokumentací na investiční akce, zajištění autorského a technického dozoru, zajištění geodetických prací a podobně. - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 1 000,0 - Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu 400,0 - finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby. - Chodník podél Bylanky (propojení Svítkova a Popkovice) 300,0 - finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby. 29 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 60,0 - Čištění melioračních příkopů 50,0 - údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě. - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 50,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 50,0 - využíváno pro podporu veřejných akcí. 34 KULTURA 706,0 Knihovny platy a ostatní osobní výdaje 250,0 Knihovny povinné pojistné 70,0 - zákonné pojištění organizace, zdravotní a sociální pojištění. Knihovny léky a zdravotnický materiál 2,0 - vybavení lékárniček. Knihovny nákup knih a časopisů 110,0 - Nákup knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čívicích ve výši 40,0 tis. Kč. Knihovny příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12,0 Knihovny DDHM 10,0 Knihovny nákup materiálu 20,0 Knihovny plyn (Staré Čívice) 20,0 Knihovny nákup služeb 15,0 10

7 Knihovny opravy 4,0 - Nákup materiálu 8,0 - zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům apod. - Nákup služeb a DDHM 100,0 - zahrnuje nákup vánoční výzdoby, montáž a náklady na elektrickou energii na vánoční výzdobu, akce Vítání jara, Rozloučení s prázdninami. - Životní jubilea 35,0 - dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu. - Podpora kulturních akcí 50,0 - využíváno pro podporu veřejných akcí. 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 2 075,0 - Dary obyvatelstvu 150,0 - ocenění práce občanů pro obvod a za pomoc při práci členů okrskových volebních komisí. - Volby 120,0 - Předpokládané výdaje na zajištění průběhu voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. - Rezerva rady 88,0 - vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. - Rezerva rozpočtu - obecná 1 250,0 - jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku Rezerva rozpočtu havarijní a krizová 317,0 - jedná se o finanční prostředky ve výši 1,5 % předpokládaných příjmů ze schváleného rozpočtu. Jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků. 11