Návrh rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2017 (v tis. Kč)

Transkript

1 A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatky správní Celkem daňové příjmy B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů Oddíl 10 - Zemědělství Návrh rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2017 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek celkem 718 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby sankční platby podle stavebního zákona celkem 10 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky příjem z reklamy Den radnice reklamní činnost - kulturní akce příjem darů celkem 180 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku celkem Oddíl 55 - Požární ochrana pronájem hasička celkem 2 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva příjmy z poskytování služeb pronájem společenského sálu vybrané pokuty přijaté pojistné z náhrad ostatní nedaňové příjmy úroky z účtů celkem 591 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55,

2 C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu státní správa celkem Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana neúčelový transfer údržba a úklid chodníků UZ účelové komunikace UZ výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská tranfer z mč brno-nový lískovec na hasiče celkem Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti bytové hospodářství celkem 110 Celkem přijaté transfery Příjmy MČ celkem D. Financování (užití fondů) F I N A N C O V Á N Í Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond bytové výstavby celkem Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem

3 V Ý D A J E E. Provozní výdaje Oddíl 10 - Zemědělství služby spojené s pronájmy pozemků celkem 40 Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění zimní údržba chodníků - UZ 77 MMB služby - údržba chodníků, výběrové řízení opravy chodníků, parkovišť aj., vč.vod.značení a vpustí opravy účelových komunikací - UZ 73 MMB náhrady škod služby - radar, veřejné osvětlení opravy a údržba - radar, osvětlení celkem Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) příspěvek MŠ Bosonožská příspěvek MŠ Kosmonautů příspěvek MŠ Labská příspěvek MŠ Oderská mšbos - přeložka kanalizace udržovací práce hygienických místností v MŠ Labská dotační management ZŠ Bosonožská - zateplení oprava kanálů ve školní kuchyni ZŠ a MŠ El.Přemyslovny oprava obkladů a dlažeb v bazénové hale ZŠ Labská příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny příspěvek ZŠ Bosonožská příspěvek ZŠ Labská 31 11, ,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ,13,15, Příspěvky MŠ celkem ,28, Příspěvky ZŠ celkem celkem Oddíl 32 - Školské služby voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů plyn SVČ elektřina SVČ ost. služby (odpad, revize) SVČ opravy SVČ celkem 330 Oddíl 33 - Kultura příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy mediální služby služby - tisk místních novin Den radnice - materiál materiál - jubilanti, premianti, aj materiál - kulturní akce Den radnice - služby služby - hudba, varhaník služby - kulturní akce

4 Den radnice - občerstvení pohoštění - jubilanti, premianti, aj propagační předměty MČ věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj rezerva na kulturní činnost celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost voda hřiště Bosonožská elektřina hřiště Bosonožská hřiště - materiál hřiště - služby - revize, aj hřiště - opravy a udržování Svaz tělesně postižených Svaz důchodců ČR rezerva na zájmovou činnost celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj voda - nebytové prostory plyn - nebytové prostory elektřina - nebytové prostory služby - revize, aj. v nebytových prostorách opravy a údržba nebytových prostor pohřebnictví - na státní útraty voda na veřejném prostranství elektřina na veřejném prostranství služby na veřejném prostranství opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 405 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí likvidace odpadu likvidace černých skládek pořízení DDHM - lavičky, odpad. koše nákup materiálu služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) dětské domovy celkem 20 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) integrovaný záchranný systém celkem 5 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA refundace mezd ochranné pomůcky nákup drobného dlouhodobého majetku nákup/spotřeba materiálu voda plyn plyn el. energie pohonné hmoty a maziva

5 telefon pojištění členů, majetku školení nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly opravy celkem 448 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ náhrady mezd zastupitelům náhrada mzdy po dobu nemoci - nem.dávky zastup platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ SP - sociální zabezp., vč. dohod ZP - zdrav. poj. vč. dohod zákonné úrazové pojištění zaměstnanců ochranné pracovní pomůcky knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny nákup drob. dlouh. majetku nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) voda (vodné, stočné) plyn elektřina pohonné hmoty služby pošt služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) pojištění majetku školení, vzdělávání, školitelé služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky nákup služeb - sociální fond opravy, údržba SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ, aj náhrady za pracovní úrazy, bolestné věcné dary - sociální fond (SF) náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměst příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF celkem Oddíl 63 - Finanční operace poplatky peněžním ústavům příspěvek na sněm starostů DPPO za zdaňovací období celkem 811 Oddíl 64 - Ostatní činnosti REZERVA rozpočtu celkem Celkem provozní výdaje

6 F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava radar ulice Jemelkova celkem 100 Oddíl 31 - Vzdělávání rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská - 2.část výstavba hřiště ZŠ Bosonožská z transferu MMB výstavba hřiště ZŠ Bosonožská - spolufinancování MČ celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost volnočasový areál Sluníčka oplocení dětských hřišť celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl. nájem. nebytové - podnoží předpl. nájem. Byty revitalizace bytových domů Dunajská evakuační výtahy - Ul. Kosmonautů 17 a rekonst elektroinstalace (s výmalbou) spol.prost.byt.domů projekt na kamerové zabezpeční obecních domů rekonstrukce objektu Klobásova projekt na kamerový systém na veřejných prostranstvích projekt na odvodnění prostranství u kostela celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí projektová dokumentace na kont.stání - separovaný odpad kontejnerová stání na komunální odpad Projektová dokumentace na 2.etapu regenerace panelového sídliště : návrh parkové a odpočinkové plochy u MŠ Bosonožská projekt na rekonstrukce parčíku Točna busta Elišky Rejčky do parčíku Hermannova rekonstrukce parčíku Hermannova - stavební pozastávka celkem 795 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva zateplení Oderská 4, aj parkoviště Oderská 4 celkem Celkem kapitálové výdaje 31,34,36,55,61, VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis. Kč 0