MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Transkript

1 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 8.rozpočtovém opatření tabulka č.1: města na rok 2016 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření 00 Nespecifikované x , , ,93 z toho Globální dotace , ,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise , ,00 Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L , , ,50 Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM , , ,00 Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP , , ,00 Dotace ÚP Manažer prevence kriminality , ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality , , ,00 Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník , ,00 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost , , ,00 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost , , ,00 Dotace ÚP Asistent prevence kriminality , , ,00 Dotace Zateplení MŠ Roháčova a Krásnohorské , , ,00 Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - noclehárna, pečovatelská služba , ,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II , ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti , ,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok , ,00 Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců , ,00 Dotace SPOD , ,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře , ,00 Doplatek dotace SPOD za rok , ,43 Dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin , ,00 Dotace na výkon sociální práce , ,00 Dotace Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů , ,00 Vratka dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání , ,00 Dotace Odpadový kalendář , ,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.(KH Kraj) , ,00 Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského , ,00 Dotace Hankův dům Cool fest , ,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce , ,00 Dotace na částečnou úhradu nákladů na Regionální hru , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání , ,00 Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii, jemnou motoriku a prostorovou orientaci , ,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže , ,00 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - komposté , ,00 Dotace Oprava mostu J.Palacha , , ,00 Dotace Stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží , , ,00 Dotace Obnova střešního pláště Hankův dům , , ,00 Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů , ,00 01 Výstavba x , , ,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , , ,00 Přijaté sankční platby , ,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00 03 Životní prostředí x , , ,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) , ,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, , , ,00 Dar Odpadový kalendář , , ,00 Příjmy z pronájmu kompostérů , ,00 Ostatní 3725, , , ,00 04 Živnosti x ,00 0, ,00 z toho Správní poplatky , ,00 Sankční platby - pokuty , ,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x ,00 0, ,00 z toho Správní poplatky , ,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , ,00 Přijaté sankční platby - pokuty , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení , ,00 09 Lesy města, spol. s r.o ,00 0, ,00 10 Doprava x 0,00 0,00 0,00 14 Školství ,00 0, ,00 16 Kultura a vnější vztahy x , , ,00 z toho Městské informační centrum , , ,00 Vlastivědné čtení , , ,00 Regionální hra - inzerce , ,00 Památky - pokuty a náklady řízení , , ,00 Odvody za porušení rozpočtové kázně 3315, , ,00 Odvod do rozpočtu zřizovatele Hankův dům, MKZ , ,00 MAS Královédvorsko - záloha MAP , ,00 Vratky dotací poskytnutých z rozpočtu města 6171, , ,00 19 Vnitřní správa x , , ,00 z toho Správní poplatky , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst , , ,00 Příjmy za služby 6171, , , ,00 Ostatní příjmy , 2212, , ,00 20 Výpočetní technika a informatika ,00 0, ,00 21 Kancelář starosty města x ,00 0, ,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené , ,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené , ,00 Parkovné z parkovacích automatů , ,00 Noviny radnice - prodej inzerce , ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu ,00 0, ,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení , , ,00 Ostatní , ,00 28 Práce a sociální věci x , , ,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné , , ,00 Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva , ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem , ,00 Správní poplatky , ,00 38 Správa a údržba majetku x , , ,20

2 2 z toho Služby byty , ,00 Nájemné byty , , ,00 Služby nebyty , ,00 Nájemné nebytových prostor , ,00 Nájemné garáže , ,00 Nájemné Fond Gymnázium , ,00 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola , ,00 Poplatky z prodlení byty , ,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o , ,20 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o , ,00 Technické služby města Dvora Králové nad Labem - vratka příspěvku , ,00 Program obnovy venkova , , ,00 Ostatní příjmy 2321, 6310, 3612, 3613, , 2141, 2324, 2132, , ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x , , ,00 z toho Pronájem pozemků , , ,00 Prodej pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby , ,00 Prodej domů, bytů a staveb , , ,00 Smluvní pokuty - prodloužení výstavby RD , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , , ,00 40 Stavebnictví ,00 0,00 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x , , ,62 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , ,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , ,00 Daň z příjmu právnických osob , ,00 Daň z příjmu právnických osob - obec , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba , ,00 Poplatek ze psů , ,00 Poplatek za komunální odpad , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 Daň z nemovitostí , ,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky ,00 0,00 Správní poplatky , ,00 Parkovací karty , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, , , ,00 Příjmy z úroků , ,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Odvod z loterií a jiných podobných her , ,71 Odvod z výherních hracích přístrojů , ,91 Záloha na kupní cenu Průmyslová zóna , ,00 Ostatní příjmy , , ,00 Příjmy celkem , , ,75 ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření 00 Nespecifikované x ,15 0, ,15 z toho Sociální fond 6171, xx, 54xx , ,00 Vratky dotací za rok , , ,15 01 Výstavba 6171, 3635, xx Z , , ,00 02 Vodní hospodářství x Z , , ,75 z toho PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/ , , ,00 Rekonstrukce V + K října - splátka úvěru , , ,75 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) , ,00 Odlehčení kanalizace ul. Pařezova , ,00 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 2321, , ,00 PD ke SP Kanalizace Verdek , ,00 Opatření na zlepšení kvality pitné vody PD ,00 0,00 Vodovodní řad Zboží pod komunikací , ,00 Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí ,00 0,00 V+K ul.štefánikova , ,00 Kanalizace v ul. Hradecká pod chodníky , ,00 V+K ul. Puchmajerova , ,00 Výměna části vodovodu v ul. Husitská , ,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) , ,00 SW dispečink výroby vody , ,00 ČOV Dvůr Králové nad Labem , ,00 03 Životní prostředí x Z , , ,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) , 5169, , , ,00 Granty ŽP - vlastní podíl financí , , ,00 Činnost odborného lesního hospodáře , , ,00 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin , ,00 Odpadový kalendář xx , ,00 Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem - kompostéry , ,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx , , ,00 04 Živnosti x 0,00 0,00 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z ,00 0, ,00 z toho Příspěvek na MHD , ,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, xx , ,00 10 Doprava x Z , , ,48 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 a rekonstrukce místních komunikací ,00 Rekonstrukce místních komunikací , , ,00 PD veřejné osvětlení , ,00 PD Cyklostezka Labská stezka , , ,00 Městská Podstráň vč.realizace , , ,00 Nepraktova ul. - obratiště a opravy komunikace , , ,00 PD ul. Vrchlického - nemocnice , , ,00 PD ul. Vrchlického - křižovatka , , ,00 Demolice domu č.p. 587 ul. Vrchlického , ,00 PD ul. Vorlech , ,00 PD VO ul. Nerudova , ,00 0,00 PD VO ul. Nedbalova , ,00 0,00 PD VO ul. Klicperova , ,00 0,00 PD VO ul. Švehlova ,00 0,00 PD VO Lipnice nad rozvodnou , ,00 0,00 PD VO Městská Podstráň , ,00 VO ul. Spojených národů , ,00 Rekonstrukce ul. Soukupova vč. PD , ,00 0,00 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , ,00 0,00 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , ,00 0,00 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže ,00 0,00 Úprava křižovatky u Šindelářské věže ,00 0,00 PD Úprava parkování v ulicích ,00 0,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty , ,00 0,00 PD MOK u Oční školy , ,00 RDS - Rekonstrukce mostu J. Palacha AD, TDI, BOZP , ,00 Oprava mostu J. Palacha ,00 0,00

3 3 PD chodník Nová Tyršova ,00 0,00 PD Staškova ul , ,00 Preslova ul. - parkovací místa PD + realizace , , ,00 Rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská - Hradecká , ,00 PD Chodníky Žireč , ,00 PD křižovatka Karlov , ,00 PD Rekonstrukce "uličky" v Žirči (mezi nám.a Domovem sv.josefa) , ,00 0,00 Chodníky Zboží - intravilán , ,00 Zpevněná plocha u vodojemu - příjezdová cesta , ,00 0,00 Studie autobusové zastávky v Lipnici vč.realizace , ,00 PD Chodník Verdek ,00 0,00 Arch. soutěž lávka přes Labe pro pěší a cyklo ,00 0,00 PD úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce , ,00 0,00 Dopravní značení , , ,00 Komunikace Pod Lesem , ,00 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř. Benešovo a ul. Štefánikova , , ,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti , , ,00 Mobiliář nám. TGM , ,00 0,00 PD Parkoviště u ŠJ ul.školní ,00 0,00 Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova , , ,00 Cyklostezka a chodníky 28.října , ,00 Metropolitní síť , , ,00 PD Chodník Lipnice Trojdomí , ,00 0,00 Valová ul. - rekonstrukce, mobiliář, PD 2219, , ,48 PD rekonstrukce lávky u Kauflandu , , ,00 14 Školství x ,00 0, ,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Z , ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti , ,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok , ,00 Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců , ,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké , ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání , ,00 Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii, jemnou motoriku a prostorovou orientaci , ,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička , ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže , ,00 15 Zdravotnictví x ,00 0, ,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Z , ,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z ,00 0, ,00 z toho Odbor kultury xx , ,00 Akce ve městě , ,00 Příspěvky na obnovu fasád , 5229 Z , ,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM xx, 53xx, 54xx Z , ,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu xx, 54xx Z , ,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty xx, 54xx Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Z , ,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Z , ,00 Vlastivědné čtení , ,00 Městské informační centrum xx , ,00 Členský příspěvek ATIC , ,00 Členský příspěvek Podzvičinsko , ,00 Členský příspěvek Královská věnná města , ,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni , ,00 Regionální turitická hra xx , ,00 Zlatý Oříšek , ,00 Místní akční plán xx, 51xx , ,00 Turistická informační centra xx 0,00 0,00 Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů xx , ,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l Z , ,00 Odbor kultury - Cool festival xx 0,00 0,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II , ,00 Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského , ,00 Dotace Hankův dům Cool fest , ,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II. (KH Kraj) , ,00 19 Vnitřní správa x Z , , ,00 z toho Správa Městského úřadu , 51xx, 53xx, 54xx, 61xx,6123 Z , ,00 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby , , ,00 Volby do krajských zastupitelstev xx , ,00 Komise pro občanské záležitosti xx , ,00 Osadní výbory xx , ,00 Obřadní síň xx , ,00 Nálezy xx , ,00 0,00 Názvy ulic a jejich označování , , ,00 Psí útulek - platba za službu, dary , , , ,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z , , ,00 z toho Výpočetní technika a informatika - služby xx, , , ,00 Výpočetní technika a informatika - software xx, , , ,00 Výpočetní technika a informatika - hardware xx , , ,00 Technická podpora , ,00 Realizace rozvodů optické sítě ZŠ Podharť , ,00 Metropolitní síť , , ,00 Ostatní xx , ,00 21 Kancelář starosty města x Z ,00 0, ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 54xx , ,00 Kancelář starosty města 6171, xx , ,00 Povodňový plán xx , , ,00 Dobrovolní hasiči xx, 53xx, 50xx , ,00 Krizové řízení 5212, xx, , , ,00 Oddělení vztahů k veřejnosti xx , ,00 Noviny královédvorské radnice , , ,00 OV Žireč Žirečský občasník , , ,00 Kronika , 51xx , ,00 Kontrola a Interní audit xx, 5424, 5167 Z , ,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem xx, 51xx,53xx, 54xx, 6122 Z , ,00 Asistenti prevence kriminality xx, 54xx , ,00 Asistent prevence kriminality xx, 54xx , ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x , , ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 5424 Z , ,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní xx, 51xx, 5424 Z , , ,00 Přestupky , ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 0, ,00

4 4 z toho Příspěvky na sociální služby a služby související se sociální oblastí v oblastech vyhlášených městem xx, 53xx, 54xx Z , ,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Z , ,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, xx , ,00 Výkon sociální práce xx , ,00 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna, pečovatelská služba , ,00 Ostatní 3529, 4399, xx, 54xx, , ,00 38 Správa a údržba majetku x Z , , ,40 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3639, 3412, 51xx , ,00 0,00 Odbor SUM 2115, 3612, 6171, 6310, xx , ,00 Fond Gymnázium xx , ,00 Fond Zvláštní a praktická škola xx , ,00 DDM Jednička - opravy a udržování xx , ,00 Kino Svět - opravy a udržování xx , ,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L xx, 61xx , ,00 Hankův dům, MKZ xx, 61xx , , ,17 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l , 51xx , , ,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování xx, , , ,00 OEMM 3745, 3639, xx , , ,00 Vodohospodářské oddělení 2310, xx, 61xx, , ,00 Sportovní hala J.Wolkera , ,00 Zlatnička - Junák - oprava plotu , ,00 Osadní výbor Verdek xx , ,00 Osadní výbor Žireč xx , ,24 Osadní výbor Lipnice xx, , ,06 Osadní výbor Zboží xx , ,00 Čištění odpadních vod , ,00 Byty - opravy a udržování xx, , , ,00 Revize - byty, nebyty 3612, , ,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, , ,00 Správa - byty, nebyty 3612, , ,00 Domovníci , ,00 SÚM ostatní služby , ,00 Poplatky za služby v prázdných bytech , ,00 Nájemníci vodné , ,00 Nájemníci elektrická energie , ,00 Nájemníci plyn , ,00 Nájemníci pára , ,00 Nájemníci popelnice , ,00 Nájemníci Bytherm , ,00 Nájemníci výtahy , ,00 Nájemníci drobné opravy ,00 0,00 Nebyty - opravy a udržování xx, , ,00 MŠ - opravy a udržování xx, , ,09 ZŠ - opravy a udržování xx, , , ,01 Pojistné byty, nebyty 3612, , ,00 Památky , ,00 Fond údržby č.p.2957 a , ,00 Fond údržby č.p , ,00 Fond údržby č.p , ,00 SOH Sadová udržitelnost xx , ,00 VO ul. Riegrova PD vč.realizace , , ,00 Opravy místních komunikací , , ,00 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa xx 6 000, ,00 Oprava komunikace ul. Puchmajerova , ,00 Oprava chodníku Karlov ,00 0,00 Oprava opěrné stěny v ul. Spojených národů vč. PD , , ,00 Rekonstrukce propustku v Raisově ul. vč. PD , ,00 0,00 Komunikace Sylvárov , ,00 0,00 Komunikace ul. Kotkova , ,00 0,00 V+K na nábřeží Eduarda Beneše , ,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace , ,00 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou xx , ,00 Vodovod v Žirči , ,00 Obnova střešního pláště Hankův dům xx 0, , ,83 TSM Správa a kontrola stavu místních komunikací Z , , ,00 TSM Správa, údržba městské veřejné zeleně Z , , ,00 TSM Provozování, údržba, opravy městského VO Z , , ,00 TSM Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Z , , ,00 TSM Provozování a správa městské tržnice Z , , ,00 TSM Provozování sběrného dvora Z , , ,00 TSM Provozování a údržba městských veřejných WC Z , ,00 TSM Provozování a údržba městského koupaliště Z , , ,00 TSM Provozování a údržba stadionu a sportovišť Z , , ,00 TSM Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky Z , ,00 TSM Správa a údržba autobusových zastávek Z , , ,00 TSM Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Z , , ,00 TSM Technické zajištění akcí pod záštitou města Z , , ,00 TSM Skladování a zajištění materiálů města Z , ,00 TSM Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů Z , , , ,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Z , ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z , , ,00 z toho Daň z převodu nemovitostí , ,00 Nákup pozemků , , ,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře , ,00 Ostatní xx , , ,00 40 Stavebnictví x Z , , ,00 Reprografické práce a kopírování ,00 Zpracování žádostí o dotace ,00 Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky , , ,00 Dofinancování dotací na drobné tituly ,00 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/ , , ,00 Technická mapa města Dvůr Králové nad Labem , ,00 0,00 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa ,00 0,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC , , ,00 Rekonstrukce dětského bazénku Tyršovo koupaliště , , ,00 Dětská hřiště , ,00 Oplocení areálu MěVAK , ,00 Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského , , ,00 Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského PD , ,00 Rekonstrukce veřejné WC v ul. Revoluční , ,00 Program rozvoje města DKnL na období , ,00 Studie revitalizace prostranství na p.p.č. 271/ ,00 0,00 PD Rozšíření sběrného dvora ,00 0,00 PD Zimní stadion - technologie , , ,00 PD ZŠ Schulzovy sady , ,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z ,35 0, ,35 z toho Úroky vlastní , ,00 Platba daně za obci , ,00 Daň z nemovitostí , ,00 Platby DPH , ,00

5 5 Členský příspěvek Svaz měst a obcí , ,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc , ,00 MAS příspěvek, o.s , ,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek , ,00 Veterinární ordinace, mikročipy , , ,00 Bankovní poplatky , ,00 Pojištění majetku města , ,00 Pojistné auta , ,00 Cestovné Z , ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Z , ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční , ,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky , ,00 Ostatní 6171, 6223, xx, , ,35 Výdaje celkem , , ,13 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,62 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ,00 0, ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ,00 0, ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 0, ,00 Finance celkem , , ,62 ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Rozpočet města na rok 2016 po 8.rozpočtovém opatření je vypracován jako přebytkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši , , ,75 Financování ve výši , , ,13 Celkové výdaje ve výši , , ,62 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne pod č. R/703/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne pod č. Z/280/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne