SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA P O D Ě B R A D Y NA ROK 2017

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA P O D Ě B R A D Y NA ROK 2017 usnesení ZM č. 125/2016 ze dne

2 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu Schválený rozpočet 2017 Správce rozpočt.skladba OdPa Po ODBOR FINANČNÍ ORJ 110 Daně z příjmů (včetně daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 5.000,- tis.kč) Daň z přidané hodnoty Místní a správní poplatky Daň z nemovitých věcí Ostatní nedaňové příjmy (úroky a dividendy) (exekuce) Ostatní činnosti - Odvod HV hospodářské činnosti TSMP s.r.o. Odvod HV z účtu hospodář.činnosti města zastoupené MR a.s. Dotace ze SR Souhrnný dotační vztah Odbor finanční celkem Ing. Dvorská , , , , , , , , , ,70 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORJ 180, 181 Ing. Kabátková Správní poplatky (pasy, občanské průkazy, ověřování) Dotace - přestupková agenda Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - přestupková komise) Příjmy z vlastní činnosti - kopírování atd. Příjmy z knihovny (registrační poplatky) Odbor správních činností celkem 1 300, , , , , , ,00 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORJ 190 Ing. Netíková Správní poplatky (ohlášení stavby, územní souhlasy, stavební poplatky) Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - stavební pokuty) (náklady řízení, pokuty) Odbor výstavby a územního plánování celkem 1 000, , , ,00 2

3 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ ORJ 132 Ing. Křelinová Správní poplatky (evidence vozidel) 4 600, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (ŘP - závěrečné zkoušky) 470, Ostatní činnosti - nekapitálové příspěvky a náhrady (pokuty) 110, Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) 7 000, Oddělení dopravně správní celkem ,00 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 131 Ing. Sikorová Správní poplatky a poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) Oddělení životní prostředí celkem 165, , , ,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ORJ 122 Ing. Fultnerová Správní poplatky (živnosti, zemědělský podnikatel, rejstřík trestů, katastr nemovitostí, Czech Point.) Daň z hazardních her Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) (náklady řízení) Oddělení živnostenský úřad celkem 349, , , , ,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE ORJ 121 Mgr. Poláková Správní poplatky - vydání průkazu ZTP 1, Ostatní činnosti - příjmy z prodeje zboží 1, Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) 2, (náklady řízení) 2, Oddělení sociální péče celkem 6,50 ODBOR INFORMATIKY ORJ 160 Správní poplatky (výpis z RT, OR, kopírování ze spisů) Odbor informatiky celkem Bc. Knytl 30, ,00 3

4 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU ORJ 141 Ing. Davídek Příjmy z nájmu - Příjmy z nájmu pozemků ,1 tis. Kč - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEZ - 21,3 tis. Kč - Příjmy z pronájmu nebytových prostor - 200,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu čistírny odpadních vod + vodovodní řady ,4 tis. Kč - Příjmy MR - kotelny - 750,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu od VaK - kanalizační řady - 699,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu Zimního stadionu - 100,- tis. Kč Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků (uložení přípojek ke stávajícím) Ostatní činnosti - věcná břemena Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Kapitálové příjmy - prodej pozemků, nemovitostí, ostatní (nové přípojky a sjezdy) Odbor správy majetku celkem , , , , , , ,90 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY ORJ 142 Mgr. Novotná Příjmy z vlastní činnosti příjem z parkovného Příjmy z vlastní činnosti služby na hřbitově Příjmy z vlastní činnosti služby, sloupy VO Příjmy z vlastní činnosti prodej dřeva Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu hrobová místa Příjmy z poskytování služeb a výrobků (smluvní odměny) Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) Ostatní činnosti - úhrada od EKO - KOMU Místní poplatky - Povolení vjezdu do vybraných míst Oddělení technické správy celkem 3 400, , , , , , , , , , , , ,00 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ORJ 200 Mgr. Hotovcová (vyúčtování plynu a elektrické energie) Odbor kancelář starosty celkem 130, ,

5 MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 210 Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) (vyúčtování elektrické energie) Městská policie celkem p. Dlabal 100, , ,00 TŘÍDA 8, FINANCOVÁNÍ - FOND REZERV A ROZVOJE Financování, položka 8115 celkem ,30 CELKEM PŘÍJMY ,40 5

6 Výdaje v tis. Kč Text rozpočtu Schválený rozpočet 2017 Správce rozpočtová skladba OdPa Po ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ORJ 200 Mgr. Hotovcová Náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků Podpora kulturních subjektů Turistické a informační centrum (TIC) Podpora sportovních subjektů Podpora veřejně prospěšné činnosti - Poděbradská sportovní s.r.o. (dotace na ZS, správa haly BIOS, údržba fotbalových hřišť atd.) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - ME v chůzi - Český atletický svaz Podpora ostatních zájmových subjektů Zahájení lázeňské sezóny Festival Cesta dobou Dotační rezerva, mimořádné dotace a reprezentace mimo území města Poděbrady Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR Příspěvek MAS Mezilesí Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů města Poděbrady Zastupitelstva obcí - Funkcionáři, volené orgány Činnost místní správy Dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (Rezerva na krytí předpokládané dotace) Pojištění majetku Sociální fond Odbor informatiky Odbor kancelář starosty celkem 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 210 Městská policie Městská policie celkem p. Dlabal , ,00 ODBOR INVESTIC ORJ 150 Chodník - ulice Kovanická (převod 2016) Chodník - Družstevní ulice (vlečka - převod 2016) Architektonická soutěž Jiřího náměstí (převod 2016) (Na dofinancování smlouvy č. 2014/00077 pro organizaci soutěže o návrh - část jednací řízení na výběr dodavatele projektové dokumentace.) Ing. Zajíček 600, , ,

7 Dofinancování chodníků (převod 2016) Splátky jistin úvěru u ČMZRB a.s. - kanalizace Poděbrady tis. Kč - vodovod Přední Lhota a Kluk tis. Kč - vodovod Velké Zboží tis. Kč konec splátek 12/2019 Dešťová kanalizace (převod 2016) Dětské hřiště (převod 2016) Sportovní hřiště Karla Hampla, doplnění dětských hřišť (převod 2016) Hudební altán (převod 2016) Příprava žádostí o dotace Parkovací věž pro kola (dotace - spoluúčast na financování) Snížení energetické náročnosti dům čp. 796 (lékařský) (dotace - spoluúčast na financování) Projekty infrastruktury drobných schválených staveb (převod 2016) + projektová dokumentace (Na krytí uzavřených smluv a objednávek.) Zpracování žádostí o dotace - externí (převod 2016) (Na úhradu závazků ze smluv.) Kanalizace Na Zámostí a Jezero (převod 2016) Ulice Revoluční (převod 2016) Sběrný dvůr - podíl města k dotaci (převod 2016) (Zahájeno stavební řízení, do konce 11/2016 bude podána žádost o dotaci.) Podzemní kontejnery - projekt (převod 2016) Hasičská zbrojnice Velké Zboží (převod 2016) (Ponechán 1 mil. Kč na přeložku ČEZ a zahájení stavby.) Chodník ulice Na Hrázi (převod 2016) Generel dopravy (převod 2016) Veřejné osvětlení (převod 2016) Rekonstrukce příček mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7.patře budovy Pentagonu (převod 2016) Dostavba objektu hokejových šaten u ZS Poděbrady (převod 2016) (Je vydáno stavební povolení, žádost o dotaci neschválena.) Rekonstrukce haly BIOS Rekonstrukce kotelen (převod 2016) Dirt Park (převod 2016) Centrální lázeňský park - sportovní chodecký okruh 1 km (převod 2016) Odbor investic celkem 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU ORJ 141 Ing. Davídek Zvukový a informační průvodce Správa a údržba majetku - nákup ostatních služeb 1.000,- tis. Kč, - opravy a udržování - 250,- tis. Kč - nákup materiálu 250,- tis. Kč Ostatní výdaje spojené se správou majetku (Geometrické plány, kolky, znalecké posudky, zálohy elektrické energie apod.) Výkupy pozemků 24, , , ,

8 Pronájem pozemků Posílení bezpečnosti měření a regulace chlazení Sběr bioodpadu (převod 2016) Poplatky za odnětí zeměděl. a lesní půdy v lokalitě Bažantnice (převod 2016) Oddělení správy majetku celkem 310, , , , ,00 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY ORJ 142 Mgr. Novotná Celospolečenská funkce lesů Správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností atd. Oprava a údržba chodníků a cyklostezek Městský parkovací systém (MPS) - provozní náklady Vodorovné a svislé dopravní značení po městě Správa a monitorování vrtů (BPV - 3 pramen sv. Jana, Eliščin pramen, vrt BJ 23) Dešťová kanalizace Veřejné osvětlení - opravy Údržba a čistota města Zimní údržba komunikací a chodníků Ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku Provoz veřejných WC (Jiřího náměstí, Labská, U Swissu) Provoz psího útulku Vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť Údržba a správa sportoviště Na Valech Sběr a svoz komunálních odpadů ,- tis. Kč Úhrada od společnosti EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu ,- tis. Kč.) Popelnice občanům Oprava a instalace košů Černé skládky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Smlouva o výpůjčce laviček Technické a znalecké posudky Oddělení technické správy celkem 570, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ ORJ 132 Ing. Křelinová Příspěvek na dopravní obslužnost (150,- Kč na občana) 2 133, Rozbory krve řidičů podezřelých z užití návykové látky, znalecké posudky 30, Provozní náklady spojené s měřičem rychlosti 600, Oddělení dopravně správní celkem 2 763,00 8

9 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 131 Ing. Sikorová Péče o hospodářská zvířata, polní a speciální plodiny a zvláštní veterinární péče Celospolečenská funkce lesů - lovecké lístky, plomby, tiskoviny Rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody Celkem Oddělení životního prostředí 250, , , ,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE ORJ 121 Mgr. Poláková Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví - Záchranná protialkoholická stanice Kolín - 25,- tis. Kč - Nemoc z povolání - p. Černá - 10,- tis. Kč - Dotace nestátním nezisk. organizacím o.s. Semiramis (Laxus) - 35,- tis. Kč Obecní mrtví Příspěvek Národní síť Zdravých měst ČR Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 300,- tis. Kč Klub důchodců, péče o staré a zdravotně postižené občany - 232,- tis. Kč Individuální dotace a příspěvky: - Příspěvek centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany ,- tis. Kč - Neinvestiční dotace na činnost denních stacionářů a center denních služeb CSZS, Handicap centrum Srdce - 70,- tis. Kč - Individuální dotace pro církve a náboženské společnosti: Oblastní charita Kutná Hora, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Československá církev evangelická - 60,- tis. Kč - Individuální dotace pro nestátní neziskové organizace: Respondeo, Volno, Česká abylympijská asociace - 40,- tis. Kč Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, mimo jiné pomoc osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí - 50,- tis. Kč Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem - 50,- tis. Kč Komunitní plánování - 50,- tis. Kč Senior taxi - 450,- tis. Kč Celkem Oddělení sociální péče 70, , , , , ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORJ 180 MŠ provoz ZŠ TGM - provoz ZŠ Václava Havla - provoz Ing. Kabátková 5 928, , ,

10 Festival filmové hudby - příspěvek Ostatní záležitosti kultury (Informační, ediční a další činnosti, např. značení míst ve městě.) Kulturní památky Opravy a údržba kulturních památek, (Čištění obrazů, obnova obrazových rámů, kopie sošek havířů, údržba varhan apod.) Obnova nekulturních památek Městské kulturní centrum (MKC) provoz Městská knihovna provoz Příspěvek pro MKC na pravidelné kulturní akce Zahájení Lázeňské sezóny 100,- tis. Kč Slavnosti krále Jiřího 100,- tis. Kč Poděbradské swingování 150,- tis. Kč Kolonádní koncerty 120,- tis. Kč Den Poděbrad 80,- tis. Kč. Investiční akce MKC Výměna ozvučení Zámeckého biografu SPOZ - vítání občánků, životní jubilea, pamětní desky a listy včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí atd. Odbor správních činností celkem 2 000, , , , , , , , , ,00 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORJ 190 Ing. Netíková Územní plán, studie, konzultace Zpracování územně analytických podkladů (Jsou zpracovány každé dva roky dle 28 odst.1, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) Odbor výstavby a územního plánování celkem 130, ,00 ODBOR FINANČNÍ ORJ 110 Ing. Dvorská Daň z nabytí nemovitých věcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací DPH, daň z příjmů právnických osob města Poděbrady ve výši 5.000,- tis. Kč, poštovní služby Odbor finanční celkem 350, , , ,00 VÝDAJE CELKEM ,40 Shrnutí: Celkem příjmy Celkem výdaje Saldo hospodaření , ,40 0,00 10

11