Komentář k plnění výdajové části rozpočtu

Transkript

1 Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat-odchyt psů Výdaje zde vynaložené byly na nákup krmiva pro odchycené psy a jejich očkování v ceně 1.139,-- Kč. Obecní les Náklady představují výdaje související s těžbou dřeva. Patří sem i mzdové náklady na zalesnění a nákup lesních sazenic, vše ve výši ,-- Kč. Místní komunikace Rekonstrukce místních komunikací Největší část zde tvoří výdaje na opravu místních komunikací, t. j. celkem ,06 Kč. Opravy se týkaly cest v lokalitách: Kempčice, Martynki, Gabryše a Pod Vilou a Dědina. Pronájem silničních návěstidel na I/11 Obec uhradila pronájem dočasně umístěných semaforů na silnici I/11. Plužení Na plužení místních komunikací a chodníků v zimním období včetně posypu bylo vynaloženo ,-- Kč. Místní komunikace Kempčice Obec vybudovala novou místní komunikaci v hodnotě ,60 Kč v osadě Kempčice, kde vzniká nová zástavba. Příspěvek na dopravní obslužnost Na základě smlouvy o závazku veřejné služby, Obec uhradila za zajištění dopravní obslužnosti obce veřejnou osobní linkou dopravu v soboty, neděle a státem uznané svátky firmě Veolia Transport Morava (BUS Slezsko) - celkem ,-- Kč. Ostatní záležitosti v dopravě Jsou zde zahrnuty běžné náklady související s provozem podchodů a podjezdů: především spotřeba elektrické energie a údržba výtahů. Celkem ,19Kč Hrádek-vodovod, lokalita Lyngi, lokalita U hřiště Jedná se o stavbu dvou vodovodů, na které Obec obdržela dotace: z Ministerstva zemědělství ,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje ,90 Kč vlastní prostředky ,10 Kč přijatý úvěr ,-- Kč Kanalizace obce Výdaje na opravu dešťové kanalizace v lokalitě Záplotí ve výši 9.400,- Kč a dohoda o narovnání s firmou Ingnova Ostrava ve výši ,-- Kč. Příspěvek polské základní škole Obec poskytla příspěvek Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Hrádek 77 příspěvek na provoz ve výši ,-- Kč. Rovněž Obec převedla na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/ ) 1. zálohu ve výši ,20Kč. 1/5

2 Příspěvek české základní škole Základní škole a Mateřské škole Hrádek 144, příspěvkové organizaci, Obec poskytla příspěvek ve výši ,-- Kč. Rovněž byla z rozpočtu Obce uhrazena částka ,-- Kč na nájemné v budově PZKO (využití kuchyně po dobu rekonstrukce školy)a na opravu tepelného čerpadla částka ,--Kč., které byly hrazeny nad rámec příspěvku na provoz. Příspěvek obcím na školství Obec uhradila na základě dohod o podmínkách plnění povinné školní docházky dle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších dodatků a dle zákona č. 139/1995 Sb., za naše žáky navštěvující základní školy v okolních obcích neinvestiční náklady v celkové výši ,-- Kč, z toho: - Obci Bystřice ,-- Kč - Obci Návsí ,-- Kč - Městu Jablunkov 5.000,-- Kč. Knihovna Knihovna je umístěna v prostorách budovy Obecního úřadu. K čítá knihovní fond knihovny knihovních jednotek. Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2011 bylo 156, z toho čtenářů do 15 let je 85. Návštěvníci knihovny mají možnost využívat i veřejný internet: 208 uživatelů. Knihovnicí je paní P. Borská, která organizuje pasování nových čtenářů a rovněž exkurze a knihovnické lekce pro žáky obou základních škol. Náklady tvoří mzdy knihovnice a nákup materiálu a knih, celkem ,--Kč. Kronika Funkci kronikáře od roku 2010 vykonává pan Václav Fiedor. V roce 2011 byly prostředky vynaloženy na zakoupení USB a na nákup služeb Klimatologická data, vše v hodnotě 1.621,--Kč. Pomníky Hodnota 550,-- Kč vyjadřuje výdaje spojené s údržbou hrádeckých pomníků a zakoupení květin. Obecní zpravodaj a internetové stránky obce Obec vydává od února 1998 zpravodaj o informacích a o dění v obci. Na grafické úpravě se podílí ing. Jindřich Novák. Zpravodaj je rozesílán zdarma do každé domácnosti. Internetové stránky Obce spravuje a aktualizuje firma Web & Media - p. Pavel Znišťal. Náklady tvoří výdaje na zpracování zpravodaje, na aktualizaci internetových stránek a poštovné za odeslání zpravodaje. Celkem ,-- Kč. Kultura - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) Členové SPOZ navštěvují jubilanty u příležitosti jejich 75., 80. a vyšších výročí narození (jubilanti obdrží dárkové balíčky v ceně 400,- Kč). U příležitosti dne učitelů bylo zorganizováno posezení s učiteli. Na začátku dubna se uskutečnila akce pod názvem Vyčistíme svou obec. Tradičně proběhl Den Dětí na hřišti. V červnu se 15 dětí zúčastnilo Vítání občánků. V srpnu byla zorganizována akce pod názvem Slavnosti rytíře Belka. V polovině října byli občané pozváni na obecní akci u příležitosti ukončení stavby koridoru. V listopadu proběhla akce Mikuláš s mikulášskou nadílkou pro všechny dětí z Hrádku. Na kulturu bylo vynaloženo celkem ,39 Kč. 2/5

3 Běh Hrádkem se uskutečnil již 17. ročník Běhu Hrádkem. Tato tradiční akce, kterou Obec organizuje společně s místními spolky (PZKO, TJ Sokol, SDH). Celkové výdaje ,-- Kč. Tělovýchovná činnost Obec poskytla příspěvek na provoz Tělovýchovné jednotě Hrádek ve výši ,- Kč a OS Kikibone Kč na fotbalové soustředění v Tatrách. Klub seniorů Pro seniory byl zorganizován zájezd do Kroměříže a okolí v hodnotě ,-- Kč (částečně pokryt z příspěvků seniorů). Rovněž byl pořízen nábytek v hodnotě ,-- Kč do jejich klubovny v prostorách OÚ. Klub seniorů zorganizoval v zasedací místnosti OÚ dvě výstavy: Velikonoční výstavu a výstavu Radostné Vánoce. Fond rozvoje bydlení V roce 2011 Obec poskytla šesti žadatelům půjčky na rekonstrukce svých obydlí ve výši ,--Kč. Bytové hospodářství V prostorách bývalé pošty byla vybudována další bytová jednotka. Celkem tak Obec vlastní již 4 byty. Další náklady zahrnují vodné a vývoz žumpy, spotřebu elektrické energie za společné prostory, celkem za bytové hospodářství ,68 Kč. Nebytové prostory Zde se jedná o výdaje spojené s chodem budovy obecního úřadu (č. p. 352): mzda uklízečky, materiál, čistící prostředky, vodné, teplo, spotřeba elektrické energie, revize hasičských přístrojů, oprava automatických dveří v budově celkem ,74 Kč. Veřejné osvětlení Náklady představují spotřebu elektrické energie ve výši ,-- Kč, nákup elektromateriálu ve výši ,-- Kč. Dále je průběžně prováděna běžná oprava a údržba veřejného osvětlení ,40 Kč. Správcem sítě je firma Nehlsen Třinec. Náklady celkem ,40 Kč. Pohřebnictví Obec Hrádek spravuje hřbitov u kostela SCEAV Hrádek. Výdaje ve výši ,-- Kč zahrnujíi odměnu hrobníka za kopání hrobů, spotřebu materiálu a opravu hospodářské budovy na hřbitově. Změna územního plánu Obec obdržela v roce 2010 dotaci na pořízení nového územního plánu, proto musí podávat poskytovateli dotace hlášení o udržitelnosti IOP. Náklady na toto hlášení činí v roce ,-- Kč. Komunální služby a územní rozvoj V loňském roce byl zakoupen osobní automobil ŠKODA OCTAVIA pro potřeby obecního úřadu v ceně ,-- Kč. Vozidlo ŠKODA FABIA bylo vyčleněno na rozvoz obědů. Odvoz odpadů Sběr odpadů je zabezpečován v souladu se smlouvou s firmou Nehlsen, spol. s.r.o.třinec. -nákup popelnic určených k prodeji ,-- Kč - poštovné 5.000,-- Kč - odvoz odpadů ,-- Kč 3/5

4 Údržba majetku obce Zde jsou zahrnuty především mzdy pracovníků technického úseku obce (včetně odvodů), pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce, nákup materiálu, údržbu chodníků, ochranné pomůcky, drobný hmotný dlouhodobý majetek (zahradní technika, mulčovač, motorová pila), okrasné keře a květiny, nákup pohonných hmot do křovinořezu, sekačky na trávu, traktoru a běžná údržba a opravy (oprava křovinořezu). Byly dokončeny informační tabule, prolézačky a zakoupena dřevěná socha Belka do parku před OÚ. Celkové výdaje jsou ve výši ,99 Kč. Rozvoz obědů Obec zde hradí odměnu pro pracovníka, který zajišťuje rozvoz obědů, nákup pohonných hmot a nákup služeb (obědy, které byly odebírány z jídelny v Bystřici) vše za ,-- Kč. Sbor dobrovolných hasičů Obec je zřizovatelem jednotky svazu dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Obce byla v roce 2011 zakoupená zásahová přilba. Další výdaje tvoří pohonné hmoty, nákup materiálu, refundace mzdy, předplatné tisku, odběr elektrické energie v prostorách Hasičské zbrojnice. Celkem náklady ,94 Kč. Obecní zastupitelstvo Zahrnuje náklady na činnost obecního zastupitelstva. Funkci starosty vykonává p. Borski Robert, místostarosty Mgr. Kawulok Jakub. Předsedou finančního výboru je Ing. Cieślarová Dana, předsedou kontrolního výboru MVDr. Polok Roman a předsedou výboru pro národnostní menšiny p. Pilch Pavel. Hlavní část výdajů zde tvoří odměny za výkon funkce zastupitele obce a povinné odvody. Celkem náklady ,-- Kč. Správa obecního úřadu Schválený rozpočet ve výši tis.kč byl v průběhu roku navýšen na tis. Kč, skutečnost ,18Kč Položkové čerpání: - platy zaměstnanců ,-- Kč - ostatní mzdové náklady ,-- Kč - pojistné na soc. zabezpečení ,-- Kč - pojistné na zdravotní zabezpečení ,-- Kč - povinné pojistné na úrazové pojištění 8.126,-- Kč - knihy, tisk 8.657,-- Kč - nákup materiálu (kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery do kopírovacího stroje a do tiskáren, poštovní poukázky,tiskopisy) ,33 Kč - pohonné hmoty ,50 Kč - poštovné ,-- Kč - služby telekomunikační ,79 Kč - konzultační, poradenské a právní služby ,-- Kč - školení ,--Kč - ostatní služby (mytí auta, reinstalace programů Gordic, servisní softwarové práce, nákup stravenek, zpracování mezd, poplatky za televizi, rozhlas atd.) ,81Kč - opravy a udržování - služebního auta, kopírovacího stroje, psacího stroje, ,60Kč - cestovné 4.168,--Kč - občerstvení, pohoštění ,38Kč - věcné dary ,--Kč - úhrada za přestupky (přestupky řeší MěÚ Jablunkov) 7.500,--Kč - platby daní a poplatků ,77Kč 4/5

5 (zahrnuje mimo jiné i proúčtování daně z příjmu za obec, daňový výnos této daně si obec ponechává ve svém rozpočtu. Vypočítaná daň je pouze proúčtována: ,--Kč) - výdaje v sociálním fondu ,--Kč Služby peněžních ústavů Obec hradí poplatky za úroky a vedení svých účtů u bankovních ústavů - celkem ,90Kč. Pojištění majetku Jedná se o komplexní pojištění majetku Obce (živelní, havarijní) ,76 Kč. Převody do sociálního fondu Do fondu bylo v roce 2011 převedeno ,--Kč. Ostatní finanční operace Zde jsou účtovány příspěvky spolkům, jako např. Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova. Příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska činil v roce ,--Kč. Celkem ,80 Finanční vypořádání z r Částka ve výši 5.182,--Kč představuje vrátku nevyčerpané dotace: - společné volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 4.837,--Kč - sčítání lidu, domů a bytů 345,--Kč Celkem výdaje za rok ,83 Kč 5/5