Zastupitelstvo města. Odůvodnění: Návrh na usensení: Určeno pro zsedání dne Předmět zprávy: Rozpočet města na rok 2012

Transkript

1 Zastupitelstvo města Určeno pro zsedání dne Zprávu předkládá: Ing. Václav Chroust, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočet města na rok 2012 Odůvodnění: První návrh rozpočtu vycházel z aktualizovaného rozpočtového výhledu města na rok a očekávané skutečnosti v roce Rozhodující položkou příjmové části rozpočtu je výnos ze sdílených daní a státní dotace na výkon státní správy. V prvním návrhu se vycházelo z predikce daňových výnosů ve státním rozpočtu, ale vzhledem k vývoji hrubého domácího produktu byly výnosy ze sdílených daní v tomto návrhu rozpočtu sníženy o 5 %. Státní dotaci předpokládáme mírně pod úrovní r. 2011, ostatní příjmy jsou založeny na reálných předpokladech. Rozpočet výdajů je odvozen z plánovaných a běžně se opakujících činností jednotlivých odborů, byly zařazeny nezbytně nutné prostředky na investice, zejména na obnovu a při jeho sestavování byly hledány maximální provozní úspory. Běžné příjmy (daňové, nedaňové a neúčelové dotace) činí tis. Kč, s kapitálovými příjmy představují celkem tis. Kč. Výdaje představují tis.kč, saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji činí tis.kč, z něhož po splátkách úvěrů ve výši tis.kč zbývá tis. Kč, které může město využít k financování jmenovitých akcí. Provozní výdaje jsou kryty běžnými příjmy, což kladně hodnotí autoři rozpočtového výhledu města. Ti doporučují, aby město analyzovalo své výdajové priority a bylo maximálně obezřetné zvláště u investic, jejichž realizace vyvolává následné provozní výdaje. Je vhodné preferovat investice s vyšším podílem dotací. Aktualizovaný rozpočtový výhled města je umístěn na www stránkách města. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce na www stránkách města, projednán ve finanční komisi, finančním výboru a na pracovním semináři. Pro rok 2012 byly předloženy žádosti o poskytnutí mimořádných dotací. Rada města je projednala a doporučuje Zastupitelstvu návrhy dle bodu 10 schválit. Návrh na usensení: Zastupitelstvo města : a) s c h v a l u j e rozpočet města na rok 2012 takto: 1. celkové příjmy rozpočtu tis. Kč 2. celkové výdaje rozpočtu ve výši tis. Kč 3. závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly dle tabulky č rozpočet jednotlivých peněžních fondů v kapitole 13 dle tabulky č. 4 1

2 5. rozpočet kap. č. 14 Organizace zřízené nebo vlastněné městem dle tabulky č Plán hospodářské činnosti města v r a jmenovité akce z bytového a nebytového fondu dle tabulky č Splátky úvěrů ve výši tis. dle tabulky č Limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2012 dle tabulky č Jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2012: TJ START VD Luby Stálé divadelní scéně Klatovy HC Klatovy pro mládež. družstva led. hokeje SHC Klatovy na činnost HK pro družstvo můžů SK Klatovy 1898 na pravidelnou činost klubu Basketbalový klub 200 tis. 700 tis tis. 350 tis. 350 tis. 260 tis. b) Zastupitelstvo města beze na vědomí aktualizovaný Rozpočtový výhled města na r Klatovy Přílohy: 1. Tabulku rozpočet města na rok 2012 s přehledem od r Komentář 3. Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly 4. Rozpočet kap. 13 Peněžní fondy 5. Rozpočet kap. 14 Organizace zřízené nebo vlastněné městem 6. Plán hospodářské činnosti města Spravování nemovitostí města 7. Zadluženost města splátky úvěrů 8. Limit na platy zaměstnanců MěÚ 2

3 Rozpočet města na rok 2012 Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Schv.RO 2011 URO 2011 (po RO 5/20011) Návrh RO 2012 PŘÍJMY daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace příjmy celkem VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap nein.výdaje - peněžní fondy kap nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem kapitálové výdaje města - kap kap.výdaje - peněžní fondy kap kap.výdaje - vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap rozpočtová rezerva kapitálové výdaje celkem výdaje celkem Financování - saldo Přijaté úvěry, půjčky Splátky úvěrů Výsledek v běžném roce Financování - přebytek hospdodaření z min. let Zůstatek fin. prostředků celkem

4 Komentář Příloha č. 2 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012 Při finančním hospodaření města je nutno vycházet ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. Finanční hospodaření města se řídí ročním rozpočtem, který vychází z rozpočtového výhledu města. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Roční rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti města. Návrh byl projednán se správci rozpočtu a bude zveřejněn na úřadní desce a na www stránkách města k veřejné diskusi. Zůstatek finančních prostředků je rezerva určená na financování jmenovitých akcí. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy Největším příjmem jsou příjmy ze sdílených daní. Pro r návrh v příjmové části vychází z propočtu státního rozpočtu sdílených daní. Vzhledem k aktualizaci předpokladu vývoje HDP podle informace MF ČR dojde i k úpravě státního rozpočtu a tudíž i výše sdílených daní. S respektem k zásadě opatrnosti je v návrhu rozpočtu města počítáno s touto variantou. Výlučnou daní do rozpočtu města je daň z nemovitostí. Správní, místní a ostatní poplatky Kvalifikovaným odhadem odvozeným od skutečnosti minulých let jsou stanoveny příjmy ostatních poplatků a odvodů. Z této skupiny je největší poplatek na uložení odpadu (3 500 tis.), za užívání veřejného prostranství (1 500 tis.) a zatím za provozovaný výherní hrací přístroj (2 820 tis.). 2. Nedaňové příjmy Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem majetku města z pronájmu pozemků, lesů a hájenky Lesům města Klatovy s.r.o., skládky Odpadovému hospodářství Klatovy, s.r.o., provozní budovy Správě nemovitostí Klatovy s.r.o., majetku tepelného hospodářství Klatovské teplárně Klatovy a.s., vodohospodářské infrastruktury Šumavským vodovodům a kanalizacím Klatovy s.r.o. Nájemné od OHK s.r.o. je směrováno do Fondu nakládání s odpady, nájem z vodohospodářské infrastruktury je rozdělován do Vodohospodářského fondu a Fondu čisté město, nájem z tepelných zařízení do Fondu tepelného hospodářství. V rozpočtu představuje nájemné tis. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy vznikají prodejem investičního majetku po schválení v zastupitelstvu města. Pro r je předpokládán z prodeje bytů pouze tis. a z prodeje pozemků ve výši 1 mil. 4. Dotace V rozpočtu r je uvažováno s dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a na provoz škol ( tis.), transfery od obcí na žáka dojíždějícího do škol v Klatovech a za výkon státní správy na úseku výstavby a přestupkové komise (1 124 tis.), od kraje je uvažována dotace na regionální funkci MěK (630 tis.) V rozpočtu dotací je dále zahrnut převod prostředků z hospodářské činnosti města spravování majetku města z nájemného z bytových domů, na jejichž stavbu byl použit hypoteční úvěr na úhradu úroků a splátek těchto hypotečních úvěrů (3 922 tis.). 1

5 Výdaje 5. Provozní výdaje města První část provozních výdajů města dle zákona o rozpočtových pravidlech se váže k zákonným povinnostem města. Jde např. o daně, odvody, poplatky, které se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby. Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Na jejich úhradu přispívá stát dotací ze státního rozpočtu a přenechává městu výnos z inkasovaných správních poplatků a pokut. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z vnitřní správy MěÚ. Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření města. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MěÚ nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných a běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků v roce Proti schválenému rozpočtu 2011 je pro r nižší rozpočet ve mzdových a provozních výdajích, naopak vyšší rozpočet je u odvodu DPH. 6. Kapitola 13 peněžní fondy města Peněžní fondy jsou uváděny v samostatných tabulkách s rozdělením příjmů a výdajů. Jmenovité akce Vodohospodářského fondu, Fondu tepelného hospodářství a Fondu nakládání s odpady jsou uvedeny v rozpočtu kapitálových výdajů. Příjmy z nájemného od Odpadového hospodářství s.r.o., Klatovské teplárny a.s. a ŠVaK a.s. se v rozpočtu projeví v této kapitole. Při sestavování rozpočtu se vychází ze Směrnice o peněžních fondech, která stanoví, že nevyčerpané zůstatky se převádějí do roku následujícího, takže rozpočty fondů budou o tyto zůstatky doplněny při finančním vypořádání. 7. Kapitola 14 organizace města Město zřídilo k zajištění úkolů v samostatné působnosti obce samostatné příspěvkové organizace, které hospodaří s majetkem města a ve své činnosti jsou ztrátové. Jde o Technické služby města Klatovy, Městský ústav sociálních služeb, Městská knihovna, Městské kulturní středisko, 4 základní školy a mateřská škola. Ztrátové hospodaření PO vyrovnává zřizovatel příspěvkem na provoz. Přehled je v členění jednotlivých organizací uveden v přiložené tabulce. Ve výdajové části rozpočtu této kapitoly jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkových organizací, přechodná finanční výpomoc pro řešení časového nesouladu s.r.o. Lesy města Klatovy a příspěvek o.p.s. Zimní stadion. V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty příjmy vyplývající z hospodářské činnosti města Spravování majetku města tj. výnos z prodeje bytů, nájemné od s.r.o. Správa nemovitostí města., Lesy města.a TSMK. Příjmem této kapitoly je neúčelová dotace státu na provoz škol. 8. Kapitálové výdaje V návrh rozpočtu jsou zařazeny kapitálové výdaje na programové vybavení, na obnovu dopravních prostředků a kancelářské techniky úřadu a investiční výdaje fondu nakládání s odpady, tepelného hospodářství a vodohospodářského fondu. 2

6 9. Zadluženost města - Splátky úvěrů Financování - představuje termínované závazky - přijaté úvěry, půjčky a jejich splátky. Město splácí hypoteční úvěr na stavbu 53 a 60 bj., na jehož splátky se použije nájemné z těchto bytů. Od 2011 je splácen investiční úvěr na akci Klatovy čisté město. Úhrady úroků jsou zahrnuty v neinvestičních výdajích. 10. Hospodářská činnost města - Spravování majetku města Město správu bytových a nebytových objektů svěřilo na základě mandátní smlouvy společnosti Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Společnost zajišťuje provoz, údržbu, opravy a prodej bytů jménem města. Zastupitelstvo schvaluje plán hospodářské činnosti včetně jmenovitých akcí do oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku. Výsledky účetnictví město přebírá do závěrečných výkazů a jsou součástí závěrečného účtu města. Do rozpočtu příjmů kapitoly 14 je odváděn čistý výnos z prodeje bytů. Jako převod z hospodářské činnosti (skupina příjmů DOTACE) nájemné z 53 a 60 bj. ve výši splátek hypotečních úvěrů a úroků z nich vyplývající. 11. Limit na platy zaměstnanců MěÚ v r Limit na platy zaměstnanců MěÚ vychází z objemu let 2009, 2010 a u aparátu je snížení rovnající se snížení 3 pracovníkům. 3

7 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 ( v tis. Kč) Rozpočet příjmů Příloha č. 3 Čís. kap. Odbor - kapitola Schv.RO 2011 URO 2011 k Návrh RO 2012 Zdůvodnění 1 Odbor vnitřních věcí Správní poplatky, pokuty, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke SR 2 Městská policie Pokuty 3 Odbor rozvoje města Správní poplatky, nájemné, prodeje majetku 4 Finanční odbor Odbor životního prostředí Daňové výnosy, správní a místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky. Správní poplatky, úhrada za dobývací prostor, pokuty. (V upr.rozpočtu 2011 je promítnuta státní dotace na výkon st.správy na úseku lesního hospodářství). 6 Hospodářský odbor Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu. 7 Odbor školství, kultury a CR Místní poplatek ze vstupného, dotace od obcí na provoz škol, prodej zboží v IC, příspěvky z evropských fondů. 8 Odbor soc. věcí a zdrav V uprv.rozpočtu se promítají dotace na výplaty soc.dávek. 10 Odbor živnostenský Správní poplatky, pokuty Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy v 11 Odbor výstavby a ÚP přenesené působnosti 12 Odbor dopravy Příjmy od žadatelů o řidič.oprávnění, správní poplatky, pokuty 13 Peněžní fondy města Nájemné, poplatky, splátky půjček z FRB, pokuty. 14 Příspěvkové a ost. organizace Nájemné, dotace na provoz škol, na regionální funkci MěK, příjmy z prodeje bj. Celkem příjmy města Rozpočet celkových výdajů Č. kap. Odbor - kapitola Schv. RO Odbor vnitřních věcí URO 2011 k Návrh RO 2012 Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH, mzdové náklady proti r nižší, obnova techniky, programového vybavení a dopravních prostředků úřadu 2 Městská policie Provozní výdaje MP - v r vybavení nových strážníků 3 Odbor rozvoje města Příprava investičních akcí, územní plán, žádosti o dotace, PD, výkupy pozemků Z kapitoly se vypořádává DPH, splátky a úroky HÚ, služby peněžních ústavů, pojištění 4 Finanční odbor majetku. V RO 2012 úhrada DPH tis. Rozpočtová rezerva

8 5 Odbor životního prostředí Vlastní činnosti v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. 6 Hospodářský odbor Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost. V r zvýšení rozpočtu na dopravní obslužnost a údržbu. 7 Odbor školství, kultury a CR Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, IC. V r v rozpočtu opravy tis., festivaly a akce města. V RO 2011 kapitálové výdaje tis. 8 Odbor soc. věcí a zdrav Neinvestiční výdaje bez poskytovaných soc. dávek a ostatních výdajů krytých státní dotací. 555 V r zvýšené náklady na poštovné a projekt Zdravé město. 10 Odbor živnostenský Odbor výstavby a ÚP Rozpočet na odstranění havarií dle stavebního zákona 12 Odbor dopravy BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků 13 Peněžní fondy města Peněžní fondy 14 Příspěvkové a ost. organizace Příspěvky na provoz PO, příspěvek o.p.s. Celkem výdaje města Financování - splátky úvěrů Č. kap. Odbor - kapitola Schv. RO 2011 URO 2011 k Návrh RO 2012 Zdůvodnění 4 Finanční odbor Hypoteční úvěry na bj. 13 Peněžní fondy města Splátka inv. úvěru na čisté město Celkem

9 Kapitola 13 - peněžní fondy města Příloha č. 4 Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk Počáteční stav k Příděl z limitu MP (3,3 %) Celkem příjmy Výdaje RO Stravování zaměstnanců a důchodců Kultura - vstupenky Dětská rekreace Životní jubilea Příspěvek odb. organizaci Ošatné, ochranné pomůcky Příspěvek MP na plavecký bazén 10 Celkem výdaje Zůstatek 0 Fond rozvoje bydlení Příjmy RO 2012 Sk Počáteční stav k Přijaté úroky 200 Splátky jistiny Celkem příjmy Výdaje RO 2011 Poskytnuté půjčky Celkem výdaje Zůstatek 0 Vodohospodářský fond Příjmy RO 2012 Sk z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH Odvedená DPH z nájemného Nájemné bez DPH Příjem celkem Výdaje RO 2012 z toho DPH bez DPH 2028 dorovnání ceny vodného v integr.obcích investice do VHS celkem výdaje odpočet DPH z rozpočtovaných položek Výdaje celkem Zůstatek Fond cestovního ruchu Stránka 1 K13

10 Příjmy RO 2012 Sk Počáteční stav k Příjem z poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt 280 Příjem celkem 280 Výdaje RO 2012 Akce podporující cestovní ruch a propagaci města 280 Výdaje celkem 280 Zůstatek 0 Fond Strom Příjmy RO 2012 Sk Počáteční stav k přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 20 Příjem celkem 20 Výdaje RO 2012 obnova veřejné zeleně ve městě 20 Výdaje celkem 20 Zůstatek 0 Fond dotací Příjmy RO 2012 Sk Počáteční stav k příděl z rozpočtu Příjem celkem Výdaje RO mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem ; Zůstatek 0 Fond Tepelného hospodářství Příjmy RO 2012 Sk z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Nájemné z tepel. zařízení vč. DPH Odvod DPH Nájemné bez DPH Celkem příjmy , Výdaje RO 2012 z toho DPH bez DPH 2911 Rekonstrukce SCZT nárok na odpočet DPH Celkem výdaje Zůstatek Fond nakládání s odpady Stránka 2 K13

11 Příjmy RO 2012 Sk z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Kt Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.vč. DPH Odvod DPH z nájemného Příjem celkem Výdaje RO 2012 z toho DPH bez DPH Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů, a ruční čištění města Centrum odpadového hospodářství nárok na odpočet DPH 650 Celkem výdaje Zůstatek Fond Čisté město Příjmy RO 2012 Sk z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Nájemné vč. DPH odvod DPH Nájemné bez DPH Celkem příjem Výdaje RO 2012 z toho DPH bez DPH Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Celkem výdaje Zůstatek Zlatý fond Příjmy RO 2012 Sk Počáteční stav k Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy Výdaje RO 2011 Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek 0 Stránka 3 K13

12 Kapitola 14 - organizace zřízené nebo vlastněné městem Příloha č. 5 Rozpočet neinvestičních výdajů města Č. org. Organizace Sk 2009 RO 2010 Návrh RO NV 2011 URO NV 2011 Návrh RO NV TSMK MěÚSS Městská knihovna Městská knihovna - dotace regionální funkce MěK zdůvodnění zvýšení u nákupu knih - DPH, údržba programů, odpisy 925 MKS v plánu oprava vchodu, vzduchotechniky v KD 926 ZŠ Tolstého navýšení údržby objektu ZŠ Tolstého - dotace ZŠ Čapkova v plánu opravy omítky sportovní haly ZŠ Čapkova - dotace ZŠ Plánická ZŠ Plánická - dotace Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ - dotace MŠ Studentská výměny oken a opravy fasád, zahrady, postupná rekonstrukce umýváren dle požadavků OHS 931 Lesy města Klatov s.r.o. - přechodná fin. výpomoc přechodná finanční výpomoc 921 Spravování majetku města Zimní stadión OPS finanční příspěvek na provoz ZS Celkem kapitola Rozpočet investičních výdajů města Č. org. Organizace Sk 2009 do IF URO 2010 do IF Návrh RO do IF 2011 URO NV 2011 Návrh RO do IF TSMK MěÚSS Městská knihovna MKS ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova zdůvodnění příspěvek do investičního fondu - čerpáno z nájemného od TSMK 929 ZŠ Plánická příspěvek v r na nákup vybavení ŠJ 930 Masarykova ZŠ MŠ Studentská

13 zápočet nájemného a investice oplocení areálu v 931 Lesy města Klatov s.r.o Točníku v r Spravování majetku města Zimní stadión OPS Celkem kapitola Rozpočet příjmů města č. org. Organizace Sk 2009 URO 2010 Návrh RO URO NV Návrh RO zdůvodnění nájemné za objekty a pozemky sloužící k 920 TSMK - nájemné ekonomické činnosti TSMK 923 MěÚSS Městská knihovna - dotace státní dotace na regionální činnost MěK 925 MKS - dotace ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Plánická Masarykova ZŠ MŠ Studentská Dotace státu na provoz škol neúčelová neúčelová dotace na provoz škol 921 Správování majetku města - výnos z prodeje bj výnos z prodeje b.j. 921 Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné nájemné za pronájem objektu, který využívá s.r.o. 931 Lesy města Kt s.r.o. - nájemné nájemné z pronajatého majetku města - hájovna, 815 lesy Celkem kap

14 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA Příloha č.6 - správa majetku města v r sestaveno k celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy rezerva na opravy příjmy CELKEM spotřeba energie - v neobsazených bytech opravy a udržování celkem byty nebyty jmenovité akce byty jmenovité akce NP ostatní služby - celkem byty nebyty 600 mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství odpis pohledávek ostatní náklady náklady celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK splátky úvěrů 125/ / splátka FRB vložené investice REZERVA Jmenovité akce zateplení, výměna oken 832/III 7000 oprava 3 bytů v 191/I 2400 oprava hradební zdi 62/I 300 odizolování 6/IV 1800 oprava krovu - OV Tupadly 460 rekonstrukce bytů vč. koupelen 391-3/III,

15 Zadluženost města v r Příloha č. 7 Č. Název věřitele Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k k Konečná splatnost 1 ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20, ,70 Kč ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši Kč Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město Kč Celkem Úroky Č. Název věřitele Úrok v r ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20,744 tis ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši 35,105 tis Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město mil Celkem Leasingové smlouvy 1 ŠkoFIN

16 Limit na platy zaměstnanců MěÚ v r Příloha č. 8 Pracoviště přepočtený počet pracovníků 2011/2012 limit na platy 2010 limit na platy 2011 návrh limitu na platy 2012 aparát 141/ městská policie zastupitelstvo města, komise, výbory dohody celkem 164/ ,