Schválený rozpočet příjmů městské části na rok 2018

Transkript

1 Schválený rozpočet příjmů městské části na rok 2018 tab.č. 1 Pol Text Rozpočet Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ) , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna) , Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice) , Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna) , Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na 4131 investice) , Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle 4131 Statutu města Brna , Inv. přijaté transfery od obcí Přijaté sankční platby - stavební úřad , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích) , Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřinecké hody atd.) , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství) , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství) , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka) 5 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby) Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytováni služeb a výrobků (kopírováni, výstavy, vstupné) , Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů) , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za 2324 energie) , Příjmy z úroků 2 000,00 Celkem příjmy městské části ,00

2 Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 tabulka č. 2 oddíl text Rozpočet 2018 v Doprava a vodní hospodářství , Vzdělání a školské služby ,00 33 Kultura , Tělovýchova a zájmová činnost ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 37 Ochrana životního prostředí , Sociální služby , Bezpečnost a požární ochrana ,00 61 Státní správa a územní samospráva , Finanční operace a ostatní činnosti ,00 Celkem výdaje městské části ,00

3 Doprava tabulka č Čistění komunikací - letní i zimní (silnice) , Čistění komunikaci -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz , Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz , Budovy, haly a stavby , Elektrická energie , Nákup služeb (přechodné dopravní značení) , Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace , Opravy a udržováni (kanalizace) ,00 Doprava - výdaje celkem: Školství Mateřské školy , Služby peněžních ústavů (pojištění budov) , Nákup ostatních služeb , Oprava a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Nespecifikované rezervy - neinvestiční , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Rezervy kapitálových výdajů , celkem: ,00 Základní školy Služby peněžních ústavů (pojištění budov) , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestični příspěvky zřízeným přispěvkovým organizacím , Nespecifikované rezervy - neinvestiční , Budovy, haly a stavby , Rezervy kapitálových výdajů , celkem: ,00 Střediska volného času Neinv. transfery cizím PO , celkem: ,00 Vzdělání a školské služby ,00 Kultura OOV - vedení obecní kroniky , Povinné poj. na soc. zabezpečení 6 000, Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění 3 000, Nákup služeb - tisk obecniho zpravodaje včetně distribuce , OOV - pořadatelé Vavřinecké hody, výstavy 8 000, Nákup materiálu - kulturní akce , Nákup služeb - Vavřinecké hody, výstavy a další akce , Pohoštění - kulturní akce , Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí , Dary obyvatelstvu (jubilanti) , Neinvestiční transfery spolkům Kultura - výdaje celkem: Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby ,00

4 Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby Tělovýchova a zájmová činnost Posudky - bezpečnost hřišť , Opravy herních prvků , Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky) , Neinvestiční tranfery spolkům ,00 Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem: ,00 Bydlení, komunální služby Regenerace bytového fondu Úz , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Studená voda , P1yn , Elektrická energie-nebytové objekty , Nákup ostatních služeb- nebytové objekty , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby - nebytové objekty , Udržování hrobu 3 000, Sociální pohřby , DHDM , Elektrická energie - kaplička Mokrá Hora , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba , Budovy, haly a stavby , Pozemky Bydlení, komunální služby - výdaje celkem: ,00 Ochrana životního prostředí Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek , Opravy a udržování (kontejnerová stání) , Kontejnerová stání pro sběr tříděného odpadu , Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp , Materiál - nákup sadbového materiálu 1 000, Znalecké posudky, poradenství, studíe 5 000, Údržba zeleně, úprava ploch , Opravy a udržování (mobíliář v zeleni) , Budovy, haly a stavby ,00 Ochrana životního prostředí - výdaje celkem: ,00

5 Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby Sociální věci Nákup ostatních služeb 1 000, Věcné dary - dětem v domovech 8 000, Neinvestiční transfery spolkům Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců , Nákup materiálu - klub důchodců , Nákup ostatních služeb - klub důchodců , Pohoštění - klub důchodců , Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2 000, Dary ,00 Sociální věci - výdaje celkem: ,00 Bezpečnost Ochranné pomůcky , Nákup ostatních služeb , Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení 5 000, Služby - požární ochrana (hody, preventista ) ,00 Bezpečnost - výdaje celkem: ,00 Místní zastupitelské orgány Platové refundace 8 000, OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva , Odměny zastupitelům , Pojistné na sociální zabezpečení , Pojistné zdravotní pojištění , Služby školení a vzdělávání , Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu ,00 Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem: ,00

6 Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby Činnost místní správy Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečeni a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Knihy, noviny, časopisy , Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu , Voda-budova ÚMČ , Plyn-budova ÚMČ , Elektrická energie-budova ÚMČ , Pohonné hmoty , Služby pošt , Služby telekomunikaci , Služby peněžních ústavů-pojištění , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby, školení a vzděláváni , Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi , Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění , Ostatní nákupy j.n , Zaplacené sankce 1 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6 000, Věcné dary , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu - spoluúčast, pojištění , Ost. neinv. trasnfery obyvatelstvu SF , Programové vybavení - intern. stránky , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje , Výpočetní technika ,00 Činnost místní správy - výdaje celkem ,00 Finanční operace a ostatní činnosti Služby peněžních ústavů-poplatky KB , Přev.vlastním fondům hosp.činnosti Daň z příjmů právnických osob za obce , Daně a poplatky - soudní poplatky Inv.transfery obcím Finanční operace a ostatní činnosti - celkem CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI , ,00

7 Schválený návrh rozpočtu financování na rok 2018 Pol. Text tabulka č.4 Financování 2018 v Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400) Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - inv. transfer z MMB přijatý v roce 2017 kontejnerová stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - realizace v roce (Úz 69) Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky převedené v minulých letech z VHČ (zisk a odpisy) do HČ, jiné použití než do bytové oblasti - nutný souhlas ZMB Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech CELKEM FINANCOVÁNÍ

8 Fond rezerv a rozvoje tabulka č.5 ZDROJE 2018 v stav k (předpoklad) příjmy z finančního vypořádání 2017 Celkem zdroje POUŽITÍ zapojení fondu v průběhu roku 2018 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB 0 zapojení fondu v průběhu roku Celkem potřeby Zůstatek k (předpoklad) 0 Sociální fond ZDROJE 2018 v stav k (předpoklad) % příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů Celkem zdroje POUŽITÍ životní jubilea příspěvek na stravování čerpání dle Statutu fondu ošatné Celkem potřeby Zůstatek k (předpoklad) Fond veřejné sbírky ZDROJE 2018 v stav k (předpoklad) Příjmy Celkem zdroje POUŽITÍ Použití 0 Celkem potřeby 0 Zůstatek k (předpoklad)

9 Paragraf položka Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora Kapitálové výdaje na rok 2018 z vlastních zdrojů TEXT tabulka č. 6 Výdaje 2018 v 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby - v tom: rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kárníkova - spoluúčast MŠ Škrétova - rekonstrukce elektroinstalace suterénu úprava zahrady MŠ Tumaňanova plynový ohřívač TUV MŠ Škrétova Rezervy kapitálových výdajů Základní školství Budovy, haly a stavby - v tom: ZŠ Novoměstská - střecha PD ZŠ Novoměstská - zastřešení vstupu spoluúčast ZŠ HN - soc. zařízení u tělocvičen a ředitelny PD ZŠ HN - hřiště Úprkova spoluúčast Rezervy kapitálových výdajů Využiti volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby - v tom: rekonstrukce mlatového hřiště při ul. Novoměstská - vlastní zdroje hřiště u TAK Hellas -PD hřiště Cupákova studie hřiště Boskovická studie výměna herních prvků za nové OŽP Bytové hospodářství (ÚZ 400) Budovy, haly a stavby - v tom: rekonstrukce jader v BD rekonstrukce BD Sibiřská 64 PD rekonstrukce BD Palackého nám. 9 akce Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby - v tom: ZUŠ Kořenského zateplení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Budovy, haly a stavby - v tom: ploty revitalizace ploch před Vysočinou revitalizace parku Palackého nám. - PD akce Zamilovaný hájek - herní prvky PD Cihelna - studie parkových úprav studie areál Vysočina revitalizace parku Horácké nám. I.etapa byt. zona Družstevní II.etapa vč. přeložky exteriérové mapy Brno-Řečkovice a MH , 3745 Ostatní nakládání s odpady kontejnerová stání, lavičky Činnost místní správy internetové stránky ÚMČ Budovy, haly a stavby - klíč. systém, defibrilátor nákup - kotel ÚT Výpočetní technika Kapitálové výdaje z vlastních prostředků MČ celkem

10 Rozpočet oprav na rok 2018 tabulka č. 7 Paragraf Text Výdaje 2018 v 2219 Ost. záležitosti pozemnich komunikaci opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP Odváděni odpadnich vod čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP Mateřské školy Základni školy ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování ZŠ Novoměstská - opravy a udržování Využiti volného času děti a mládeže Opravy herních prvků Nebytové hospodářstvi bez určení objektu - rezerva Sýpka org Pivovar org Vavřinecká vináma org AKVATERA Měřičkova org Vysočina atrium - osvětl. podchodu, elektroskříň Kořenského org Hapalova 22 org Hapalova 20 org AMORA ul. Měřičkova org Centrum volného času Domino org Komunálni služby a územni rozvoj rezerva informační panely org stavební dvory org kaplička Mokrá Hora org venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org Sběr a svoz komunálního odpadu kontejnerová stání Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň opravy mobiliáře v zeleni OŽP Činnost mistni správy ÚMČ - opravy podlahy OSM opravy výpočetní techniky, služební auto Sekr Celkem