Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2009

Transkript

1 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2009 v Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin daň z př.fyz.os.sam.výd.čin daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv. osob za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění šk.látek poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek za užívání veř. prostr poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher. přístrojů-místní odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch knihovna - služby příjmy z výstav osvětová beseda,taneční příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor hřbitovní služby příjmy z pronájmu pozemků hřbitov příjmy z pronájmu pozemků prodej tříděného odpadu Ekokom pečovatelská služba příjmy z úroků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje pozemků PŘIJATÉ DOTACE neinvest.příj.-dotace ze SZ neinvest. přijaté dotace od obcí CELKEM PŘÍJMY PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ převody ze soc. fondu převody z fondu rozv. bydlení ZDROJE CELKEM

2 Výdaje: v Kč Cestovní ruch: propagace města-prop.mater.,práce na vyd.knihy informační centrum Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací nájemné průchod čp chodník z ul.pokornéhodo ul. Rozsypalova výměna a údržba dopravního značení bezbarierové přechody chodník u. Havlíčkova (od "Aral" k ul. Jiráskova) rozšíření park. Míst v sídlišti Pod Nádražím parkovací automaty na nám. Míru - 3ks úklid komunikací *parkoviště v sídlišti U Bažantnice *úprava ul. Tylova vč. přemístění aut.nádraží *parkování na nám.míru, vč.úpravy aut.nádr *komunikace a chodník ul. Barákova Lesní hospodářství: *lesní cesta *lesní cesta-podíl města Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace srážková voda po městě-platba VčVak *kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ ČOV pro domy *kanalizace Barákova ul *kanalizace v lokalitě Průhon *rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova Úpravy drob. vodních toků: úprava vody v nádržce v Chotěnicích revize a oprava zat.čás.potoka Konopka odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul mateřská škola a jídelna Jiráskova ul Stránka 2

3 základní škola a jídelna základní škola praktická jídelna Sál-příspěvek na věc.n základní umělecká škola poplatky za provoz internetu náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: z toho: -opravy oken ve škol. zařízení Základní škola Základní umělecká škola MŠ Jonášova MŠ Jiráskova ZŠ praktická *sociální zařízení-rokonstrukce ZŠ *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek /provoz/ městský dům dětí -opravy dětská hříště /kontrola, údržba/ venkovní mobiliář města dětské hřiště ul. Hálkova výměna vstupních dveří č.p.586-junák Kultura: městská knihovna - provoz měst.knih.- mzdy měst.knih.- sociální poj měs.knih.- zdr. pojištění osvětová beseda setkání pěveckých sborů kronikář životní výročí,vítání občánků SPOZ-mzdy výstavní činnost v kultuře únikové schodiště z kina kino - promítací přístroje do letního kina Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu Sportovní zařízení v majetku města: Sportovní hala-wc na kurty Sportovní hala-úpravy v posilovně Skate park Stránka 3

4 Ochrana a obnova památek: provoz žid.památek (+zabezp.,malování) ost. osobní výdaje soc. pojištění, zdr.pojištění žid. škola revize úprava žid. dvojdomku I. patro(výměna oken+dvorek) *program regenerace Pohřebnictví: voda ost. osob. výdaje odvoz odpadu materiál /struny, náhr. díl. / oprava hřbitovní zdi pažení pro výkop hrobů motorová pila vč.lišty na živý plot Bytové hospodářství: údržba byt. fondu PD na přestavbu č.p.33(medov) oprava střechy na č.p vchodové dveře č.p *oprava střechy na č.p. (Medov) *půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem Veřejné osvětlení: el.energie VO nat. hodin-mzdy zdr. a soc.pojištění nátěry stožárů VO všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO rozšíření VO měření koroze sloupů rekonstrkuce rozvaděčů Územní plánování: územní plán studi+pd úprava náměstí Míru studi+pd úprava ul. Tylova Výstavba a údržba míst. inž. sítí: inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon-komunikace Stránka 4

5 přeložka podzem.ved.čez a Tel. O2-Průhon stabilizace lomu pod hřbitovem Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jir. ul " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky úprava zákl.techn.sk opravy a nákup kontejnerů oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil dvounáp trakrůrek pro údržbu zeleně+pluhování rekonstrukce č.p požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky osadního výboru Konopáč *soc.zařízení v Bažantnici *rekonstrukce č.p *úprava bývalé kotelny U Bažantnice Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů odvoz kom.odpadu Chvaletice monitoring skládky v Klešicích provoz sběrného dvora terénní úpravy na skládce Konopáč rekonstrukce sběrného dvora * rekonstrukce sběrného dvora Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.částí/ odstranění pařezů v Bažantnici projekt na výsadbu důbů v Bažantnici Stránka 5

6 Sociální věci: pečovatelská služba - provoz mzdy soc. pojištění zdr. pojištění splátky leasingu sociální dávky Domov pro seniory příspěvek na činnost (převod z PK) opravy a údržba tepelné čerpadlo-proj.dok Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasičí HM - garážová vrata hasiči Chotěnice hasiči Konopáč Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce výpočetní technika:hardware software drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet rozvoj IS techn.pomoc, servis, opravy stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc(znalecké a statické posudky) rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ administrace dotací a výběrová řízení *přestavba MěÚ Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť Městská policie Pardubice Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Stránka 6

7 Příspěvky a dary: přísp. růz.spolkům příspěvky sport. spolkům poplatky za účast města ve sdruženích Mikroregion přísp. dle obyv tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška Výdaje z fin. operací: služby peněž.ústavů Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z př. práv. osob za obce platby úroků z úvěru - KB půjčky obyv. z FRB Celkem výdaje : splátka úvěru - KB CELKEM: *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ,-Kč ,-Kč a splátkou úvěru ,- bude pokryt takto: převody ze soc. fondu převody z fondu rozv. bydlení zůstatkem finančních prostředků z minulých let Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Ing. Aleš Jiroutek starosta Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9