1 Výroční zpráva L.P. 2013

Transkript

1 1 Výroční zpráva L.P. 2013

2 2 Výroční zpráva Výroční zpráva 2013 Osnova Osnova... 2 A. Základní údaje o organizaci Základní škola 2. Střední škola 3. Bezbariérovost 4. Stavy zaměstnanců B. Rozbor hospodaření Výnosy 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 3.Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 4. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 5. Náklady 6. Doplňková činnost 7. Výsledek hospodaření C. Peněžní fondy a jejich krytí D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek a/ nemovitý majetek b/ investiční činnost, opravy a údržba c/ pojištění majetku d/ inventarizace e/ pronájmy F. Pohledávky a závazky organizace a/ pohledávky b/ závazky G. Výsledky kontrol H. Rada školy I. Plnění povinného podílu o zaměstnanosti 47 J. Tabulková část. 48

3 3 Výroční zpráva A. Základní údaje o organizaci Základní informace Název organizace: Zřizovatel: Sídlo organizace. Identifikační čísla: Právní forma: Statutární zástupce: Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Školní 2 / 601, Havířov Šumbark , CZ Příspěvková organizace Mgr. Vojtěch Kolařík Místo teoretické výuky: Havířov Šumbark, Školní 2/601 Havířov Šumbark, Opletalova 5/602 Havířov Šumbark, Opletalova 595 Havířov Město, Mánesova 1/1102 } areál školy sportovní areál nepoužívaný areál školy Bohumín Pudlov, Trnkova 280 do Škola tel.ústředna/fax: / Krytý bazén: tel/fax: Daňový subjekt: Plátce DPH / čtvrtletní / Web: skolni@ssazs-havirov.cz

4 4 Výroční zpráva Poloha školy Naše škola je situována v blízkosti vlakového nádraží a dostupná prostředky městské i meziměstské hromadné dopravy. Nachází se na spojnici ulic Školní, Okružní, Opletalova a je lehce dosažitelná vlakovým nebo autobusovým spojením z okolních měst a vesnic. Obr.1

5 5 Výroční zpráva Zaměření školy Uskutečňování komplexního vzdělávání na základním a středním stupni vzdělání a výchovu žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním podle vzdělávacích programů - tj. hlavní účel pro zřízení a sloučení střední a základní speciální školy. Střední škola a Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 2 = základní škola + střední škola areál školy

6 6 Výroční zpráva Základní škola: / par / Základní škola : 1. Základní škola speciální B Základní škola B stupeň( praktická) 3. Školní družina 4. Školní klub V budově školy na ul. Opletalova 5 se nachází 23 tříd, šest odborných učeben, dvě učebny pro výuku informatiky, kovodílna, dřevodílna, relaxační místnost /Snoezelen/, herna se stavebnicemi LEGO, učebna audiovizuální techniky, 5 multimediálních učeben s interaktivní tabulí, cvičná kuchyň, učebna šití, keramická dílna s pecí, učitelská a žákovská knihovna, učebna dramaterapie a arteterapie. Vyučující mohou využívat dvě vybavené počítačové učebny. Všechny PC jsou připojeny k internetu. Vzdělávací programy základní školy Na této základní škole žáci získávají základy vzdělání a zároveň jsme úplnou školou pro žáky s LMP se speciálními vzdělávacími potřebami, s ročníkem základní školy, kde žáci získávají základní vzdělání. Tab.2 Vzdělávací programy Základní škola / kód organizace výuky 1. Vzdělávací program základní škola C/001 5x škola 1. Základní škola speciální B 31 Ve speciální škole jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacích programů: a/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010

7 7 Výroční zpráva Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle: a/ Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 c/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 d/ Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/2007 e/ Vzdělávací program zvláštní škola, čj / , C/001 Základní škola 2. Základní škola / B stupeň / (praktická) Na základní škole praktické jsou žáci vzděláváni podle: a/ Vzdělávací program zvláštní škola, čj / , C/001 Základní škola b/ Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/ Školní družina / par / Vzdělávací program školní družiny je koncipován pro žáky navštěvující první stupeň základní školy a speciální školu. Navazuje na školní vzdělávací program základní školy Školy bez bariér a vhodným způsobem podporuje či rozšiřuje poznatky a rozvíjí či posiluje dovednosti a klíčové kompetence, které žáci získávají ve škole, čímž program školní družiny navazuje na vzdělávací program Základní školy speciální. Kapacita školní družiny je stanovena na 14 žáků.

8 8 Výroční zpráva 4. Školní klub / par / Výchovně vzdělávací činnost školního klubu vychází z obecných vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem. Program školního klubu je koncipován pro děti s různým stupněm mentálního postižení, které navštěvují 2. Stupeň ZŠ Kapacita školního klubu je stanovena na 10 žáků. Střední škola: / par / Střední škola zabezpečuje komplexní přípravu v teoretické a praktické výuce. Svým zaměřením se specializuje na výuku žáků s nejrůznějším druhem postižení. Žáci mají k dispozici 9 tříletých oborů a 2 dvouleté obory kategorie E, kdy všechny obory jsou zakončeny výučním listem. K dispozici je celkem: 22 učeben pro teoretické vyučování, (5 odborných), 26 dílen pro praktické vyučování v areálu školy a 45 provozních pracovišť v moravskoslezském regiónu. Dvouleté učební obory / par.3123 / - zde vyučujeme žáky, kteří na základní škole měli problémy s prospěchem anebo kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole v nižším než 9. ročníku. Maximální počet žáků ve třídě je 30(+3). Praktická škola dvouletá / par /- praktickou školu navštěvují žáci ze základních škol praktických nebo speciálních. Samozřejmostí je pro přijetí souhlas PPP nebo SPC. Ve třídách je max. 6 žáků a dle míry postižení žáků jim pomáhají asistenti pedagoga. Tříleté učební obory / par / - všichni žáci, kteří absolvují tříletou výuku, musí mít ke studiu vyjádření PPP (Pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (Speciálně pedagogického centra). Počet žáků ve třídě je maximálně 14(+4) a většina žáků ukončila povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo na základní škole v nižším než 9. ročníku. Kurz deváté třídy - formou dálkového studia dokončí zájemci 9.třídu základní školy. Kurz má 24 žáků a naše škola, jako jedna z mála škol v Moravskoslezském kraji, umožňuje toto studium.

9 9 Výroční zpráva Specifikace učebních oborů: Rozsah učebních oborů je dostatečně velký, aby si zájemce o výuku mohl vybrat. Prioritou střední školy jsou speciální tříleté obory pro žáky, kteří potřebují k výchově a výuce specifické podmínky. Pro roky je specifikace oborů včetně kódu oborového zatřídění uvedena v následujících tabulkách: Tříleté obory ( par ) zakončené výučném listem Tab.3 Tříleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Zámečnické práce a údržba E/01 2. Automontážní práce E/01 3. Malířské a natěračské práce E/01 4. Tesařské práce E/01 2x týdně škola 5. Zednické práce E/01 3x týdně praxe 6. Stravovací a ubytovací služby E/01 7. Prodavačské práce E/01 8.Pečovatelské práce E/01 9.Zahradnické práce E/01 Dvouleté obory ( par. 3123) - zakončené výučním listem Tab.4 Dvouleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Práce ve stravování E/02 1.týden-2x škola,3x praxe 2. Stavební práce E/02 2.týden-1x škola,4x praxe

10 10 Výroční zpráva Praktická škola ( par. 3124) Tab.5 Praktická škola dvouletá C/02 Dvouleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Praktická škola dvouletá C/02 5x škola Studium Praktické školy je vyučováno: a/ Havířov-Šumbark, Školní 2 budova A b/ Bohumín-Pudlov, Trnkova do Praktická výuka: Praktická výuka probíhá v prvním ročníku hlavně v areálu školy. V dalších ročnících jsou žáci v souladu se školskou legislativou přiřazování na 45 pracovišť, které jsou v areálu školy a mimo areál na území celého Moravskoslezského kraje. Na provozních pracovištích pod vedením instruktorů žáci plní osnovy a získávají profesní návyky a dovednosti, které v plné míře uplatňují po absolvování střední školy v zaměstnání. Propojení školy s praxí je velmi důležité pro získávání profesních návyků a dovedností žáků. Na pracoviště pedagogičtí pracovníci pravidelně dojíždějí a kontrolují práci jak našich žáků, tak i pověřených instruktorů. Kde všude jsou naši žáci na praxi poznáme z následujících grafů. / grafy 6-9 / Pro zjednodušení jsou některé obory sloučeny.

11 11 Výroční zpráva Našim zájmem je, aby žáci měli odloučené pracoviště co nejblíže trvalému bydliště a tím napomáháme snížení finanční a časové náročnosti při dopravě. Technické obory:/ graf č.6 / Zámečnické práce a údržba+ automontážní práce Stavební a dřevařské obory: / graf č.7 / Malířské a natěračské práce+ Tesařské práce+ Zednické práce

12 12 Výroční zpráva Gastronomické obory: / graf č.8 / Stravovací a ubytovací služby Obchodní a pečovatelské obory: / graf č.9 / Prodavačské práce + pečovatelské práce

13 13 Výroční zpráva Stavy žáků: Základní škola V roce 2013 činily stavy žáků na zákl. škole celkem 191 a v roce předchozím / 2012 / byly o 1 nižší. / 190 / Základní škola speciální B 31 - zvýšení stavu z 57 na 61 Základní škola / B stupeň / (praktická) - snížení stavu z 133 na 130 Střední škola V září roku 2013 máme na stavu speciální střední školy 237 žáků / pokles o 60 žáků v roce 2012 byl stav žáků 297/. Paragraf 3123 / dvouleté obory / Meziroční pokles žáků je u paragrafu 3123, kdy dochází ke snížení počtu žáků o 12 - ze stavu 34 na 22 Paragraf 3124/ tříleté obory +praktická škola/ U paragrafu 3124 dochází ke snížení stavu žáků o 33, tj z 291 na 258. Praktická škola - počet žáků se snižuje z 33 na 22 důsledek ukončení odloučeného pracoviště v Bohumíně Kurz deváté třídy - počet žáků zůstává stejný, tj. 24. Celkově na střední škole dochází ke snížení stavu žáků o 60/ tj.20,2 % /. Snížení stavu dětí na střední škole odpovídá novému zákonu, kdy na SŠ musíme přijmout 100% dětí s vyšetřením PPP nebo SPC a tato varianta nám neumožňuje brát na doplnění děti se slabým prospěchem, ale bez vyšetření.v průběhu roku se k nám tyto děti stejně dostanou, ale financování škol nám neumožňuje si v pozdějších dobách čerpat na ně zvýšený rozpočet. Základní škola se pohybuje stále zhruba na stejné výši. Velká migrace rodičů našich žáků je neustálou neznámou, jak se budou stavy žáků v dohledné době pohybovat.

14 14 Výroční zpráva Bezbariérovost Budova B- přízemí I po roce 2012 pokračuje naše škola v úpravách bezbariérovosti. Na budově B1 jsme rekonstruovali v 3.NP sociální zařízení s předěláním na bezbariérové a umožnili tím jeho použití pro tělesně postižené. Taktéž na budově B budova základní školy- jsme po požadavku hygieny z roku 2012 museli vytvořit nové bezbariérové toalety. Budova školy střední doznala v otázce bezbariérovosti také změnu. Na 2.NP budovy A byly vytvořeno nové sociální zázemí. Základní schéma, jak daleko jsme na naší škole pokročili s bezbariérovostí, najdeme v následující tabulce: Základní škola Nové 2013 Dostupnost Budova B 1.NP 1x bezbariérové WC +1x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina 3. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina 4. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina Budova B1 1.NP 2x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC výtah 3. NP 0x bezbariérové WC +1x bezbariérové WC výtah 4. NP 0x bezbariérové WC výtah 5. NP 0x bezbariérové WC výtah

15 15 Výroční zpráva Střední škola Nové 2013 Dostupnost Budova A 1.NP 1x bezbariérové WC 1x rampa 2. NP 0x bezbariérové WC +1x bezbariérové WC 3. NP 0x bezbariérové WC 4. NP 0x bezbariérové WC Budova A1 1.NP 1x bezbariérové WC 2. NP 1x bezbariérové WC 3. NP 0x bezbariérové WC 4. NP 0x bezbariérové WC 5. NP 0x bezbariérové WC Pro pohyb mezi budovami B a B1 nám v 1.NP slouží rekonstruovaná rampa a v 2. NP plošina pro invalidy V 74. Pro případ problémů s dodávkou elektrické energie máme připraven schodolez a mobilní hliníkové rampy. Manipulaci s postiženými žáky nám umožňuje zvedák se sedačkou Rebotec RE 150. Organizační struktura: Základní členění pracovníků školy je na pracovníky základní a střední školy a na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Pedagogické pracovníky základní školy podle zaměření rozdělujeme na učitele, vychovatele a asistenty pro ZŠ, na střední škole máme učitele teoretického a praktického vyučování a asistenty pro SŠ. Všechny zaměstnance následně členíme dle základního schémata, které je zřejmý na následujícím grafu č.10

16 16 Výroční zpráva Stavy zaměstnanců: Stavy zaměstnanců kopírují stavy žáků a pohybují se podle stavu žáků platných na daný školní rok. V roce 2012 byl průměrný stav pracovníků 132,6 a v roce následujícím, tj byl stav 125,9. Stavy asistentů a vychovatelů nelze meziročně hodnotit, protože odpovídají jiným kritériím. Počet těchto zaměstnanců odpovídá míře postižení žáků a ta se podle nových, jinak postižených dětí mění. Porovnáním si zhodnotíme stavy zaměstnanců v kalendářním roce 2012 a % C e l k e m 132,6 125,9 94, Státní rozpočet 119,8 113,9 95,1 Doplň. činnost 7,80 7,1 91 Ost.zdroje ( dotace MMH ) 5,00 4,9 98

17 17 Výroční zpráva Státní rozpočet 113,9 / 100% / Rozčlenění všech pracovníků ve skutečném i procentuálním vyjádření najdeme v následující tabulce a grafu č.7: Pedagogičtí pracovníci 87,8 /77,1% / Nepedagogičtí pracovníci 26,1 /22,9% / Zvýrazněně jsou stavy roku 2013, v závorce roku Učitel teoretické výuky 46,2 /48,7 / THP 6,4 /6,8/ Učitel praktické výuky 21,4 / 25,2 / Dělníci 16,1 /16,9/ Asistent pedagoga 13,3 /12,1 / Školní jídelna 3,6 /3,6/ Vychovatel 6,9 /6,5 / Graf č. 11 Stav zaměstnanců Stav zaměstnanců Učitel Asistent TH Pracovník Vychovatel

18 18 Výroční zpráva B. Rozbor hospodaření 1)Výnosy 1. Hlavní činnost - dotace MSK Oblast výnosů je tvořená dotací od zřizovatele na provozní výdaje a dotací MŠMT na přímé výdaje. Výše příspěvku pro Střední školu a Základní školu v Havířově-Šumbarku byla v roce 2013 následující: a/ Celkem příspěvek MŠMT tis. Kč Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy OON Zákonné odvody 34% FKSP 1% ONIV přímý tis. Kč tis. Kč 400 tis.kč tis. Kč 312 tis. Kč 670 tis. Kč b/ Celkem výdaje provozní tis.kč Provoz lct Odpisy Účel.prostředky Máneska tis.kč 50 tis.kč tis.kč 720 tis.kč c/ Projekty neinvestiční celkem ,-Kč UZ EU peníze školám ,-Kč d/ C e l k e m příspěvek na provoz Σ = a +b +c Kč

19 19 Výroční zpráva e/ Závazný ukazatel investiční dotace celkem ,- Kč UZ 206 Rekonstrukce soc. zařízení UZ 259 Energetické úspory ,-Kč ,- Kč 2. Hlavní činnost - dotace od obcí V této části výnosů je největší položkou dotace města Havířova pro provozování krytého bazénu. Částka tis. Kč slouží k dopolednímu plavání žáků základních škol a podpoře plavání veřejnosti. Tato částka je již několik let nenavyšuje a napomáhá nám v udržování provozu léty již omšelého krytého bazénu. Částka ,- Kč slouží k provozu zájmových kroužků a k pořádání sportovních turnajů městského či okresního charakteru. 2/ Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady jsou co do velikosti i důležitosti největší nákladovou položkou ( 75,7% celkových nákladů školy ze stát. rozpočtu ). Kvalita mzdových fondů ovlivňuje přímo i skladbu zaměstnanců, kdy nekvalitní zaměstnanec s menšími nároky může mít přednost s ohledem na nedostatečné zdroje mzdových prostředků. Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány v souladu se závaznými ukazateli. Přímé náklady bez účelových dotací, tj. pouze UZ byly vyčerpány na 100 % ( tis.kč ). Průměrná mzda Uspokojivá výše průměrných mezd dává možnost zaměstnavateli udržovat kvalitní zaměstnance a vybírat si. Následující graf, který kopíruje stav naší organizace poukazuje na zvyšování platů celkem, ale s ohledem na poměr pedag. a neped. pracovníky obráží

20 20 Výroční zpráva hlavně platy pedag. pracovníků. Soustavný tlak na snižování mzdových prostředků vede na jedné straně sice k úsporám mzdových fondů, ale od zaměstnanců pak nemůžete očekávat takové nadšení a pracovní aktivitu, jako by tomu bylo s vyšším ohodnocením. Rok 2013 byl z hlediska průměrných mezd uspokojivý, po dlouhé době jsme byli schopni dát lidem na konci roku odměny. Průměrné platy za posledních 6 let nám ukazuje skutečnou situaci mzdových prostředků. Graf č.12 průměrné mzdy zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč celkem pedagogičtí pracovníci ostatní zaměstnanci 0,00 Kč Průměrné platy zaměstnanců dle jednotlivých skupin v roce 2013 Pedagogičtí pracovníci: Nepedagogičtí pracovníci: učitel / ZŠ+SŠ / ,- Kč THP ,- Kč učitel PV / mistr SŠ / ,- Kč dělník ,- Kč asistent / ZŠ + SŠ / ,- Kč stravování ,- Kč vychovatel / ZŠ / ,- Kč ped. pracovníci ,- Kč nepedagog.prac ,- Kč

21 21 Výroční zpráva Celkem zaměstnanci školy Σ= ,-- Kč Graf č učitel učitel OV asistent vychovatel pedagog celkem THP dělník jídelna nepedagog celkem Průměrné platy jednotlivých skupin pracovníků se změnily s příchodem základní školy. S příchodem většího počtu učitelů došlo k navýšení prům. platů učitelů a tím i všech pedagogických pracovníků, u nepedagogických pracovníků je situace obrácena. Všichni správní zaměstnanci pracují na 90% úvazek a nízké stavy žáků a nízké normativy nám nedovolují vyplácet mzdy odpovídající skutečně vykonané práci. Průměrný plat ve stravování je navýšen o plat ved. jídelny a tím je zkreslen oproti minulým letům. Pouze se zapojením ostatních zdrojů a doplňkové činnosti jsme byli schopni profinacovat mzdové prostředky v roce 2013.

22 22 Výroční zpráva 3/ Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Projekty neinvestiční ÚZ EU peníze školám projekt pro SŠ Celkem dotace Vyčerpáno Rozdíl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami Čerpání všech projektů souvisí s různými meziročními průběhy a závisí na podmínkách a potřebách. Granty a dotace jsou víceleté a v letech bývají přečerpány či nedočerpány a pouze při ukončení se celý grant dorovná do nuly. Projekty investiční ÚZ 206 Rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v souvislosti se sloučením Celkem dotace Využito ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky byly požity na rekonstrukce sociálních zařízení školy, která navazovala na sloučení střední a základní školy. Prostředky byly využity na na rekonstrukci a úpravu 3 ks sociálních zařízení včetně sprchy a místnosti na přebalování žáků. Požadavek na bezbariérové sociální zařízení vzešel v roce 2012 z kontroly hygieny a byl v roce 2013 splněn. Celá dotace byla v souladu s programem využita.

23 23 Výroční zpráva 4) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Hlavní činnost - vlastní zdroje školy Nedílnou součásti výnosů jsou vlastní zdroje. V podmínkách střední školy máme vlastní výnosy hlavně u těchto činností : ( v závorce jsou pro porovnání uvedeny stavy s léty minulými ) Stravování - normativ zaměstnanců tis.kč Stravování - normativ žáků SŠ tis. Kč Stravování - normativ žáků ZŠ Stravování - normativ cizích žáků tis.kč Čerpání fond odměn tis. Kč Čerpání reservního fondu tis. Kč Čerpání investičního fondu tis. Kč Ostatní výnosy tis.kč C e l k e m tis. Kč

24 24 Výroční zpráva Celková výše vlastních výkonů byla za rok tis. Kč. Ve srovnání s rokem minulým jsou výnosy zhruba o 330 tis. nižší, a to je zapříčiněno nezapojením fondů s ohledem na složitost roku 2012 při slučování subjektu. 5) Náklady Celkové náklady činily v roce tis. Kč. Hlavní činnost: tis. Kč / 93,5 % / Doplň. činnost: tis. Kč / 6,5 % / Náklady celkem rozpis hlavních položek / poměr k celkovým nákladům / % Náklady přímé náklady na mzdy nákl. na soc.zab. 18,6 17,7 Náklady na provoz materiál 5,1 4,7 opravy 4,1 6,2 energie 11,5 11,6 služby 3,1 4 ostatní 4,6 4,8 Přesné rozčlenění nákladů je uvedeno v příloze v přílohách - tabulce č.2. Na grafu č.14, kde jsou vykresleny jednotlivé složky nákladů za poslední 4 roky, jsou názorně vidět průběhy jednotlivých složek nákladů. V souladu se snižujícími se stavy žáků klesaly do roku 2011 mzdové náklady současně s pojištěním a rok 2012 je po sloučení nákladově úplně jiný. Rok 2013 začíná být po

25 mil Kč 25 Výroční zpráva sloučení jiný, méně energií odpovídá režimu odchodu ze ZŠ Mánesova, ale v procentním vyjádření je to trochu jinak. Přímé nebo také mzdové náklady činí 53 % nákladů, se sociálním zabezpečením 71,6 % celkových nákladů školy. Provozní náklady mají jako každý rok největší položky v opravách, energiích a materiálu. Energie se nám v roce minulém ponížily o 511 tis. Kč,, kdy se celý rok temperovala ZŠ Mánesova. Provozními opravy poklesly na 4,1% a další snižování nám ubere možnost řádného se starání o svěřený majetek. Celkové rozčlenění nákladů od roku 2009 do roku 2013 si můžeme s pomocí grafu číslo 14 promítnout takto: Graf č. 14 Náklady celkem mzdové náklady pojištění spotřební materiál opravy a údržba energie služby ostatní

26 26 Výroční zpráva 1. Hlavní činnost - náklady hrazené zřizovatelem Náklady hrazené zřizovatelem jsou základní a největší náklady určené pro chod školy. Obnášejí veškeré položky celkových nákladů ponížené o dotace obcí, vlastní zdroje a doplňkovou činnost. Celková výše nákladů v roce 2013 postavena takto: Přímé náklady Provozní náklady tis. Kč tis. Kč. 2. Hlavní činnost - náklady vlastních zdrojů školy Náklady vlastních zdrojů tvoří hlavně náklady na spotřebu potravin ve stravovacím zařízení a mzdové náklady žáků. Z celkové částky tis. Kč tvoří potraviny ve školní jídelně tis. Kč / 90%/, Kč mzd. náklady žáci /2,8% /, zbytek je rozdělen na ostatní náklady činnost, bolestné atd. Celková výše nákladů vlastních zdrojů je Kč. 3. Hlavní činnost - náklady dotace od obcí a) Dotace Magistrát města Havířova na provoz bazénu ,- Kč Dotace od Magistrátu města Havířova je účelově určena na provoz krytého bazénu. Dle smlouvy mezi Magistrátem města Havířova a naší školou bylo vždy možno účelové dotace využít na veškeré náklady spojené s provozem bazénu, od roku 2010 již plánujeme náklady na využití dotace dle jednotlivých položek. Jednotlivé položky jsou nepřekročitelné a musí být podle dohody přesně účelově naplněny. Každý rok po vyčerpání dotace jsme kontrolování pracovníky MěU Havířov za správné čerpání dotací na provoz bazénu a kroužky.

27 27 Výroční zpráva Dotace Magistrát města Havířova na sportovní kroužky ,- Kč Dotace je orientována na sport a sportovní činnost. Dotace umožňuje využití finančních prostředků na organizaci turnajů včetně nákupu cen a úhradu mzdy trenérů, provozování sport. kroužků aj. 6) Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2013 realizovány ve výši / r.2012 / tis. Kč, což je oproti roku 2012 pokles o 136 tis. Kč. Důsledkem poklesu je snížení výnosů z pronájmu a nepatně nižší výnosy z ubytování a stravování. Výnosy z doplňkové činnosti

28 28 Výroční zpráva tvoří a/ubytování, b/ stravování, c/ služby sport. areálu a d/ z pronájmu. a/ Ubytování V roce 2013 jsme inkasovali za ubytování 749 tis. Kč, což je o 21 tis. Kč méně než loni. Tento nepatrný rozdíl je dán jinou skladbou profesních pracovníků, kteří přijíždějí za opravami do Havířova a menší naplněností mezinárodního turnaje ve stolním tenisu. Jako každý rok se snažíme zabezpečit ubytování hlavně pro sportovce. Každoročně máme ubytované z mezinárodních turnajů z Izraele, Německa, Ruska, Slovenska, týden byl u nás ubytovaný německý orchestr, který i našim dětem hodinu zahrál. Protože nemáme buňkový systém ubytování, který by zabezpečil soukromí ubytovaného v maximální míře omezujeme dlouhodobé ubytování. Snažíme se ubytovat pouze takové zájemce, kteří nám nenaruší a nezdevastují naše ubytovací zařízení a zabezpečí i za cenu nižších tržeb klid a pořádek na naší škole. b/ Stravování - tržby z provozování tohoto druhu doplňkové činnosti nám meziročně poklesy o 70 tis. Kč. Důvodem je, že u mezinárodního turnaje ve stolním tenisu v srpnu jsme nevařili / předchozí roky ano / a tím došlo k ponížení tržeb. Kromě vaření pro naše děti a zaměstnance rozvážíme stravu pro 2 střední školy a zabezpečujeme i stravování cizích strávníku na jiných pracovištích. Na naší jídelně se stravují ve větším počtu taktéž místní

29 29 Výroční zpráva důchodci a bývalí zaměstnanci naší školy. Základním předpokladem úspěchu prodeje je zabezpečení kvality stravy, možnost výběru a udržení vysoce nastavené laťky. c/ Služby sportovního areálu užívání sportovního komplexu přináší tržby za bazén a saunu, ať už ve formě vstupenek nebo permanentek. Celková hodnota služeb sportovního areálu se pohybuje kolem 1,7 mil. Kč / tis. Kč / a byla o 10 tis. Kč vyšší než v roce Vstupenky bazén. 300 tis. Kč Smlouvy bazén 526 tis. Kč Permanentky bazén. 284 tis. Kč Vstupenky sauna. 94 tis. Kč Permanentky sauna 166 tis. Kč Prádlo sauna... 3 tis. Kč Užívání tělocvičny. 348 tis. Kč Součet Kč d/ Pronájmy Rok ,7 mil. Kč Rok ,05 mil. Kč Rok ,93 mil. Kč. Od roku 2011 dochází k soustavnému poklesu pronájmů. Markantní snížení tržeb z pronájmu o 600 tis. Kč mezi léty 2011 a 2012 bylo zapřičiněno odchodem soukromé škole Baron School. K ponížení pronájmu mezi léty 2013 a 2012 dochází z důvodu ukončení nájemní smlouvy na restauraci Přístav v budově sportovního areálu z důvodu velmi složité ekonomické situace dlouhodobého pronajimatele. Naši nájemci dle budov: Budova A SOU Baron School, bufet- Lenka Teichmanová, elektro ELWI Budova A1 SOU Baron School, Mudr. Jana Zikmundová, Dalkia ČR, Autoškola Gavroň Budova B1 Dalkia ČR, Help klub Havířov Bazén Slavia Havířov, Marcela Krywultová- spinning, restaurace Přístav-Bronislav Moravec ZŠ Mánesova autoškola ing. Skalík, HTS Havířov

30 30 Výroční zpráva Přesné finanční rozložení z cenami je uvedeno v příloze č. 13 výroční zprávy. Následující graf č.15 ukazuje změny výkonů v předchozích letech Graf č. 15 Výkony v doplňkové činnosti Výkony celkem Služby sport. Stravné Ubytování Pronájem Náklady doplňkové činnosti Do nákladů této činnosti se započitávají v největší míře ty náklady, které souvisí s chodem doplňkové činnosti, tj. mzdy, energie, spotřeba materiálu, služby a opravy. Největší objem nákladů v doplňkové činnosti mají mzdy/1,318 mil.kč /. Energie oproti roku minulému poklesly o 200 tis Kč na 1,204 mil.kč a naopak opravy nám povyrostly o 200 tis. Kč na 371 tis. Kč. Hodnota materiálu se v 95% skládá z ceny potravin / 507 tis. Kč /, významné náklady jsou ještě ke mzdové složce soc. pojištění, doúčtování DPH / 137 tis. Kč / a odpisy / 73 tis. Kč /. Celkové náklady doplňkové činnosti činily v roce ,27 mil. Kč. Specifika nákladů

31 31 Výroční zpráva jsou promítnuta v grafu č.16 Graf č.16 Náklady v doplňkové činnost Náklady celkem Materiál Energie Opravy a údržba Mzdy Z hlediska tvorby zisku a vytvoření kladného hospodářského výsledku je třeba uvést, že význam doplňkové činnosti na posílení zdrojů celé střední školy je obrovský. Napomáhá k udržení a modernizaci provozu celého areálu a je nápomocný k profinancování složité a energeticky náročné činnosti bazénu, který už má bez zásadní opravy nejlepší léta života dávno za sebou. 7l výsledek hospodaření Hospodaření Střední školy a Základní školy probíhalo v souladu s plánovanými ukazateli pro stanovený rok Závazné ukazatele byly splněny beze zbytku ve všech stanovených požadavcích a nad rámec byl úspornými opatřeními v hlavní a doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši 68 tis. Kč. Tímto ziskem byl stanovený cíl splněn, a to je vytvoření kladného hospodářského výsledku.

32 32 Výroční zpráva Zřizovatelem nám byly pro rok 2013 stanoveny tyto hospodářské výsledky: Příspěvek na provoz ,- v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT ,- V tom: ÚZ přímé mzdy ,- 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ,- 3. Projekty neinvestiční celkem , Účelové investiční dotace ,- Účelová invest. dotace ÚZ ,- Účelová invest. dotace ÚZ , Výsledek hospodaření za rok ,-- Skutečný výsledek na konci roku 2013 byl následující: Příspěvek na provoz čerpání na 100% v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT ,- čerpání na 100 % 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ,- čerpání na 100% 3. Projekty neinvestiční ,- - nedočerpáno ,- grant Účelové investiční dotace a/ ,- čerpání na 100% b/ ,- čerpání na 100% Výsledek hospodaření za rok ,-- Obecně lze hodnotit čerpání všech účelových dotací dobře, dotace a/ na 1,5 mil. Kč na rekonstrukce soc. zařízení proběhla v souladu s dotačními podmínkami, bez odchylek a problémů. Dotace b/ se týká úhrady energetického auditu, kdy částka ,- Kč je polovinou ceny za audit sportovního centra. Všechny účelové znaky byly v souladu se

33 33 Výroční zpráva stanovenými hospodářskými výsledky čerpány na 100%. Čerpání státních zdrojů, tzn. přímých a provozních nákladů, bylo na 100%. Hospodářský výsledek, vytvořený v roce 2013, se skládá z úspor v kapitolách ostatních zdrojů a doplňkové činnosti. Celkově kladný hospodářský výsledek byl ve výši ,-Kč. Podíl na vzniku kladného hospodářského výsledku má doplňková činnost Kč / 66,8% /, a ostatní zdroje, které se na zisku podílely Kč. / 33,2% /.Celkový zisk byl vytvořen jak v ostatních zdrojích, tak v doplňkové činnosti a v porovnání s rokem 2012 došlo k povýšení zisku o 50 tis. Kč. C. Peněžní fondy a jejich krytí investiční fond Čerpání investičního fondu bylo v roce 2013 ve výši 1 930,82 tis. Kč. Odvod do rozpočtu kraje se v roce 2013 nekonal s ohledem na investiční dotace. Finanční prostředky kraje do investičního fondu jsme použili na Rekonstrukci sociálního zařízení v souvislosti se sloučením škol / tis. Kč / a k úhradě ½ energetického auditu sportovního areálu / 57,5 tis. Kč /. Vlastní investiční prostředky jsme použili k výměně plastových oken na budově B1 / 467 tis. Kč /. Další čerpání bylo z našich zdrojů se týkalo drobnějších prostředků souvisejících s projektovou dokumentaci na zateplení sport. areálu, která bude řešena v letech následujících. Počáteční stav fondu v roce 2013 bez tvorby byl 126 tis. Kč. a koncový stav investičního fondu na konci roku 2013 měl hodnotu tis. Kč. fond rezervní Na začátku roku 2013 činil 597 tis. Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem z roku 2012 jsme ho povýšili o tis. Kč. na 637 tis. Kč. Čerpání fondu s výjimkou sankce ve výši 55 Kč se nekonalo a zůstatek fondů ke konci roku činil 636,75 tis. Kč.

34 34 Výroční zpráva fond FKSP Fond je čerpán v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. mezi vedením organizace a odborovou organizací. Dle kolektivní smlouvy a čerpání rozpočtu FKSP na rok 2013 byl stav na začátku kalend. roku 193 tis. Kč a na konci roku byl 103 tis. Kč. Za rok 2013 bylo použito z fondu FKSP 435 tis. Kč. Největšími položkami při čerpání jsou příspěvek na: stravování rekreace kulturní akce 157 tis. Kč 115 tis. Kč 79 tis. Kč dary 36 tis. Kč / k příležitosti životního a pracovního jubilea / penzijní připojištění ostatní c e l k e m 26 tis. Kč 22 tis. Kč 435 tis. Kč S ohledem na vyšší čerpání než tvorbu v daném roce dochází ke snížení stavu FKSP na konci roku o 90 tis. Kč a celkový koncový stav je 103 tis. Kč. U fondů FKSP máme nekryté finanční prostředky a to u půjček, kde v souladu s kolektivní smlouvou poskytujeme půjčky na základě výběru komise. fond odměn Stav fondu odměn byl na začátku roku tis. Kč. Rok 2013 byl proti roku minulému ekonomicky stabilnější a mzdové prostředky nebylo nutno řešit zapojením fondu odměn. Po přídělu zlepšeného hospodářského výsledku o 10 tis. Kč a nečerpání v průběhu roku se koncový stav stabilizoval na výši 103 tis. Kč.

35 35 Výroční zpráva fond rezervní / z ostatních titulů / Stav fondu byl na začátku roku tis. Kč. Malými sponzorskými dary na stránce příjmové i výdajové se stav fondu nijak výrazně neměnil koncový stav fondu rezervního na konci roku 2013 je 17 tis. Kč. / nižší o 1,6 tis. Kč / D. Závodní stravování zaměstnanců K závodnímu stravování zaměstnanců školy používáme vlastní stravovací zařízení, kde se stravuje většina zaměstnanců. Dle platné kalkulace od činila cena oběda pro zaměstnance 23 Kč, kdy tato částka byla dotována 9,10 Kč z FKSP. Hodnota potravin činila 26,50 Kč bez DPH. Zaměstnanci, kteří jsou na skupinových pracovištích, se stravují za stejných podmínek jako u nás. Uhradí pouze hodnotu potravin poníženou o příspěvek z FKSP a zbytek režií připadne k tíži organizace. Stravování zaměstnanců po dobu školní výuky a v prvním a posledním týdnu prázdnin je zabezpečeno naší jídelnou. Po dobu letních prázdnin z důvodu technologických oprav, malování a údržby nevaříme, avšak v této době s ohledem na prázdniny a dovolené není zájem o zajištění stravy. Ze strany zaměstnanců o stravování je veliký zájem, o čemž svědčí skutečnost, že více než 90% zaměstnanců odebírá pravidelně stravu. Kvalitní strava, hezké prostředí, výběr z více jídel a možnost objednávek prostřednictvím čipové karty nebo za pomocí internetu činí z naší kuchyně moderní a kvalitní zařízení, které nám umožňuje příjemně a zdravě se stravovat.

36 36 Výroční zpráva E. Péče o spravovaný majetek a/ nemovity majetek Střední škola a Základní škola má ve své správě 5 velkých vícepodlažních budov v Havířově Šumbarku + areál ZŠ Mánesova 1, které rozlišujeme podle umístění na budovy: 1. Objekty v Havířově - Šumbarku katastr. území Havířov-Šumbark A čtyřpodlažní budova školy na ulici Školní č.p. 601 A1 šestipodlažní školní objekt na ulici Školní č.p. 601 B čtyřpodlažní budova školy na ulici Opletalové č.p. 602 B1 šestipodlažní školní objekt na ulici Opletalové č.p. 602

37 37 Výroční zpráva Krytý bazén třípodlažní objekt bazénu a tělocvičny o rozměru 70x25 na ulici Opletalové. č.p Areál ZŠ Mánesova 1 v Havířově Město katastr. území Havířov-Město č.p.1102, Město Velký areál školy s bazénem spravujeme s pomocí 2 údržbářů, kteří jsou schopni zabezpečit v rámci svých možností pouze nejnutnější údržbu. Některé menší stavební opravy a malby zabezpečujeme za pomocí našich žáků, kteří u nás provádějí svoji odbornou praxi. Průběžně investujeme do oprav a naše budovy A,A1,B.B1 jsou v relativně dobré kondici. Zhruba na 95% těchto budov máme vyměněna okna za plastové, soustavně opravujeme vodovodní stupačky, elektrické rozvody atd. Areál ZŠ Mánesova je veden v udržovacím režimu a v roce 2013 jsme pouze sekali trávu a soustavně řešili a opravovali okna a dveře před nepřizpůsobivými občany. Areál krytého bazénu je pro svoji velikost a rok pořízení velkou zátěží pro rozpočet naší střední školy. Budova nutně potřebuje opravu formou výměny velkých prosklených stěn, které tvoří část pláště budovy, střecha formou 4 cm skořepiny je velmi slabým izolantem, technologie úpravny vody je zastaralá atd. V roce 2014 se počítá s částečnou rekonstrukcí technologie a taktéž opláštění budovy se začalo řešit formou energetického auditu a projektovou dokumentací. Ovšem pravda se ukáže až v letech následujících a uvidíme, co všechno bude možno realizovat. b/ investiční činnost, opravy a údržba Investiční činnost Rok 2013 byl z hlediska investiční činnosti poměrně jednodušší než rok předešlý. V dubnu a květnu 2013 byly započata výběr. řízení na rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v souvislosti se sloučením, která se týkala opravy třech sociálních zařízení ve třech budovách školy. Rekonstrukce byly ukončeny v srpnu tak, aby nenarušily chod školy na začátku školního roku.

38 38 Výroční zpráva Akce investičního charakteru budou podle finančního objemu seřazeny v následujícím odstavci: a/ rekonstrukce sociálního zařízení za bezbariérové v souvislosti se sloučením v ceně tis. Kč včetně DPH. dotováno KU ,- červen-srpen 2013 vlastní zdroje ,- červen-srpen 2013 b/ Energetický audit sportovního areálu v celkové ceně ,- Kč dotováno KU 1/2ceny září 2013 vlastní zdroje 1/2ceny září 2013 c/ výměna oken v částce 386 tis.kč bez DPH a to na budovy B1 na ul. Opletalova. vlastní zdroje listopad-prosinec 2013 d /projektová dokumentace- dílčí části- souvislost se sportovním areálem / 6 050,-Kč, ,-Kč, 6 050,- Kč./ vlastní zdroje listopad-prosinec 2013

39 39 Výroční zpráva Údržba a opravy Otázce oprav věnujeme maximální pozornost, protože řádně provedená údržba v mnoha případech zamezí vzniku daleko větších problémů finančně samozřejmě více náročných. Nákladům za opravy patří na naší škole prioritní místo. Opravy byly stejně jako v letech předešlých zaměřeny na následné souvislosti sloučení škol, ale soustavné havarijní opravy bazénových rozvodů a čerpadel nám ubírají finanční prostředky na ostatní průběžné opravy Celkové náklady na opravy a údržbu dosáhly v roce tis. Kč, kdy z toho doplňková činnost nám pomáhá částkou 371 tis. Kč. Největší opravy probíhaly průběžně dle finančních možností až do konce kalendářního roku. Sumář oprav dle výše je zřejmý v následující výčetce: / všechny ceny včetně DPH / a / Opravy sociálek na budově A1 konec roku. Cena cca 450 tis. Kč. b/ Opravy podlah dle potřeb trvání v průběhu celého roku. Cena cca 200 tis. Kč. c/ Oprava prádelny v 1PP v budově A1 na konci roku v ceně 497 tis. Kč. d/ Opravy rozvodů a čerpadel bazénu v průběhu celého roku v ceně 180 tis.kč. e/ Opravy kanalizací a vnitřních rozvodů na budovách škol v průběhu roku v ceně 150 tis. Kč. f/opravovala se zpevněná plocha uvnitř areálu v září v ceně 283 tis. Kč. g/ Opravovaly se venkovní schodiště a nájezdová rampa v září v ceně 80 tis. Kč. h/ Kromě těchto větších oprav probíhala na našem zařízení spousta oprav menších, jako je neustále malování, opravy klempířských prvků, opravy stříšek a další menší stavební úpravy. Údržbu velkého areálu se snažíme zabezpečit z vlastních zdrojů, což se nám daří za použití vlastních dopravních prostředků a mechanizmů. Letošní zima sice nám dala plně za pravdu, že vhodná investice do mechanizmů/ traktor + 2 frézy / se nám vyplatila a náš velký areál včetně bazénu jsme byli schopni s malou údržbou obhospodařit.

40 40 Výroční zpráva c/ pojištění majetku Pojištění majetku Od roku 2010 je naše škola kryta centrálním pojištěním s partnerem dodaným nadřízeným orgánem, a to společností Satum czech s.r.o. Pojistné události V roce 2013 byly finančně řešeny tyto pojistné události žáků: Barnošákova S ,- Kč 1/2013 Korpa M ,- Kč 1/2013 Přikrylová J. 600,- Kč 1/2013 Ficová V ,- Kč 2/2013 Vlachová K. 320,- Kč 4/2013 Čonka L ,- Kč 5/2013 Malyjurek M. 700,- Kč 5/2013 Zwyrtek Z. 220,- Kč 5/2013 Ambros N. 700,- Kč 5/2013 Moravec J. 700,- Kč 5/2013 Le TuTai 700,- Kč 6/2013 Pavelka D. 660,- Kč 10/ další 4 menší úrazy, které pro nedodání podkladů ze strany poškozených nebyly řešeny Větší náhrada škody byla řešena pojišťovnou Kooperativa. Jednalo se o pracovní úraz napadení zaměstnance na pracovišti třetí osobou / ,- Kč /. Stran organizace již došlo jen k předpisu pohledávky na částku 952,- Kč za opravu automobilu. Jinak všechny náhrady byly pojišťovnami bez nějakých prodlev řešeny.

41 41 Výroční zpráva d/ inventarizace Inventarizace Ústřední inventarizační komise (UIK) a dílčí inventarizační komise (DIK) byly ustanoveny dle zákona č.563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku z Inventarizace proběhla ve dvou etapách: 1a/Ke dni byla vyhlášena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Inventarizace započala a byla ukončena Inventarizační práce provedly následující inventarizační komise pod vedením UIK. UlK seznámila jednotlivé DIK s časovým harmonogramem a postupem inventarizací. DIK č.l - úsek praktického vyučování DIK č.2 - úsek správy budov DIK č.3 - úsek správy sportovního zařízení DIK č.4 - úsek budov A +A1 DIK č.5 - úsek budov B + B 1 1b/ Rozdílová fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku ke dni /K byly provedena kombinovaná inventarizace a to dle příkazu ředitele Pokladny,cenin - ukončení inventarizace Kuchyně - ukončení inventarizace Pohonných hmot - ukončení inventarizace Skladů materiálu - ukončení inventarizace Pohledávek a závazků, běžných účtů, finančních fondů a podrozvahových evidencí - ukončení inventarizace Inventarizace započala a byla ukončena

42 42 Výroční zpráva Inventarizace proběhly v plánovaných termínech tak, aby jejich ukončení navazovalo na včasné zaúčtování hospodářského roku S ohledem na řádný průběh inventur nebylo shledáno žádných inventarizačních rozdílu. Termíny stanovené k provedení inventur byly splněny. e/pronájmy Budovy škol A, Al, B, Bl - ul. Školní a Opletalova 5 Se všemi nájemci máme uzavřené vždy smlouvy na dobu max. 1 roku. Jedná se o tyto subjekty v areálu školy / budovy A,A1,B,B1 / budovy: 1.Soukromá střední škola Baron school A, Al 2.Dalkia ČR A1,B 1 3.Zubní ambulance A 1 4.Bufet A 1 5.Prodejna ELWI elektro A 6. Help klub B 1 7.Autoškola Petr Gavroň A 1

43 43 Výroční zpráva Budova bazénu - ul. Opletalova Restaurace Přístav 2. Posilovna a spinning 3. Slávie Havířov Areál MZŠ Mánesova 1 1. HTS a.s. Havířov 2. Autoškola Ing. Skalík Výpis všech nájemců s jejich přesnou pozicí v budovách a specifikací je uveden v tabulce č.13 příloh. F. Pohledávky a závazky organizace a/ pohledávky Pohledávky naší školy vůči odběratelům nebo nájemcům nás stále zaměstnávají. Pravidelný kontakt s těmito subjekty za spolupráce ekonomického úseku s vedoucími učiteli praktického vyučování vede ke snižování stavu pohledávek našeho zařízení. Pravidelné upozorňování odběratelů, stálé zasílání upomínek a spolupráce se smluvním právníkem nám pomáhá snižovat pohledávky průběžně po dobu celého roku. Vymáhaní pohledávek po lhůtě splatnosti požadujeme za jednu ze svých hlavních priorit. Celkový počet pohledávek v roce 2013 činil ,- Kč. Pohledávky do 30 dnů činí ,- Kč a pohledávky do 60 dnů Kč. Tyto pohledávky jsou zapřičiněny horší platební kázní odběratelů, ale jsou vymahatelné. Řešíme je většinou domluvou a se všemi stálými nájemci se dokážeme domluvit. Někdy sice po lhůtě splatnosti a někdy zápočtem. Problematika sportovního areálu se projevila i v financování pronájmu. Museli jsme ukončit nájem dlouhodobému pronajimateli restaurace Přístav a jeho dluh nám negativně zatížil pohledávky. S majitelkou spinningu řešíme splátkovým kalendářem pohledávky a již

44 44 Výroční zpráva dnes víme, že pohledávky roku 2013 v únoru 2014 podstatně poklesly. Největší pohledávky máme z roku 2009 a 2010 z ubytování a pronájmu. Řešíme je právníky a možným exekučním výměrem, ale další řešení bude pravděpodobně částku odepsat, abychom se zbavili zbytečných vícenákladů. Pohledávky starší 3 let jsou reálně nevymahatelné a budeme je muset v průběhu let dalších odepsat. b) závazky Reálná ekonomická situace současně s řádnou naší platební morálkou patří k našim ekonomickým prioritám. Výsledkem dobré práce ekonomického útvaru je neevidence závazků po lhůtě splatnosti. Je to důsledkem řádného a reálného rozvržení možnosti nákupu a provádění oprav s ohledem na naše omezené finanční možnosti.

45 45 Výroční zpráva G. Výsledky kontrol a/ kontrola Úřadu práce České republiky o plnění povinného Kontrola byla periodická za období od do Dle výsledků provedená kontrola proběhla bez závad, žádost o vrácení přeplatku na odvodu do státního rozpočtu byla oprávněná. b/ kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Tato kontrola proběhla na naší škole, byla periodická za období od do Dle výsledku kontroly nebyly zjištěny nedostatky na platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a kontrola proběhla bez závad. c/ kontrola Magistrátu města Havířova na účelové prostředky dotací sportovnímu areálu. Kontrola byla periodická za období od do Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky pro čerpání dotace. Dotace byla požita v souladu se sjednaným účelem použití. Jiné kontroly na naší příspěvkové organizaci za rok 2013 neproběhly.

46 46 Výroční zpráva H. Rada školy Na základě usnesení 167 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školského zákona zřídil zřizovatel dne školskou radu. Školská rada již pracovala třetí funkční období na základě dekretů s platností od l. září Závěrečná zpráva o hospodaření bude přednesena předsedou školské rady Mgr.Ing. Smékalem Václavem ve pondělí ve 14³º hodin na zasedání školské rady na budově A.. Schválení školskou radou se očekává téhož dne na konci zasedání. 2. Složeni školské rady Členové jmenováni zřizovatelem Mgr. Dagmar Horvátová Milada Otáhalová Zástupci žáků Jarmila Vrbová Jiří Novák Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Ing. Václav Smékal Mgr. Luboš Just

47 47 Výroční zpráva I. Plnění povinného podílu Dle zákona 435/2004 jsme v roce 2013 plnili 4% podíl zaměstnanosti osob s postižením následujícím způsobem: Náš povinný podíl k ročnímu stavu zaměstnanců: Zaměstnáno u zaměstnavatele: Odběr výrobků, služeb: Součet Odvod do státního rozpočtu Vypočtená výše odvodu Vypočtena výše odvodu 5,04 osob 3,06 osob 1,60 osob 4,66 osob 0,38 osob Kč S ohledem na nesplnění podílu zaměstnanosti byl odvod naší organizace do státního rozpočtu ,- Kč. A není to levné-že.

48 48 Výroční zpráva J. Tabulková část 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtu peněžních fondů 6. Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Rozvaha příspěvkové organizace 10.Výkaz zisku a ztráty 11.Příloha příspěvkové organizace 12.Rozbor plnění HV 13.Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

49 49 Výroční zpráva Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 zpracoval:. Ing. Milan Kovalčík Provozně ekonomický úsek ZŘ pro ekonomiku a provoz Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 předkládá:.. Mgr. Vojtěch Kolařík V Havířově 24.února 2014 ředitel

50 50 Výroční zpráva