Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace za rok 2015

Transkript

1 1 L.P. 2015

2 2 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 Osnova Osnova... 2 A. Základní údaje o organizaci Základní škola 2. Střední škola 3. Bezbariérovost 4. Stavy zaměstnanců B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena...20 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace a/ Výnosy v hlavní činnosti 1b/ Náklady v hlavní činnosti 1c/ Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1d/ Vlastní zdroje 2. Čerpání účelových dotací Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. Komentář o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek a/ nemovitý majetek b/ investiční činnost, opravy a údržba c/ pojištění majetku d/ inventarizace e/ pronájmy 6. Doplňková činnost, výnosy, náklady, výsledek hospodaření Peněžní fondy Pohledávky organizace Závazky organizace.. 52 D. Výsledky kontrol E. Plnění povinného podílu o zaměstnanosti F. Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb...54 G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti H. Závodní stravování zaměstnanců organizace, rada školy I. Tabulková část... 57

3 3 A. Základní údaje o organizaci Základní informace Název organizace: Zřizovatel: Sídlo organizace. Identifikační čísla: Právní forma: Statutární zástupce: Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Školní 2 / 601, Havířov Šumbark , CZ Příspěvková organizace Mgr. Vojtěch Kolařík Místo teoretické výuky: Havířov Šumbark, Školní 2/601 Havířov Šumbark, Opletalova 5/602 Havířov Šumbark, Opletalova 595 } areál školy sportovní areál Škola tel.ústředna/fax: / Krytý bazén: tel/fax: Daňový subjekt: Plátce DPH / čtvrtletní / Web: skolni@ssazs-havirov.cz

4 4 Dopravní spojení Střední škola a Základní škola se nachází na spojnici ulic Školní, Okružní a Opletalova a umožňuje snadnou dosažitelnost pro všechny žáky z města i přilehlého okolí. Je lehce dostupná jak autobusovým, tak vlakovým spojením. Nachází se na spojovacím uzlu městské i meziměstské dopravy v Havířově-Šumbarku. Poloha školy = OK=doprava 1. Městská autobusová doprava 2. Meziměstská autobusová doprava 3. Vlakové spojení

5 5 Zaměření školy Hlavním účel pro zřízení střední a základní speciální školy je uskutečňování komplexního vzdělávání na základním a středním stupni vzdělání. Podle vzdělávacích programů se vyučují žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Střední škola a Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 2 = základní škola + střední škola areál školy

6 6 Základní škola: / par / Základní škola : 1. Základní škola speciální B Základní škola B stupeň( praktická) 3. Školní družina 4. Školní klub V budově školy na ul. Opletalova 5 se nachází 23 tříd a odborné učebny/ dvě učebny pro výuku informatiky, jazyková učebna, kovodílna, dřevodílna, relaxační místnost /Snoezelen/, učebna výtvarné výchovy /herna se stavebnicemi LEGO, učebna audiovizuální techniky. Šest multimediálních učeben je vybaveno interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC s připojením na internet. Další odborné učebny: cvičná kuchyň, učebna šití, keramická dílna s pecí, učitelská a žákovská knihovna, učebna dramaterapie a arteterapie. Vyučující mohou využívat dvě vybavené počítačové učebny. Všechny PC jsou připojeny k internetu. Vzdělávací programy základní školy Na této základní škole žáci získávají základy vzdělání a zároveň jsme úplnou školou pro žáky s LMP se speciálními vzdělávacími potřebami, s ročníkem základní školy, kde žáci získávají základní vzdělání. Tab. 1 Vzdělávací programy Základní škola / kód organizace výuky 1. Vzdělávací program základní škola C/001 5x škola 1. Základní škola speciální B 31 Ve speciální škole jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacích programů: a/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010

7 7 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle: a / Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/2007 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 c/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/ Základní škola / B stupeň / (praktická) Na základní škole praktické jsou žáci vzděláváni podle: Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/ Školní družina / par / Vzdělávací program školní družiny je koncipován pro žáky navštěvující první stupeň základní školy a speciální školu. Navazuje na školní vzdělávací program základní školy Školy bez bariér a vhodným způsobem podporuje či rozšiřuje poznatky a rozvíjí či posiluje dovednosti a klíčové kompetence, které žáci získávají ve škole, čímž program školní družiny navazuje na vzdělávací program Základní školy speciální. Kapacita školní družiny je stanovena na 14 žáků.

8 8 4. Školní klub / par / Výchovně vzdělávací činnost školního klubu vychází z obecných vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem. Program školního klubu je koncipován pro děti s různým stupněm mentálního postižení, které navštěvují 2. Stupeň ZŠ Kapacita školního klubu je stanovena na 10 žáků. Střední škola: / par / Střední škola zabezpečuje komplexní přípravu v teoretické a praktické výuce. Svým zaměřením se specializuje na výuku žáků s nejrůznějším druhem postižení. Žáci mají k dispozici 7 tříletých oborů, kdy všechny obory jsou zakončeny výučním listem. K dispozici je celkem: 21 učeben pro teoretické vyučování, (z toho 5 odborných+ síň tradic) 24 dílen pro praktické vyučování v areálu školy 32 provozních pracovišť v moravskoslezském regiónu. Praktická škola jednoletá / par /- praktickou školu navštěvují žáci s těžkým zdravotním postižením ze základních škol speciálních. Samozřejmostí je pro přijetí souhlas SPC / speciálně-pedagogické centrum /. Ve třídách je max. 6 žáků a dle míry postižení žáků je nastaven počet asistentů pedagoga a případně vychovatel. Praktická škola dvouletá / par /- praktickou školu navštěvují žáci se středním zdravotním postižením ze základních škol praktických nebo speciálních. Samozřejmostí je pro přijetí souhlas SPC / speciálně-pedagogické centrum /. Ve třídách je max. 6 žáků, ve třídě je jeden asistent pedagoga. Tříleté učební obory / par / - všichni žáci, kteří absolvují tříletou výuku, musí mít ke studiu vyjádření PPP nebo SPC. Počet žáků ve třídě je maximálně 14(+4) a většina žáků ukončila povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo na základní škole v nižším než 9. ročníku. Tyto obory jsou

9 9 pro žáky, kteří jsou dle SPC s lehkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Kurz deváté třídy - formou dálkového studia dokončí zájemci 9.třídu základní školy. Kurz má 24 žáků a naše škola, jako jedna z mála škol v Moravskoslezském kraji, umožňuje toto studium. Letos pro nezájem žáků nebyl kurz otevřen. Specifikace učebních oborů: Rozsah učebních oborů je dostatečně velký, aby si zájemce o výuku mohl vybrat. Prioritou střední školy jsou speciální tříleté obory pro žáky, kteří potřebují k výchově a výuce specifické podmínky. Pro roky je specifikace oborů včetně kódu oborového zatřídění uvedena v následujících tabulkách: Praktická škola ( par. 3124) Tab. 2 Dvouleté a jednoleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Praktická škola dvouletá C/02 5x škola 2. Praktická škola jednoletá C/01 Studium Praktické školy je vyučováno: a/ Havířov-Šumbark, Školní 2 budova A Tříleté obory ( par ) zakončené výučném listem Tab. 3

10 10 Tříleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Strojírenské práce E/01 2. Tesařské práce E/01 2x týdně škola 3. Zednické práce E/01 3x týdně praxe 4 Kuchařské práce E/01 5. Prodavačské práce E/01 6. Pečovatelské práce E/01 7. Zahradnické práce E/01 Praktické vyučování: Praktická výuka probíhá v prvním ročníku hlavně v areálu školy. V dalších ročnících jsou žáci v souladu se školskou legislativou přiřazování na 32 pracovišť, které jsou v areálu školy a mimo areál na území celého Moravskoslezského kraje. Na provozních pracovištích pod vedením instruktorů žáci plní osnovy a získávají profesní návyky a dovednosti, které v plné míře uplatňují po absolvování střední školy v zaměstnání. Propojení školy s praxí je velmi důležité pro získávání profesních návyků a dovedností žáků. Na pracoviště učitelé praktického vyučování pravidelně dojíždějí a kontrolují práci jak našich žáků, tak i pověřených instruktorů. V jakých lokalitách naší žáci mají praktickou výuku poznáme z následujících grafů. / grafy 1-5 / V zájmu naší školy je, aby žáci měli odloučené pracoviště co nejblíže trvalému bydliště a tím napomáháme snížení finanční a časové náročnosti při dopravě.

11 11 Technické obory:/ graf č.1 / Strojírenské práce E/01 Dřevařské obory: / graf č.2 / Tesařské práce E/01

12 12 Stavební obory: / graf č.3 / Zednické práce E/01 Gastronomické obory: / graf č.4 / Kuchařské práce E/01

13 13 Obchodní a pečovatelské obory: / graf č.5 / Prodavačské práce E/01 + Pečovatelské práce E/01 Stavy žáků 2015: Základní škola V roce 2015 činily stavy žáků na zákl. škole celkem 154 a v roce předchozím /2014/ byly o 10 vyšší. / 164 / (v únoru 2016 je stav žáků 174) Základní škola speciální B 31 - snížení stavu z 60 na 51 Základní škola / B stupeň / (praktická) - snížení stavu z 104 na 103 (údaje k ) nárůst o 20 žáků Střední škola V září roku 2015 máme na stavu speciální střední školy 201 žáků / nárůst o 10 žáků v roce 2014 byl stav žáků 191/. Paragraf 3124/ tříleté obory +praktická škola/ U paragrafu 3124 dochází ke zvýšení stavu žáků o 10, tj. ze 191na 201. Praktická škola - počet žáků se zvyšuje z 25 na 35. Dvouletá 23

14 14 Jednoletá 12 Kurz deváté třídy - počet žáků 0 Celkově na střední škole dochází ke zvýšení stavu žáků o 10/ tj.5,2 % /. Stav žáků na střední škole bez Praktické školy zůstal stejný jak v roce minulém, k nárůstu došlo při otevření Praktické školy jednoleté o 10 dětí. Základní škola se pohybuje stále zhruba na stejné výši. Velká migrace rodičů našich žáků je neustálou neznámou, jak se budou stavy žáků v dohledné době pohybovat. Družina 14 žáků / 14 se zdrav. postižením / Školní klub 10 žáků / 4 s mentálním postižením + 6 autistů / Bezbariérovost naší školy Základní schéma dle budov a jejich bezbariérové možnosti: Z á k l a d n í š k o l a Budova B Dostupnost 1. NP 2x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina/obr.3/ 3. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina/obr.3/ 4. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina /obr.3/

15 15 Pro pohyb mezi budovami B a B1 nám v 1.NP slouží rampa / obr.4 / a v 2. NP plošina pro invalidy V 74. Budova B1 Dostupnost 1. NP 2x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC výtah 3. NP 1x bezbariérové WC výtah 4. NP 0x bezbariérové WC výtah 5. NP 0x bezbariérové WC výtah S t ř e d n í š k o l a Budova A Dostupnost 1. NP 1x bezbariérové WC 1x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC X 3. NP 0x bezbariérové WC X 4. NP 0x bezbariérové WC X Budova A1 Dostupnost 1. NP 1x bezbariérové WC X 2. NP 1x bezbariérové WC X 3. NP 0x bezbariérové WC X 4. NP 0x bezbariérové WC X 5. NP 0x bezbariérové WC X

16 16 B a z é n 1. PP 0x bezbariérové WC X 1. NP 0x bezbariérové WC X 2. NP 0x bezbariérové WC X Pro případ problémů s dodávkou elektrické energie máme připraven schodolez a mobilní hliníkové rampy. Manipulaci s postiženými žáky nám umožňují zvedáky se sedačkou Rebotec RE 150 a Arnold 150, které používáme na budově A + B. V roce 2014 jsme nechali upravit dodávkové vozidlo pro převoz dvou invalidních vozíků a v roce 2016 bychom chtěli nakoupit další vozidlo pro převoz postižených dětí. Upravené vozidlo pro převoz dvou invalidních vozíků

17 17 Organizační struktura: Základní členění pracovníků příspěvkové organizace je členění na tři úseky: 1. Základní škola 2. Střední škola 3. Provozně ekonomický úsek 1. Základní škola Vedoucí: Zástupce ředitele pro základní školu Podřízenost: sekretariát, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga 2. Střední škola Vedoucí: Zástupce ředitele pro střední školu Podřízenost: učitelé teoretické výuky, vedoucí učitelé praktického vyučování, učitelé praktického vyučování 3. Provozně ekonomický úsek Vedoucí: Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Podřízenost přímá: Vedoucí OMO, hlavní účetní, vedoucí školní jídelny, vedoucí sportovního areálu, vedoucí sklad. hospodářství, vrátní Podřízenost nepřímá: kuchařky, úklid, údržba, obsluha krytého bazénu 4. Ředitel organizace Všechny tři úseky jsou podřízeny řediteli organizace

18 18 Všechny zaměstnance následně členíme dle základního schémata, které je zřejmý na následujícím grafu č.6 Stavy zaměstnanců: Stavy zaměstnanců kopírují stavy žáků a pohybují se podle stavu žáků platných na daný školní rok. V roce 2012 byl průměrný stav pracovníků 132,6, v roce 2015 byl stav 118,2. Stavy asistentů a vychovatelů nelze meziročně hodnotit, protože odpovídají jiným kritériím. Počet těchto zaměstnanců odpovídá míře postižení žáků a ta se podle nových, jinak postižených dětí mění. Porovnáním si zhodnotíme stavy zaměstnanců v kalendářním roce 2012, 2013, 2014 a /% k 2014/ C e l k e m 132,6 125,9 121,3 118,2 97,4% Státní rozpočet 119,8 113,9 108,8 106,8 98,2 Doplň. činnost 7,80 7,1 8 6,3 78,8 Ost.zdroje ( dotace MMH ) 5,00 4,9 4,5 5,05 112,2

19 19 Státní rozpočet 106,8 / 100% / Rozčlenění všech pracovníků ve skutečném i procentuálním vyjádření najdeme v následující tabulce a grafu č.7: Pedagogičtí pracovníci 81,0 /75,8% / Nepedagogičtí pracovníci 25,8 /24,2% / Učitel teoretické výuky 40,8 THP 6,2 Učitel praktické výuky 15,5 Dělníci 15,2 Asistent pedagoga 16,1 Školní jídelna 4,3 Vychovatel 8,6 Graf č. 6 Stav zaměstnanců Stav zaměstnanců Učitel Mistr Asistent Dělník TH PracovníkStravování Vychovatel

20 20 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků dle vzdělávacích programů: viz. Zřizovací listina. poskytuje přípravu na vzdělávání. poskytuje základní vzdělání. poskytuje základy vzdělání. poskytuje zájmové vzdělávání. poskytuje střední vzdělání. poskytuje střední vzdělání s výučním listem. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů. zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců organizace

21 21 Naše střední a základní škola naplňuje s výjimkou prvního odstavce všechny body dané ji osnovou a. poskytuje přípravu na vzdělávání - v současné době nemáme přípravku b. poskytuje základní vzdělání - základní škola c. poskytuje základy vzdělání - speciální základní škola d. poskytuje zájmové vzdělávání - družina, školní klub e. poskytuje střední vzdělání - praktická škola dvouletá, jednoletá f. poskytuje střední vzdělání s výučním listem - tříleté učební obory g. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - závodní a školní stravování h. zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců organizace - závodní a školní stravování Úkoly, pro které je naše škola zřízena, jsou u nás plněny. C. Rozbor hospodaření 1a) Výnosy v hlavní činnosti 1. Hlavní činnost - dotace MSK Oblast výnosů je tvořená dotací od zřizovatele na provozní výdaje a dotací MŠMT na přímé výdaje. Výše příspěvku pro Střední školu a Základní školu v Havířově-Šumbarku byla v roce 2015 následující: a/ Celkem příspěvek MŠMT ,-- Přímé náklady na vzdělávání ,-- Prostředky na platy ,-- OON ,-- Zákonné odvody 34% ,-- FKSP 1% ,-- ONIV přímý ,-- UZ Zvýšení odměňování pracovníku region. školství ,-- UZ Zvýšení platů v region. školství ,--

22 22 b/ Celkem výdaje provozní ,-- Provoz ,-- Odpisy ,-- Účel.prostředky Oprava komunikace před sport.centrem ,-- c/ Projekty neinvestiční ,-- ÚZ Škola plná ,-- barev ÚZ Chytré ruce ,-- d/ Projekty investiční celkem ,-- UZ 206 IF Úpravy krytého bazénu ,-- C e l k e m příspěvek na provoz Σ = a +b +c ,-- C e l k e m příspěvek Σ = a +b +c + d ,-- 2. Hlavní činnost - dotace od obcí V této části výnosů je největší položkou dotace města Havířova pro provozování krytého bazénu. Částka 2, 1mil. Kč slouží k výuce plavání žáků základních škol města Havířova a k podpoře plavání veřejnosti. Tato dotace slouží k úhradě hodin plavání a několik let je ve své výši konstantní.

23 23 Zbylá část, a to ,- Kč slouží k provozu zájmových kroužků a k pořádání sportovních turnajů městského či okresního charakteru. Sportovní areál ve starém kabátě

24 24 Nový sportovní areál 1b) Náklady v hlavní činnosti Celkové náklady činily v roce Kč. Hlavní činnost: Kč / 94 % / Doplň. činnost: Kč / 6 % / Náklady celkem rozpis hlavních položek / poměr k celkovým nákladům - v procentech / 2015 % 2014 % 2013 % Náklady přímé náklady na mzdy 52 52,6 53 nákl. na soc.zab. 18,3 18,4 18,6 Náklady provozní materiál 5,5 5,3 5,1 opravy 6,4 4,1 4,1

25 mil Kč 25 energie 9,5 10,4 11,5 služby 3,2 4,4 3,1 ostatní 5,1 4,8 4,6 C e l k e m 100% 100% 100% Přesné rozčlenění nákladů je uvedeno v příloze v přílohách - tabulce č.2. Na grafu č.7, kde jsou vykresleny jednotlivé složky nákladů za poslední 3 roky, jsou názorně vidět průběhy jednotlivých složek nákladů. Přímé nebo také mzdové náklady činí 52 % nákladů, se sociálním zabezpečením 70,3 % celkových nákladů školy. Provozní náklady mají jako každý rok největší položky v energiích a opravách. Energie se nám oproti roku předešlému ponížily o 438 tis. Kč. Projevuje se vliv teplejší zimy, sportovní areál se v létě zateploval a od září 2015 se tepelná pohody budovy projevila v nižších nákladech na energie Opravy se navýšily o tis, Kč z toho ovšem tis. Kč je částka na opravu komunikace před budovou sportovního centra. Celkové rozčlenění nákladů od roku 2013 do roku 2015 si můžeme s pomocí grafu číslo 7 promítnout takto: Graf č. 7 Náklady celkem mzdové náklady pojištění spotřební materiál opravy a údržba energie služby ostatní

26 26 1. Hlavní činnost - náklady hrazené zřizovatelem Náklady hrazené zřizovatelem jsou základní a největší náklady určené pro chod školy. Obnášejí veškeré položky celkových nákladů ponížené o dotace obcí, vlastní zdroje a doplňkovou činnost. Celková výše nákladů v roce 2015 byly postavena takto: Přímé náklady ,-- Kč Provozní náklady ,-- Kč Projekty neinvestiční ,-- Kč Celkem ,-- Kč 2. Hlavní činnost - náklady dotace od obcí a) Dotace Magistrát města Havířova na provoz bazénu ,- Kč Dotace od Magistrátu města Havířova je účelově určena na provoz krytého bazénu. Rozčlenění položek je stanoveno rozpočtem, který je kontrolován při vyúčtování dotace vždy po ukončení kalendářního roku Každý rok po vyčerpání dotace jsme kontrolování pracovníky MMH za správné čerpání dotací na provoz bazénu a kroužky.

27 27 b) Dotace Magistrát města Havířova na sportovní kroužky tis. Kč / ,- Kč ,- Kč / 54 tis. Kč - z toho 38 tis. Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků 16 tis. Kč havířovská liga středních škol 19 tis. Kč výtvarná soutěž pro školní družiny a mateřské školy na území města Havířova Dotace umožňuje využití finančních prostředků na organizaci turnajů včetně nákupu cen a úhradu mzdy trenérů, provozování sport. kroužků aj. 1c) Výsledek hospodaření Hospodaření Střední školy a Základní školy probíhalo v souladu s plánovanými ukazateli pro stanovený rok Závazné ukazatele byly splněny beze zbytku ve všech stanovených požadavcích a nad rámec byl úspornými opatřeními v doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši ,-- Kč. Tímto ziskem byl stanovený cíl splněn, a to je vytvoření kladného hospodářského výsledku. Zřizovatelem nám byly pro rok 2015 stanoveny tyto hospodářské výsledky: Příspěvek na provoz ,- v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT ,- V tom: ÚZ přímé mzdy ,- 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ,- V tom: ÚZ 206 účel. prostředky , Účelové investiční dotace ,- Účelová invest. dotace ÚZ , Projekty neinvestiční ,- Účelová neinvest. dotace ÚZ ,- Účelová neinvest. dotace ÚZ ,

28 28 Výsledek hospodaření za rok ,-- Skutečný výsledek na konci roku 2015 byl následující: Mzdové prostředky včetně obou rozvojových programů / ÚZ ÚZ / v celkové výši byl vyčerpán na 100 %. Prostředky na provoz v kapitole provozních nákladů a odpisů byly vyčerpány na 100%. Neinvestiční prostředky na opravu parkovacích ploch před budovou sportovního centra byly oproti předpokladu vysoutěženy o Kč níže a proto nám byly účelové prostředky na parkovací plochu poníženy o tuto částku tj ,- Kč. Projekty neinvestiční ÚZ byly vyčerpány v plné výši tj ,- Kč. Obecně lze hodnotit čerpání všech účelových dotací dobře, investiční dotace na 3,6 mil. Kč na modernizaci vzduchotechniky bazénu proběhla v souladu s dotačními podmínkami, bez odchylek a problémů. Obě neinvestiční účelové dotace / Škola plná barev a chytré ruce / byly vyčerpány v souladu s dotací. Všechny účelové znaky byly v souladu se stanovenými hospodářskými výsledky čerpány na 100%. Čerpání státních zdrojů, tzn. přímých a provozních nákladů, bylo na 100%. Hospodářský výsledek, vytvořený v roce 2015, se skládá z úspor v kapitole doplňkové činnosti. Celkově kladný hospodářský výsledek byl ve výši ,76,-Kč. 1d) Vlastní zdroje 1. Vlastní zdroje výnosy Výnosy vlastních zdrojů tvoří hlavně výnosy školní jídelny z prodeje obědů. Vaří se ve třech normách pro děti do 10 let, do 15 let, a nad 15 let. Zbytek je rozdělen na ostatní výnosy vlastních zdrojů, tj. produktivní práce žáků, úhrady ošatného, prodej kovového odpadu a ostatní služby. Celková výše výnosů vlastních zdrojů je sice oproti roku 2014 nižší o 487 tis. Kč, ale s ohledem na zapojení fondu oprav v roce minulém ve výši 528 tis. Kč se jedná ve skutečnosti o nárůst ve výši 41 tis. Kč.

29 29 Nedílnou součásti výnosů jsou vlastní zdroje. V podmínkách střední školy máme vlastní výnosy hlavně u těchto činností : ( v závorce jsou pro porovnání uvedeny stavy s léty minulými ) Stravování - normativ zaměstnanců tis. Kč Stravování - normativ žáků SŠ tis. Kč Stravování - normativ žáků ZŠ tis. Kč Stravování - normativ cizích žáků tis. Kč Produktivní práce žáků tis. Kč Čerpání reservního fondu tis. Kč Čerpání investičního fondu tis. Kč Ostatní výnosy tis. Kč C e l k e m tis. Kč 2. Vlastní zdroje - náklady 1. Hlavní činnost - náklady vlastních zdrojů školy Náklady vlastních zdrojů tvoří hlavně náklady na spotřebu potravin ve stravovacím zařízení. Z celkové částky tis. Kč tvoří potraviny ve školní jídelně tis. Kč. / 806 tis. Kč žáci tis. Kč zaměstnanci a cizí / 82%/, zbytek je rozdělen na ostatní náklady činnostiprodukt. práce žáků, OON žáků, materiál na výuku žáků atd. Celková výše nákladů vlastních zdrojů je Kč. 2) Čerpání účelových dotací Dotace MŠMT ÚZ Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 Celkem dotace Vyčerpáno Rozdíl ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč

30 30 Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Celkem dotace ,00 Kč Vyčerpáno ,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami Dotace od zřizovatele ÚZ 205 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Celkem dotace ,00 Kč Vyčerpáno ,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami ÚZ 206 Účelové prostředky na akci Oprava komunikace a parkovacích ploch před budovou sportovního centra Celkem dotace ,00 Kč Vyčerpáno ,49 Kč Rozdíl ,51 Kč Nevyčerpaný rozdíl vznikl mezi předpokladem investičního záměru a soutěží dodavatelů. Vítězná firma Jankostav s.r.o. z Ostravy odvedla opravdu dobrou práci a naše sportovní centrum dostalo na konec roku pěkný dárek. Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami

31 31 Projekty investiční ÚZ 206 Účelový investiční příspěvek do fondu investic na akci Úpravy krytého bazénu Jednalo se o dotaci na modernizaci vzduchotechniky bazénu, která byla dodána a uvedená do provozu v 11/2015. Celkové náklady činily 5,02 mil. Kč a zřizovatel nám formou účelového příspěvku ve výši 3,6 mil. Kč uhradil 71,7% potřebných nákladů. Celkem dotace ,00 Kč Využito ,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci a modernizaci vzduchotechniky bazénové části sportovního centra. Po zateplení budovy došlo ke změně teplotních a rosných parametrů

32 32 a modernizace vzduchotechniky byla nevyhnutelná. Původní vzduchotechnika ze 70. let 20. století nemohla splňovat parametry nutné pro dnešní provoz krytého bazénu. Celá dotace byla v souladu s programem využita. 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady jsou co do velikosti i důležitosti největší nákladovou položkou ( 71,38% celkových nákladů školy ze stát. rozpočtu ). Kvalita mzdových fondů ovlivňuje přímo i skladbu zaměstnanců, kdy nekvalitní zaměstnanec s menšími nároky může mít přednost s ohledem na nedostatečné zdroje mzdových prostředků. Mzdové náklady byly v roce 2015 čerpány v souladu se závaznými ukazateli. Přímé náklady bez účelových dotací, tj. pouze UZ byly vyčerpány na 100% ( tis. Kč ). Průměrná mzda Uspokojivá výše průměrných mezd dává možnost zaměstnavateli udržovat kvalitní

33 33 zaměstnance a vybírat si. Následující graf ukazující na mzdové prostředky organizace provádí rozčleňování na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Soustavný tlak na snižování mzdových prostředků vede na jedné straně sice k úsporám mzdových fondů, ale od zaměstnanců pak nemůžete očekávat takové nadšení a pracovní aktivitu, jako by tomu bylo s vyšším ohodnocením. Rok 2015 byl z hlediska průměrných mezd přijatelný, kdy všechny ukazatele zaznamenaly zvýšení. Průměrné platy za posledních 6 let nám ukazuje skutečnou situaci mzdových prostředků. Graf č.8 průměrné mzdy zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem pedagogičtí pracovn ostatní zaměstnanci 5 000,00 Kč 0,00 Kč Průměrné platy zaměstnanců dle jednotlivých skupin v roce 2015 Pedagogičtí pracovníci: rok meziroční srovnání učitel / ZŠ+SŠ ,4% učitel PV ,5% asistent / ZŠ + SŠ / ,1% vychovatel / ZŠ / ,8% pedagog. pracovníci ,1%

34 34 Nepedagogičtí pracovníci: rok meziroční srovnání THP Kč Kč Kč +107,4% dělník Kč Kč Kč + 105,5% stravování Kč Kč Kč - 96,2% Neped. pracovníci Kč Kč Kč +105,5% Celkem zaměstnanci školy ,- Kč ,9%( Kč ) rok meziroční srovnání Neped. pracovníci Kč Kč Kč +105,5% Graf č učitel učitel OV asistent vychovatel pedagog celkem THP dělník jídelna nepedagog celkem

35 35 Průměrné platy jednotlivých skupin pracovníků se změnily s příchodem základní školy. S příchodem většího počtu učitelů došlo k navýšení průměrných platů učitelů a tím i všech pedagogických pracovníků, u nepedagogických pracovníků je situace obrácena. Všichni správní zaměstnanci pracují na 90% úvazek a nízké stavy žáků a nízké normativy nám nedovolují vyplácet mzdy odpovídající skutečně vykonané práci. Průměrný plat ve stravování je zkreslen oproti ostatním dělnickým profesím o plat jejich vedoucí. Pouze se zapojením ostatních zdrojů a doplňkové činnosti jsme byli schopni profinacovat mzdové prostředky v roce ) Komentář o plnění plánu hospodaření Plán hospodaření na rok 2015 byl splněn ve všech základních ukazatelích. a/ Příspěvek a dotace MŠMT ve výši ,-- Kč byly vyčerpány beze zbytku. b/ Příspěvky a dotace zřizovatele ve výši ,-- Kč byly vyčerpány beze zbytku. c/ Účelová investiční dotace ve výši ,-- Kč byla vyčerpána beze zbytku. d/ Projekty neinvestiční ve výši ,-- Kč byly vyčerpány beze zbytku. Plán hospodaření byl v roce 2015 postaven dobře a umožnil naší příspěvkové organizaci fungování bez větších výkyvů a otřesů. Ve mzdové oblasti konečně opět meziročně stoupl průměrný plat a tím dochází ke stabilizaci a uspokojení zaměstnanců. Příspěvky od zřizovatele a mírná zima nám opět umožnily opravovat školní budovy. Opravy izolací jsou z hlediska dlouhodobého velmi důležité k zamezení dalších a daleko nákladnějších oprav a přispívají ke zlepšení podmínek pro využívání suterénních prostor. Účelové investiční dotace i neinvestiční projekty byly vyčerpány beze zbytku. Pomohly nám v opravě bazénu a k zapojení dětí ZŠ do různých projektů. Využití těchto prostředků k dalšímu vybavení školy je nesporné a hlavně postižené děti potřebují ke svému zapojení nesčetnou škálu různých pomůcek a speciálního vybavení. Pokud půjde těmto dětem pomoci v jejich rozvoji v tomto věku, o to méně budou v dospělosti závislí na svém okolí a jejich zapojení do života společnosti bude více reálné. Celkem tedy můžeme hodnotit plnění plánu v roce 2015 kladně. Splnili jsme kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti, opravil se kabát sportovního centra, vzduchotechnika a spoustu malých či větších akcí na naší škole. Za to patří velký dík všem, kdo se na tom podíleli, a to jak pracovníkům naší školy, tak pracovníkům MSK, s jejichž pomocí jsme vše realizovali.

36 36 5) Péče o spravovaný majetek a/ nemovity majetek Střední škola a Základní škola má ve své správě 5 velkých vícepodlažních budov v Havířově Šumbarku, které rozlišujeme podle umístění na budovy: Budovy počet podlaží ulice číslo popisné Budova A 4 Školní 601 Budova A 6 Školní 601 Budova B 4 Opletalova 5 Budova B1 6 Opletalova 5 Bazén 3 Opletalova 595 Velký areál školy s bazénem spravujeme s pomocí 2 údržbářů, kteří jsou schopni zabezpečit v rámci svých možností pouze nejnutnější údržbu. Některé menší stavební opravy a malby zabezpečujeme za pomocí našich žáků, kteří u nás provádějí svoji odbornou praxi. Průběžně investujeme do oprav a naše budovy A,A1,B.B1 jsou v relativně dobré kondici. Zhruba na 95% těchto budov máme vyměněna okna za plastové, soustavně opravujeme vodovodní stupačky, elektrické rozvody atd. Areál krytého bazénu je pro svoji velikost a rok pořízení velkou zátěží pro rozpočet naší střední školy. Bazén byl postaven v 70. letech a potřebuje nutné investice na uchování funkčnosti. Po hladovějících předchozích letech došlo v letech 2014 a hlavně 2015 k výrazným investicím, čímž se reálná životnost sportovního centra podstatně prodloužila. b/ investiční činnost, opravy a údržba Investiční činnost Rok 2015 byl z hlediska investiční činnosti poměrně jednoduchý. Týkal se dvou finančně významných akcí na našem sportovním centru, a to projektu zateplení budovy bazénu a

37 37 modernizace vzduchotechniky bazénové části. Větší a významnější byla akce Zateplení sportovního centra v Havířově Šumbarku. Tuto akci dozoroval a financoval Krajský úřad MSK. Firma Cone-stavitelství s.r.o. z Ostravy započala na jaře 2015 s opravou a ukončení proběhlo v 9/2015. Na tuto akci navázala druhá etapa Úpravy krytého bazénu-modernizace vzduchotechniky. Výběrové řízení na vzduchotechniku vyhrála ostravská firma Temex a.s., která v souladu se smlouvou ukončila dílo na konci listopadu Modernizaci vzduchotechniky předcházela soutěž na projektovou dokumentaci, kterou vyhrála ostravská firma Ing. Šňupárek. Mezi malé akce patří ještě do roku 2015 doplatek ve výši 24 tis. Kč za autorský dozor úpravny vody a projekt. dokumentace na vnitřní oplocení areálu. Akce investičního charakteru budou podle finančního objemu seřazeny v následujícím odstavci: a/ Zateplení sportovního centra v celkové ceně ,56 Kč Jedná se o realizaci zateplení sportovního centra, kdy v roce 2015bylo proinvestováno ,56 Kč se zdrojů MSK a MŽP+SFŽP. dotováno MŽP+SFŽP ,10 Kč rok 2015 dotováno KU ,46 Kč rok 2015 dotováno KU ,00 Kč rok 2014 vlastní zdroje ,00 Kč rok 2014 dotováno KU ,00 Kč rok 2013 vlastní zdroje ,00 Kč rok 2013 b/ rekonstrukce vzduchotechniky v ceně ,20 Kč včetně DPH. Jedná se o kompletní zakázku včetně soutěží na PD a vlastní zakázkuu, realizace vzduchotechniky, inženýrská činnost, autorský dozor. dotováno KU ,00 Kč říjen-listopad 2015 vlastní zdroje ,20 Kč říjen-listopad 2015 S ohledem na složitost a finanční náročnost dalších oprav sportovního centra jsme upustili od dalších větších akcí investičního charakteru a měli v záloze investiční fond na nenadále výdaje spojené s pokračující rekonstrukcí.

38 38 Údržba a opravy Otázce oprav věnujeme maximální pozornost, protože řádně provedená údržba v mnoha případech zamezí vzniku daleko větších problémů finančně samozřejmě více náročných. Nákladům za opravy patří na naší škole prioritní místo. Opravy byly stejně jako v letech minulých zaměřeny na havarijní opravy vody a kanalizace, na vyřešení zatékání do budov a na další opravy související s provozem školy. Celkové náklady na opravy a údržbu dosáhly v roce tis. Kč, kdy k tomu doplňková činnost nám pomáhá částkou 250 tis. Kč. Největší opravou v roce 2015 byla oprava komunikace a parkovacích ploch před budovou bazénu na tis. Kč. Oprava byla dotována formou účelové dotace a na konci roku 2015 jsme se mohli po mnoha letech pyšnit krásnou parkovací plochou před budovou sportovního centra. Největší opravy probíhaly průběžně dle finančních možností až do konce kalendářního roku. Odvodnění a izolace svářečské školy budovy B1

39 39 Sumář oprav dle výše je zřejmý v následující výčetce: / všechny ceny bez DPH / Odvodnění a izolace svářečské školy budovy B1 Odvodnění severní stěny budovy A Oprava sociálního zařízení / budova A / Havarijní opravy kanalizací a vnitřních rozvodů na budovách škol a bazénu v průběhu celého roku Opravy podlah dle potřeb na všech budovách Opravovaly se chodníky u budovy B Oprava vstupního schodiště krytého bazénu Ostatní 472 tis. Kč 469 tis. Kč 298 tis. Kč 290 tis. Kč 130 tis. Kč 99 tis. Kč 80 tis. Kč Kromě těchto větších oprav probíhala na našem zařízení spousta oprav menších, jako je soustavné malování na všech budovách, revizní opravy, energetické audity a další menší stavební úpravy a opravy. Odvodnění severní stěny budovy A

40 40 Oprava vstupního schodiště krytého bazénu Údržbu velkého areálu se snažíme zabezpečit z vlastních zdrojů, což se nám daří za použití vlastních dopravních prostředků a mechanizmů. Letošní zima sice nebyla nijak výjimečná, ale vlastními prostředky ji obhospodaříme i s naší malou údržbou. c/ pojištění majetku Pojištění majetku Od roku 2010 je naše škola kryta centrálním pojištěním s partnerem dodaným nadřízeným orgánem, a to společností Satum czech s.r.o. Pojistné události V roce 2015 byly finančně řešeny tyto pojistné události (úrazy) žáků: Kolář Jan 400,- Kč Hudler David 1 800,- Kč Gažíková Julia 900,- Kč Hodečková Juliana 900,- Kč Hrdlička Karel 1 800,- Kč

41 41 V roce 2015 stejně jako v roce předchozím jsme řešili 5 případů finančního vypořádání žáků při pojistné události. Jedná se o drobné úrazy vzniklé, buď v praktické výuce, nebo v tělesné výchově Jiné závažnější pojistné události se v roce 2015 nekonaly. d/ inventarizace Inventarizace Ústřední inventarizační komise (UIK) a dílčí inventarizační komise (DIK) byly ustanoveny dle zákona č.563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku k Inventarizace proběhla ve dvou etapách: 1a/ Ke dni byla vyhlášena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Inventarizace započala a byla ukončena Inventarizační práce provedly následující inventarizační komise pod vedením UIK. UlK seznámila jednotlivé DIK s časovým harmonogramem a postupem inventarizací.

42 42 DIK č.l - úsek praktického vyučování DIK č.2 - úsek správy budov DIK č.3 - úsek správy sportovního zařízení DIK č.4 - úsek budov A +A1 DIK č.5 - úsek budov B + B 1 1b/ Rozdílová fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku ke dni Inventarizace započala a byla ukončena v souladu s příkazem ředitele. 2/ K byla provedena kombinovaná inventarizace a to dle příkazu ředitele ze Pokladny, cenin - ukončení inventarizace Kuchyně - ukončení inventarizace Pohonných hmot - ukončení inventarizace Skladů materiálu - ukončení inventarizace Knihovny - ukončení inventarizace Pohledávek a závazků, běžných účtů, finančních fondů a podrozvahových evidencí - ukončení inventarizace Inventarizace započala a byla ukončena Inventarizace proběhly v plánovaných termínech tak, aby jejich ukončení navazovalo na včasné zaúčtování hospodářského roku S ohledem na řádný průběh inventur nebylo shledáno žádných inventarizačních rozdílu. Termíny stanovené k provedení inventur byly splněny.

43 43 e/pronájmy Budovy škol A, Al, B, Bl - ul. Školní a Opletalova 5 Se všemi nájemci máme uzavřené vždy smlouvy na dobu max. 1 roku. Jedná se o tyto subjekty v areálu školy / budovy A,A1,B,B1 / budovy: 1. Soukromá střední škola Baron school A 2. Dalkia ČR A1,B 1 3. Zubní ambulance A 1 4. Bufet A 1 5. Prodejna ELWI elektro A 6. Help klub B 1 Budova bazénu - ul. Opletalova Slávie Havířov 2. Posilovna a spinning Výpis všech nájemců s jejich přesnou pozicí v budovách a specifikací je uveden na portálu FaMA.

44 44 6) Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2015 realizovány ve výši ,- Kč,( tis. - rok předchozí ) což je oproti roku 2014 pokles o 490 tis. Kč. Důsledkem poklesu je snížení výnosů z pronájmu a neexistence rekvalifikačního kurzu./ -360 tis. Kč /. Výnosy z doplňkové činnosti tvoří a/ubytování, b/ stravování, c/ služby sport. areálu a d/ z pronájmu. a/ Ubytování V roce 2015 jsme inkasovali za ubytování 695 tis. Kč/ 645 tis. Kč v roce 2014/, což je o 50 tis. Kč více než loni. Tento nepatrný rozdíl je dán jinou skladbou profesních pracovníků, kteří přijíždějí za opravami do Havířova a pořádáním mezinárodního turnaje ve stolním tenisu. Jako každý rok se snažíme zabezpečit ubytování hlavně pro sportovce. Každoročně máme ubytované z mezinárodních turnajů z Izraele, Německa, Ruska, Slovenska, týden byl u nás ubytovaný ukrajinský dětský soubor tanců, který i našim dětem hodinu zatančil. Protože nemáme buňkový systém ubytování, který by zabezpečil soukromí ubytovaného v maximální míře omezujeme dlouhodobé ubytování. Snažíme se ubytovat pouze takové zájemce, kteří nám nenaruší a nezdevastují naše ubytovací zařízení a zabezpečí i za cenu nižších tržeb klid a pořádek na naší škole.

45 45 b/ Stravování - tržby z provozování tohoto druhu doplňkové činnosti včetně dopravy jsou ve výši 912 tis. Kč / rok minulý 911 tis. Kč /. Kromě zabezpečení stravování pro naše děti a zaměstnance rozvážíme stravu pro 2 střední školy a zabezpečujeme i stravování cizích strávníku na jiných pracovištích. Na naší jídelně se stravují ve větším počtu taktéž místní důchodci a bývalí zaměstnanci naší školy. Základním předpokladem úspěchu prodeje je zabezpečení kvality stravy, možnost výběru a udržení vysoce nastavené laťky. c/ Služby sportovního areálu užívání sportovního komplexu přináší tržby za bazén a saunu, ať už ve formě vstupenek nebo permanentek. Celková hodnota služeb sportovního areálu se pohybuje kolem 1,6 mil. Kč / tis. Kč / a byla o 85 tis. Kč nižší než v roce Důvodem je rekonstrukce vnějšího pláště a vzduchotechniky bazénu, kdy pro obě tyto akce jsme museli vyhradit hodiny z provozní doby bazénu, což se nám negativně projevilo na celkových tržbách Vstupenky bazén tis. Kč Smlouvy bazén tis. Kč Permanentky bazén tis. Kč

46 46 Vstupenky sauna tis. Kč Permanentky sauna tis. Kč Prádlo sauna 3 3 tis. Kč Užívání tělocvičny tis. Kč Součet tis. Kč d/ Pronájmy Rok ,7 mil. Kč Rok ,05 mil. Kč Rok ,93 mil. Kč. Rok ,73 mil. Kč Rok ,64 mil. Kč Jedná se o částky včetně vyúčtovaných částek za služby spojené s pronájmem. Čistý pronájem činil v roce 2014 např. 300 tis. Kč, v roce tis. Kč. Od roku 2011 dochází k soustavnému poklesu pronájmů. Markantní snížení tržeb z pronájmu o 600 tis. Kč mezi léty 2011 a 2012 bylo zapříčiněno částečným odchodem soukromé škole Baron-School. I v roce 2014 nám neplacením o cca 25 tis. Kč daná soukromá škola ponížila tržby z pronájmu posledních dvou pronajatých dílen. Rok Nefunkční restaurace na bazénu, úplné ukončení soukromé školy Baron School, omezený provoz spinningu na bazénu, to vše nám omezilo příjmy v oblasti pronájmu. Naši nájemci dle budov: Budova A elektro ELWI bufet- Lenka Teichmanová Budova A1 Mudr. Jana Zikmundová Veolia a.s. Budova B Veolia a.s. Help klub Havířov Bazén Slavia Havířov Spinning-M. Krywultová-

47 47 Následující graf č.10 ukazuje změny výkonů v předchozích letech Graf č. 10 Výkony v doplňkové činnosti 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Výkony celkem Služby sport. Stravné Ubytování Pronájem Náklady doplňkové činnosti Do nákladů této činnosti se započítávají ty náklady, které souvisí s chodem doplňkové činnosti, tj. mzdy, energie, spotřeba materiálu, služby a opravy. Největší objem nákladů v doplňkové činnosti mají mzdy. Jeho kolísání, tj. ponížení oproti roku minulému o 400 tis. Kč a rok předtím rasantní nárůst nám ukazují na nevyrovnanost mzdových fondů v hlavní činnosti. Povýšení nákladů na mzdy v doplňkové sféře jasně poukazuje na napjatost mzdového rozpočtu celé naší školy. Energie v doplňkové činnost oproti roku minulému poklesly o 270 tis. Kč na 730 tis. Kč. / teplo o 150 tis. Kč a el. energie o 120 tis. Kč./ Na snížení energií má vliv mírná zima, uzavírání bazénu v souvislosti s náročnými opravami, ceny energií na burzách atd. S ohledem na nižší energie jsme mohli zapojit do nákladu větší podíl oprav, které nám meziročně vzrostly o 166 tis. Kč. Hodnota materiálu je v 90% skládá z ceny potravin / 500 tis. Kč / a je téměř konstantní,

48 48 významné náklady jsou ještě ke mzdové složce soc. a zdrav. pojištění / 600 tis. Kč /,/ to kopíruje mzdovou oblast / a doúčtování DPH / 125 tis. Kč /. Celkové náklady doplňkové činnosti činily v roce ,78 mil. Kč. Specifika nákladů jsou promítnuta v grafu č.11 Náklady celkem 3,78 4,27 4,3 materiál 0,59 0,58 0,6 z toho potraviny 0,5 0,49 0,5 energie 0,73 1 1,2 údržba 0,25 0,09 0,4 mzdy + odvody 1,86 2,29 1,3 ostatní 0,35 0,31 0,8 Graf č.11 Náklady v doplňkové činnost 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 Náklady celkem Materiál Energie Opravy a údržba Mzdy Ostatní Z hlediska tvorby zisku a vytvoření kladného hospodářského výsledku je třeba uvést, že význam doplňkové činnosti na posílení zdrojů celé střední školy je obrovský.

49 49 Napomáhá k udržení a modernizaci provozu celého areálu a je nápomocný k profinancování složité a energeticky náročné činnosti bazénu. 7) Peněžní fondy investiční fond Čerpání investičního fondu bylo v roce 2015 ve výši ,20 Kč. Odvod do rozpočtu kraje se v roce 2015 nekonal s ohledem na investiční dotace. Finanční prostředky kraje do investičního fondu jsme použili na Opravy krytého bazénu modernizace vzduchotechniky / tis. Kč /. Celková hodnota investiční akce modernizace vzduchotechniky činila ,20Kč. Akce Vzduchotechnika Dotace kraje Vlastní zdroje : ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč a/ Projekt. dokumentace ,00 Kč b/ Výběr. řízení ,00 Kč c/ Inženýrská činnost ,00 Kč d/ Autorský dozor ,00 Kč e/ Doplatek faktury zhotovitele ,20 Kč Vlastní investiční prostředky jsme použili na dofinancování oprav krytého bazénumodernizace vzduchotechniky / ,20 Kč /, k úhradě projektové dokumentace na vnitřní oplocení areálu / 18,39 tis. Kč /, zakoupení kopírky Minolta / 48, 4 tis. Kč / a úhradě autorského dozoru na úpravnu vody / 24, 2 tis. Kč /. Počáteční stav fondu v roce 2015 bez tvorby byl tis. Kč. a koncový stav investičního fondu na konci roku 2015 byl nižší o 566 tis. Kč a dosáhl hodnoty tis. Kč.

50 50 fond rezervní Na začátku roku 2015 činil ,87 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem z roku 2014 jsme ho povýšili o ,72 Kč. na ,59 Kč. Čerpání fondu se v průběhu roku nekonalo a zůstatek fondů k činil ,59 Kč. fond FKSP Fond je čerpán v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. mezi vedením organizace a odborovou organizací. Dle kolektivní smlouvy a čerpání rozpočtu FKSP na rok 2015 byl stav na začátku kalendářního roku 44,33 tis. Kč a na konci roku byl 42,14 tis. Kč. Za rok 2015 bylo použito z fondu FKSP 372,78 tis. Kč. Největšími položkami při čerpání jsou příspěvek na: v závorce údaje roku 2013! 2015 / tis. Kč / 2014 / tis. Kč / 2013 / tis. Kč / stravování 146,6 151,4 157 rekreace 71, Kulturní akce 40,3 66,8 79 Peněžní dary Penzijní připojištění Celkem čerpání 321,02 372, S ohledem na vyšší čerpání než tvorbu v daném roce dochází ke snížení stavu FKSP na konci roku o 2 187,94 Kč a celkový koncový stav činí ,44 Kč. U fondů FKSP nemáme nekryté finanční prostředky.

51 51 fond odměn Stav fondu odměn byl na začátku roku ,00 Kč. Rok 2015 byl proti roku minulému ekonomicky stabilnější a mzdové prostředky nebylo nutno řešit zapojením fondu odměn. V průběhu roku 2015 nedošlo k čerpání ani navýšení fondu a fond odměn zůstal na hodnotách počátku roku tj ,00 Kč. fond rezervní / z ostatních titulů / Stav fondu byl na začátku roku ,45 Kč. Malými sponzorskými dary ve výši 1 000,00 Kč došlo k navýšeni fondu na stránce příjmové a výdaje na dary ve výši 6 614,00 Kč ponížily koncový stav fondu na ,45 Kč. Koncový stav fondu rezervního k činil ,45 Kč a v průběhu roku 2015 byl ponížen o 5 614,00 Kč. 8) Pohledávky organizace Pohledávky naší školy vůči odběratelům nebo nájemcům nás stále zaměstnávají. U ubytování soustavně řešíme menší či větší problémy s nájemci. Většina problémů vznikla v souvislosti s úhradou nájmu z dávek hmotné nouze. Vymáhaní pohledávek po lhůtě splatnosti požadujeme za jednu ze svých hlavních priorit. Celkový počet pohledávek v roce 2015 činil ,99 Kč, což je pokles na 48% roku minulého (66 861,49 Kč ). Pohledávky do 30 dnů činí 4 574,- Kč a pohledávky do 60 dnů 0,- Kč. Tyto pohledávky jsou zapříčiněny horší platební kázní odběratelů, ale jsou vymahatelné.

52 52 Řešíme je většinou domluvou a se všemi stálými nájemci se dokážeme domluvit. Někdy sice po lhůtě splatnosti a někdy zápočtem. Ostatní pohledávky jsou spojeny s účinkováním soukromé školy Baron School. Tato škola nám dluží v pohledávkách do 1 roku ,- Kč a v pohledávkách starších ,99 Kč. Jiné pohledávky s výjimkou dluhu bývalého žáka za ubytování ve výši 974,- Kč neevidujeme. 9) Závazky organizace Reálná ekonomická situace současně s řádnou naší platební morálkou patří k našim ekonomickým prioritám. Výsledkem dobré práce ekonomického útvaru je neevidence závazků po lhůtě splatnosti. Je to důsledkem řádného a reálného rozvržení možnosti nákupu a provádění oprav s ohledem na naše omezené finanční možnosti. D. Výsledky kontrol a/pravidelně 2x/měsíc sportovní areál - odběry vzorků vody laboratoří Studénka a námatkové kontroly Krajské hygienické stanice Po dobu provozu bazénu a sauny dochází pravidelně ke kontrole způsobilosti vody v sauně a v bazénu po dobu deseti měsíců v roce, když je sport. areál v provozu. b/ kontrola Magistrátu města Havířova na účelové prostředky dotací sportovnímu areálu a kroužků. Kontrola byla periodická za období od do viz. Protokol č.9/2015 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky pro čerpání dotace. Dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem použití. Jiné kontroly na naší příspěvkové organizaci za rok 2015 neproběhly.

53 53 E. Povinný podíl Dle zákona 435/2004 jsme v roce 2015 plnili 4% podíl zaměstnanosti osob s postižením následujícím způsobem: Plnění povinností Náš povinný 4 % podíl k ročnímu stavu zaměstnanců: Zaměstnáno u zaměstnavatele: Odběr výrobků, služeb: (hodnota ,78 Kč) Součet Odvod do státního rozpočtu Vypočtená výše odvodu za Vypočtena výše odvodu 4,74 osob 2,42 osob 2,47 osob 4,89 osob 0,00 osob 0,00 Kč S ohledem na splnění podílu zaměstnanosti byl odvod naší organizace do státního rozpočtu nulový.

54 54 F. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Na základě pokynu MŠMT k zajištění úkolů o svobodném přístupu k informacím předkládáme zprávu za rok 2015 v následujícím členění. o Počet podaných písemných žádostí o informace žádné o Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné o Rozsudky soudu žádné o Řízení o sankcích žádné o Další informace G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a hospodaření za rok 2015 proběhne na zasedání odborové organizace ve 13. týdnu roku 2016.