L.P Výroční zpráva 1

Transkript

1 L.P Výroční zpráva 1

2 Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 2014 Osnova Osnova... 2 A. Základní údaje o organizaci Základní škola 2. Střední škola 3. Bezbariérovost 4. Stavy zaměstnanců B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena...19 C. Rozbor hospodaření Výnosy v hlavní činnosti 2. Náklady v hlavní činnosti 3. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti a celkem 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací 5. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 6. Péče o spravovaný majetek a/ nemovitý majetek b/ investiční činnost, opravy a údržba c/ pojištění majetku d/ inventarizace e/ pronájmy 7. Doplňková činnost, výnosy, náklady, výsledek hospodaření Peněžní fondy a jejich krytí Pohledávky a závazky organizace a/ pohledávky b/ závazky D. Výsledky kontrol E. Plnění povinného podílu o zaměstnanosti F. Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb...50 G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti H. Závodní stravování zaměstnanců organizace I. Tabulková část... 55

3 Výroční zpráva 3 A. Základní údaje o organizaci Základní informace Název organizace: Zřizovatel: Sídlo organizace. Identifikační čísla: Právní forma: Statutární zástupce: Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Školní 2 / 601, Havířov Šumbark , CZ Příspěvková organizace Mgr. Vojtěch Kolařík Místo teoretické výuky: Havířov Šumbark, Školní 2/601 Havířov Šumbark, Opletalova 5/602 Havířov Šumbark, Opletalova 595 } areál školy sportovní areál Škola tel.ústředna/fax: / Krytý bazén: tel/fax: Daňový subjekt: Plátce DPH / čtvrtletní / Web: skolni@ssazs-havirov.cz

4 Výroční zpráva 4 Dopravní spojení Střední škola a Základní škola se nachází na spojovacím uzlu městské i meziměstské dopravy v Havířově-Šumbarku. Je lehce dostupná jak autobusovým, tak vlakovým spojením. Nachází se na spojnici ulic Školní, Okružní a Opletalova a umožňuje snadnou dosažitelnost pro všechny žáky z města i přilehlého okolí. Poloha školy = OK Zaměření školy Hlavním účel pro zřízení střední a základní speciální školy je uskutečňování komplexního vzdělávání na základním a středním stupni vzdělání. Podle vzdělávacích programů se vyučují žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Střední škola a Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 2 = základní škola + střední škola

5 Výroční zpráva 5 areál školy Základní škola: / par / Základní škola : 1. Základní škola speciální B Základní škola B stupeň( praktická) 3. Školní družina 4. Školní klub V budově školy na ul. Opletalova 5 se nachází 23 tříd, šest odborných učeben, dvě učebny pro výuku informatiky, kovodílna, dřevodílna, relaxační místnost /Snoezelen/, herna se stavebnicemi LEGO, učebna audiovizuální techniky, 6 multimediálních učeben s interaktivní tabulí, cvičná kuchyň, učebna šití, keramická dílna s pecí, učitelská a žákovská knihovna, učebna dramaterapie a arteterapie. Vyučující mohou využívat dvě vybavené počítačové učebny. Všechny PC jsou připojeny k internetu.

6 Výroční zpráva 6 Vzdělávací programy základní školy Na této základní škole žáci získávají základy vzdělání a zároveň jsme úplnou školou pro žáky s LMP se speciálními vzdělávacími potřebami, s ročníkem základní školy, kde žáci získávají základní vzdělání. Tab. 1 Vzdělávací programy Základní škola / kód organizace výuky 1. Vzdělávací program základní škola C/001 5x škola 1. Základní škola speciální B 31 Ve speciální škole jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacích programů: a/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle: a/ Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 b/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 c/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010 d/ Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/2007 e/ Vzdělávací program zvláštní škola, čj / , C/001 Základní škola

7 Výroční zpráva 7 2. Základní škola / B stupeň / (praktická) Na základní škole praktické jsou žáci vzděláváni podle: a/ Vzdělávací program zvláštní škola, čj / , C/001 Základní škola b/ Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/ Školní družina / par / Vzdělávací program školní družiny je koncipován pro žáky navštěvující první stupeň základní školy a speciální školu. Navazuje na školní vzdělávací program základní školy Školy bez bariér a vhodným způsobem podporuje či rozšiřuje poznatky a rozvíjí či posiluje dovednosti a klíčové kompetence, které žáci získávají ve škole, čímž program školní družiny navazuje na vzdělávací program Základní školy speciální. Kapacita školní družiny je stanovena na 14 žáků. 4. Školní klub / par / Výchovně vzdělávací činnost školního klubu vychází z obecných vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem. Program školního klubu je koncipován pro děti s různým stupněm mentálního postižení, které navštěvují 2. Stupeň ZŠ Kapacita školního klubu je stanovena na 10 žáků. Střední škola: / par / Střední škola zabezpečuje komplexní přípravu v teoretické a praktické výuce. Svým zaměřením se specializuje na výuku žáků s nejrůznějším druhem postižení. Žáci mají k dispozici 8 tříletých oborů, kdy všechny obory jsou zakončeny výučním listem.

8 Výroční zpráva 8 K dispozici je celkem: 22 učeben pro teoretické vyučování, (z toho 5 odborných) 26 dílen pro praktické vyučování v areálu školy 43 provozních pracovišť v moravskoslezském regiónu. Praktická škola dvouletá / par /- praktickou školu navštěvují žáci ze základních škol praktických nebo speciálních. Samozřejmostí je pro přijetí souhlas PPP / pedagogickopsychologická poradna /nebo SPC / speciálně-pedagogické centrum /. Ve třídách je max. 6 žáků a dle míry postižení žáků jim pomáhají asistenti pedagoga. Tříleté učební obory / par / - všichni žáci, kteří absolvují tříletou výuku, musí mít ke studiu vyjádření PPP nebo SPC. Počet žáků ve třídě je maximálně 14(+4) a většina žáků ukončila povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo na základní škole v nižším než 9. ročníku. Tyto obory ukončují činnost, jsou v nabídce a je možno je při naplněnosti tříd otevřít. Kurz deváté třídy - formou dálkového studia dokončí zájemci 9.třídu základní školy. Kurz má 24 žáků a naše škola, jako jedna z mála škol v Moravskoslezském kraji, umožňuje toto studium. Specifikace učebních oborů: Rozsah učebních oborů je dostatečně velký, aby si zájemce o výuku mohl vybrat. Prioritou střední školy jsou speciální tříleté obory pro žáky, kteří potřebují k výchově a výuce specifické podmínky. Pro roky je specifikace oborů včetně kódu oborového zatřídění uvedena v následujících tabulkách:

9 Výroční zpráva 9 Tříleté obory ( par ) zakončené výučném listem Tab. 2 Tříleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Strojírenské práce E/01 2. Malířské a natěračské práce E/01 3. Tesařské práce E/01 2x týdně škola 4. Zednické práce E/01 3x týdně praxe 5. Kuchařské práce E/01 6. Prodavačské práce E/01 7. Pečovatelské práce E/01 8. Zahradnické práce E/01 Praktická škola ( par. 3124) Tab. 3 Dvouleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Praktická škola dvouletá C/02 5x škola Studium Praktické školy je vyučováno: a/ Havířov-Šumbark, Školní 2 budova A Praktická výuka: Praktická výuka probíhá v prvním ročníku hlavně v areálu školy. V dalších ročnících jsou žáci v souladu se školskou legislativou přiřazování na 44 pracovišť, které jsou v areálu školy a mimo areál na území celého Moravskoslezského kraje.

10 Výroční zpráva 10 Na provozních pracovištích pod vedením instruktorů žáci plní osnovy a získávají profesní návyky a dovednosti, které v plné míře uplatňují po absolvování střední školy v zaměstnání. Propojení školy s praxí je velmi důležité pro získávání profesních návyků a dovedností žáků. Na pracoviště učitelé praktického vyučování pravidelně dojíždějí a kontrolují práci jak našich žáků, tak i pověřených instruktorů. Kde všude jsou naši žáci na praxi poznáme z následujících grafů. / grafy 1-4 / Pro zjednodušení jsou některé obory sloučeny. Našim zájmem je, aby žáci měli odloučené pracoviště co nejblíže trvalému bydliště a tím napomáháme snížení finanční a časové náročnosti při dopravě. Technické obory:/ graf č.1 / Strojírenské práce - automontážní práce

11 Výroční zpráva 11 Stavební a dřevařské obory: / graf č.2 / Malířské a natěračské práce+ Tesařské práce+ Zednické práce Gastronomické obory: / graf č.3 / Stravovací a ubytovací služby

12 Výroční zpráva 12 Obchodní a pečovatelské obory: / graf č.4 / Prodavačské práce + pečovatelské práce Stavy žáků 2014: Základní škola V roce 2014 činily stavy žáků na zákl. škole celkem 164 a v roce předchozím /2013/ byly o 27 vyšší. / 191 / (v únoru 2015 stav 179 žáků Základní škola speciální B 31 - snížení stavu z 61 na 60 Základní škola / B stupeň / (praktická) - snížení stavu z 130 na 104 (údaje k ) Střední škola V září roku 2014 máme na stavu speciální střední školy 191 žáků / pokles o 46 žáků v roce 2013 byl stav žáků 237/.

13 Výroční zpráva 13 Paragraf 3123 / dvouleté obory / Paragraf 3123 byl s přechodem na speciální školství dočasně uzavřen. Paragraf 3124/ tříleté obory +praktická škola/ U paragrafu 3124 dochází ke snížení stavu žáků o 33, tj z 237 na 191. Praktická škola - počet žáků se zvyšuje z 22 na 25. Kurz deváté třídy - počet žáků zůstává stejný, tj. 24. Celkově na střední škole dochází ke snížení stavu žáků o 60/ tj.20,2 % /. Snížení stavu dětí na střední škole odpovídá novému zákonu, kdy na SŠ musíme přijmout 100% dětí s vyšetřením PPP nebo SPC a tato varianta nám neumožňuje brát na doplnění děti se slabým prospěchem, ale bez vyšetření. V průběhu roku se k nám tyto děti stejně dostanou, ale financování škol nám neumožňuje si v pozdějších dobách čerpat na ně zvýšený rozpočet. Základní škola se pohybuje stále zhruba na stejné výši. Velká migrace rodičů našich žáků je neustálou neznámou, jak se budou stavy žáků v dohledné době pohybovat. Družina 11 žáků / 11 se zdrav. postižením / Školní klub 9 žáků / 5 s mentálním postižením + 4 autisté / Bezbariérovost naší školy Budova B- přízemí

14 Výroční zpráva 14 Základní schéma dle budov a jejich bezbariérové možnosti: Základní škola Dostupnost Budova B 1.NP 2x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina/obr.3/ 3. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina/obr.3/ 4. NP 1x bezbariérové WC šikmá plošina /obr.3/ Pro pohyb mezi budovami B a B1 nám v 1.NP slouží rampa / obr.4 / a v 2. NP plošina pro invalidy V 74. Budova B1 1.NP 2x bezbariérové WC 2x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC výtah 3. NP 1x bezbariérové WC výtah 4. NP 0x bezbariérové WC výtah 5. NP 0x bezbariérové WC výtah

15 Výroční zpráva 15 Střední škola Dostupnost Budova A 1.NP 1x bezbariérové WC 1x rampa 2. NP 1x bezbariérové WC 3. NP 0x bezbariérové WC 4. NP 0x bezbariérové WC Budova A1 1.NP 1x bezbariérové WC 2. NP 1x bezbariérové WC 3. NP 0x bezbariérové WC 4. NP 0x bezbariérové WC 5. NP 0x bezbariérové WC Pro případ problémů s dodávkou elektrické energie máme připraven schodolez a mobilní hliníkové rampy. Manipulaci s postiženými žáky nám umožňuje zvedák se sedačkou Rebotec RE 150- používáme na budově B. Rok 2014 V tomto roce jsme zakoupili druhý mobilní bateriový zvedák se sedačkou / umístění na budově B1/ a nechali jsme upravit dodávkové vozidlo pro převoz dvou invalidních vozíků. Upravené vozidlo pro převoz dvou invalidních vozíků

16 Výroční zpráva 16 Bateriový mobilní zvedák Arnold 150 Organizační struktura: Základní členění pracovníků školy je na členění na pracovníky pedagogické a nepedagogické a pracovníky základní a střední školy. Pedagogické pracovníky podle zaměření rozdělujeme na: pedagogické pracovníky základní školy a střední školy učitel učitel teoretického vyučování vychovatele učitel praktického vyučování asistent asistent

17 Výroční zpráva 17 Všechny zaměstnance následně členíme dle základního schémata, které je zřejmý na následujícím grafu č.5 Stavy zaměstnanců: Stavy zaměstnanců kopírují stavy žáků a pohybují se podle stavu žáků platných na daný školní rok. V roce 2012 byl průměrný stav pracovníků 132,6, v roce 2013 byl stav 125,9 a v roce ,3. Stavy asistentů a vychovatelů nelze meziročně hodnotit, protože odpovídají jiným kritériím. Počet těchto zaměstnanců odpovídá míře postižení žáků a ta se podle nových, jinak postižených dětí mění.

18 Výroční zpráva 18 Porovnáním si zhodnotíme stavy zaměstnanců v kalendářním roce 2012, 2013 a % /k 2013/ C e l k e m 132,6 125,9 121,3 96, Státní rozpočet 119,8 113,9 108,8 95,5 Doplň. činnost 7,80 7, ,7 Ost.zdroje ( dotace MMH ) 5,00 4,9 4,5 91,8 Státní rozpočet 108,8 / 100% / Rozčlenění všech pracovníků ve skutečném i procentuálním vyjádření najdeme v následující tabulce a grafu č.7: Pedagogičtí pracovníci 84,1 /77,3% / Nepedagogičtí pracovníci 24,7 /22,7% / Zvýrazněně jsou stavy roku 2014, v závorce roku Učitel teoretické výuky 42,8 /46,2 / THP 6,0 /6,4/ Učitel praktické výuky 18,1 / 21,4 / Dělníci 15,2 /16,1/ Asistent pedagoga 15,0 /13,3 / Školní jídelna 3,5 /3,6/ Vychovatel 8,2 /6,9 /

19 Výroční zpráva 19 Graf č. 6 Stav zaměstnanců Stav zaměstnanců Učitel Mistr Asistent Dělník TH PracovníkStravováníVychovatel B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků dle vzdělávacích programů: viz. Zřizovací listina. poskytuje přípravu na vzdělávání. poskytuje základní vzdělání. poskytuje základy vzdělání. poskytuje zájmové vzdělávání. poskytuje střední vzdělání. poskytuje střední vzdělání s výučním listem. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů. zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců organizace

20 Výroční zpráva 20 Naše střední a základní škola naplňuje s výjimkou prvního odstavce všechny body dané ji osnovou a. poskytuje přípravu na vzdělávání - v současné době nemáme přípravku b. poskytuje základní vzdělání - základní škola c. poskytuje základy vzdělání - speciální základní škola d. poskytuje zájmové vzdělávání - družina, školní klub e. poskytuje střední vzdělání - praktická škola dvouletá f. poskytuje střední vzdělání s výučním listem - tříleté učební obory g. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - závodní a školní stravování h. zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců organizace - závodní a školní stravování Úkoly, pro které je naše škola zřízena, jsou u nás plněny.

21 Výroční zpráva 21 C.Rozbor hospodaření 1) Výnosy v hlavní činnosti 1. Hlavní činnost - dotace MSK Oblast výnosů je tvořená dotací od zřizovatele na provozní výdaje a dotací MŠMT na přímé výdaje. Výše příspěvku pro Střední školu a Základní školu v Havířově-Šumbarku byla v roce 2014 následující: a/ Celkem příspěvek MŠMT Kč Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy OON Zákonné odvody 34% FKSP 1% ONIV přímý UZ Podpora výuky cizích jazyků Zvýšení platů ped. pracovníků UZ Zvýšení platů v reg. školství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč b/ Celkem výdaje provozní Kč Provoz FaMa Odpisy Účel.prostředky Máneska Kč Kč Kč Kč c/ Projekty investiční celkem Kč UZ 206 IF Úpravy krytého bazénu UZ 252 IF Energetické úspory ve školách Kč Kč C e l k e m příspěvek na provoz Σ = a +b +c Kč

22 Výroční zpráva Hlavní činnost - dotace od obcí V této části výnosů je největší položkou dotace města Havířova pro provozování krytého bazénu. Částka tis. Kč slouží k dopolednímu plavání žáků základních škol a podpoře plavání veřejnosti. Tato částka je již několik let nenavyšuje a napomáhá nám v udržování provozu léty již omšelého krytého bazénu. Částka ,- Kč slouží k provozu zájmových kroužků a k pořádání sportovních turnajů městského či okresního charakteru. Sportovní areál

23 Výroční zpráva Hlavní činnost - vlastní zdroje Výnosy vlastních zdrojů tvoří hlavně výnosy školní jídelny / dospělí 431 tis. Kč, žáci SŠ 149 tis. Kč, cizí žáci 543 tis. Kč, žáci ZŠ- 82 tis. Kč / a čerpání reservního fondu na opravu a údržbu / 528 tis. Kč /. Zbytek je rozdělen na ostatní náklady činnosti- výnosy produkt. práce žáků / 99 tis. Kč /, úhrady ošatného aj. Celková výše výnosů vlastních zdrojů je v roce Kč. 2) Náklady v hlavní činnosti Celkové náklady činily v roce tis. Kč. Hlavní činnost: tis. Kč / 93,1 % / Doplň. činnost: tis. Kč / 6,9 % / Náklady celkem rozpis hlavních položek / poměr k celkovým nákladům - v procentech / % Náklady přímé náklady na mzdy 52, nákl. na soc.zab. 18,4 18,6 17,7 Náklady na provoz materiál 5,3 5,1 4,7 opravy 4,1 4,1 6,2 energie 10,4 11,5 11,6 služby 4,4 3,1 4 ostatní 4,8 4,6 4,8 Přesné rozčlenění nákladů je uvedeno v příloze v přílohách - tabulce č.2.

24 mil Kč Výroční zpráva 24 Na grafu č.7, kde jsou vykresleny jednotlivé složky nákladů za poslední 3 roky, jsou názorně vidět průběhy jednotlivých složek nákladů. Rok 2012 je rokem sloučení. Náklady odpovídají režimu dvou škol ve dvou různých lokalitách. Rok 2013 začíná být po sloučení jiný, méně energií odpovídá režimu odchodu ze ZŠ Mánesova, ale v procentním vyjádření je to trochu jinak. Rok 2014 již se jeví stabilnější a až rok 2015 nám ukáže náklady bez vlivu dřívější školy na ul. Mánesova. Přímé nebo také mzdové náklady činí 52,6 % nákladů, se sociálním zabezpečením 71, % celkových nákladů školy. Provozní náklady mají jako každý rok největší položky v energiích, opravách a materiálu. Energie se nám oproti roku předešlému ponížily o tis. Kč- projevilo se opuštění ZŠ Mánesova. Opravy poklesly o 124 tis. Kč a další snižování nám ubere možnost řádného se starání o svěřený majetek. Celkové rozčlenění nákladů od roku 2012 do roku 2014 si můžeme s pomocí grafu číslo 7 promítnout takto: Graf č. 7 Náklady celkem mzdové náklady pojištění spotřební materiál opravy a údržba energie služby ostatní

25 Výroční zpráva Hlavní činnost - náklady hrazené zřizovatelem Náklady hrazené zřizovatelem jsou základní a největší náklady určené pro chod školy. Obnášejí veškeré položky celkových nákladů ponížené o dotace obcí, vlastní zdroje a doplňkovou činnost. Celková výše nákladů v roce 2014 postavena takto: Přímé náklady Provozní náklady Celkem Kč Kč Kč 2. Hlavní činnost - náklady vlastních zdrojů školy Náklady vlastních zdrojů tvoří hlavně náklady na spotřebu potravin ve stravovacím zařízení a v letošním roce čerpání fondu na opravu a údržbu. Z celkové částky tis. Kč tvoří potraviny ve školní jídelně tis. Kč / 62%/, 525 tis. Kč fond oprav /26,6 %/, zbytek je rozdělen na ostatní náklady činnosti- produkt. práce žáků, materiál na výuku žáků atd. Celková výše nákladů vlastních zdrojů je Kč. 3. Hlavní činnost - náklady dotace od obcí a) Dotace Magistrát města Havířova na provoz bazénu ,- Kč Dotace od Magistrátu města Havířova je účelově určena na provoz krytého bazénu. Rozčlenění položek je stanoveno rozpočtem, který je kontrolován při vyúčtování dotace vždy po ukončení kalendářního roku Každý rok po vyčerpání dotace jsme kontrolování pracovníky MMH za správné čerpání dotací na provoz bazénu a kroužky.

26 Výroční zpráva 26 b) Dotace Magistrát města Havířova na sportovní kroužky ,- Kč Dotace je orientována na sport a sportovní činnost. Dotace umožňuje využití finančních prostředků na organizaci turnajů včetně nákupu cen a úhradu mzdy trenérů, provozování sport. kroužků aj. 3) Výsledek hospodaření Hospodaření Střední školy a Základní školy probíhalo v souladu s plánovanými ukazateli pro stanovený rok Závazné ukazatele byly splněny beze zbytku ve všech stanovených požadavcích a nad rámec byl úspornými opatřeními v doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši 11,3 tis. Kč. Tímto ziskem byl stanovený cíl splněn, a to je vytvoření kladného hospodářského výsledku.

27 Výroční zpráva 27 Zřizovatelem nám byly pro rok 2014 stanoveny tyto hospodářské výsledky: Příspěvek na provoz ,- v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT ,- V tom: ÚZ přímé mzdy ,- 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele , Účelové investiční dotace ,- Účelová invest. dotace ÚZ ,- Účelová invest. dotace ÚZ , Výsledek hospodaření za rok ,-- Skutečný výsledek na konci roku 2014 byl následující: Příspěvek na provoz čerpání na 100% v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT ,- čerpání na 100 % 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ,- čerpání na 100% Účelové investiční dotace a/ ,- čerpání na 100% b/ ,- čerpání na 100% Výsledek hospodaření za rok ,-- Obecně lze hodnotit čerpání všech účelových dotací dobře, dotace a/ na 2,7 mil. Kč na modernizaci úpravny vody proběhla v souladu s dotačními podmínkami, bez odchylek a problémů. Dotace b/ se týká energetických úspor ve školách, kdy částka ,- Kč byla vyčerpána v souladu s dotací. Všechny účelové znaky byly v souladu se stanovenými hospodářskými výsledky čerpány na 100%. Čerpání státních zdrojů, tzn. přímých a provozních nákladů, bylo na 100%.

28 Výroční zpráva 28 Hospodářský výsledek, vytvořený v roce 2014, se skládá z úspor v kapitole doplňkové činnosti. Celkově kladný hospodářský výsledek byl ve výši ,72,-Kč. 4) Vyhodnocení čerpání účelových dotací Projekty neinvestiční ÚZ Podpora výuky vzdělávacího oboru další cizí jazyk projekt pro ZŠ Celkem dotace 6 300,00 Kč Vyčerpáno 6 300,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami ÚZ RP - Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství Celkem dotace ,00 Kč Vyčerpáno ,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami ÚZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Celkem dotace Vyčerpáno Rozdíl ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Účelová dotace byla použita v souladu s dotačními podmínkami Čerpání všech projektů souvisí s různými meziročními průběhy a závisí na podmínkách a potřebách. Granty a dotace jsou víceleté a v letech bývají přečerpány či nedočerpány a pouze při ukončení se celý grant dorovná do nuly. Projekty investiční ÚZ 206 účelová investiční dotace na akci Úpravy krytého bazénu Jednalo se o dotaci na modernizaci úpravny vody, která byla dodána a uvedená do provozu v 9/2014. Celkové náklady činily přes 3 mil. Kč a KU MSK nám formou dotace ve výši 2,7 mil. Kč uhradil 90% potřebných nákladů.

29 Výroční zpráva 29 Celkem dotace ,- Kč Využito ,- Kč Rozdíl 0,00 Kč Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody na krytém bazénu, která byla 27 let po generální opravě a svými parametry a částečnou nefunkčností nebyla schopna udržovat vodu v přijatelném stavu. Celá dotace byla v souladu s programem využita. ÚZ 252 účelová investiční dotace na akci Energetické úpravy ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK-III.etapa Jednalo se o dotaci na přípravu zateplení sportovního centra, které má být provedeno v roce

30 Výroční zpráva Náklady tvoří položky na projektovou dokumentaci, úpravu projektové dokumentace vynucené stavebním úřadem v Havířově a výkon koordinátora BOZP. Celkové náklady činily přes Kč a KU MSK nám formou dotace ve výši Kč uhradil 93% potřebných nákladů. Celkem dotace ,- Kč Využito ,- Kč Rozdíl 0,00 Kč Finanční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci a výkon koordinátora BOZP na zateplení sportovního centra v Havířově Šumbarku. Celá dotace byla v souladu s programem využita. 5)Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady jsou co do velikosti i důležitosti největší nákladovou položkou ( 75,49% celkových nákladů školy ze stát. rozpočtu ). Kvalita mzdových fondů ovlivňuje přímo i skladbu zaměstnanců, kdy nekvalitní zaměstnanec s menšími nároky může mít přednost s ohledem na nedostatečné zdroje mzdových prostředků. Mzdové náklady byly v roce 2014 čerpány v souladu se závaznými ukazateli. Přímé náklady bez účelových dotací, tj. pouze UZ byly vyčerpány na 100% ( tis. Kč ). Průměrná mzda Uspokojivá výše průměrných mezd dává možnost zaměstnavateli udržovat kvalitní zaměstnance a vybírat si. Následující graf ukazující na mzdové prostředky organizace provádí rozčleňování na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Soustavný tlak na snižování mzdových prostředků vede na jedné straně sice k úsporám mzdových fondů, ale od zaměstnanců pak nemůžete očekávat takové nadšení a pracovní aktivitu, jako by tomu bylo s vyšším ohodnocením. Rok 2014 byl z hlediska průměrných mezd podprůměrný a špatný. Průměrné platy za posledních 6 let nám ukazuje skutečnou situaci mzdových prostředků.

31 Výroční zpráva 31 Graf č.8 průměrné mzdy zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč pedagogičtí pracovníci 5 000,00 Kč ostatní zaměstnanci 0,00 Kč Průměrné platy zaměstnanců dle jednotlivých skupin v roce 2014 Pedagogičtí pracovníci: rok roční porovnání učitel / ZŠ+SŠ / Kč Kč 98,55% učitel PV / Kč Kč 99,04% asistent / ZŠ + SŠ / Kč Kč 97,87% vychovatel / ZŠ / Kč Kč 91,36% ped. pracovníci Kč Kč 97,11% (- 719 Kč ) Nepedagogičtí pracovníci: THP Kč Kč 93,95% dělník Kč Kč 94,10% stravování Kč Kč 90,75% neped.prac Kč Kč 93,54% ( Kč ) Celkem zaměstnanci školy Kč ,- Kč 96,61% ( Kč )

32 Výroční zpráva 32 Graf č učitel učitel OV asistent vychovatel pedagog celkem THP dělník Průměrné platy jednotlivých skupin pracovníků se změnily s příchodem základní školy. S příchodem většího počtu učitelů došlo k navýšení prům. platů učitelů a tím i všech pedagogických pracovníků, u nepedagogických pracovníků je situace obrácena. Všichni správní zaměstnanci pracují na 90% úvazek a nízké stavy žáků a nízké normativy nám nedovolují vyplácet mzdy odpovídající skutečně vykonané práci. Průměrný plat ve stravování je zkreslen oproti ostatním dělnickým profesím o plat jejich vedoucí. Pouze se zapojením ostatních zdrojů a doplňkové činnosti jsme byli schopni profinacovat mzdové prostředky v roce ) Péče o spravovaný majetek a/ nemovity majetek Střední škola a Základní škola má ve své správě 5 velkých vícepodlažních budov v Havířově Šumbarku + areál ZŠ Mánesova 1, které rozlišujeme podle umístění na budovy:

33 Výroční zpráva Objekty v Havířově - Šumbarku katastr. území Havířov-Šumbark A čtyřpodlažní budova školy na ulici Školní č.p. 601 A1 šestipodlažní školní objekt na ulici Školní č.p. 601 B čtyřpodlažní budova školy na ulici Opletalové č.p. 602 B1 šestipodlažní školní objekt na ulici Opletalové č.p. 602 Krytý bazén třípodlažní objekt bazénu a tělocvičny o rozměru 70x25 na ulici Opletalové. č.p Areál ZŠ Mánesova 1 v Havířově Město katastr. území Havířov-Město č.p.1102, Město Velký areál školy s bazénem spravujeme s pomocí 2 údržbářů, kteří jsou schopni zabezpečit v rámci svých možností pouze nejnutnější údržbu. Některé menší stavební opravy a malby zabezpečujeme za pomocí našich žáků, kteří u nás provádějí svoji odbornou praxi. Průběžně investujeme do oprav a naše budovy A,A1,B.B1 jsou v relativně dobré kondici. Zhruba na 95% těchto budov máme vyměněna okna za plastové, soustavně opravujeme vodovodní stupačky, elektrické rozvody atd. Areál ZŠ Mánesova byl veden v udržovacím režimu a v únoru 2014 byl na základě předávacího protokolu převeden na nového majitele Magistrát města Havířova. Areál krytého bazénu je pro svoji velikost a rok pořízení velkou zátěží pro rozpočet naší střední školy. Budova nutně potřebuje velkou rekonstrukci opláštění budovy a v roce 2014 se začíná blýskat na lepší časy. V roce 2014 se započalo s částečnou rekonstrukcí technologie / úpravnou vody /a taktéž opláštění budovy se začalo řešit formou energetického auditu a projektovou dokumentací. Ovšem pravda se ukáže až v roce 2015, zda dojde ke skutečné realizaci.

34 Výroční zpráva 34 b/ investiční činnost, opravy a údržba Investiční činnost Rok 2014 byl z hlediska investiční činnosti poměrně jednoduchý. Týkaly se dvou finančně významných akcí na našem sportovním centru, a to projektové dokumentace na zateplení bazénu a projektové dokumentace a realizované akce na novou úpravnu vody. Obě akce probíhaly souběžně a výsledkem byla nová úpravna vody realizovaná firmou Centroprojekt Group a.s. Zlín a připravená projektová dokumentace a vysoutěžená zakázka na Zateplení sportovního areálu. Rekonstrukce úpravny vody byla ukončena v srpnu tak, aby nenarušila chod bazénu v září Akce investičního charakteru budou podle finančního objemu seřazeny v následujícím odstavci: a/ rekonstrukce úpravny vody v ceně 3 096,49 tis. Kč včetně DPH. Jedná se o kompletní zakázku včetně soutěže na projektovou dokumentaci, vlastní realizace úpravny vody, inženýrská činnost. dotováno KU tis. Kč březen-listopad 2014 vlastní zdroje 396,49 tis. Kč březen-listopad 2014 b/ Zateplení sportovního centra v celkové ceně ,- Kč Jedná se o projektovou dokumentaci přepracovanou dle námitek stavebního úřadu v Havířově / ,- Kč / a výkon koordinátora BOZP. dotováno KU Kč průběh celého roku vlastní zdroje Kč průběh celého roku S ohledem na složitost a finanční náročnost dalších oprav sportovního centra jsme upustili od dalších akcí investičního charakteru a šetříme investiční fond na skutečnou realizaci oprav v roce Údržba a opravy Otázce oprav věnujeme maximální pozornost, protože řádně provedená údržba v mnoha případech zamezí vzniku daleko větších problémů finančně samozřejmě více náročných. Nákladům za opravy patří na naší škole prioritní místo. Opravy byly stejně jako v letech předešlých zaměřeny na havarijní opravy vody a kanalizace, na vyřešení zatékání

35 Výroční zpráva 35 anglického dvorku u budovy A, na opravu oplocení aj. Celkové náklady na opravy a údržbu dosáhly v roce tis. Kč, kdy z toho doplňková činnost nám pomáhá částkou 88 tis. Kč. Největší opravy probíhaly průběžně dle finančních možností až do konce kalendářního roku. Anglický dvorek u budovy A Sumář oprav dle výše je zřejmý v následující výčetce: / všechny ceny bez DPH / a / Šatní skříňky ve sportovním centru - konec roku. Cena 495 tis. Kč. b/ Opravy oplocení areálu konec roku. Cena 470 tis. Kč. c/ Oprava anglického dvorku konec roku. Cena 410 tis. Kč. d/ Havarijní opravy kanalizací a vnitřních rozvodů na budovách škol a bazénu v průběhu roku. Cena cca 300 tis. Kč. e/ Opravy podlah dle potřeb na všech budovách trvání v průběhu celého roku. Cena cca 190 tis. Kč. f/ Opravovaly se chodníky u budovy A konec roku. Cena 96 tis. Kč g/ Opravovala se havarijní ventily na ohřev bazénové vody konec roku Cena 79 tis. Kč.

36 Výroční zpráva 36 h/ Kromě těchto větších oprav probíhala na našem zařízení spousta oprav menších, jako je soustavné malování na všech budovách, revizní opravy, energetické audity a další menší stavební úpravy a opravy. Opravené oplocení Údržbu velkého areálu se snažíme zabezpečit z vlastních zdrojů, což se nám daří za použití vlastních dopravních prostředků a mechanizmů. Letošní zima sice nebyla nijak výjimečná, ale vlastními prostředky ji obhospodaříme i s naší malou údržbou. c/ pojištění majetku Pojištění majetku Od roku 2010 je naše škola kryta centrálním pojištěním s partnerem dodaným nadřízeným orgánem, a to společností Satum czech s.r.o.

37 Výroční zpráva 37 Pojistné události V roce 2014 byly finančně řešeny tyto pojistné události (úrazy) žáků: Zapletal Lubomír 7 200,- Kč Hasalová Vendula 1 800,- Kč Benko Tomáš 1 920,- Kč Ferencová Anna 1 800,- Kč Ambros Nikolas 1 800,- Kč Proti roku 2013, kdy jsme řešili 12 případů finančního vypořádání žáků při pojistné události, došlo v roce 2014 k podstatnému zlepšení. Jinak se pojistné události v roce 2014 nekonaly. d/ inventarizace Inventarizace Ústřední inventarizační komise (UIK) a dílčí inventarizační komise (DIK) byly ustanoveny dle zákona č.563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku z

38 Výroční zpráva 38 Inventarizace proběhla ve dvou etapách: 1a/ Ke dni byla vyhlášena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Inventarizace započala a byla ukončena Inventarizační práce provedly následující inventarizační komise pod vedením UIK. UlK seznámila jednotlivé DIK s časovým harmonogramem a postupem inventarizací. DIK č.l - úsek praktického vyučování DIK č.2 - úsek správy budov DIK č.3 - úsek správy sportovního zařízení DIK č.4 - úsek budov A +A1 DIK č.5 - úsek budov B + B 1 1b/ Rozdílová fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku ke dni / K byla provedena kombinovaná inventarizace a to dle příkazu ředitele ze Pokladny, cenin - ukončení inventarizace Kuchyně - ukončení inventarizace Pohonných hmot - ukončení inventarizace Skladů materiálu - ukončení inventarizace Knihovny - ukončení inventarizace Pohledávek a závazků, běžných účtů, finančních fondů a podrozvahových evidencí - ukončení inventarizace Inventarizace započala a byla ukončena Inventarizace proběhly v plánovaných termínech tak, aby jejich ukončení navazovalo na včasné zaúčtování hospodářského roku S ohledem na řádný průběh inventur nebylo shledáno žádných inventarizačních rozdílu. Termíny stanovené k provedení inventur byly splněny.

39 Výroční zpráva 39 e/pronájmy Budovy škol A, Al, B, Bl - ul. Školní a Opletalova 5 Se všemi nájemci máme uzavřené vždy smlouvy na dobu max. 1 roku. Jedná se o tyto subjekty v areálu školy / budovy A,A1,B,B1 / budovy: 1.Soukromá střední škola Baron school A, Al 2.Dalkia ČR A1,B 1 3.Zubní ambulance A 1 4.Bufet A 1 5.Prodejna ELWI elektro A 6. Help klub B 1 Budova bazénu - ul. Opletalova Slávie Havířov 2. Posilovna a spinning

40 Výroční zpráva 40 Výpis všech nájemců s jejich přesnou pozicí v budovách a specifikací je uveden na portálu FaMA. 7) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Hlavní činnost - vlastní zdroje školy Nedílnou součásti výnosů jsou vlastní zdroje. V podmínkách střední školy máme vlastní výnosy hlavně u těchto činností : ( v závorce jsou pro porovnání uvedeny stavy s léty minulými ) Stravování - normativ zaměstnanců tis. Kč Stravování - normativ žáků SŠ tis. Kč Stravování - normativ žáků ZŠ tis. Kč Stravování - normativ cizích žáků tis. Kč Čerpání fond odměn tis. Kč Čerpání reservního fondu tis. Kč Čerpání investičního fondu tis. Kč Ostatní výnosy tis. Kč C e l k e m tis. Kč Celková výše vlastních výkonů byla za rok 2014 vyšší o 606 tis. Kč než v roce předešlém. Hlavní příčinou zvýšení je zapojení reservního fondu ve výši 528 tis. Kč. Ostatních výnosech jsou nejvyššími položkami produkt. práce žáků (100 tis. Kč), ostatní výnosy ( za prodej šrotu jsme utržili přes 40 tis. Kč ).

41 Výroční zpráva 41 8) Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2014 realizovány ve výši tis. Kč,( rok předchozí ) což je oproti roku 2013 pokles o 35 tis. Kč. Důsledkem poklesu je snížení výnosů z pronájmu a nepatrně nižší výnosy z ubytování. Výnosy z doplňkové činnosti tvoří a/ubytování, b/ stravování, c/ služby sport. areálu a d/ z pronájmu. a/ Ubytování V roce 2013 jsme inkasovali za ubytování tis. Kč, což je o 21 tis. Kč méně než loni. Tento nepatrný rozdíl je dán jinou skladbou profesních pracovníků, kteří přijíždějí za opravami do Havířova a nepořádáním mezinárodního turnaje ve stolním tenisu. Jako každý rok se snažíme zabezpečit ubytování hlavně pro sportovce. Každoročně máme ubytované z mezinárodních turnajů z Izraele, Německa, Ruska, Slovenska, týden byl u nás ubytovaný ukrajinský dětský soubor tanců, který i našim dětem hodinu zatančil. Protože nemáme buňkový systém ubytování, který by zabezpečil soukromí ubytovaného v maximální míře omezujeme dlouhodobé ubytování. Snažíme se ubytovat pouze takové zájemce, kteří nám nenaruší a nezdevastují naše ubytovací zařízení a zabezpečí i za cenu nižších tržeb klid a pořádek na naší škole.

42 Výroční zpráva 42 b/ Stravování - tržby z provozování tohoto druhu doplňkové činnosti jsou ve výši 911 tis. Kč. Kromě zabezpečení stravování pro naše děti a zaměstnance rozvážíme stravu pro 2 střední školy a zabezpečujeme i stravování cizích strávníku na jiných pracovištích. Na naší jídelně se stravují ve větším počtu taktéž místní důchodci a bývalí zaměstnanci naší školy. Základním předpokladem úspěchu prodeje je zabezpečení kvality stravy, možnost výběru a udržení vysoce nastavené laťky. c/ Služby sportovního areálu užívání sportovního komplexu přináší tržby za bazén a saunu, ať už ve formě vstupenek nebo permanentek. Celková hodnota služeb sportovního areálu se pohybuje kolem 1,6 mil. Kč / tis. Kč / a byla o 104 tis. Kč nižší než v roce Vstupenky bazén. 250 tis. Kč Smlouvy bazén 531 tis. Kč Permanentky bazén. 292 tis. Kč Vstupenky sauna. 86 tis. Kč Permanentky sauna 169 tis. Kč Prádlo sauna... 3 tis. Kč Užívání tělocvičny. 284 tis. Kč Součet Kč

43 Výroční zpráva 43 d/ Pronájmy Rok ,7 mil. Kč Rok ,05 mil. Kč Rok ,93 mil. Kč. Rok ,74 mil. Kč Od roku 2011 dochází k soustavnému poklesu pronájmů. Markantní snížení tržeb z pronájmu o 600 tis. Kč mezi léty 2011 a 2012 bylo zapříčiněno částečným odchodem soukromé škole Baron-School. I v roce 2014 nám neplacením o cca 25 tis. Kč daná soukromá škola ponížila tržby z pronájmu posledních dvou pronajatých dílen. Po celý rok 2014 nám nefungovala restaurace Přístav ve sportovním centru, což je pokles minimálně o 100 tis. Kč. Naši nájemci dle budov: Budova A SOU Baron School, bufet- Lenka Teichmanová, elektro ELWI Budova A1 SOU Baron School, Mudr. Jana Zikmundová, Dalkia ČR, Autoškola Gavroň Budova B1 Dalkia ČR, Help klub Havířov Bazén Slavia Havířov, Marcela Krywultová- spinning, Přesné finanční rozložení z cenami je uvedeno v příloze č. 13 výroční zprávy. e/ Rekvalifikace 360 tis. Kč. Projekt další šance pro romskou menšinu CZ.1.04/3.3.05/ běh úspěšně ukončilo 2. běh úspěšně ukončilo Profesní kvalifikace malíř PK H Rekvalifikace na naší škole byla v roce 2014 vyučována pro romské sdružení v Karviné. Ve dvou bězích po 10 frekventantech zde byli rekvalifikováni zájemci o malířskou profesi. Z obou kurzů úspěšně ukončilo cca 7% zájemců. Ve výkonech doplňkové činnosti v tabulce č. 10 je rekvalifikace uvedena u pronájmu a skresluje nám ukazatel pronájmu Následující graf č.10 ukazuje změny výkonů v předchozích letech

44 Výroční zpráva 44 Graf č. 10 Výkony v doplňkové činnosti 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 Výkony celkem Služby sport. Stravné Ubytování Pronájem Náklady doplňkové činnosti Do nákladů této činnosti se započitávají v největší míře ty náklady, které souvisí s chodem doplňkové činnosti, tj. mzdy, energie, spotřeba materiálu, služby a opravy. Největší objem nákladů v doplňkové činnosti mají mzdy/1, 722 rok 2014 oproti 1,318 mil. Kč roku minulému /. Povýšení nákladů na mzdy v doplňkové sféře jasně poukazuje na napjatost mzdového rozpočtu celé naší školy. Energie oproti roku minulému poklesly o 204 tis. Kč na 1,0 mil. Kč a naopak opravy se nám ponížily o 283 tis. Kč na 88 tis. Kč. Hodnota materiálu se v 90% skládá z ceny potravin / 490 tis. Kč /, významné náklady jsou ještě ke mzdové složce soc. pojištění / 584 tis. Kč /, doúčtování DPH / 100 tis. Kč / a odpisy / 52 tis. Kč /. Celkové náklady doplňkové činnosti činily v roce ,27 mil. Kč. ( přesně jak v roce minulém ). Specifika nákladů jsou promítnuta v grafu č.11

45 Výroční zpráva 45 Graf č.11 Náklady v doplňkové činnost Náklady celkem Materiál Energie Opravy a údržba Mzdy Z hlediska tvorby zisku a vytvoření kladného hospodářského výsledku je třeba uvést, že význam doplňkové činnosti na posílení zdrojů celé střední školy je obrovský. Napomáhá k udržení a modernizaci provozu celého areálu a je nápomocný k profinancování složité a energeticky náročné činnosti bazénu, který už má bez zásadní opravy nejlepší léta života dávno za sebou. 9) Peněžní fondy a jejich krytí investiční fond Čerpání investičního fondu bylo v roce 2014 ve výši 4 058,73 tis. Kč. Odvod do rozpočtu kraje se v roce 2014 nekonal s ohledem na investiční dotace. Finanční prostředky kraje do investičního fondu jsme použili na Opravy krytého bazénu / tis. Kč / a k úhradě projektové dokumentace na Zateplení sportovního centra / 410,19 tis. Kč /.

46 Výroční zpráva 46 Vlastní investiční prostředky jsme použili na dofinancování oprav krytého bazénu / 396,49 tis. Kč /, k dofinancování projektové dokumentace na zateplení sportovního centra / 27,83 tis. Kč /. Další čerpání z vlastních zdrojů se týkalo profinancování investičních faktur z konce roku 2013, kdy do nákladů investičního fondu v roce 2014 nám spadly faktury vystavené na konci roku 2013 a splatné v roce Jednalo se o částku Kč. Počáteční stav fondu v roce 2014 bez tvorby byl 1215 tis. Kč. a koncový stav investičního fondu na konci roku 2014 měl hodnotu tis. Kč. fond rezervní Na začátku roku 2014 činil 637,05 tis. Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem z roku 2013 jsme ho povýšili o 68,49 tis. Kč. na 705,54 tis. Kč. Čerpání fondu s výjimkou sankce ve výši 2,99 tis. Kč a využití fondu ve výši 524,72 na havarijní opravy na konci roku se nekonalo a zůstatek fondů ke konci roku činil 177,83 tis. Kč. fond FKSP Fond je čerpán v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. mezi vedením organizace a odborovou organizací. Dle kolektivní smlouvy a čerpání rozpočtu FKSP na rok 2014 byl stav na začátku kalendářního roku 103 tis. Kč a na konci roku byl 44,33 tis. Kč. Za rok 2014 bylo použito z fondu FKSP 372,78 tis. Kč. Největšími položkami při čerpání jsou příspěvek na: v závorce údaje roku 2013! stravování rekreace kulturní akce 151,4 /157/ tis. Kč 76 /115/ tis. Kč 66,8 /79/ tis. Kč dary 53 /36/ tis. Kč / k příležitosti životního a pracovního jubilea / penzijní připojištění ostatní c e l k e m 19 /26/ tis. Kč 6,59 /22/ tis. Kč 372,78 /435/ tis. Kč

47 Výroční zpráva 47 S ohledem na vyšší čerpání než tvorbu v daném roce dochází ke snížení stavu FKSP na konci roku o 58,67 tis. Kč a celkový koncový stav je 44,33 tis. Kč. U fondů FKSP máme nekryté finanční prostředky a to u půjček, kde v souladu s kolektivní smlouvou jsme poskytovali půjčky na základě výběru komise. Ty už pouze dobíhají. fond odměn Stav fondu odměn byl na začátku roku ,19 tis. Kč. Rok 2014 byl proti roku minulému ekonomicky stabilnější, i když ve mzdách napjatější a mzdové prostředky nebylo nutno řešit zapojením fondu odměn. V průběhu roku 2014 nedošlo k čerpání ani navýšení fondu a fond se stabilizoval na koncový stav ve výši 103,19 tis. Kč. fond rezervní / z ostatních titulů / Stav fondu byl na začátku roku ,16 tis. Kč. Malými sponzorskými dary na stránce příjmové i výdajové se stav fondu nijak výrazně neměnil koncový stav fondu rezervního na konci roku 2014 je 17,65 tis. Kč. / vyšší o 490,- Kč /

48 Výroční zpráva 48 10) Pohledávky a závazky organizace a/ pohledávky Pohledávky naší školy vůči odběratelům nebo nájemcům nás stále zaměstnávají. Pravidelný kontakt s těmito subjekty za spolupráce ekonomického úseku s vedoucími učiteli praktického vyučování vede ke snižování stavu pohledávek našeho zařízení. Pravidelné upozorňování odběratelů, stálé zasílání upomínek a spolupráce se smluvním právníkem nám pomáhá snižovat pohledávky průběžně po dobu celého roku. Vymáhaní pohledávek po lhůtě splatnosti požadujeme za jednu ze svých hlavních priorit. Celkový počet pohledávek v roce 2014 činil ,49 Kč, což je pokles na 48% roku minulého ( ,- Kč). Pohledávky do 30 dnů činí ,- Kč a pohledávky do 60 dnů 6 321,- Kč. Tyto pohledávky jsou zapřičiněny horší platební kázní odběratelů, ale jsou vymahatelné. Řešíme je většinou domluvou a se všemi stálými nájemci se dokážeme domluvit. Někdy sice po lhůtě splatnosti a někdy zápočtem. Problematika sportovního areálu se projevila i v financování pronájmu. Museli jsme ukončit nájem dlouhodobému pronajímateli restaurace Přístav a jeho dluh nám negativně zatížil pohledávky.( v roce 2014 dluhy uhradil a snížil výši pohledávek). S majitelkou spinningu soustavně řešíme splátkovým kalendářem pohledávky. b) závazky Reálná ekonomická situace současně s řádnou naší platební morálkou patří k našim ekonomickým prioritám. Výsledkem dobré práce ekonomického útvaru je neevidence závazků po lhůtě splatnosti. Je to důsledkem řádného a reálného rozvržení možnosti nákupu a provádění oprav s ohledem na naše omezené finanční možnosti.

49 Výroční zpráva 49 G. Výsledky kontrol a/pravidelně 2x/měsíc sportovní areál - kontrola Krajské hygienické stanice Po dobu provozu bazénu a sauny dochází pravidelně ke kontrole způsobilosti vody v sauně a v bazénu po dobu deseti měsíců v roce, když je sport. areál v provozu. b/ kontrola Krajské hygienické stanice Kontrola byla provedena na plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví kontrola provozního řádu. Dle výsledků provedená kontrola proběhla bez závad. c/ veřejnosprávní kontrola Moravskoslezského kraje Tato kontrola proběhla na naší škole ve dnech a zabývala se hospodařením s veřejnými prostředky v letech 2013a Veškeré náležitosti týkající se kontrolovaných subjektů jsou sepsány Protokolem o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č.236/3/2014. Opatření k odstranění nedostatků bylo uskutečněno dle zprávy z c/ kontrola Magistrátu města Havířova na účelové prostředky dotací sportovnímu areálu a kroužků. Kontrola byla periodická za období od do viz. Protokol č.9/2014 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky pro čerpání dotace. Dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem použití. Jiné kontroly na naší příspěvkové organizaci za rok 2014 neproběhly.

50 Výroční zpráva 50 I. Plnění povinného podílu Dle zákona 435/2004 jsme v roce 2014 plnili 4% podíl zaměstnanosti osob s postižením následujícím způsobem: Plnění povinností Náš povinný 4 % podíl k ročnímu stavu zaměstnanců: Zaměstnáno u zaměstnavatele: Odběr výrobků, služeb: (hodnota ,78 Kč) Součet Odvod do státního rozpočtu Vypočtená výše odvodu za Vypočtena výše odvodu 4,86 osob 3,40 osob 1,97 osob 5,37 osob 0,00 osob 0,00 Kč S ohledem na splnění podílu zaměstnanosti byl odvod naší organizace do státního rozpočtu nulový. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Na základě pokynu MŠMT k zajištění úkolů o svobodném přístupu k informacím předkládáme zprávu za rok 2014 v následujícím členění. o Počet podaných písemných žádostí o informace žádné o Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné o Rozsudky soudu žádné o Řízení o sankcích žádné o Další informace

51 Výroční zpráva 51 H. Rada školy Na základě usnesení 167 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školského zákona zřídil zřizovatel dne novou školskou radu. Závěrečná zpráva o hospodaření bude přednesena předsedou školské rady Mgr. Janem Bierzou v pondělí ve 14³º hodin na zasedání školské rady na budově B.. Schválení školskou radou se očekává téhož dne na konci zasedání. 2. Složení školské rady Členové jmenováni zřizovatelem Ing. Václav Bezecný Ing. Milan Černý Zástupci žáků Zuzana Recmaníková Kateřina Biolková Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Jan Bierza Mgr. Jiří Rektořík

52 Výroční zpráva 52 D. Závodní stravování zaměstnanců K závodnímu stravování zaměstnanců školy používáme vlastní stravovací zařízení, kde se stravuje většina zaměstnanců. Dle platné kalkulace od činila cena oběda pro zaměstnance 23 Kč, kdy tato částka byla dotována 9,10 Kč z FKSP. Hodnota potravin činila 26,50 Kč bez DPH. Zaměstnanci, kteří jsou na skupinových pracovištích, se stravují za stejných podmínek jako u nás. Uhradí pouze hodnotu potravin poníženou o příspěvek z FKSP a zbytek režií připadne k tíži organizace. Stravování zaměstnanců po dobu školní výuky a v prvním a posledním týdnu prázdnin je zabezpečeno naší jídelnou. Po dobu letních prázdnin z důvodu technologických oprav, malování a údržby nevaříme, avšak v této době s ohledem na prázdniny a dovolené není zájem o zajištění stravy. Ze strany zaměstnanců o stravování je veliký zájem, o čemž svědčí skutečnost, že více než 90% zaměstnanců odebírá pravidelně stravu. Kvalitní strava, hezké prostředí, výběr z více jídel a možnost objednávek prostřednictvím čipové karty nebo za pomocí internetu činí z naší kuchyně moderní a kvalitní zařízení, které nám umožňuje příjemně a zdravě se stravovat.

53 Výroční zpráva 53

54 Výroční zpráva 54

55 Výroční zpráva 55 J. Tabulková část 1. Přehled výnosů - formulář SK Přehled nákladů - formulář SK Výsledek hospodaření - formulář SK Přehled o plněná plánu tabulka excel 5. Peněžní fondy formulář SK Stav pohledávek formulář SK Stav závazků tabulka excel 7. Doplňková činnost formulář SK Příspěvek na provoz formulář SK Krytí účtů formulář SK Výkaz zisku a ztráty 11. Rozvaha příspěvkové organizace 12. Příloha příspěvkové organizace 13. Rozbor plnění hospodářského výsledku

56 Výroční zpráva 56 Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 zpracoval:. Ing. Milan Kovalčík Provozně ekonomický úsek ZŘ pro ekonomiku a provoz Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 předkládá:.. Mgr. Vojtěch Kolařík V Havířově 20.února 2015 ředitel