Rozpočtová opatření - závěrečná k A B C D E G H S T U V W

Transkript

1 VÝDAJE A B C D E G H S T U V W VÝDAJE: v tis Kč v Kč zemědělství a lesní hospodářství UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis.kč RU konečný údržba městských pozemků-louky , , ,00-10,64 39,36 veterinární péče materiál ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veterinární péče služby , , ,00-4,92 5,08 zvláštní veter. péče deratizace , ,00 0,00 0,00 70,00 veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov , , ,00-47,66 27,34 čipování psů materiál čipy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 čipování psů služby zavedení čipů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nákup lesních pozemků , , ,00 56, ,35 OLH ostatní služby práv. osoby , ,00 4,00 0,00 587,08 příspěvek OLH fyz.osobám , , ,00 16,51 65,52 příspěvek MZD , ,00 0,00 0,00 9,30 příspěvek MZD , , ,00 12,60 17,40 příspěvek OLH práv.osobám , ,00 2,00 0,00 8,58 odpovědnost za škody zák. 449/01,289/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - materiál ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - nájemné ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - služby , ,00-4,00 0,00 18,08 výstava trofejí - pohoštění ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 3 392, , ,00 22, ,09 průmysl, stavebnictví, obchod a služby UZ PAR ORJ POL RU plnění v Kč RO v tis.kč RU konečný IC služby pošt , , ,88-15,34 14,66 IC nájemné , ,00 0,00 0,00 121,00 vnitřní obchod - zpravodaj IC , , ,19-12,08 187,92 statické posudky ŽP , ,00 10,00 0,01 3,81 statické posudky , ,00 0,00 0,00 12,75 celkem 367, , ,07-27,42 340,13 doprava UZ PAR ORJ POL RU plnění v Kč v tis.kč RU konečný úroky z úvěru Pobřežní , , ,70-81,83 71,21 komunikace úklid smlouva , ,00-8,00-0, ,99 opravy komunikací materiál , , ,00-295,47 4,53 opravy komunikací , , ,64 15, ,77

2 A B C D E G H S T U V W údržba krajnic u obecních komunikací , , ,00-3,35 116,65 opravy autobusových zastávek , ,00-712,00-0,71 49,29 oprava komunikace Linecká I.etapa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce křižovatky Linecká-Tržní-Nové domovy ,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce ulice Linecká I.etapa , ,00 36,00 0, ,04 vnitroblok Nové domovy , , ,18-331, ,25 komunikace Mostky , ,00 5,00 0,01 376,97 vyhrazená parkovací místa ZTP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229) , ,00-805,00-0,81 7,20 opravy chodníků a schodišť , , ,74 55, ,61 opravy zábradlí a oplocení , , ,00-179,61 120,39 oprava odstavných ploch pod kontejnery , , ,00-157,90 142,10 Parkoviště u čp , ,00 0,00 0,00 43,00 Parkoviště u čp , ,00 0,00 0,00 43,00 plocha u Bělidla , ,54 2,54 0, ,13 BESIP propagace ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konzultační a poradenské služby , , ,70-37,91 62,09 odtah vraků ,00 0, ,00-10,00 0,00 dopravní značení - nové , , ,00 1,72 116,95 dopravní značení - opravy , , ,00-45,27 39,50 celkem , , , , ,66 vodní hospodářství UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný osazení vodoměrů , ,00 4,00 0,00 40,07 vodné- stojánek Kaplice , , ,00-38,68 11,32 nájem vodoměr TS , , ,00-24,76 117,25 revize požárních hydrantů , , ,00-39,71 30,29 opravy vodovodů ,93 0, ,00-65,93 0,00 výměna VaK Nové domovy (vodovod) , ,93 3,93 0,00 729,56 kašny - opravy a čištění , , ,00-16,66 3,34 opravy ČOV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oplocení vodojemu Blansko , ,00 4,00 0,00 54, ,93 rekonstrukce VaK Linecká-Tržní-Nové domovy ,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce ulice Linecká I.etapa (vodovod) , ,13-591,87-0, ,41 překládka vodovodu u fy Engel , ,80 2,80 0,00 235,56 rekonstrukce VaK Linecká I.etapa (kanalizace a přípo , ,87-1,13 0, ,84 čištění dešť.vpustí, monitorování kanalizace , , ,00 89,84 489,84 opravy kanalizací a vpustí , , ,62-7,51 182,32 výměna VaK Nové domovy (kanalizace) , ,07 3,07 0,00 462,61

3 A B C D E G H S T U V W oprava rybníku Nový,studánky ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 celkem , , ,82-103, ,53 předškolní zařízení PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný MŠ voda , ,00-2,00 0,00 1,13 MŠ teplo , , ,00-28,70 84,30 MŠ elektrická energie , , ,00-3,75 21,25 MŠ opravy budov ,87 0, ,00-135,87 0,00 MŠ Nové domovy příspěvek na činnost , ,00 0,00 0, ,00 MŠ 1.máje příspěvek na činnost , ,00 0,00 0, ,00 celkem 4 197, , ,00-168, ,68 základní školy PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný ZŠ Fantova příspěvek na činnost , ,00 0,00 0, ,00 ZŠ Školní příspěvek na činnost , ,00 0,00 0, ,00 ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace EU , ,96 7,96 0,01 743,58 ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace SR , ,64-0,36 0,00 131,22 ZŠ Fantova opravy , , ,00-198,06 52,04 ZŠ Školní opravy , , ,55-40,95 825, ,05 ZŠ Fantova konvektomat, vybavení příspěvek , ,00 0,00 0,00 499,90 celkem , , ,95-239, ,79 x kultura UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný MěK-platy zaměstnanců , , ,00 9, ,71 MěK-ostatní osobní výdaje , , ,00 5,30 53,30 MěK-sociální pojištění , , ,00 2,80 349,80 MěK-zdravotní pojištění , , ,00 4,58 129,58 MěK - léky ,35 355,00 5,00 0,01 0,36 MěK-prádlo, oděv ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-knihy , , ,66 35,36 367,87 MěK-drobný hmotný majetek , , ,36-14,75 64,15 MěK-materiál , , ,36 1,81 67,25 MěK-voda ,85 848,00-2,00 0,00 0,85 MěK-otop a TUV , ,00-997,00-1,00 22,23 MěK-elektrická energie , , ,00-10,06 32,02 MěK-služby pošt , ,00-16,00-0,02 2,98 MěK-služby telekomunikací , , ,27-3,36 31,64 MěK-nájemné , , ,48-7,79 22,21 Měk-posudky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-školení a vzdělávání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-služby zpracování dat , ,75 161,75 0,16 12,16

4 A B C D E G H S T U V W 114 MěK-ostatní služby 115 MěK-opravy a udržování 116 MěK- programové vybavení 117 MěK-cestovné 118 MěK-členský příspěvek SKIP Jč.kraj 119 MěK-poskytnuté zálohy pokladně 120 MěK-věcné dary 121 MěK-náhrady mezd v době nemoci 122 MěK-Prázdniny v knihovně ,00 26,60 0,00 5,86 3,10 0,00 1,09 0,00 4, , ,91 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,09 0,00-7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02-1,13 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 25,47 0,00 5,85 3,10 0,00 1,09 0,00 4, celkem Městská knihovna 124 Kino OSA 125 Kino - nákup zboží 126 Kino vodné 127 Kino teplo 128 Kino el.energie 129 Kino služby pošt 130 Kino ost. služby 131 Kino opravy a udržování 132 kultura-ostatní služby 133 kronika města- dohody 134 kronika města- noviny a časopisy 135 kronika města- materiál 136 kronika města-školení 137 KIC platy 138 KIC dohody 139 KIC soc.poj 140 KIC zdravotní poj 141 KIC ostatní povinné pojištění 142 KIC OSA 143 KIC nákup SW licencí 144 KIC ochranné pomůcky 145 KIC léky a zdrav.materiál 146 KIC prádlo, oděv 147 KIC DDHM 148 KIC nákl na prodané zboží 149 KIC materiál 150 KIC voda 151 KIC teplo ,21 15,15 18,00 20,00 130,00 74,05 20,00 800,00 55,00 15,56 20,00 5,00 16,72 2, ,00 280,00 457,30 164,51 1,40 315,00 0,00 2,50 6,00 1,00 207,24 80,00 141,50 30,00 244, , , , , , , , , ,05 0, , , ,00 0, , , , , , ,76 0, , ,69 539, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00-200,00-183,00 933, , , , ,00 469,00-49, ,24 0, , ,31-461, , , , ,00 4,00 22,12-1,87 3,04-2,00-7,60-17,05-5,37-136,07-15,31-15,56-0,20-0,18 0,93-2,72 3,08-49,40-4,92 0,47-0,05-70,37 0,00-1,04-2,14-0,46-7,57-80,00 19,36-3,97 0, ,33 13,28 21,04 18,00 122,40 57,00 14,63 663,93 39,69 0,00 19,80 4,82 17,65 0, ,08 230,60 452,38 164,98 1,35 244,63 0,00 1,46 3,86 0,54 199,67 0,00 160,86 26,03 244, ,68

5 A B C D E G H S T U V W 152 KIC el.energie , , ,00 6,47 206, KIC PHM , , ,20-10,52 13, KIC služby pošt , , ,47-2,88 8, KIC služby telekomunikací , , ,83-8,91 51, KIC služby - pojištění , , ,00-2,17 12, KIC nájemné , , ,75-11,43 112, KIC posudky, rozbory , ,00 0,00 0,00 1, KIC školení, semináře , , ,00-1,78 3, KIC služby IT , ,95 64,95 0,06 14, KIC ostatní služby, revize , , ,65-49, , KIC opravy , , ,74-2,34 434, KIC programové vybavení , , ,15-4,13 65, KIC cestovné , , ,00-6,41 6, KIC náklady na pohoštění , , ,00-8,69 31, KIC ostatní nákupy , ,00 0,00 0,00 1, KIC daně a poplatky , ,00-772,00-0,77 38, zálohy vlastním pokladnám ,00 0,00 0,00 0, KIC dlouhodobý majetek , , ,00-11,89 978, Vybavení Krampus galerie vl.podíl , ,79-0,21 0,00 7, Vybavení Krampus galerie dotace , ,00 0,00 0,00 10, Vybavení Krampus galerie vl.podíl , ,21-2,79 0,00 7, Propagace Krampus galerie vl.podíl , ,60-0,40 0,00 18, Propagace Krampus galerie , ,00 0,00 0,00 20, Krampus show- OSA , , ,00-8,89 1, Galerie Krampus nákup zboží , ,00-500,00-0,50 19, Galerie Krampus - materiál , , ,00-7,68 12, Galerie Krampus - voda , ,00-39,00-0,04 4, Galerie Krampus - teplo , ,00-785,00-0,79 42, Galerie Krampus - el. energie , ,00-935,00-0,94 29, Galerie Krampus ostatní služby , ,50 629,50 0,63 60, Galerie Krampus opravy a udržování , , ,00 5,25 12, , multifunkční KC , ,00-2,00 0,00 38, opravy a udržování - památky , ,22-1,78 0,00 186, válečné hroby materiál , ,00-118,00-0,12 2, válečné hroby údržba ,00 0,00 0,00 0,00 0, oprava drobných sakrálních staveb , , ,80-186,72 74, městský rozhlas ostatní služby ,00 558, ,00-9,44 0, údržba městského rozhlasu , , ,00-8,28 7,32

6 A B C D E G H S T U V W přeshraniční spolupráce služby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeshraniční spolupráce pohoštění ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 občanská komise ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00-25,00 0,00 občanská komise materiál , , ,00-6,99 1,98 občanská komise nájemné , , ,00-15,68 4,32 občanská komise služby , , ,00 5,20 39,46 občanská komise pohoštění , , ,50-7,38 20,07 občanská komise věcné dary , , ,50 8,39 77,04 celkem , , ,93-767, ,63 x celkem , , ,37-166,92 910,28 celkem , , ,13-745, ,97 tělovýchova a zájmová činnost UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00-15,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 běžné opravy sportovišť- materiál , , ,00-29,87 28,58 běžné opravy sportovišť-služby , , ,00-4,44 15,57 běžné opravy sportovišť , , ,00-33,06 71,94 koupaliště-materiál , ,00 0,00 0,00 59,29 koupaliště-služby ,00 991,00-9,00-0,01 0,99 koupaliště-údržba , ,00-2,00 0,00 169,54 rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště Spartak dok , ,35-8,65-0,01 260,42 umělý povrch tenisová hala , ,10-3,90 0,00 590,23 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0,00 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek , ,00-928,00-0,93 149,07 Atletická olympiáda ZŠ-časomíra , ,00 0,00 0,00 15,00 odvod podílu na výtěžku VHP - sportovci , ,00 0,00 0,00 15,00 příspěvky sportovním oddílům na mládež , ,00 0,00 0,00 671,00 příspěvek na ost.sport.činnost mládeže ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz sportovišť , ,00 0,00 0,00 165,00 hřiště a sportoviště- vybavení ,00 0, ,00-223,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení , , ,74-21,34 242,27 herní prvky - materiál , ,48-4,52 0,00 12,08 hřiště a sportoviště-služby , , ,00-3,30 26,70 hřiště a sportoviště-opravy , , ,00-14,99 85,01 příspěvek na ost. zájmovou činnost , ,00 0,00 0,00 110,00 příspěvek na zájmovou činnost mládeže , ,00 0,00 0,00 90,00 skateboardové hřiště provoz , ,00-360,00-0,36 5,64 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek , ,26-45,74-0,05 502,38

7 A B C D E G H S T U V W lyžařská trasa ,00 0, ,00-10,00 0,00 příspěvek na ost. zájm.činnost nezisk. organizací , ,00 0,00 0,00 90,00 příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací , ,00 0,00 0,00 123,92 celkem 3 855, , ,55-356, ,63 x bydlení, komunální služby a územní rozvoj PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný úroky z úvěru BSŠ , , ,91-75,44 174,56 rekonstrukce Náměstí 206 na byty-dokončení HČ , , ,55-937,76 610,56 rekonstrukce domu čp , ,00-3,00 0, ,04 veřejné osvětlení-elektřina , , ,00-196,80 803,20 veřejné osvětlení- revize , , ,00 53,76 84,06 veřejné osvětlení- smlouva , , ,00 21,91 621,91 veřejné osvětlení -opravy , , ,53-71,95 278,05 veřejné osvětlení- rekonstrukce , ,80 0,80 0,00 709,51 hřbitov Kaplice - materiál ,00 850, ,00-14,15 0,85 hřbitov Kaplice - voda , , ,00-1,69 35,07 hřbitov Kaplice - ostat.služby , , ,00 5,54 128,63 hřbitov Kaplice-opravy , , ,00-62,26 9,65 hřbitov Blansko- voda ,00 0, ,00-5,00 0,00 hřbitov Blansko - ostatní služby , , ,00-36,50 3,50 aktualizace ÚAP , ,00-2,00 0,00 75,07 zpracování ÚAP pro správní obvod ,13 0, ,00-21,13 0,00 energetické štítky ,00 145, ,00-34,86 0,14 věcná břemena, nájmy , ,00-413,00-0,41 9,59 odhady, posudky , , ,00-9,67 83,18 ostatní služby pro územní rozvoj , , ,60-77,85 722,15 ostatní opravy majetku , , ,29-31,41 421,73 nákup kolků , , ,00-2,01 101,99 platby daní a soudních poplatků,vynětí , , ,00-4,04 9,96 příspěvek na údržbu nemovitostí , , ,00-44,16 5,84 venkovní mobiliář , ,00-300,00-0,30 19,70 městský mobiliář - materiál , , ,00-5,69 57,07 městský mobiliář - vodné , , ,00-4,01 6,00 městský mobiliář - energie , ,00 3,00 0,00 47,15 městský mobiliář - služby , , ,00-9,61 75,39 městský mobiliář - opravy , , ,00-8,19 4,05 projektové dokumentace k dotacím ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace z EU služby , , ,00 9,68 71,63 náhrady , ,00 0,00 0,00 1, ,58

8 A B C D E G H S T U V W nákup pozemků , , ,00-48,76 217,11 přístřešek , ,00 5,00 0,01 111,93 celkem 8 730, , , , ,25 ochrana životního prostředí UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný odpadkové koše nákup , , ,00-28,56 31,44 sběr a svoz komunálního odpadu smlouva , ,00-348,00-0, ,65 sběrný dvůr- DDHM ,00 0, ,00-5,00 0,00 sběrný dvůr- materiál ,00 0, ,00-5,00 0,00 sběrný dvůr- voda , , ,00 1,26 25,26 sběrný dvůr- elektřina , , ,00-5,76 36,24 sběrný dvůr- pojištění vozidel ,00 0, ,00-1,00 0,00 sběrný dvůr -posudky ,88 0, ,00-3,88 0,00 sběrný dvůr- přenos dat , ,00-600,00-0,60 5,40 sběrný dvůr provoz- dle smlouvy , ,00 510,00 0,51 709,51 sběrný dvůr- opravy , , ,00 23,01 58,83 nákup kontejnerů na tříděný odpad , , ,00-121,35 31,46 kanalizace SD , ,00 0,00 0,00 242,00 prevence vzniku odpadů , ,00 0,00 0,00 47,19 ekologická likvidace autovraků ,00 0, ,00-10,00 0,00 likvidace černých skládek ,30 464, ,00-55,84 0,46 celkem , , ,00-212, ,45 posudky, rozbory ,00 0, ,00-25,00 0,00 úklid města- dle smlouvy , ,00-8,00-0, ,99 revitalizace parčíků , ,00 12,00 0,01 3,71 provoz parku-dohody , , ,00-24,00 60,00 provoz parku-materiál , , ,00-27,88 2,12 provoz parku-vodné , , ,00-22,92 57,08 provoz parku-el.energie , ,00 4,00 0,00 7,30 provoz parku-služby , , ,00-34,08 31,92 provoz parku-opravy , , ,00 4,90 19,90 údržba dřevin , , ,50-65,73 430,57 kácení dřevin , , ,00 22,74 357,74 výsadba dřevin- materiál , , ,00-13,65 26,35 výsadba dřevin- služby , , ,00-36,00 4,00 nákup nádob zeleň ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 péče o zeleň - materiál , , ,00 63,31 477,31 péče o zeleň - služby - výsadba , , ,00 25,51 610,21 péče o vzhled - vánoční výzdoba , , ,00 25,39 85,39

9 A B C D E G H S T U V W ošetření stromů v havarijním stavu , , ,50-16,50 338,50 celkem , , ,00-123, ,08 sociální péče a pomoc UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný odborné sociální poradenství , , ,00-13,56 1,44 ostatní výdaje související se soc poradenstvím , , ,00 2,72 3,36 ostatní služby - mládež a děti ,36 0, ,00-3,36 0,00 ústavy péče pro mládež - dárky , , ,00-5,22 3,78 ostatní sociální péče-ddhm ,61 0, ,00-8,61 0,00 ostatní sociální péče materiál , ,00 2,00 0,00 1,39 ostatní sociální péče materiál ,00 69, ,00-4,93 0,07 ostatní sociální péče-azylový byt-teplo , , ,00-2,54 7,46 ostatní sociální péče-azylový byt-elektřina , ,00-396,00-0,40 4,60 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,00 0, ,00-10,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-služby ,00 939,00-61,00-0,06 0,94 ostatní sociální péče-azylový byt-opravy ,00 0, ,00-14,00 0,00 sociální pomoc osobám nepřizp.-služby ,00 660, ,00-5,34 0,66 klub důchodců-drobný hmotný majetek ,00 0, ,00-5,00 0,00 klub důchodců-materiál ,00 0, ,00-5,00 0,00 klub důchodců-voda ,00 856, ,00-14,14 0,86 klub důchodců-teplo , , ,00-6,71 23,29 klub důchodců-elektřina , , ,00-10,68 4,32 klub důchodců-ostatní služby ,00 0, ,00-5,00 0,00 klub důchodců-opravy a udržování ,00 0, ,00-20,00 0,00 Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org , ,00 0,00 0,00 272,00 Neinv.transfery - DpS , ,00 0,00 0,00 49,50 Charita Kaplice-příspěvek dle smlouvy , ,00 0,00 0,00 700,00 sociální péče-ostatní služby ,50 80,00-420,00-0,42 0,08 prevence kriminality-dohody ,00 0, ,00-5,00 0,00 prevence kriminality mládeže-materiál , ,00 189,00 0,19 8,00 prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání ,00 0, ,00-5,00 0,00 prevence kriminality mládeže-služby ,19 0, ,00-2,19 0,00 prevence kriminality mládeže-občerstvení , , ,00-3,23 1,77 ostatní záležitosti-lékařské prohlídky , , ,39-1,19 6,81 celkem 1 239, , ,39-148, ,34 x civilní připravenost na krizové stavy UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný nespecifik.rezervy-činnost orgánů kriz.řízení ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní správa v oblasti kriz.řízení obuv , ,00-1,00 0,00 6,34 ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM , , ,06 3,69 8,55

10 A B C D E G H S T U V W ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál , ,26-2,74 0,00 76,75 nákup služeb pro krizové řízení , ,00-3,00 0,00 14,77 celkem 102, , ,32 3,68 106,40 bezpečnost a veřejný pořádek UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný městská policie-platy zaměstnanců , , ,00 12, ,83 MP-sociální pojištění , , ,00 5,09 571,09 MP-zdravotní pojištění , , ,00 1,59 205,59 MP-oděv a obuv ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-knihy a publikace ,00 420, ,00-2,58 0,42 MP-drobný DHM ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-materiál , ,00-264,00-0,26 14,74 MP-el.energie kamera , , ,80-4,35 10,65 MP-pohonné hmoty , ,12-655,88-0,66 69,34 MP-služby telekomunikací , , ,15-1,39 23,61 MP-pojištění aut , ,00-2,00 0,00 7,61 MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta , , ,88-7,43 27,57 MP-konzultační a poradenské služby ,00 0, ,00-2,00 0,00 MP-služby, školení, vzdělávání , ,00 0,00 0,00 41,84 MP-služby zpracování dat , ,00-2,00 0,00 14,33 MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz , , ,82-4,04 15,96 MP-opravy a udržování , , ,00-8,68 71,32 MP-cestovné , ,00 1,00 0,00 15,43 MP poskytnuté zálohy vl.pokl ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-nákup kolků , , ,00-2,60 2,40 MP-správní poplatek ,00 0, ,00-2,00 0,00 MP-náhrady mezd v době nemoci , , ,00-2,78 2,22 MP-elektroskútr , ,00 0,00 0,00 55,00 MP-kamerový systém rozšíření ,10 0, ,00-42,10 0,00 MP-kamerový systém rozšíření , , ,00 42,10 42,10 Platy zaměst v zam.poměru(preventista) , ,00-2,00 0,00 75,18 sociální pojištění , ,00-3,00 0,00 18,24 zdravotní pojištění , ,00-1,00 0,00 6,57 celkem 3 585, , ,53-19, ,01 x požární ochrana UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný JSDH - dotace z rozpočtu města ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce-refundace mezd ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky , , ,00 5,61 9,48 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky , ,00 360,00 0,36 5,30

11 A B C D E G H S T U V W JSDH obce-knihy, publikace ,66 960,00 300,00 0,30 0,96 JSDH obce-ddhm ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce materiál , ,00 5,00 0,01 15,13 JSDH obce-materiál , , ,00-2,51 23,10 JSDH obce-voda , , ,00-2,20 5,30 JSDH obce-elektrická energie , ,00-5,00-0,01 61,64 JSDH obce - PHM ,81 811,00 1,00 0,00 0,81 JSDH obce-phm , ,00 779,00 0,78 8,78 JSDH obce-služby zpracování dat , ,00 0,00 0,00 1,88 JSDH obce-služby telekomunikací , ,61-829,39-0,83 5,17 JSDH obce - služby pen.ústavů- pojišt.havar , ,00-1,00 0,00 16,69 JSDH obce - ostatní služby , ,00 0,00 0,00 2,40 JSDH obce-ostatní služby , , ,00-2,56 25,39 JSDH obce-opravy a udržování , ,00 2,00 0,00 88,43 JSDH obce-pořešín- pořízení DA vl. podíl , ,87-3,13 0,00 185,54 JSDH obce-pořešín- pořízení DA Jč kraj , ,63 5,63 0,01 261,02 JSDH obce-pořešín- pořízení DA MV , ,50 2,50 0,00 446,55 celkem 1 164, , ,39-1, ,55 místní zastupitelské orgány UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný ostatní platy , , ,00-1,19 18,82 ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0,00 50,00 odměny členům zastupitelstev obcí , , ,00-26, ,70 sociální pojištění , , ,00-141,79 280,19 zdravotní pojištění , ,00-227,00-0,23 178,00 ostatní povinné pojištění , ,00 138,00 0,14 6,23 knihy, publikace, tisk ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDHM , , ,11-1,52 7,48 DDHM IT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiál , ,00-354,00-0,35 4,65 materiál IT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PHM , , ,85-2,86 2,64 služby pošt a telekom , ,93-462,07-0,46 18,46 konzultační a poradenské služby , , ,00-2,20 217,80 školení a vzdělávání ,70 700,00 0,00 0,00 0,70 služby zpracování dat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní služby , , ,44 14,92 536,92 ostatní služby IT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 A B C D E G H S T U V W 418 programové vybavení IT 419 cestovné 420 pohoštění RF 421 věcné dary RF 422 fin.dar pro DEO nemocnice 423 finanční dary RF 424 daně a poplatky 425 náhrady mezd v době nemoci 426 stipendia studentům 427 dary obyvatelstvu 428 dlouhodobý hmotný majetek 429 celkem ,00 120,00 100,00 25,00 10,00 10,00 0,00 0,00 14,00 37,05 0, ,47 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,41 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,59 0,00-3,32-4,42-6,04 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00-183,11 0,00 116,68 95,58 18,96 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 39,55 0, , Volby do parlamentu ČR PAR ORJ POL RU plnění volby - platy , , ,00 1,45 33,73 volby - ostatní platy , ,00 3,00 0,00 4,15 volby - dohody , ,00 4,00 0,00 108,78 volby - soc. poj , ,00-6,00-0,01 6,93 volby - zdrav.poj , ,00-3,00 0,00 2,50 volby - ost.pojistné , ,00 5,00 0,01 1,42 volby - materiál , ,00 2,00 0,00 15,42 volby - plyn ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 volby - PHM , ,63-0,37 0,00 2,19 volby - poštovné ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 volby - služby telekomunikací , ,11-2,89 0,00 2,17 volby - nájem , ,00 4,00 0,00 26,83 volby - ostatní služby , ,10-3,90 0,00 12,12 volby - pohoštění , ,00-2,00 0,00 8,21 celkem 223, , ,84 1,45 224,45 Volby prezident PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný volby - ostatní platy ,00 338,00 338,00 0,34 0,34 volby - materiál , , ,00-19,70 10,30 volby - ostatní po.poj ,00 115,00 115,00 0,12 0,12 volby - služby pošt ,00 746,00 746,00 0,75 0,75 volby - nájemné ,00 480,00 480,00 0,48 0,48 celkem 30, , ,00-18,03 11,98 činnost místní správy PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný platy zaměstnanců - dotace SPOD , ,00 3,00 0, ,67 platy zaměstanců - dotace soc.práce , ,00-2,00 0,00 373,30

13 A B C D E G H S T U V W 456 platy zaměstnanců , , ,00-140, , ostatní osobní výdaje , , ,00-25,83 162, soc.pojištění - dotace SPOD , ,00 1,00 0,00 466, soc.pojištění - dotace soc.práce , ,00 5,00 0,01 93, sociální pojištění , , ,00-76, , zdravotní pojištění - dotace SPOD , ,00-4,00 0,00 167, zdravotní pojištění - dotace soc. práce , ,00-3,00 0,00 33, zdravotní pojištění , , ,00-27, , ostatní povinné pojištění 125/ , ,00-648,00-0,65 119, povinné pojištění svědečné ,00 0, ,00-2,00 0, odměny za užití poč.progr , ,00-1,00 0,00 24, ochranné pomůcky , ,00 946,00 0,95 19, léky a zdravotní materiál ,00 769,00-231,00-0,23 0, oděv-stejnokroje , , ,00 8,24 48, knihy, publikace, tisk , , ,50-1,57 18, drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,53-50,15 264, drobný dlouhodobý hmotný majetek IT , ,64 3,64 0,00 113, drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM , , ,20 30,06 193, materiál , , ,11 37,34 467, materiál IT , , ,87-8,10 86, materiál OSM , , ,00-63,24 36, voda , , ,00-9,51 85, teplo čp , ,00-200,00-0,20 280, plyn , , ,00-13,08 336, elektrická energie , , ,00-13,13 416, pohonné hmoty , ,17-299,83-0,30 119, služby pošt , , ,06-8,99 421, služby telekomunikací , , ,20-5,40 344, pojištění vozidel , ,00 3,00 0,00 93, nájemné , , ,89-2,42 234, konzultační, poradenské a právní služby , , ,50 17,49 284, školení a vzdělávání , , ,35 22,82 402, služby zpracování dat , , ,90-29, , Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl NZ , , ,00 2,00 31, Rozvoj IKS 5225, služby podíl EU NZ , , ,00 17,01 266, Rozvoj IKS 5225, služby podíll SR NZ , ,00 995,00 1,00 15, Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl ,41 0, ,00-29,41 0, ostatní služby , , ,78-31,88 828,12

14 A B C D E G H S T U V W ostatní služby IT , ,00-867,00-0,87 69,13 ostatní služby OSM , , ,25 46,15 263,51 opravy a udržování , ,72-29,28-0,03 30,97 opravy a udržování IT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opravy a udržování OSM , , ,16 53, ,86 programové vybavení , , ,08-17,03 8,89 programové vybavení IT , , ,07-14,81 20,19 cestovné , ,00 422,00 0,42 130,42 pohoštění , , ,00-3,43 30,59 členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod , , ,80-13,91 20,52 poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 0,00 0,00 0,00 neinvestiční náhrady , ,77 4,77 0,00 31,60 věcné dary , , ,81-3,25 21,75 neivestiční dotace a příspěvky-jčhk , , ,00-22,00 8,00 členský příspěvek , ,00-495,00-0,50 13,91 nákup kolků ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 platby daní a poplatků , , ,00-8,40 11,60 náhrady mezd v době nemoci , , ,00-1,79 68,21 dopravní prostředky , ,00 0,00 0,00 852,59 progr.vybavení-inv ,00 0, ,00-21,00 0,00 klimatizace budovy čp , ,00 20,00 0,02 135,52 výpočetní technika -IT , , ,00-87,50 52,50 celkem , , ,62-497, ,22 SF kultura, materiály , ,00 5,00 0,01 1,89 SF kultura, strava, zájezdy , , ,10 21,02 519,14 SF kultura pohoštění , , ,00-31,11 63,90 SF osobní konta , , ,00 31,98 828,87 SF celkem 1 391, , ,10 21, ,79 celkem , , ,52-475, ,00 finanční operace a ostatní činnost PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný služby peněžních ústavů , , ,82 2,44 152,44 úroky kontokorent ,00 443, ,46-54,56 0,44 DPH , , , ,18 365,82 pojištění majetku , , ,00-167,04 282,96 daň z příjmů právnických osob obce , , , , ,76 členský příspěvek Euroregionu , ,00-5,00-0,01 19,16 příspěvek - podíl na přeshran.projektu SMO (rozhled , ,00-4,00 0, ,49 příspěvek - podíl na administraci projektu SMO ,00 0, ,00-124,00 0,00

15 celkem včetně finacování , , , , , A B C D E G H S T U V W příspěvek regionu Pomalší - org.c 1155 ZJ , ,00 1,00 0,00 248,26 vratka dotace EU SEN ZŠ Školní , ,28 8,28 0,01 23,28 vratka dotace SFŽP SEN ZŠ Školní , ,31 9,31 0,01 1,37 celkem , , , , ,97 VÝDAJE CELKEM , , , , ,33 FINANCOVÁNÍ-TŘÍDA 8 PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný změna stavu na bankovních účtech , , , , ,72 kontokorentní účet , ,15-2,15 0, ,26 uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ , , ,91-383, ,72 uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV , ,00 0,00 0, ,00 uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní , ,00 600,00 0, ,40 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , , , sestavila: Ivana Putzerová, Schváleno RM dne ,č.usensení 1943

16 X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM

31 AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC

46 BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS

Zobrazit více