ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY

Transkript

1 Název PO: ZŠ a MŠ Emy Destinové ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 201ř OM: 222 návrh rozpočtu výhled na rok 201ř výhled na rok 2020 výhled na rok Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Spot eba materiálu 890,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 800,00 Spot eba potravin 1 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Spot eba energie 2 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 300,00 456,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost 355,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné sociální náklady 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 Odpisy dlouhodobého majetku 525,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 800,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Ostatní náklady 25,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 40,00 Náklady celkem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 440,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Výnosy z pronájmu 500,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Čerpání fond - použití fondu investic 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po ízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem: 2 541,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 P ísp vek na provoz Ěnáklady - výnosyě 9 194,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 razítko podpis editelky/le

2 SRV ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 201ř 2019 Spot eba materiálu 800,00 navyšování počtu žák ve škole, dovybavování pom ckami, hračkami pro ŠD a MŠ,za izování nových t íd, kabinet, kancelá ské pot eby Spot eba potravin 1 600,00 820,00 oplocení p ed pavilónem U1, oprava 4 t íd v pavilónu MVD - podlahy a dve e, malování, osv tlení prostranství p ed základní školy, 600,00 softwarové služby, telefony, revize, st ežení a servis úst edny, Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost 355,00 vrátný, speciální pedagog, Zákonné sociální náklady 7,00 FKSP Odpisy dlouhodobého majetku 650,00 dle odpisového plánu podle skutečnosti vybavení 3 kmenových t íd 1.stupe, 1 t ída 2.stupe, odborná učebna Ch, dopln ní sk íní do šaten, kabinety a sklad pom cek 1.st., Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 500,00 dovybavení 2 odd lení ŠD, PC a interaktivní tabule Ostatní náklady 30,00 Náklady celkem: ,00 Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 600,00 Výnosy z pronájmu 300,00 Výnosy celkem: 2 802,00 P ísp vek na provoz Ěnáklady - výnosyě 8 687,00 elektrická energie 460,00 voda 350,00 pára 1 930,00 plyn 260,00

3 SRV ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK kancelá ský materiál, čistící prost edky, hračky a didaktické pom cky pro dvouleté d ti v MŠ, výtvarný materiál, dovybavování nových Spot eba materiálu 900,00 prostor ( t ídy, kabinety, šatny,..) Spot eba potravin 1 800,00 900,00 b žné opravy, oprava 4 sociál v pavilónu SVD, 600,00 softwarové služby, telefony, revize, st ežení a servis úst edny,odvoz odpadu, Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost 435,00 vrátný, speciální pedagog, praní ažehlení prádla Zákonné sociální náklady 7,00 Odpisy dlouhodobého majetku 750,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 000,00 kmenové t ídy - 4, obnovení auly školy, PC, interaktivní tabule, Ostatní náklady 35,00 Náklady celkem: ,00 Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 800,00 Výnosy z pronájmu 250,00 Výnosy celkem: 2 952,00 P ísp vek na provoz Ěnáklady - výnosyě 8 602,00 elektrická energie 460,00 voda 350,00 pára 0,00 plyn 0,00 Spot eba energie 810,00

4 SRV ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK Spot eba materiálu 800,00 obnova vybavení MŠ prádlem, nádobí ve školní jídeln, čistící prost edky, kancelá ské pot eby, výtvarný materiál, Spot eba potravin 1 800,00 300,00 b žná údržba 600,00 softwarové služby, telefony, revize, st ežení a servis úst edny, Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost 435,00 vrátný, speciální pedagog,praní prádla Zákonné sociální náklady 7,00 Odpisy dlouhodobého majetku 800,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 000,00 dovybavení posledních t íd školy, p ípadná obnova Ostatní náklady 40,00 Náklady celkem: 9 909,00 Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 800,00 Výnosy z pronájmu 250,00 Výnosy celkem: 2 952,00 P ísp vek na provoz Ěnáklady - výnosyě 6 957,00 elektrická energie 0,00 voda 0,00 pára 0,00 plyn 0,00 Spot eba energie 0,00

5 ST EDN DOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 201ř KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název PO: ZŠ a MŠ E. Destinové 46 OM: 222 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Kapitálové výdaje od z izovatele Ětis Kčě stavební strojní stavební strojní stavební strojní k r. 201ř Rekonstrukce části zahrady ( venkovního areálu) škol 2 500,00 300, ,00 200, ,00 200,00 Po ízení sekačky na údržbu h išt a zahrady Ě multifunkční za ízeníě Vybavení ICT ve ŠD, rozší ení sít, audiovizuální technika pro jazykovou učebnu k r Pr myslová pračka - za azením d tí dvouletých bude zvýšená pot eba prádla Ozvučení auly Rekonstrukce t locvičen a p ilehlých prostor - prostory jsou zančn vyžilé, neodpovídající současnému standardu Rekonstrukce zahrady- další etapa k r Rekonstrukce rozvod tepla a vody( části nesouvisekjící s rekonstrukcí pavilón školy) Šikmá schodiš ová plošina pro invalidy - zajišt ní bezbariérového p ístupu všech částí školy ( zp ístup ní 3.p. U2) razítko podpis editelky/le