Rozpis rozpočtu města Vracova na r Rozpočet I. P ř í j m y Poznámka

Transkript

1 Návrh č. 2 I. P ř í j m y Rozpis rozpočtu města Vracova na r Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet 2012 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO pokles výtěžnosti daně daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Poplatky za hrací automaty Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Správní poplatky Výtěžnost VHP pokles výherních automatů Vypouštění škodlivých látek Nedaňové příjmy Příjmy z lesa Příjem kino vstupné Příjem knihovna - poplatky Za rozhlas. hlášení + infokanál Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky

2 Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Vratka příspěvku TJ Splátka půjčky FC Vracov Kapitálové příjmy Prodej majetku z toho prodej nemovitostí na nám. Míru tis Kč Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace - na školství na státní správu stavební úpravy MZŠ provoz knihovny výše dotace není známa - lehátka pro MŠ finanční dar dotace MZŠ, Třídím dotace na kotelnu kuželny volby, sčítání Příjem do soc.fondu Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace

3 5. finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 kap les kácení + ořez + výsadba nová výsadba za pokácenou zeleň kap. 709 celkem kap komunikace MK opravy kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek zahradní domek, el. Sporák, el. Pánev, Posílení investičního fondu MŠ stolky, židličky MZŠ + ŠJ - příspěvek myčka na nádobí, pečící pánev, trouby na pečení Posílení investičního fondu MZŠ rekonstrukce soc.zař. MZŠ úspora z akce stavební úpravy MZŠ v roce ZUŠ - příspěvek DDM, oprava okna a podlaha kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění kulturní akce vybavení MKK lino malý sál, koberec kinosál nebezpečný stav PVC knihovna - drobné nákupy vybavení infocentra kino - půjčovné, dr. výdaje rozhlas + kab.televize digitalizace infokanálu SOZ

4 Vracovský zpravodaj kniha kroje Kyjovska rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek ŘK farnost na střechu nabídka topolového dřeva na vazbu, dle získané dotace příspěvek FC na provoz a správce nárust ceny energií příspěvek TJ Sokol energie kuželna samostatné měření elektrické energie a plynu kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony pohonné hmoty energie poradenská činnost analýzy, žádosti o dotaci různé fin. výdaje revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit územní plán změny služby peněžních ústavů počítače, programy, DHIM archiv stavebního úřadu vybavení obřadní síně obřadní stůl, osvětlení ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice výměna oken zdravotního střediska, statické zabezpečení odvod do soc. fondu mzdy + poj nárust z důvodu odměňování členů komisí daň PO placená obcí příspěvek Bzenecko výdaje sociálního fondu městská policie hasiči - energie, údržba technické prohlídky a opravy techniky - vybavení ochranné oděvy a pomůcky - pojištění CAS havarijní pojištění nové cisterny kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie

5 - opravy, údržba bezbarierová sprcha havarijní stav, vlhkost Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby příspěvek ELTODO nárůst ceny elektrické energie příspěvek VPS hutnící stroj, oprava multikáry Posílení investičního fondu VPS podlahový mycí stroj kanalizační přípojka VPS oprava střechy garáží VPS odvoz PDO Ekor nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby leasing VIVID+štěpkovač rekonstrukce strojovny koupaliště samostaný přívod měření na hranici pozemku rekonstrukce kotelny kuželny kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro rozp. opatření č. 1-3./ Žádosti o dotace 2012: sportovní hala, zateplení RN zateplení pláště a střechy, výměna oken separace bioodpadů RN zvláštní popelnice do domácností lesní technika VPS RN malotraktor včetně návěsu, radlice a mulčovače rozšíření infocentra RN propagační materiály a odpočinkové místo pro cyklisty Rekapitulace kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap

6 4. Kapitálové výdaje kap komunikace MK Lipinská, projekt.dok přípravná projektová dokumentace značení ulic, směrovky odstavný záliv u MZŠ řeší nebezpečnou dopravní situaci u základní školy kap školství rekonstrukce MZŠ hřiště u MZŠ, projekt.dok přípravná projektová dokumentace kap kultura kap správa kap komunální služby výkup pozemků dětské hřiště koupaliště kanalizace Padělky vodovodní řad Cihelná prodloužení řadu pro 3 domy odbahnění Vypáleného demolice budov na náměstí revitalizace náměstí, projekt.dok odstranění betonového základu pro živnostenské domy přípravná projektová dokumentace včetně budovy bývalé ZŠ Splátky úvěrů úroky z úvěrů vratka úvěru v případě odsouhlasení prodeje nemovitostí na náměstí Míru Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka V ý d a j e c e l k e m