Rozpočet města Hranic. pro rok po 1. změně rozpočtu

Transkript

1 Příloha č.1 Rozpočet města Hranic pro rok 2008 po 1. změně rozpočtu Zde jsou uvedeny tři tabulky (1.1, 1.2., 1.3.), které obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje schvalovaný rozpočet. 1

2 1.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů KAP PAR POL TEXT SR změna UR Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z činnosti úřadu Splátky půjček soc.fondu Příjmy sociálního fondu - převody Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy Celkem daně Celkem místní poplatky Celkem správní poplatky Celkem sociální dávky Celkem dotace sociální služby Celkem dotace na výkon státní správy Výherní hrací automaty ( VHA ) Celkem příjmy odbor finanční

3 KAP PAR POL TEXT SR změna UR Pronájem bezbariérových bytů Celkem Parkovné Activ Celkem Přijaté sankční platby Městské policie Celkem Městská policie Pronájem pozemků, tržní místa Celkem pronájem Celkem provozní příjmy města Hranic Prodej bytů Celkem příjmy města

4 1.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů (odd. ) KAP PAR TEXT Provoz 2008 Investice 2008 Celkem SR 08 1.změna 2008 Převody z 2007 Investice 2008 Celkem UR Cestovní ruch Informační tabule Drahotuše Mateřské školky Základní školy Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola Kino Knihovna Muzeum Kronika Udržování kulturních památek Udržování památek Udržování místních památek Televizní vysílání Hranická radnice - inzerce Zájmová činnost v kultuře Komise pro kulturní záležitosti Sport Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Celkem odbor školství Programy pomoci Péče oprávněnými osobami Sociální dávky Domov seniorů Klub seniorů Penzion pro matky s dětmi Nákup ostatních služeb - Sp Celkem odbor sociálních věcí

5 KAP PAR TEXT Provoz 2008 Investice 2008 Celkem SR 08 1.změna 2008 Převody z 2007 Investice 2008 Celkem UR Studie revitalizace autobusového nádr Výdaje na chod městského úřadu Výdaje na byty Ekoltes Výdaje na nebytové prostory Výdaje na pozemky Celkem odbor správy majetku Nákup služeb deratizace Lesy Nákup plomb, lovecké lístky, průkazy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v krajině ( rybníky a nádrže) Neinvestič. příspěv. Stadion Opravy a udržování koupaliště Veřejné osvětlení Svoz a zneškodnění komunálních odp Sběr a zneškodnění tříděných odpadů Sběr nebezpeč. Odpadu Platby daní a poplat. Za skládkov.odp Likvidace černých skládek Neinv.dot.psí útulek a ostatní granty Veřejná zeleň Opravy a udržování hřbitovů Čištění komunikací - prašnost Celkem odbor životního prostředí Krizové řízení Rezerva na mimořádné situce Sbor dobrovolných hasičů Chod úřadu - část výdajů Sociální fond výdaje Celkem odbor vnitřních věcí

6 KAP PAR TEXT Provoz 2008 Investice 2008 Celkem SR 08 1.změna 2008 Převody z 2007 Investice 2008 Celkem UR Splátky úroků a bankovní poplatky Pojištění majetku města Vratky dotací státu Konzult.,poradenské a právní služby Celkem odbor finanční Výdaje stavebního úřadu Celkem odbor stavební Výdaje na zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v prac.poměru Nákup výpočetní techniky Celkem odbor kancelář starosty Komunikace Chodníky PD Zvýšení kapacity MŠ PD tělocvična ZŠ Drahotuše Odvádění a čištění odpadních vod Udržování kulturních památek PD sportovní areál PD venkovní bazén Bytová výstavba Nebytové prostory Místní inženýrské sítě Územní plán Územní rozvoj Spolufinancování dotace Domov senior Celkem odbor rozvoje města Komunikace Chodníky Dopravní obslužnost Celkem odbor dopravy

7 KAP PAR TEXT Provoz 2008 Investice 2008 Celkem SR 08 1.změna 2008 Převody z 2007 Investice 2008 Celkem UR Městská policie Celkem Městská policie Cestovní ruch ( výlepové plochy) Silnice Ostatní zál. pozemních komunikací Ostatní zál. kultury (vedení kroniky) Hodnoty místního kult., národního a historického povědomí Ost. záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ost. záležitosti kultury, církví a sděl prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Rezerva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem Osadní výbory Celkem výdaje města Hranic

8 1.3. Financování POL TEXT SR změna UR Dluhová služba (včetně příp. dotací) Úvěry na dotace + investice Zůstatky na účtech z 2006 a Rezerva z roku 2006 na dotace Obraty Obraty K využití

9 Příloha č.2 Rozpis Rozpočtu města Hranic pro rok 2008 Zde jsou uvedeny tabulky 2.1. Příjmy, 2.2. Výdaje, 2.3. Financování, 2.4. Komentáře, které obsahují rozpis rozpočtu města pro rok 2008 až na jednotlivé položky. Zde jsou také uvedeny Převody z roku 2007 do roku 2008 (viz bod 17) a Nové investice roku 2008 (viz bod 15B). V tabulce č. 16 jsou uvedeny podané žádosti o dotace a v tabulce č připravované žádosti v různém stupni rozpracovanosti. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje důvodovou zprávu schvalovaného rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 9

10 2.1. Příjmy města, dle jednotlivých odborů, až na jednotlivé položky KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Postoupení pohledávek Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,pozemků Nebytové prostory Ekoltes Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. Odpadu Stočné Valšovice a Středoletí Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Příjmy ze sankcí Splátky půjček soc. fondu Příjmy sociálního fondu převody Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy Součet

11 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob podnikajících Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výn Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Součet daně Komunální odpad Psi Lázeňský poplatek Zábor veřejného prostranství Ubytovací poplatek Výherní hrací automaty ( VHA ) Součet místní poplatky Výherní hrací automaty Odbor dopravy Odbor vnitřních věcí Odbor živnostenský úřad Ostatní ( rybářské a lovecké lístky ) Odbor stavební úřad Součet správní poplatky Sociální dávky UZ Sociální dávky UZ dotace sociální služby sociálně právní ochrana dětí Dotace na žáka Dotace na výkon státní správy Součet dotace na výkon státní správy Výherní hrací automaty ( VHA ) Celkem příjmy odbor finanční

12 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Pronájem bezbariérových bytů Celkem příjmy odbor rozvoje města Parkovné Activ Celkem příjmy odbor dopravy Náklady řízení všech přestupků úřadu Přijaté sankční platby Městské policie Celkem Městská policie Pronájem pozemků, tržní místa Celkem pronájem Celkem provozní příjmy města Hranic Prodej bytů Celkem příjmy města

13 2.2. Výdaje města, dle jednotlivých odborů, až na jednotlivé položky PROVOZ 1. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Nákup materiálu j.n Dohody o práci Drobný majetek Poštovné Služby zpracování dat - informační kiosky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary, propagační předměty Neinv.dotace nezisk.a podobným org Celkem 2140 Cestovní ruch Opravy a udržování Příspěvky soukr. MŠ Neinv.příspěvky MŠ Struhlovsko Neinv.příspěvky MŠ Galašova Neinv.příspěvky MŠ Plynárenská Neinv.příspěvky MŠ Hromůvka Celkem 3111 Mateřské školy Opravy a udržování Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo

14 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše Celkem 3113 Základní školy Neinv.příspěvky škol. jídel. 1. máje Celkem 3141 Školní jídelny Opravy a udržování ZUŠ Celkem 3231 Základní umělecká škola Neinv. příspěvky - MKZ Celkem 3313 Měst. kult. zařízení Neiv. Přísp. knihovna Celkem 3314 Městská knihovna Neinv.příspěvky - Muzeum Celkem 3315 Městké muzeum a galerie Ostatní osobní výdaje- kronika běžný rok Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Celkem 3319 Kronika města Opravy a udržování Celkem 3322 Udržování kult. památek Opravy a udržování - sochy Celkem 3326 Památky místního výz Nákup ostatních služeb Celkem 3341 Televizní vysílání Celkem 3349 Hranická radnice Dny evropského dědictví Výstavy a ostatní výdaje v kultuře Hranické kulturní léto Grant vzdělávání Grant kultury Grant spolupráce partnerských měst Příspěvky kultura Kalendář Hranice a okolí Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře

15 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Ošatné Věcné dary ( včetně ceny města ) Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež Nájemné - tělocvičny- schváleno ZM Dary, prezentace Akce nejlepší sportov Opravy a udrž. sídl. hřišť Příspěvky na mládež. sport Příspěvky na sport - dospělí Granty tělovýchova Celkem 3419 Tělovýchova Opravy DDM - provoz Celkem 3421 Dům dětí a mládeže Refundace mzdy Mzdy na dohody Refundace mzdy - soc. a zdrav. poj Materiál Pojištění při služeb. cestách Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Nákup dálničních známek Dary, prezentace Celkem 6223 Zahraniční spolupráce Celkem výdaje Odbor školství

16 2. Odbor sociálních věcí KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Příspěvky Sdruž. přátel postižených dětí - dotace Granty Celkem 3543 Programy pomoci Sociální dávky Sociální dávky Celkem sociální dávky Neinv.příspěvky - Domov seniorů Celkem 4357 Domov seniorů Ostatní osobní výdaje Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup služeb - doprava Transfery obyvatelstvu Opravy a udržování Celkem 4359 Klub seniorů Penzion pro matky s dětmi Celkem 4333 Penzion pro matky s dět Poštovné Tlumočník Nákup ostatních služeb - Sp Zdravotní úkony Příspěv. obyvatelstvu v nouzi Celkem 4399 Výkon státní správy Celkem odbor sociálních věcí

17 3. Odbor správy majetku KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Porad.a práv.služby, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování - pro O.V Zhodnocení majetku Platby daní a poplatků Vyúčtování služeb čp Celkem 3613 Výdaje na nebytové prostory Platba daní z převodu bytů - město Náklady spojené s prodejem bytů á 2.725, Nákup ostatních služeb - Ekoltes Celkem 3612 Výdaje na byty Ekoltes Nájem Úhrada znalec. posudků, smluv Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ Geometrické plány Výkupy pozemků dle požadavků odborů Celkem 3639 Pozemky Odměny za práci dle dohody Nákup ochr. nápojů Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Knihy, učeb.pomůcky a tisk

18 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n PHM Právník, auditor, bezpeč., výtahy, ost,servis Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba majetku města Ostatní Zhodnocení majetku Pohoštění Projekty kvality Nákup dálničních známek Celkem 6171 Chod úřadu Celkem výdaje Odboru správy majetku

19 4. Odbor životního prostředí KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Nákup služeb deratizace Odchyt holubů 50 + výběr vajec Celkem 1014 Deratizace Ostatní osobní výdaje Celkem 1031 Lesy Nákup plomb, lovecké lístky, buzola, dálkoměr - Sp Služební stejnokroj zaměstnance st.správy - lesy Celkem 1036 Správa v les. Hospodářství Poradenská činnost Rozbory vody ve studních Provoz a údržba vodního prvku Zálohy na el.en. - vodní prvek Masarykovo nám Dovoz pitné vody Správa a údržba hradítka Drah.náhon Opravy studní v majetku města Celkem 2310 Pitná voda Rozbory odpadních vod Ohrožení povrh.,podz. vod rozbory -Sp Analýza vzorků při haváriích Sp Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí Plán obnovy financování kanalizací Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice Provoz limigrafu Opravy a udržování WC Opravy a udržování kanalizace Technická pomoc-opr.hav.stavu Drah.potok v obci Celkem 2321 Kanalizace Ostatní výdaje Údržba rybníků v majetku města Celkem 2341 Vodní díla

20 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Neinvestič. příspěv. stadion jednorázově Neinvestič. příspěv. stadion Celkem 3419 Stadion Provoz krytého bazénu příspěvek Provoz venkovního bazénu příspěvek Celkem 3429 Koupaliště Příspěvek na veřejné osvětlení Geometrické zaměření VO Celkem 3631 Veřejné osvětlení Svoz KO, uložení odpadu na skládku Přistav. kontejnérů jarní a podzim. Sběr Vývoz pytlů - zahr.kolonie Svoz KO ze špatně přístupných lokalit Celkem 3722 Komunální odpad Nákup kontejnérů na tříděný odpad Sběr a svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr - likvidace odpadu od obč Údržba a úklid stanovišť kontejnérů + separaci Celkem 3723 Tříděný odpad Sběr nebezpeč. odpadu mobilní Celkem 3724 Nebezpečný odpad Platby daní a poplat. za skládkov. Odpadu Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města Likvidace černých skládek Náklady na odstranění odpadu Sp Celkem 3729 Černé skládky Neinv.dot.psí útulek Granty v oblasti životního prostředí Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť

21 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Nájemné proluka Synagoga Odstraňování doprav. Závad Sečení zaplevel. ploch v majet. Města Sečení zapl.poz. p.č. 2716/3 k.ú. Drahotuše (výpověď pronáj) Služby na zlepšení přirod. prost. Sp Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň Vývoz košů na psí exkrementy Opravy cedulí - psí zóny Nákup košů na psí exkr Správcovství dětských hřišť Výměna a doplnění mobiliáře Postřik zaplevelených ploch Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů Záhon - sjezd k hotelu Cementář, výsadba, zálivky Čechova ul. - uvítací tabule do města záhon Údžba ok rondelů Zálivky keřových záhonů Běžná údržba a sečení ploch dle plánu Opravy částí travnatých ploch Kácení zeleně a dřevin Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky Opravy a výměny laviček Vývoz košů na psí exkrementy - Masarykov.nám Výměna písku na pískovištích, údržba povrchů Nákup a instalace laviček do městské.zeleně Nákup květináčů na stožáry VO Výsadba květináčů VO, zálivky Celkem 3745 Veřejná zeleň Vytěžení stromů na hřbitovech, vč. náhr.výsadby Posílení údržby Opravy a udržování hřbitovů Zimní údržba chodníků a komunikací

22 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Sečení všech travnatých ploch 4x ročně Oprava částí chodníků a laviček Drahouše Pohřby občanů bez příbuzných Zdravotní řez dřevin - hřbitov Kostelíček Celkem 3632 Pohřebnictví Očista komunikací - prašnost Očista komunikací - prašnost Celkem výdaje Odbor životního prostředí

23 5. Odbor vnitřních věcí KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Služby školení a vzdělávání - Sp Služby Údržba Vybavení krizového štábu - Sp Krizové řízení Rezerva na mimořádné situace Refundace mezd za výjezdy k požárům Odměny dobrovolným hasičům Ochranné nápoje - bezp. práce Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné v PZ Hranice Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování budov SDH Opravy a udržování Celkem 5512 Dobrovolní hasiči Ostatní osobní výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby ( svatební obřady) Stravenky Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Příděl do Sociálního fondu do příjmů Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část

24 KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Sociální fond - vzdělávání Závodní stravování Kultura, sport Důchodové připojištění Zdravotní a preventivní péče Sociální pomoc návratná Sociální pomoc nenávratná Dary a jubilea Půjčky návratné celkem Sociální fond - čerpání Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí

25 7. Finanční odbor KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Úroky z úvěru Služby peněžních ústavů Celkem 6310 Finanční operace Pojištění majetku města Celkem 6320 Pojištění majetku Rezerva Rezerva spoluúčast na přiznaných dotacích Mikroregion Sdružení obcí střední moravy - tur.ruch Mikroregion Příspěvek Střecha Evropy Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje Celkem výdaje Odbor finanční Odbor stavební úřad KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Nákup ostatních služeb Celkem odbor stavební úřad

26 9. Odbor kancelář starosty KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Refundace členů RM a ZM Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ošatné Celkem 6112 Činnost zastupitel. Orgánů Platy zaměstnanců v prac.poměru Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Ošatné Celkem 6171 Mzdy Nákup výpočetní techniky Nákup mater. výpočetní techniky Služby za internet a Služby zpracování dat Služby zpracování dat GIS Opravy a udržování VT Programové vybavení Programové vybavení programové vybavení Nákup výpočetní techniky Celkem 6171 Výpočetní technika Celkem výdaje Odbor kancelář starosty

27 10. Odbor rozvoje města KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Náklady spojené s provozem bytů ul. Jižní Celkem 3612 byty Nákup ostatních služeb Celkem 3633 Inženýrské sítě Rozvoj. zona Odra - Bečva Prezentace rozvoj. ploch + kulaté stoly Projekt z programu INTERREG IIIc Projekt INNOREF Příspěvek Územní rozvoj ÚPN- zpracování konceptu ÚPN- zpracování konceptu ÚPN- zpracování návrhu Urbanistické studie 3635 Celkem 3635 Územní plány Celkem Odbor rozvoje města

28 11. Odbor dopravy KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Vypracování pasportů Static. posouzení mostních objektů BESIP, znalečné, posudky - Sp Elektřina Opravy a udržování MK Celkem 2212 Silnice vodné stočné parkoviště Parkovné - ACTIV Opravy autobus. zastávek Čištění chodníků, zimní údržba Celkem 2219 Chodníky Optimalizace MHD, rozšíření IDS Výdaje na dopravní obslužnost Celkem 2221 Dopravní obslužnost Celkem Odbor dopravy

29 13. Městská policie KAP ORJ ORG PAR POL TEXT SR změna UR Platy zaměstnanců v prac.poměru Pov.poj.na soc.zab.a přísp Pov.pojistné na zdrav.pojištění Prádlo,oděv a obuv Knihy Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie kamerový systém Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun. a radiokomunikací Služby právní ochrany DAS Nájemné Konzult.,porad. a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Leasing Ostatní nákupy j.n Platby daní a poplatků Granty Celkem 5311 městská policie

30 14. Výdaje osadních výborů KAP ORJ TEXT SR 2008 převody UR Rybáře - Opravy Lhotka - Opravy a udržování Středolesí - Opravy a udržování Uhřínov - Opravy a udržování Valšovice - Opravy a udržování Velká - Opravy a udržování Drahotuše - Opravy a udržování Slavíč - Opravy a udržování Celkem 6112 Osadní výbory Drahotuše 2311 PAR POL TEXT SR změna UR Dětské hřiště Příspěvek na kopanou Vedení kroniky Akce (svátek matek, vznik republiky, kladení 5169 věnců, oslavy obce, vánoční koncert) Drahotušské listy Chodník na hřbitově Dětské hřiště - nádraží Rekonstrukce náměstí Kniha o Drahotuších Rezerva Celkem

31 Lhotka 2312 PAR POL TEXT SR změna UR Rezerva Vánoční výzdoba Sklad sportovního nářadí Osvětlení hřiště Stoly do zasedací místnosti OV Vybavení hřiště Lávka přes Veličku Celkem Rybáře 2313 PAR POL TEXT SR změna UR Rezerva Celkem Slavíč 2314 PAR POL TEXT SR změna UR Oprava MK Údržba zeleně Kulturní a společenské akce Oprava Božích muk Hasičárna vybavení Osvětlení Kolňa Výlepová plocha Rezerva Celkem Středolesí 2315 PAR POL TEXT SR změna UR Rezerva Vybavení OV Celkem

32 Uhřínov 2316 PAR POL TEXT SR změna UR Rezerva Jímka OV Kulturní a sportovní akce Celkem Velká 2317 PAR POL TEXT SR změna UR Oprava místních komunikací Oprava autobusové zastávky Instalace odp. košů u autobusové zastávky Oprava kříže směr Drahotuše Sečení a provoz kosy Rezerva Oprava kříže Celkem Valšovice 2318 PAR POL TEXT SR změna UR Zeleň údržba, prořez stromů, sečení PHM Dlažba kolem studní Oprava sochy sv. Jana Nepom. a kříže Výlepová plocha Vybavení OV Rezerva Veřejné osvětlení Oprava sekačky Oprava soc. zařízení + kuchyňka Projekt víceúčelové budovy Kolaudace a převod víceúčelové budovy Celkem

33 15. Investice a velké opravy ze SR 2008 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Okna v MŠ Míček Galašova - z výtěžku VHA rekonstrukce WC v MŠ Drahotuše výměna oken v ZŠ Drahotuše investiční nákup do ŠJ Struhlovsko PD ZŠ Struhlovsko ZŠ Šromotovo - rekonstrukce tělocvičny ŠJ 1. máje - výměna vzduchotechniky oprava plotu v letním kině nákup PC MKZ oprava chodníku v letním kině nákup knih pro knihovnu hřiště HCV s umělohmot. povrchem Rekonstrukce rozvodů vody - 2. etapa Domov seniorů vč. PD Ostatní opravy DS (střecha hosp. pavilonu, popř. podlahy, koupelny) Auto se zvedací plošinou hlasovací systém real. 2. pololetí rekonstrukce severního vstupu do zámku oprava ohradní zdi zámku sanace vlhkosti I NP budovy čp Skalní ul PD rekonstrukce stávající klimatizace zámku Vrchlického ubytovna vybavení kovovými skříňkami a pračkami 33

34 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT oprava 2 stanovišť zahr.kolonie nákup kontejnerů do zahr. kolonií (2 ks) Příspěvek pro Ekoltes - 2 ks VO Drahotuše (u č.p. 214) Příspěvek pro Ekoltes - II. Etapa VO Pod Hůrkou - Kostelíček (15 ks) Příspěvek pro Ekoltes - 2 ks VO Kuchyňka Příspěvek pro Ekoltes III. etapa VO Pod Hůrkou (6 ks) PD pro ÚŘ a SŘ + real. PD - WC Park Čs. legií výsadba a obnova zeleně Výsadba + údržba, včetně zálivek 23 ks mobilních nádob.nám studie nové hasičské zbrojnice Velká pořízení vozidla pro jednotku Slavíč Příspěvek Mikroregion Leader Studie regenerace sídliště (Galašova + Na Hrázi, Kpt. Jaroše, Nová) Rekonstrukce č.p. 20 Středolesí SHD a osad. výbor - 2.část Kanalizace dešťová ulice Zahradní Drahotuše - realizace Lokalita Pod Křivým - DUR+DSP -kanalizace vč. komunikací Kanalizace ul. Jungmannova realizace Dokončení PD kanalizace Pod Hůrkou (DUR + SP) PD Potštátská kanalizace, komunikace Granty na opravu kulturních a sportovních zařízení Tunel Slavíč - realizační projekt Projektová dokumentace - zámecká zahrada Plynofikace Valšovice PD PD Jaslo 34

35 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Čechova - podíl na spolupráci s ČEZ Oprava chodníku ulice Teplická II. etapa Chodníky ulice Tovačovského příspěvek lávka pro pěší Kaufland Hromůvka Rekonstrukce MK v ulici Komenského v Hranicích včetně zálivu Rekonstrukce silničního mostu u hotelu Centrum v ulici Komenského v Hranicích Regenerace historického jádra II. etapa - Rekonstrukce MK v ulici Farní a schodiště Pod farou v Hranicích PD Komunikace Pod Bílým kamenem - DSP + realizační PD + realizace Výstavba parkovacích stání v ulici Žižkova v Hranicích Projekt parkovišť na území města Hranic Projekt chodníkových tras v místní části města Hranic - Velká Projekt - rekonstrukce komunikace Hviezdoslavova - Studentská v Hranicích Projekt cyklotras na území města Hranic Výměna kamery na Školním náměstí Celkem 35

36 15 B. Investice a velké opravy nové akce z prostředků roku 2007 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL 2008 TEXT Projekt ubytovny pro matky s dětmi Dofinancování opravy místní komunikace U Kostelíčka v Hranicích Oprava účelové komunikace mezi ČOV a Drahotušemi Dofinancování opravy místních komunikací ve Lhotce Rekonstrukce místní komunikace Na Hrázi - Slavíč Oprava místních komunikací Pod lipami v Hranicích PD křižovatka Úprava a výstavba chodníků a zpevněných ploch u finančního úřadu v Hranicích Rekonstrukce šaten tělocvična ZŠ Šromotovo ŠJ 1.máje podíl města a neuznatelné náklady rekonstrukce jídelny PD 2. etapa ZTI a šatny ZŠ Šromotovo ZŠ 1. máje energetický audit + PD Finanční příspěvek nadačnímu fondu Čs. legií Přípravné práce spojené s vydáním publikace Výtvarní umělci Hranic Zpracování studií proveditelnosti, poplatky KÚ, finanční úřad atd PD zvýšení kapacity MŠ PD tělocvična Drahouše Zpevněná plocha a parkoviště na sídlišti Hromůvka přeložka NN PD zámecké zahrady, přemístění trafostanice PD komunikace, voda lokalita Pod Hůrkou DUR Regenerace sídliště Hromůvka (v případě, že neobržíme dotaci) Plynofikace ulice Potštátská realizace Úprava plochy stará psíčkárny (srovnání a ozelenění) Kanalizace Drahotuše- Pivovarská (spolupodíl na dotaci) Psí útulek DUR,DSP + real. PD Realizace psího útulku Kácení nevhodných dřevin Studie revitalizace autobusového nádraží, nový terminál Rezerva Celkem plánované výdaje 36

37 17. Převody z roku 2007 do roku 2008 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Projektová dokumentace k doplnění informačních tabulí Projektová dokumentace Tématické vítací tabule Projektová dokumentace k vyznačení cyklotrasy 6060 a výchozí stanoviště cykl Projektová dokumentace městská naučná stezka v památkové zóně Celkem Zhotovení vrat do tunelu Slavíč Rekonstrukce mariánského sloupu v ul. Pod Lipami Zhotovení fotografií pro kalendář roku Příspěvek pro SK Hranice výkup pozemků usnesení č. 322/2007 ZM Informační tabule na náměstí v Drahotuších 645 Odbor školství celkem Projekt na Klub důchodců půda Odbor sociálních věcí celkem Nákup ochranných pomůcek pro nového zaměstnance zkušební komisař Vybavení kanceláří ORM Klimatizace Celkem Krycí plachta k mobilnímu pódiu Oprava fasády č.p.28 Valšovice Nákup vybavení pro osadní výbory Kanalizační přípojky pro č.p. 48, 56 a 551 Drahotuše Informační tabule pro místní části Celkem Výkupy pozemků Odbor správy majetku celkem Výměna mobiliáře sídliště Nová Příprava na náhradní výsadbu kácení 9 ks lip na ul. Teplická Aktualizace nákladů na výsadba remízku v Drahotuších Realizační dokumentace staveb parku Čs. Legií 37

38 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Realizace nového hřiště na Struhlovsku Příprava náhradní výsadby kácení 23 ks topolů na ul. Kpt. Jaroše Celkem Studie využitelnosti bývalého areálu hřbitova v Hranicích Oprava opěrných zdí potoků Projektová dokumentace kanalizace Drahotuše ul. Pivovarská Projektová dokumentace kanalizace Velká Projektová dokumentace kanalizace Drahotuše prodloužení stoky a Havárie dešťové kanalizace Cementářské sídliště Celkem Celkem odbor životního prostředí Oprava podlahy v garáži Ochranné pomůcky pro hasiče 30 Celkem Odbor vnitřních věcí Vratka dotací státu ( sociálka, DS, a ostatní ) Celkem finanční odbor Doplatek za systém Fénix ekonom. agendy Celkem odbor kancelář starosty DSP ul. Skalní Křižovatka Motošín Dopravní napojení bazén Úprava silnice II/440 tř. 1.máje - PD Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Rekonstrukce náměstí Drahouše IV. etapa Rekonstrukce 2 silničních mostů Zahradní Novosady v Drahotuších Svodidla ul. Komenského Komunikace Velká Celkem Archeologický výzkum nám. TGM Zádržné po dobu záruky nám. TGM PD předzámčí a zámecký park 38

39 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Městské klubové zařízení Celkem Plynofikace ul. Potštátská PD Plynofikace Valšovice PZ kasárna Jaslo Celkem Cyklostezka Bečva II Cyklostezka Bečva III Cyklostezka Slavíč Oprava chodníku v ul. Teplická Vybudování parkovací a zpevněné plochy Hromůvka Celkem PD sportovní areál PD venkovní bazén Spolufinancování dotace na výměnu oken Domov seniorů Prohlášení vlastníka Regenerace sídliště Hromůvka Celkem Dešťová kanalizace ul.zahradní Kanalizace Pod Hůrkou Celkem Energetická koncepce Územní studie Pod křivým Nákup služeb Celkem Územně plánovací dokumentace Regulační plán Pod Bílým Kamenem Územně analytické podklady Celkem Celkem Odbor rozvoje města 39

40 Č.ř. KAP ORJ ORG PAR POL Rozpočet 08 TEXT Oprava komunikací Lhotka Oprava komunikace U Kostelíčka Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Komenského PD Komenského ul Celkem Odbor dopravy Osadní výbory rozpis uveden v tabulkách č Celkem 40

41 2.3. Financování - pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji (včetně dluhové služby) POL TEXT SR změna UR Dluhová služba do Úvěry na dotace + investice Splátky úvěrů na dotace Zůstatek na účtech - nájemné byty z Zůstatek na účtech Zůstatek na účtech 2007 sociální fond Zůstatek na účtech Domov seniorů Rezerva z roku 2006 spolufinancování dotací Obraty Obraty K využití Splátky úvěrů na dotace jsou předběžně rozpočtovány pro případ potřeby vzetí si úvěru na průběžné financování dotací. 41