Rozpočet města Hranic pro rok 2009 po 1. změně

Transkript

1 Rozpočet města Hranic pro rok 2009 po 1. změně Zde jsou uvedeny tři tabulky: 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů 3. Financování které obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje schvalovaný rozpočet včetně jeho 1. změny. 1

2 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Příjmy z bytového fondu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Splátky půjček soc.fondu Příjmy sociálního fondu - převody Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy Součet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob podnikajících Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Součet daně

3 Komunální odpad Psi Lázeňský poplatek Zábor veřejného prostranství Ubytovací poplatek Výherní hrací automaty (VHA) Součet místní poplatky Součet správní poplatky Ostatní nedaňové příjmy - dotace DSP pro těžce ZP a dávky pomoci HN DSP příspěvek na péči oprávněným osobám Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Součet dotace na výkon státní správy Výherní hrací automaty (VHA) Celkem příjmy odbor finanční Pronájem bezbariérových bytů Celkem příjmy odboru rozvoje města Parkovné Activ Celkem příjmy odboru dopravy Sankční platby Celkem Městská policie Pronájem pozemků, tržní místa Celkem pronájem Celkem provozní příjmy města Hranic Prodej bytů Ostatní investiční příjmy (příjem z dotací) Dar - lávka Kaufland Celkem příjmy města

4 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR Cestovní ruch Mateřské školky Základní školy Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola MKZ Knihovna Muzeum Kronika Udržování kulturních památek Udržování památek Udržování místních památek Televizní vysílání Hranická radnice - inzerce Zájmová činnost v kultuře Kulturní záležitosti Sport Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Celkem odbor školství Pomoc zdravotně postiženým Programy pomoci Ostatní záležitosti vzdělávání Péče oprávněnými osobami Sociální dávky Domov seniorů Penzion pro matky s dětmi Klub seniorů Nákup ostatních služeb - Sp Celkem odbor sociálních věcí KAP PAR TEXT Provozní Jednorázové Celkem 1. změna Převody Nové akce UR

5 SR 2009 z roku Výdaje na byty Ekoltes Výdaje na nebytové prostory Výdaje na pozemky Výdaje na chod městského úřadu Celkem odbor správy majetku Nákup služeb deratizace Lesy Nákup plomb, lov. lístky, průkazy-sp Komunikace Ostatní záležitosti poz. komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže) Neinvestič. příspěv. stadion Opravy a udržování koupaliště Veřejné osvětlení Opravy a udržování hřbitovů Monitoring ovzduší Svoz a zneškodnění komunál. odpadů Sběr a zneškodnění tříděných odpadů Sběr nebezpeč. odpadu Platby daní a popl. za skládkov.odpadu Likvidace černých skládek Neinv.dotace psí útulek a ostatní granty Veřejná zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku Ostatní ekologické záležitosti - fond ŽP Celkem odbor životního prostředí Krizové řízení Rezerva na mimořádné situce Sbor dobrovolných hasičů Chod úřadu - část výdajů Sociální fond - výdaje

6 KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR Sociální fond - výdaje Celkem odbor vnitřních věcí Splátky úroků a bankovní poplatky Pojištění majetku města Konzult., poradenské a právní služby Rezerva Finanční vypořádání se SR, odvod FÚ Celkem odbor finanční Výdaje stavebního úřadu Celkem odbor stavební Výdaje na zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v prac.poměru Nákup výpočetní techniky Celkem odbor kancelář starosty Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kanalizace Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytová výstavba Nebytové prostory Místní inženýrské sítě Územní plán Územní rozvoj Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domov seniorů Celkem odbor rozvoje města

7 KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR Komunikace Chodníky Dopravní obslužnost Celkem odbor dopravy Městská policie Celkem Městská policie Opravy chodníků Vedení kroniky Drahotušské novinky Kulturní akce Sportovní akce Vybavení místnosti OV Rezerva Celkem Osadní výbor Drahotuše Sklad nářadí, vybavení budovy OV Čerpadlo na vodu, výsadba Vánoční výzdoba Rezerva Celkem Osadní výbor Lhotka Protipovodňová opatření Rezerva Celkem Osadní výbor Rybáře Oprava chodníků a komunikací Oprava Božích muk Kulturní a společenské akce Přístřešek na hřišti Vybavení budovy OV a hasičárny Údržba zeleně Rezerva Celkem Osadní výbor Slavíč Rezerva Celkem Osadní výbor Středolesí

8 KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR Rezerva Celkem Osadní výbor Uhřínov Čekárna u školy Oprava kříže Vybudování a mobiliář dětského hřiště Provoz motorové kosy Vybudování inženýrských sítí Rezerva Celkem Osadní výbor Veká Opravy budovy OV a okolního terénu Stanoviště pro kontejnery Sečení travních porostů Rezerva Servis sekačky Celkem Osadní výbor Valšovice Celkem Osadní výbory Celkem výdaje města Hranic

9 3. Financování pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji POL TEXT SR změna UR 2009 Dluhová služba Zůstatek na účtech Ostatní zůstatky na účtech Obraty Obraty K využití

10 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů až na jednotlivé položky Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nebytové prostory Ekoltes Postoupení pohledávek Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Splátky půjček soc.fondu Příjmy sociálního fondu - převody Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy Součet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob podnikajících Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výn Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Součet daně Komunální odpad Psi Lázeňský poplatek Zábor veřejného prostranství Ubytovací poplatek

11 Výherní hrací automaty (VHA) Součet místní poplatky Výherní hrací automaty Odbor dopravy Odbor vnitřních věcí Odbor živnostenský úřad Ostatní (rybářské a lovecké lístky) Odbor stavební úřad Součet správní poplatky Ostatní nedaňové příjmy - dotace DSP pro těžce ZP a dávky pomoci HN DSP příspěvek na péči oprávněným osobám Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Součet dotace na výkon státní správy Výherní hrací automaty (VHA) Celkem příjmy odbor finanční Pronájem bezbariérových bytů Celkem odbor rozvoje města Parkovné Activ Celkem Odbor dopravy Náklady řízení všech přestupků úřadu Přijaté sankční platby Městské policie Celkem Městská policie Pronájem pozemků, tržní místa Celkem pronájem Celkem provozní příjmy města Hranic Prodej bytů Ostatní investiční příjmy (příjem z dotací) Dar - lávka Kaufland Celkem příjmy města

12 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů až na jednotlivé položky 1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Nákup materiálu j.n Poštovné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary, propagační předměty Neinv.dotace nezisk.a podobným org Celkem 2140 Cestovní ruch Opravy a udržování Příspěvky soukr. MŠ Neinv.příspěvky MŠ Struhlovsko Neinv.příspěvky MŠ Galašova Neinv.příspěvky MŠ Plynárenská Neinv.příspěvky MŠ Hromůvka Celkem 3111 Mateřské školy Opravy a udržování Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinv.příspěvky ZŠ Drahotuše Neinv.příspěv. ZŠ 1. máje volnočas. akt Neinv.přísp. ZŠ Šromotovo volnočas. akt Neinv.přísp. ZŠ Struhlovsko volnočas. akt Neinv.příspěv. ZŠ Drahouše volnočas. akt Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje - IT Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo IT Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko IT Neinv.příspěv. ZŠ Drahouše - IT Celkem 3113 Základní školy

13 Neinv.příspěvky škol. jídel. 1. máje Celkem 3141 Školní jídelny Opravy a udržování ZUŠ Celkem 3231 Základní umělecká škola Neinv. příspěvky - MKZ Odpis investic Zámecký klub Celkem 3313 Měst. kult. zařízení Neiv. příspěvky knihovna Příspěvek na knihy Podíl na zavedení Clavius MK Drahotuše Celkem 3314 Městská knihovna Neinv. příspěvky - muzeum Celkem 3315 Městké muzeum a galerie Ostatní osobní výdaje - kronika běžný rok Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Celkem 3319 Kronika města Opravy a udržování Celkem 3322 Udržování kult. památek Opravy a udržování - sochy Celkem 3326 Památky místního výz Nákup ostatních služeb Celkem 3341 Televizní vysílání Celkem 3349 Hranická radnice Dny evrop.dědictví Výstavy a ost. výdaje v kultuře Grant vzdělávání Grant kultury Grant spolupráce partnerských měst Příspěvky kultura Kalendář Hranice a okolí Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře

14 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary ( včetně ceny města ) Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež Nájemné - tělocvičny- schváleno ZM Akce nejlepší sportov Opravy a udrž. sídl. hřišť Příspěvky na mládež. sport Příspěvky na sport - dospělí Granty tělovýchova Celkem 3419 Tělovýchova DDM - provoz Celkem 3421 Dům dětí a mládeže Materiál Pojištění při služeb. cestách Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Nákup dálničních známek Dary, prezentace Celkem 6223 Zahraniční spolupráce Celkem výdaje Odbor školství

15 2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příspěvky Sdruž. přátel postižených dětí - dotace Granty Celkem 3549 Programy pomoci Sociální dávky Sociální dávky Celkem sociální dávky rezerva na dotaci Neinv.příspěvky - Domov seniorů Celkem 4357 Domov seniorů Ostatní osobní výdaje Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup služeb - doprava Opravy a udržování Celkem 4359 Klub seniorů Penzion pro matky s dětmi Celkem 4333 Penzion pro matky s dět Poštovné Tlumočník Nákup ostatních služeb - Sp Příspěv. obyvatelstvu v nouzi Celkem 4399 Výkon státní správy Celkem odbor sociálních věcí

16 3. Odbor správy majetku Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Porad.a práv.služby, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování - pro O.V Zhodnocení majetku Platby daní a poplatků Vyúčtování služeb čp Celkem 3613 Výdaje na nebyt. prostory Platba daní z převodu bytů - město Náklady spojené s prodejem bytů á 2.725, Nákup ostatních služeb - Ekoltes Celkem 3612 Výdaje na byty Ekoltes Nájem Úhrada znalec. posudků, smluv Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ geometrické plány Výkupy pozemků dle požadavků odborů Celkem 3639 Pozemky Odměny za práci dle dohody Nákup ochr. nápojů Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n PHM

17 Pojištění DAS Právník, auditor, bezpeč.,výtahy, ost.servis Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba majetku města Pohoštění Projekty kvality Nákup dálničních známek Celkem 6171 Chod úřadu Celkem výdaje Odboru správy majetku

18 4. Odbor životního prostředí Nákup služeb deratizace Odchyt holubů 50 + výběr vajec Příspěvek dle usn. 1636/2008 RM 59 kafil. box Celkem 1014 Deratizace Ostatní osobní výdaje Celkem 1031 Lesy Nákup plomb, lov. lístky, buzola, dálkoměr - Sp Celkem 1036 Správa v les.hospodářst Poradenská činnost Rozbory vody ve studních Provoz a údržba vodního prvku Zálohy na el.en. - Masarykovo nám Dovoz pitné vody Správa a údržba hradítka Drah.náhon Opravy studní v majetku města Celkem 2310 Pitná voda Rozbory odpadních vod Ohrožení povrh.,podz. vod rozbory -Sp Analýza vzorků při haváriích Sp Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice Provoz limigrafu Opravy a udržování WC Opravy a udržování kanalizace Celkem 2321 Kanalizace Ostatní výdaje Údržba rybníků v majetku města Celkem 2341 Vodní díla Povrch.voda - závlaha stadionu Neinvestiční příspěvek stadion Celkem 3419 Stadion

19 Neinvestiční příspěvek Ekoltes na provoz krytého bazénu Neinvestiční příspěvek Ekoltes na provoz venkov. bazénu Celkem 3429 Koupaliště Elektrická energie Celkem 3631 Veřejné osvětlení Svoz KO, uložení odpadu na skládku Přistav. kontejnerů jarní a podzim. sběr Vývoz pytlů zahrádkářské kolonie Svoz a zpracování biolog. rozložitelného odpadu Svoz KO ze špatně přístupných lokalit Celkem 3722 Komunální odpad Nákup kontejnerů na tříděný odpad Sběr a svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr - likvidace odpadu od občanů Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci Celkem 3723 Tříděný odpad Sběr nebezpeč. odpadu - mobilní Celkem 3724 Nebezpečný odpad Platby za skládkování odpadu Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města Likvidace černých skládek Náklady na odstranění odpadu - Sp Celkem 3729 Černé skládky Neinvestiční dotace psí útulek Granty v oblasti životního prostředí Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť Nájemné proluka Synagoga Odstraňování doprav. závad Sečení zaplevel. ploch v majetku města Sečení zapl. poz. Drahotuše (výpověď pronáj.) Služby na zlepšení přírodního prostředí Sp Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň Vývoz košů na psí exkrementy

20 Opravy cedulí - psí zóny Nákup košů na psí exkr Správcovství dětských hřišť Výměna a doplnění mobiliáře Postřik zaplevelených ploch Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů Údržba ok rondelů Zálivky keřových záhonů Běžná údržba a sečení ploch dle plánu Opravy částí travnatých ploch Kácení zeleně a dřevin Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky Opravy a výměny laviček Vývoz košů na psí exkrementy - Masaryk. nám Výměna písku, údržba povrchů, dětský mobiliář Nákup a instalace laviček do městské.zeleně Výsadba květináčů VO, zálivky Výsadby a údrž. vč. zálivek -27 nádob mob. zeleň Oprava - výměna prken na posezení před kinem Údržba zeleně v zám. zahradě - pod hradbami Celkem 3745 Veřejná zeleň Vytěžení stromů na hřbitovech, vč. náhr.výsadby Opravy a udržování hřbitovů Zimní údržba chodníků a komunikací Sečení všech travnatých ploch 4x ročně Pohřby občanů bez příbuzných Zdravotní řez dřevin - hřbitovy Celkem 3632 Pohřebnictví Očista komunikací - prašnost Očista komunikací - prašnost Celkem výdaje Odbor životního prostředí

21 5. Odbor vnitřních věcí Služby školení a vzdělávání - Sp Služby Údržba Vybavení krizového štábu - Sp Nespecifikované rezervy - Sp Krizové řízení Refundace mezd za výjezdy k požárům Odměny dobrovolným hasičům Ochranné nápoje - bezp. práce Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování budov SDH Opravy a udržování Celkem 5512 Dobrovolní hasiči Ostatní osobní výdaje Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby (svatební obřady, stravenky) Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Příděl do Sociálního fondu Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část Příděl do Sociálního fondu Celkem 6330 Převody do fondů Sociální fond - vzdělávání

22 Závodní stravování Kultura, sport Důchodové připojištění Zdravotní a preventivní péče Sociální pomoc návratná Sociální pomoc nenávratná Dary a jubilea Půjčky návratné Sociální fond - čerpání Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí

23 7. Odbor finanční Úroky z úvěru Služby peněžních ústavů Celkem 6310 Finanční operace Pojištění majetku města Celkem 6320 Pojištění majetku Rezerva Mikroregion Sdružení obcí střední Moravy - tur.ruch Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje Celkem výdaje Odbor finanční Odbor stavební úřad Nákup ostatních služeb havarijní stavy Celkem výdaje odbor stavební úřad

24 9. Odbor kancelář starosty Refundace členů RM a ZM Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ošatné Náhrady v době nemoci Celkem 6112 Činnost zastupitel. orgánů Platy zaměstnanců v prac.poměru Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Ošatné Náhrady v době nemoci celkem 6171 Mzdy Nákup výpočetní techniky Nákup mater. výpočetní techniky Služby za internet a Služby zpracování dat Služby zpracování dat - GIS, účel.zdroj Opravy a udržování VT Programové vybavení Programové vybavení Nákup výpočetní techniky Celkem 6171 Výpočetní technika Celkem výdaje Odbor kancelář starosty

25 10. Odbor rozvoje města Náklady spojené s provozem bytů ul. Jižní Celkem 3612 byty Nákup ostatních služeb Celkem 3633 Inženýrské sítě Prezentace rozvoj. ploch + kulaté stoly Územní rozvoj ÚPN - zpracování změn ÚAP ÚPN - zpracování nového územního plánu Celkem 3635 Územní plány Celkem Odbor rozvoje města

26 11. Odbor dopravy Vypracování pasportů Static. posouzení mostních objektů BESIP, znalečné, posudky - Sp Elektřina Opravy a udržování MK Celkem 2212 Silnice vodné stočné parkoviště Parkovné - ACTIV Opravy autobus. zastávek Čištění chodníků, zimní údržba Celkem 2219 Chodníky Optimalizace MHD, rozšíření IDS Výdaje na dopravní obslužnost Celkem 2221 Dopravní obslužnost Celkem Odbor dopravy

27 13. Městská policie Platy zaměstnanců v prac.poměru Pov.pojistné na soc. zabezpečení Pov. pojistné na zdrav.pojištění Náhrady v době nemoci Prádlo,oděv a obuv Knihy Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie kamerový systém Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby právní ochrany DAS Nájemné Konzult.,porad. a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Ostatní nákupy j.n Platby daní a poplatků Granty Celkem 5311 Městská policie

28 14. Osadní výbory KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR Drahotuše - Opravy a udržování Lhotka - Opravy a udržování Rybáře - opravy Slavíč - Opravy a udržování Středolesí - Opravy a udržování Uhřínov - Opravy a udržování Velká - Opravy a udržování Valšovice - Opravy a udržování Celkem Osadní výbory Drahotuše 2311 KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR Příspěvek na kopanou Vedení kroniky Svátek matek Vznik republiky Osvobození republiky Drahotušské novinky Vánoční koncert Oprava chodníku u ČD Vybavení místnosti OV Chodníky Rezerva Celkem Osadní výbor Drahotuše

29 Lhotka 2312 KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR Sklad nářadí na točně Stoly do budovy OV Čerpadlo pro postřik hřiště Výsadba kolem hřiště Vánoční výzdoba Rezerva Celkem Osadní výbor Lhotka Rybáře 2313 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Protipovodňová opatření Rezerva Celkem Osadní výbor Rybáře Slavíč 2314 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Oprava Božích muk Oprava chodníků a komunikací Vybavení budovy OV a hasičárny Kulturní a společenské akce Přístřešek na hřišti Údržba zeleně Rezerva Celkem Osadní výbor Slavíč Středolesí 2315 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Rezerva Celkem Osadní výbor Středolesí

30 Uhřínov 2316 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Rezerva Celkem Osadní výbor Uhřínov Velká 2317 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Čekárna u školy Oprava kříže Vybudování a mobiliář dětského hřiště Provoz motorové kosy Vybudování inženýrských sítí Rezerva Celkem Osadní výbor Velká Valšovice 2318 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR Úprava terénu před budovou OV - zemní práce Úprava terénu před budovou OV - vydláždění Vymalování budovy OV Stanoviště pro kontejnery Sečení travních porostů Servis sekačky Rezerva Celkem Osadní výbor Valšovice

31 15.A. Jednorázové výdaje včetně dotací (dle jednotlivých odborů a odd. ) č.ř. KAP PAR POL ORG SR 2009 TEXT Destinační management Rozvody topení + hlavice MŠ Hromůvka Výměna nábytku ve 3 kuchyňkách MŠ Hromůvka Větrání tělocvičny ZŠ 1. máje - vzduchotechnika Osvětlení ZŠ 1. máje Mez. výstava partnerských měst Revitalizace Židovského hřbitova Publikace Výtvarní umělci Hranic Celkem OŠK Příspěvek pro Nemocnici Hranice Příspěvek na projekt Akademie třetího věku Oprava střechy DS Celkem OSVZ Rekonstrukce severního vstupu zámku Celkem OSM Čištění kanalizace Hviezdoslavova ul PD odbahnění Kuchyňka Přípěvek na VO Ekoltes - lok. Hůrka IV. etapa Hlukové měření MK Komenského, Zborovská, Přísady, Teplická Přípr. pozemků pro náhr.výsadbu D47(Nádražní, Struhlovsko, Cem.sídliště Fond životního prostředí Celkem OŽP Rekonstrukce historického jádra Dofinancování akce DSP ul. Skalní Podíl na vybudování příst. komunikaci Cementářské sídliště Cyklostezka Bečva II Rekonstrukce autobusových zastávek Lávka Kaufland Cyklotrasy na území města Hranic - I. etapa Dokončení PD - komunikace Pod Křivým Zkapacitnění MŠ PD zkapacitění MŠ Rekonstrukce ZŠ Struhlovsko 31

32 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG SR 2009 TEXT ŠJ tř. 1. máje Za krásami MPZ Hranice (věž radnice. MNT) Městská památková zóna - podíl města na dotaci Grant města na opravy kult. a sport. zařízení Rekonstrukce 50m venkovního bazénu Výměna oken DDM Příspěvek SK Hranice (atletika) spoluúčast na dotaci Reg. sídl. Hromůvka - dokončení I.etapy PD výstavba bytového domu Pod Cem. Sídlištěm Platby související s dotací Celkem ORM Výstavba přechodového prahu Jungmannova ul PD MK - Tyršova ul. Drahotuše 530 Celkem OD Celkem 32

33 15.B. Jednorázové výdaje - nové akce č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT dotace Navýšení příspěvky sport dospělí Sportovní hřiště Jaslo PD Příspěvek Elim na provoz Azylového domu (usn.1726/09 RM 62) Posílení výdajů pro Klub seniorů na nákup sport. potřeb - dar Cement Hranice Nákup služeb - daňové poradenství při zavedení DPH Výkupy pozemků k inv. akcím (Skalní, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým) DÚR, DSP - parkoviště za Parkem Čs. legií PD rekonstrukce kanalizace od Billy - Hviezdoslavova stř. 50 Nákup 1 ks WC Šromotovo nám Neinv. příspěvek - osvětlení ubytovny Vrchlického (porada vedení) Ekoltes - provoz veřejného pohřebiště (usn.1671/08 RM 60) Stacionární stanice - podkladová deska, oplocení el. přípojka na VO Příspěvek psí útulek Efas (usn.1692/2009 RM 61) Posílení grantů životního prostředí Revitalizace území Kropáčova - Mostní - PD pro SP Nákup 4 ks nádob na mobilní zeleň (Školní náměstí) Technická pomoc - odstranění krytů CO z veř.zeleně sídliště CVH Rezerva na dotace PD křižovatka - I/35 a II/440 pod Akademií Výstavba parkoviště - Jaselská PD rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní v Hranicích, včetně přechodů MŠ Galašova - rekonstrukce střechy vč. zateplení PD tělocvična Drahotuše - ČEZ Podíl na dotaci pro SK - umělá tráva Náklady spojené s provozem bytů na Jižní ul Terénní úpravy stará psíčkárna - ornice, zatravnění Plynofikace Valšovice podíl na dotaci Přechod na tř. 1. máje - ul. Jaselská - PD Přechody Žáčkova ul. (možnost dotace 350 tis.) PD rekonstrukce ul. Mlýnská (žádost občanů) Analýza možností omezení tonáže (usn. 617/08 ZM) Projekt cyklotras na území města Hranic - II. etapa 33

34 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT dotace Chodník na Smetanově nábřeží Projekt 16 ks autobusových zastávek Posílení rozpočtu OV Drahotuše o příjem ze vstupného a reklamy Odstranění valů od 2 bytových domů sídliště HCV Vykácení a zmlazení dřevin ohrožujících životy a majetek lidí Napojení sídliště Struhovsko na silnici I/47 - PD Příspěvek SK Petanque Valšovice na údržbu sportovního areálu Celkem 34

35 16. Převody z roku 2008 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT ,00 MŠ Galašova - malování po výměně oken ,00 PD na II. etapu ZŠ Šromotovo, fakturace v lednu ,00 ZŠ 1. máje PD na využití kotelny ,00 Oprava sochy sv. Anny na Masarykově nám ,00 Oprava kříže na městském hřbitově ,00 Přípravné práce publikace Výtvarní umělci města Hranic ,00 Posílení grantu kultury z vrácených grantů za rok ,00 Posílení grantu spolupráce partnerských měst z vrácených grantů za rok ,00 Převod nevyčerp. finančních prostředků na příspěvek SK na výkup pozemků pod stadionem ,00 Projektová dokum. na azyl. Dům pro matky s dětmi - Slavíč ,00 Projekt půdy v Klubu seniorů ,00 Oprava schodů na půdu v Klubu seniorů ,00 Výstavba kanalizační přípojka čp ,00 Sanace čp ul. Skalní Hranice ,00 Vybavení ubytovny čp Vrchlického ul. kovovými skříňkami ,00 Výkup pozemku 2249/ ,00 Výkup pozemku ,00 Vybavení kanceláře ORM ,00 Klimatizace pro serverovnu ,00 Opravy a údržba tel. zařízení - fakturace v lednu ,00 Rozšíření telefonní ústředny ,00 Nákup boxu na převoz psů - fakturace v lednu ,00 Dovoz pitné vody ,00 Termín odevzdání PD Hranice Kropáčova, Tesaříkova ulice, kanalizace je 06/ ,00 Údržba rybníků v majetku města ,70 Monitoring ovzduší ,00 Nákup kontejnerů na tříděný odpad ,00 Umývání kontejnerů na separaci ,00 Nákup velkoobjemového kontejneru do Slavíče, lokalita Na Hrázi ,00 Neinvestiční dotace Psí útulek ,00 Nákup a instalace laviček do veřejné zeleně ,00 Kácení stromů ve veřejné zeleni 35

36 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT ,00 Projektová dokumentace Park Čs. legií ,00 Oplocení a stabilizace svahu pod p. Freibergrem ,00 Frézování pařezů po kácení ve veřejné zeleni ,00 Pořízení a úprava vozidla pro jednotku SDH Slavíč ,00 Vodovodní a kanalizační přípojka has. Slavíč ,00 Deva FM, objednané a nedodané zboží ,00 Pořízení vozidla a úprava pro jednotku SDH Valšovice ,00 CD - svatební obřady ,00 Příděl do sociálního fondu ,00 Odvod finančnímu úřadu ,50 Finanční vypořádání se státním rozpočtem ,00 Úhrada EKO systému Fénix sml. PVT ev.č / ,00 Nákup laserové tiskárny A ,00 Komunikace Pod Bílým Kamenem - dofinancování DÚR a zpracování DSP příp. realizační ,00 DSP ul. Skalní - uzavřena smlouva ,00 Křižovatka Motošín - věcná břemena Dopravní napojení bazén - věcné břemeno s Povodím Moravy, majetkoprávní vztahy s SK ,00 50 Hranice (výkup zasažené části pozemku nebo věcné břemeno) ,00 Úprava silnice II/440 tř. 1. máje PD - bezpečn.prvky, geometrické zaměření, věcná břemena ,00 Komunikace Pod Křivým - uzavřena smlouva o dílo zpracování PD (rozdělení 2730) ,00 Bezpečnostní ostrůvek Potštátská - Geometrický plán ,00 Dokončení odvodu dešťových vod, geometr. plán ,00 Rekonstrukce ul. Komenského - uzavřená smlouva o dílo v lednu fakturace tis. Kč ,50 Rekonstrukce silničního mostu ul. Komenského u hotelu Centrum - uzavřená smlouva ,00 Regenerace historického jádra II. etapa - uzavřená smlouva ,00 Hranice - komunikace pro bytové domy - uzavřena smlouva ,00 Cyklostezka Bečva II - uzavřená smlouva realizace bude probíhat i v roce ,00 Cyklostezka Bečva III - DÚR + DSP ,00 Cyklostezka Bečva II - DUR + DSP ,00 Kanalizace ul. Jungmannova - oprava odlehčovače dešťových vod + geometrické zaměření ,00 Kanalizace Pod Křivým - uzavřena smlouva o dílo na zpracování DSP ,30 Kanalizace Pod Hůrkou - uzavřena smlouva - pozastávka ,00 Dešťová kanalizace ul. Zahradní Drahouše, uzavřena smlouva ukončení prací 05/ ,50 UPD ul. Potštátská - kanalizace, komunikace - uzavřena smlouva ,00 Zvýšení kapacity MŠ - uzavřena smlouva 36

37 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT ,50 PD tělocvična Drahotuše - uzavřena smlouva ,00 Rekonstrukce šaten tělocvična ZŠ Šromotovo dokon. požár. vodovodu a vytápění soc.zař ,00 PD celková oprava ZŠ Struhovsko - uzavřena smlouva ,00 Zámecká zahrada (PD) - uzavřena smlouva ,00 Archeolog. průzkum nám TGM faktura bude zaslána a uhrazena v lednu ,00 PD sportovní areál - rozpracování PD dle požadavku vedení města + inž. činnost ,00 Regenerace sídliště Hromůvka - smlouva dokončení I. etapy ,50 Studie regenerace sídlišť - smlouva o dílo ,00 Rekonstrukce čp. 20 Středolesí SDH+OV - výměna jističe v hl. rozvaděči a instalace žaluzií ,00 Plynofikace ul. Potštátská PD - geometr. plán věcná břemena, pozastávka ,00 Plynofikace Valšovice - uzavřena smlouva ,00 Úprava plochy staré psíčkárny - dokončení prací - ozelenění ,00 PD komunikace, voda Pod Hůrkou - DUR - návaznost na územní studii a PD kanalizace ,00 PD Jaslo - uzavřena smlouva ,50 Regulační plán Pod Bílým Kamenem - uzavřena smlouva ,00 Územně analytické podklady obcí - uzavřena smlouva, faktur. v lednu (pol. 5169,5222,3662) ,00 Územní plánování - uzavřené smlouvy ,00 Zpracování studií proveditelnosti zvýšení nákladů na podklady pro dotace ,00 Domov seniorů - rekonstrukce oken a zateplení - PD ,00 Oprava místní komunikace U Kostelíčka Hranice ,00 Projekt rekonstrukce komunikace Hviezdoslavova - Studentská ,00 Projekt cyklotras na území města Hranic ,00 Projekt dětského dopravního hřiště v ulici Studentská Hranicích ,00 Oprava místní komunikace v ulici Zahradní v Drahotuších ,00 Běžná údržba komunikací ,00 Výstavba parkovacích stání v ulici Žižkova v Hranicích ,00 Projekt parkovišť na území města Hranic ,00 Osadní výbory - celkový zůstatek nevyčerpaných prostředků ,00 Celkem 37