MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2016

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NA ROK Příjmy a výdaje 2014 rozpočet 9/ rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,6 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 371, ,0 969, ,0 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,1 PŘÍJMY CELKEM , , , ,7 Splátka úvěru , , ,0 Financování - přebytek minulých let , , , ,8 Přijatý úvěr ,1 Operace nemající char. příjmů a výdajů -283,8-68,6 FINANCOVÁNÍ , , , ,8 ZDROJE CELKEM , , , ,5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,0 VÝDAJE CELKEM , , , ,5 SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ , , , ,8 SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ 0,0 0,0 0,0 0,0 Závazné ukazatele rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Tišnovem: Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, IČ: příspěvek na provoz : 1 120,0 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, IČ: příspěvek na provoz : 1 100,0 Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace, IČ: : příspěvek na provoz: 1 200,0 investiční příspěvek: 800,0 Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708, IČ: příspěvek na provoz: 3 200,0 Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, IČ: příspěvek na provoz : 2 740,0 1 - rekapitulace a závazné ukazatele

2 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, IČ: příspěvek na provoz: 9 500,0 Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČ: příspěvek na provoz: 1 550,0 Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace IČ: příspěvek na provoz: 5 650,0 z toho: příspěvek na pečovatelskou službu 1 405,3 Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příspěvky organizacím vyplývající ze členství města v příslušných institucích. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. výdaje celkem v jednotlivých oddílech: Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 715,0 450,0 Oddíl 22 - Doprava ,0 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 435,0 Oddíl 31,32 - Vzdělávání a školské služby ,0 Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky ,0 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost ,5 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,5 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Oddíl 43 - Sociální služby a společ. čin.v soc.zabezpeč. a polit.zaměst , ,0 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 50,0 Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 004,0 Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oddíl 61 - Státní moc,státní správa,územní samospráva a politic.strany 2 300, ,0 Oddíl 63 - Finanční operace 6 250,0 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 1 000,0 Projednání rozpočtu ve finančním výboru : Projednání rozpočtu v radě města: Projednání rozpočtu v zastupitelstvu města: Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Bc. Jiří Dospíšil starosta města 2 - rekapitulace a závazné ukazatele

3 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NA ROK,oddíl Položka Příjmy / 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ , , , , Daň z příjmů FO ze SVČ 866,50 800, , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 269, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 892, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 6,00 22, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 439, , , , Poplatek ze psů 260,60 260,0 253,6 260, Poplatek za užívání veřejného prostranství 258,90 200,0 193,0 200, Poplatek ze vstupného 1,70 0,0 0,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 42,00 50,0 38,4 40, Odvod z výtěžku z provozování loterií 512,80 400,0 284,1 300, Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP 462,70 500,0 309,7 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 3 272,00 0, ,6 0, Ost.odvody z vybr. činností a služeb 33, Správní poplatky 5 702, , , , Daň z nemovitých věcí 6 877, , , ,0 třída 1 Daňové příjmy celkem , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze VPS 453, Neinvestiční přijaté transfery ze SR- příspěvek na výkon státní správy , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SF 207,5 168,0 64, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 140,0 143,0 Stránka 3 - příjmy

4 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:,oddíl Položka Příjmy / 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 161,0 597, Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 10,0 0, Investiční přijaté transfery ze SF 759,7 845, Ostatní přijaté investiční transfery ze SR , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,6 0,0 třída 4 Přijaté transfery celkem , , , , Splátky půjčených prostředků - MAS Brána Vysočiny z.s. 757, , ,0 100, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr. 502,4 450,0 370,9 450, Pronájem pozemků 492,3 450,0 321,2 450, Ostatní příjmy z podnikání a restrukturalizace zemědělství (prodej ) 10,1 49, Ozdrav.hosp.zvířat 0,8 4, Pěstební činnost - prodej dřeva 623,8 800,0 364,8 500,0 oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby - prodej knihy 291,1 111,1 oddíl 22 Doprava - sankce 1 049,4 407,9 300,0 oddíl 23 Vodní hospodářství 25,0 0, Mateřské školy - MŠ Horova -odvod z IF (investičního fondu) 468,0 156,0 78,0 70, Činnosti knihovnické 234,5 200,0 107,8 0, Ostatní přijaté vratky transferů 45, Rozhlas a televize 10,1 0, Ostatní záležitosti sdělovacíh prostředků (Tišnovské noviny) 155,5 4, Zájmová činnost v kultuře - Městské kulturní středisko - odvod z IF 422,0 253,0 126,5 253, Ostatní záležitosti kultury, cirkví 217,2 0, Sportovní zařízení v majetku města 631,4 609, ,5 709, koupaliště - služby 323,3 500,0 914,7 600, koupaliště - pronájmy nemov. 76,5 109,0 106,5 109,0 koupaliště - dobropis, ostatní příjmy 231,6 8, Ostatní tělovýchovná činnost - MIM 116,5 110,0 99,0 110,0 Stránka 4 - příjmy

5 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:,oddíl Položka Příjmy / 3421 Využití volného času dětí a mládeži - ostatní příjmy 17, Ostatní zájmová činnost 493,2 430,0 391,9 460, LT Brumov - služby 78,8 80,0 0,0 80, LT Brumov - pronájmy 414,4 350,0 391,9 380, Bytové hospodářství 5 089, , , , pronájmy 5 053, , , ,0 ostatní platby 36,2 92, Nebytové hospodářství 7 088, , , , služby 2 266, , , , pronájmy nemovitostí 4 419, , , , pronájmy movitých věcí 28,8 28, ostatní příjmy (fin. narovnání, neoprávněné užívání,..) 70,9 140,0 137,7 jiné příjmy 302,4 162, Veřejné osvětlení 39,8 99, Pohřebnictví 277,0 200,0 173,7 200, služby 211,7 200,0 154,3 200, pronájem pozemků 38,2 19,4 ostatní příjmy 27, Komunální služby a územní rozvoj 105,0 275, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 362, ,0 900, , příjem za tříděný odpad 1 344, ,0 890, ,0 ostatní příjmy 18,0 10, Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 102, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11,5 10, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0, Osobní asist.,pečov.služba - Centrum sociálních služeb - odvod z IF 3 183, , , , Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnan. 0, Činnost místní správy 606,3 500,0 548,1 500, služby (kopírování, prodej žetonů) 2,5 100,0 1, pronájem (informační systém sloupů VO) 165,9 200,0 148,4 200,0 Stránka 5 - příjmy

6 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:,oddíl Položka Příjmy / 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 132, dobropisy, náklady soudního a exekučního řízení 213,5 172,8 200, náklady řízení související se správním řízením 115,2 200,0 92,6 100, sankční platby 109, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 259,8 900, , , Příjmy z úroků 867,1 600,0 537,6 600, příjmy z podílů na zisku a dividend 392,7 300,0 490,9 400, Přijaté pojistné náhrady 338,0 185, Finanční vypořádání minulých let 46,0 79, Ostatní činnosti j.n. - transfery od obcí 38,0 0,0 38,0 třída 2 Nedaňové příjmy celkem , , , , Příjmy z prodeje pozemků 94,2 335, Příjmy z prodeje bytů 277, ,0 634, ,0 třída 3 Kapitálové příjmy celkem 371, ,0 969, ,0 PŘÍJMY CELKEM , , , , Změna stavu prostř. na b.ú. - použití přebytku hospod. minulých let , , , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - přijatý úvěr , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru , , , Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -283,8-68,6 třída 8 Financování celkem , , , ,8 ZDROJE CELKEM , , , ,5 Stránka 6 - příjmy

7 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NA ROK 9/ Paragraf pol. orj. Název paragrafu 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 12,1 40,0 11,7 40, Materiál, krmivo 0,4 10,0 10, Umístění psů v útulku, odchyty 11,7 30,0 11,7 30, Pěstební činnost 684,7 672,0 455,1 665, Nákup srubových laviček 41,0 30,0 20, Nákup materiálu 62,7 10,0 10,7 10, Pohonné hmoty a maziva 19,7 12,0 15, Nákup ostatních služeb - zalesňování, ožínání, nátěry, oplocení 558,8 550,0 420,6 550, Opravy a udržování 2,5 70,0 23,8 70,0 oprava naučných stezek, laviček, lesní cesty, malotrakroru 1036 Správa v lesním hospodářství 2 452,7 0, ,0 0,0 odborný lesní hospodář 2 452, , Celospolečenské funkce lesů 0,0 10,0 0,0 10, výkon státní správy v lesním hospodářství 10,0 10,0 Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 149,5 722, ,8 715, Vnitřní obchod 443,8 500,0 180,5 300, Odměny za užití duševního vlastnictví 5, Nákup materiálu j.n. - propagační předměty, kalendář na r. 195,5 300,0 180,5 300, Poštovné 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,3 Stránka 7 - výdaje

8 5169 Nákup ostatních služeb 212,4 180, Pohoštění 30,0 20,0 9/ 2143 Cestovní ruch 0,0 0,0 0,0 150, příspěvek společnosti Koruna Vysočiny,z.s. 150,0 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 443,8 500,0 180,5 450, Silnice 7 781, , , , Drobný hmotný dl. majetek 21,8 10,0 0,0 20, Nákup materiálu j.n.- zimní údržba 172,0 120,0 245,1 180, Elektrická energie - kamerový systém 2,8 5,0 3,2 5, Pohonné hmoty a maziva 113,5 150,0 96,7 160,0 zimní údržba - PHM 130,0 130,0 čištění a údržba komunikací - PHM 20,0 30, Nájemné - kamerový systém - pronájem 61,0 60,0 60,3 60, Konzultační, poradenské a právní služby 10,0 14,8 10, Zpracování dat a služby souv.s inf. a komun. technolgiemi 1, Nákup ostatních služeb 248,7 690,0 63,4 605,0 likvidace plevele - přídlažba (mechanicky,chemicky ) 40,0 40,0 obnova doprav.značení a inf.cedulí,dopr.opatření,vodorovné dopr.znač. 150,0 165,0 generel dopravy 500,0 400, Opravy a udržování 788,0 560,0 437,9 760,0 oprava výtluků a povrchů komunikací 400,0 400,0 oprava dešťových vpustí 80,0 80,0 kamerový systém - opravy 30,0 30,0 Halasova odvodnění komunikace před č.p ,0 50,0 oprava povrchu nám. Míru vč. parkoviště 100,0 opravy polních cest - Jamné 100, Budovy, haly a stavby 6 363, , , ,0 Stránka 8 - výdaje

9 9/ 5 Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem , ,0 5 Most přes Závistku 4 000,0 5 Rekonstrukce ulice Dobrovského 8 000,0 5 Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova 4 000,0 5 parkování Halasova 500,0 5 Rekonstrukce komunikace Osvobození - převod z rozpočtu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 397, , , , Drobný hmotný dl. majetek 26,7 50,1 30, Nákup materiálu j.n. 62,7 230,0 46,7 230,0 zimní údržba posypový materiál 80,0 80,0 nákup materiálu na drobné opravy 150,0 150, Pohonné hmoty a maziva 85,4 80,0 52,6 80,0 zimní údržba PHM 50,0 50,0 čištění a údržba komunikací PHM 30,0 30, Poštovní služby 0, Nájemné 0,0 5,0 0,7 5, Nákup ostatních služeb - likvidace plevele (mechanicky,chemicky) 44,1 40,0 60,1 45, Opravy a udržování 1 707,1 685,0 445, ,0 2 oprava chodníku v ul. Majorova (po E.ONu) 510,0 2 oprava chodníku podél ul. Lomnické vlevo (z centra) 650,0 2 oprava chodníků ve spodní části sídliště u Humpolky 400,0 2 opravy schodů 75, Budovy, haly a stavby 1 338, , , ,0 5 Cyklostezka ke koupališti(vlastní zdroje) 3 000,0 5 Výstavba chodníku v ul. Lomnická (vlastní zdroje) 300,0 5 Revitalizace sídl. Pod Květnicí I. etapa - demolice kotelny 2 000,0 2 nový chodník (100m2) před ZŠ Smíškova + parkovací místa 350,0 1 ZŠ Smíškova chodník v atriu s okolními úpravami 80,0 5 Modernizace dopr. terminálu a parkoviště Na Loukách ,3 Stránka 9 - výdaje

10 9/ 5 Přeložka III/ , Stroje, přístroje a zařízení 132,8 0,0 0,0 0, Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na IDS 442,5 446,1 446,1 450, Výdaje na dopravní územní obslužnost - příspěvek na IDS 442,5 446,1 446,1 450,0 Oddíl 22 Doprava , , , , Pitná voda 29,1 30,0 0,0 20, Opravy a udržování - oprava veřejných studní 29,1 30,0 20, Odvádění a čištění odpadních vod 856,0 275,0 328,50 385, Nákup materiálu j.n. 0,0 0, Studená voda 181,1 200,0 144,3 210,0 9 srážková voda ze hřbitovů 50,0 60,0 4 stočné za srážkové vody, vodné 150,0 150, Nákup ostatních služeb 87,3 50,0 50, Oprava kanalizační přípojky ZŠ Smíškova 565,2 9,3 100, Poskytnuté náhrady 152, Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně - příspěvek Svazku 22,4 25,0 22,4 25,0 vodovodů a kanlizací Tišnovsko 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,0 30,0 0,0 30, výkon státní správy ve vodním hospodářství - zaměřování, ZP 30,0 30,0 Oddíl 23 Vodní hospodářství 885,1 335,0 328,5 435, Předškolní zařízení 5 477, , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 502, , , ,0 příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 1 250, , , ,0 Stránka 10 - výdaje

11 9/ příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 150, , , ,0 příspěvek na provoz MŠ Horova 1 102, , , , Budovy, haly stavby 1 975,5 0, Investiční transfery příspěvkovým organizacím 800,0 MŠ Horova - výměna oken 800, Základní školy , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 150, , , ,0 příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 900, , , ,0 příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 250, , , , Neinvestiční transfery zřízeným přípěvkovým organizacím 1 092, Programové vybavení- vybavení učeben ZŠ Smíškova 299, Budovy,haly a stavby , ,7 665, ,0 5 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení 3 000, ,0 5 ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben (vlastní zdroje) 7 000,0 5 ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba 3 615, Stroje, přístroje, zařízení - ZŠ Smíškova - vybavení 2 135, Výpočetní technika- ZŠ Smíškova - ZŠ Smíškova - vybavení učeben IT 1 070, Gymnázia 7,0 10,0 0,0 10, dotace 7,0 10,0 10, Střední odborné školy 0,0 10,0 0,0 10, dotace 0,0 10,0 10, Základní umělecké školy 45,0 10,0 0,0 10, dotace 45,0 10,0 10, Střediska volného času 0, , , , Příspěvek na činnost : Insiro-středisko volného času Tišnov (dříve DDM) 1 400, , ,0 Stránka 11 - výdaje

12 9/ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 41,1 25,0 23,0 25, Nákup ostatních služeb 25, Neinvestiční transfery spolkům 25,0 15,0 25, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 16,1 8,0 Oddíl 31,32 Vzdělávání a školské služby , , , , Hudební činnost 44,7 60,0 52,0 65, Nákup ostatních služeb 10,0 10, Pohoštění - Concentus Moraviae 5192 Poskytnuté náhrady - Concentus Moraviae 37,0 45, Věcné dary - vstupenky Concentus Moravia 7,2 10,0 15,0 10,0 Neinvestiční transfery 37,5 40, Činnosti knihovnické 2 185, , ,2 0, z toho : opravy 2,4 10,0 1, Ostatní záležitosti kultury 343,0 250,0 375,0 320, Ostatní osobní výdaje - kronika 20, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-fo 59,0 76, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-po 55,0 5, Neinvestiční transfery občanským sdružením 184,0 250,0 244,0 300, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 45,0 45, Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 94,0 45,0 13,7 50, Nákup materiálu 1,5 20,0 20, Studená voda 5,0 1,1 5, Nákup ostatních služeb 16,9 10,0 Stránka 12 - výdaje

13 9/ Opravy a udržování 75,6 10,0 12,6 25,0 oprava elektroinstalace malé kašny 10,0 oprava výpusti velké kašny 10,0 běžné opravy 5, Rozhlas a televize 517,3 0,0 0,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 423,2 0,0 0,0 0, Mezinárodní spolupráce v kultuře 141,1 50,0 13,0 50, Nákup ostaních služeb - spolupráce s partnerskými městy 104,8 50,0 50, Cestovné 13, Investiční transfery - dotace 36, Zájmová činnost v kultuře 5 916, , , , Příspěvek na činnost Městského kulturního střediska 5 916, , , ,0 z toho mzdové náklady 4 010, , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3399 Ostatní záležitosti kultury 604,0 445,0 520,1 470, Ostatní osobní výdaje - kronika 26,4 15,0 28, Odměny za užití duševního vlastnictví - popl. OSA, vystoupení umělců 170,7 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1, Nákup materiálu j. n. - drobné zboží KPOZ 39,5 15,0 36,8 15, Nájemné 10, Nákup ostatních služeb 58,0 280,0 76,8 300,0 Václavksé hody, ceny města, čestné občanství, ostatní 5175 Pohoštění - KPOZ 67,6 5,0 51,2 5, Ostatní nákupy 19,3 30, Věcné dary- KPOZ 120,2 130,0 172,1 150,0 Stránka 13 - výdaje

14 9/ 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 57,0 90, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6, Neinvestiční transfery obcím 25,0 30, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4,0 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 9 890, , , ,5 Mzdové náklady vč. odvodů 319,3 340,0 413,4 366, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174,7 180,6 187,8 200, Ostatní osobní výdaje 85,2 94,0 153,5 100, Sociální zabezpečení 43,7 47,0 53,0 47, Zdravotní zabezpečení 15,7 18,4 19,1 19, Odměna za užití duševního vlastnictví 0,4 0,6 0, Ochranné pomůcky 4, Léky a zdravotní materiál 2,4 3,0 1,8 3, Prádlo, oděv, obuv 4,8 1,0 1,6 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 539,9 20,0 111,1 150,0 dětský hrací prvek, stojany na kola, skříňky na doklady,ostat.materiál Nákup materiálu 172,4 250,0 323,1 300, Studená voda 22,8 21,0 20,0 25, Elektrická energie 131,0 140,0 96,1 120, PHM 1,2 2,0 2,0 2, Služby telekomunikací 0,0 3,0 1,3 2, Nájemné 32,5 30,0 31,2 35, Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 0, Služby školení a vzdělávání 12,2 15,0 10,1 15, Nákup ostatních služeb 97,7 120,0 136,5 120, Opravy a udržování 82,1 90,0 73,7 200,0 přívod vody, odpady, elektrika od objektu pokladny 50,0 úprava ploch za potokem pro venkovní posilovnu 50,0 Stránka 14 - výdaje

15 9/ oprava přípojky vody 60,0 ostatní 40, Budovy, haly a stavby 8 471,3 0,0 69, ,0 kanalizační přípojka 250,0 rekonstrukce bufetu 1 300,0 brouzdaliště projekt, zemní práce, betonáž podzimní etapa 2 600, Ostatní tělovýchovná činnost 3 130, , , ,0 Memoriál Ivo Medka: 155,0 176,0 137,2 180, Nákup materiálu 74,7 80,0 59,8 80, Nájemné 3,4 5,0 7,2 5, Nákup ostatních služeb 47,0 60,0 44,8 60, Opravy a udržování 0, Pohoštění 19,2 25,0 17,4 25, Věcné dary 5,4 6,0 3,0 10, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-fo 5,0 5, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 665, , , , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 10,0 10, Investiční transfery spolkům 1 300, Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 2 059,3 780,0 700, , Drobný hmot.dl. majetek- Streer Workout-dopl.prvku,laviček,posezení 21,4 20,0 0,8 250, Materiál na opravu hřišť, písek 120,5 90,0 60, Studená voda kluziště 10,0 10, Nájemné 1, Služby Ostraha, zavírání hřišť LARN / roční kontrola hřišť 84,6 80,0 57,3 92, Oprava a údržba dětských hřišť 43,0 80,0 50, Dotace pro volný čas dětí a mládeže 162,0 200,0 226,0 200, Příspěvek na činnost DDM 1 350, Neinvestiční půjčené prostředky (NFV RC Studánka) Stránka 15 - výdaje

16 9/ Budovy, haly a stavby 0,0 300,0 314, ,0 1 nové oplocení sportoviště na sídl. Pod Květnicí 320,0 1 Rekonstrukce sportoviště Riegrovaa 1 000,0 1 hřiště - Jamné 200,0 1 workoutové hřiště 300, Stroje, přístroje a zařízení 76,1 101, Investiční transfery spolkům 200, Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov 811,0 729,0 607,6 830, Prádlo, oděv,obuv 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93,7 0 0, Nákup materiálu 14,4 15,0 23,2 39,0 obnova vybavení kuchyně 15,0 obnova podsad stanů 10,0 ostatní 14, Studená voda 8,4 0,0 0 10, Plyn - propanbutanové láhve 8,4 10,0 6,5 10, Elektrická energie 58,8 60,0 22,6 60, Pevná paliva 4,0 5,0 4,5 7, PHM - do sekaček, centrály 0,3 2,0 2, Služby pošt 0, Nákup ostatních služeb 233,2 262,0 181,1 262,0 vývoz jímky, odvoz komunálního odpadu, plat správce, revize, praní Opravy a udržování 82,7 75,0 68,5 140,0 oprava stanů, lina-kuchyň, vzduchotechniky, výměna osvětlovacích těles, nátěry, ostatní opravy 45,0 výměna 5 ks stanových celt 25,0 oprava elektrických rozvaděčů 70, Pohoštění 2,1 0, Poskytnuté náhrady 0,0 Stránka 16 - výdaje

17 9/ 5222 Neinvestiční transfery spolkům - dotace 305,0 300,0 301,0 300,0 z toho: Dotace organizacím působícím v oblasti prorodinných aktivit 100,0 100,0 100,0 Dotace občanským sdružením 200,0 200,0 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , , , Bytové hospodářství 3 399, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38,0 16, Materiál k opravám vlastními silami (barva, atd.) 113,8 100,0 141,2 150, Studená voda 5,0 10,0 9,0 10, Teplo 14,3 20,0 5,6 50, Elektrická energie 57,3 90,0 30,0 70, Konzultační, poradenské a právní služby 2,5 2,2 0, Nákup ostatních služeb - správa bytů, revize 370,7 430,0 262,7 420, Opravy a udržování 1 178, ,0 478, ,0 opravy 10 bytů (zejméno koupelen) - ul. Jungmannova a Kostelní 900,0 běžné opravy a porevizní opravy 600, Poskytnuté náhrady 5,0 5,4 10, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 027, ,0 513, , Nákup kolků 10,4 20,0 1,0 10, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4, Budovy, haly a stavby 576,6 450,0 655,1 0,0 4 Halouzkova - zateplení štítu 200,0 4 Komenského - zateplení štítu 250, Nebytové hospodářství , , , , Ochranné pomůcky 0,8 2,0 2,2 3, Léky a zdravotnický materiál 0,5 0,1 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71,6 60,0 39,0 60,0 Stránka 17 - výdaje

18 9/ Nákup materiálu j.n. 80,7 110,0 39,6 100, Studená voda 131,5 150,0 125,4 150, Teplo 761,1 900,0 517,8 850, Plyn 28,3 100,0 40,2 60, Elektrická energie 623,5 600,0 283,3 600, Pevná paliva 1,1 4,0 2, PHM 0,0 1,5 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,0 0,0 0, Konzultační a poradenské služby 13,4 5,0 5,4 5, Nákup ostatních služeb - revize a ostatní služby 508,3 430,0 71,3 300, Opravy a udržování 3 706, , , ,0 Jamné - běžné opravy 50,0 Hajánky - oprava štítu, 80,0 Hajánky - oprava a natření fasády 200,0 Riegrova výmalba prostora oprva podlahové krytiny 190,0 Pěna dní - oprava podlahové krytiny 60,0 Drogerie Teta - výměna vstupních dveří 70,0 Wágnerova, sběrný dvůr - závětrná stěna 50,0 Muzeum - opravy a udržování- čerpání z účtu Müllerův dům 80,0 Muzeum - oprava a nátěr dřevěného přístavku 50,0 MŠ Humpolka - rekonstrukce elektroinstalace 150,0 ostatní opravy 220, Poskytnuté náhrady 1, Nákup kolků 1, Ostatní neinvestiční výdaje 225,1 95, Budovy, haly a stavby , , , ,0 5 IC v hotelu Květnice, veřejné WC 2 000,0 5 MěKS - klimatizace kinosálu 500, ,0 5 Inspiro - komplexní zateplení (vlastní zdroje) 1 450,0 5 Inspiro - bezbaiérový přístup (vlastní zdroje) 200,0 Stránka 18 - výdaje

19 9/ 5 Poliklinika - rekonstrukce sociálních zařízení (vlastní zdroje) 2 000,0 Ostrovec- likvidace nemovitosti 1 000,0 7 Poliklinika - zateplení objektu (vlastní zdroje města) 1 400,0 6 MěKS - zateplení (vlastní zdroje města) 1 300,0 4 MěKS - vybudování IC 1 000,0 8 ZUŠ - zateplení (vlastní zdroje města) 1 000,0 7 DDM - vnitřní úpravy (sanace, rozvody,.) 2 000,0 4 CSS - rekonstrukce systému ohřevu teplé vody 600, Veřejné osvětlení 4 005, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,8 3, Nákup materiálu j.n. 1,3 1, Elektrická energie 1 708, ,0 623, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 14, Nákup ostatních služeb 687,1 750,0 440,0 750,0 Tišnov paušál za údržbu a pohotovost 700,0 700,0 vánoční osvětlení montáž a demontáž 50,0 50, Opravy a udržování 556,0 350,0 160, ,0 opravy poruch nad rámec SOD 150,0 150,0 oprava VO ul. Sv. Čecha 9 ks havarijní stav 360,0 revitalizace VO mezi ul. Horovou a Jamborovou 3 ks 95,0 dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav 200,0 200,0 výměna svítidel pod radnicí (zelené stožáry s koulí) 200, Budovy, haly a stavby 1 052,0 700,0 5, ,0 2 Kompletní rekonstrukce VO v ul. Dvořákova, Majorova, Chodníček (kabeláže, stožáry, svítidla) 1 350,0 2 Výměna svítidel za LED (U Humpolky, Cáhlovská, Nádražní, Červený Mlýn, Za Mlýnem) 518,0 2 rozšíření VO ul. Černohorská 320,0 2 rekonstrukce VO ul. Drbalova Stránka 19 - výdaje

20 VO za bytovkami ul. Horova, VO vedle MŠ Horova, VO Černohorská - 700,0 prodloužení po křižovatku ke hřbitovu 9/ 3632 Pohřebnictví 251,5 180,0 76,3 180, Odměny za užití počítačových programů 23, Ochranné pomůcky - pro hrobníky 0,0 0,0 1, Prádlo, oděv, obuv 1,1 3,0 3, Drobný hmotný majetek 5,0 5,0 5, Nákup materiálu j.n. 6,8 20,0 1,0 20, Studená voda - Voda na hřbitovech 8,0 15,0 3,8 10, Elektrická energie 0,1 1,0 0,2 1, Nájemné - Půjčovné nářadí 0,0 2,0 3, Služby školení a vzdělávání 0,0 2,0 2, Nákup ostatních služeb - Údržba hřbitovů 144,4 55,0 70,2 55, Opravy a udržování - Drobné opravy 9,8 50,0 1,1 55, Poskytnuté náhrady - Sociální pohřby 0,0 20,0 20, Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratky 0,7 7,0 5, Programové vybavení - Program na pohřebnictví 0,0 0, Budovy, haly a stavby 52, Územní plánování 79,9 250,0 65,5 300, Konzultační, poradenské a právní služby 43,5 39, Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikačními technologiemi 26,5 100, Aktualizace územních analytických podkladů,podklady pro územní pl. 36,4 150,0 100, Pořízení nového územního plánu Tišnova 0,0 100,0 100, Územní rozvoj 882,6 135,0 178,2 190, Neinvestiční transfery spolkům - příspěvek MAS Brána Vysočiny 94,3 45,0 89,1 95, Ostatní neinv. transfery veř.rozp.úz.úrovně - příspěvek DSO Tišnovsko 88,3 90,0 89,1 95, Neinvestiční půjčené prostředky (MAS Brána Vysočiny) 700,0 Stránka 20 - výdaje

21 9/ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9 610, , , ,0 Mzdové náklady včetně odvodů - organizační složka Úklid a údržba 5 127, , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 720, ,0 2724, , Ostatní osobní výdaje - dohody 34,6 97, Povinné pojištění na soc.zab. a přísp.na st.pol. zaměstnanosti 932, ,0 682, , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 335,6 370,0 245,6 370, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2, Nájemné - Pronajaté pozemky pro město 17,3 60,0 63,7 130, Konzultační a poradenské služby - znalecké posudky 17,4 50,0 101,5 50, Nákup ostatních služeb - geometrické plány 32,8 50,0 67,4 100, Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny - kauce pozemek 8, Nákup kolků 6,0 20,0 8 20, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - Daně, vynětí ze ZPF 13,4 100,0 17,3 250, Náhrady mezd v době nemoci 17,6 20, Projektová dokumentace, studie 1 338, ,0 10, ,0 architektonická soutěž nám. Míru (500 tis. Kč), architektonická studie smuteční síně (400 tis. Kč), poliklinika -vzduchotechnika a elektřina (200 tis. Kč), Polní 639,640-odstranění vlhkosti a zateplení (70 tis. Kč), LT Brumov - čistička a plynofikace (100 tis. Kč), Dvořáčkova-horní část (80 tis.kč) 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42, Pozemky 3 101, , , ,0 Nákup pozemků- Inženýrské stavby (vlastní zdroje města) 4 500,0 Nákup pozemků 2 000,0 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 204,1 350,0 115,4 220, Nájemné Sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 204,1 350,0 115,4 220,0 Stránka 21 - výdaje

22 9/ Paragraf pol. orj. Název paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 650, , , , Nákup ostatních služeb 18,0 16, Nákup ostatních služeb 4 530, , , ,0 1 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu 3 400, ,0 1 přistavení a odvoz kontejneru ze sběrného dvora 550,0 500,0 1 odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora 700,0 650,0 1 provoz sběrného dvora 260,0 260,0 1 odstranění černých skládek 50,0 20,0 1 zavedení nového systému sběru SW, kódy 70, Opravy a udržování 73,0 20, Budovy, haly a stavby 0, , ,0 150,0 1 Systém sběru bioodpadů v Tišnově II.(nákup nádob do sídlišť) 150,0 6 Modernizace sběrného dvora 1 500,0 6 Výstavba kompostárny 700, Stroje, přístroje a zařízení 28, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 397, ,0 920, , Drobný hmotný dl. Majetek - pořízení odpadových nádob, kontejnerů 60,2 60,0 11, Nákup materiálu pytle 3,9 81,6 70, Nájemné Nákup ostatních služeb 1 226, ,0 826, ,0 svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu 650,0 sběr a svoz bioodpadu 550,0 předání ostatního recyklovatelného odpadu suť, aj. 90, Stroje, přístroje a zařízení 49, Dopravní prostředky 57, Monitoring půdy a podzemní vody 0,0 30,0 0,0 0, Nákup ostatních služeb - monitorování skládky Trnec, aj. 30,0 Stránka 22 - výdaje

23 9/ Paragraf pol. orj. Název paragrafu 3741 Ochrana druhů a stanovišť - ZP, ochrana vzác. a pam.stromů, keřů... 0,0 40,0 4,1 60, Konzultační, poradenské a právní služby 4, Služby - ochrana vzácných a pam. stromů, keřů, znalecké posudky 40,0 60, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 175, , , , Nápoje/šťávy léto 1,2 2,0 0,6 3, Ochranné pomůcky 31,1 30,0 16,2 32, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55,8 125,0 102,0 220,0 závěsné květináče na sloupy VO (centrum 15ks) 100,0 nákup nových laviček, košů, stojanů na kola 120, Nákup materiálu j.n. 367,7 403,0 127,0 420,0 náhradní díly, příslušenství 170,0 Výsadba a nákup stromů, keřů, trvalek, výsadbového mat. mulče, atd. 120,0 (z toho: Stanoviska - třešňová alej 5 tis. Kč) materiál - oprava městského mobiliáře (lavičky, koše, zastávky...) 130, Pohonné hmoty a maziva 360,8 430,0 282,0 450, Poštovní služby 0, Nájemné - Půjčovné nářadí 5,0 2,6 5, Služby školení a vzdělávání 5,2 3, Nákup ostatních služeb 5 486, , ,0 725,5 sečení extenzivních ploch dodavatelsky 50,0 sečení intenzivně sečených ploch části sečí 2 a 3 (dodavatelsky) 250,0 Hajánecký kopec (sečení, základní běžné ošetření stromů) 40,0 řezy stromů, havarijní řezy či kácení stromolezeckou technikou 80,0 realizace osevu luční směsí pásy ul. U Humpolky + likvidace keřů 40,0 řezy trvalek a keřů, výsadby stromů, ošetření proti pleveli 260,0 čerpání Fondu životního prostředí 5, Opravy a udržování - oprava a údržba strojů 478,0 150,0 74,6 150,0 Stránka 23 - výdaje

24 9/ Poskytnuté náhrady 4,0 5, Budovy, haly a stavby 477, ,0 20, ,0 1 Stezka k šibenici (spoluúčast města) 1 000,0 5 Park pod kostelem (oplocení parku, opěrné zídky) 1 000, ,0 8 Sanace skalní stěny pod Květnicí 400, Stroje, přístroje a zařízení 2x trojkolka Piaggio 907,5 700, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,0 0,0 0,0 200,0 neinvestiční transfery - dotace 200, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 90,0 30,0 0,0 30, Nákup ostatních služeb - údržba mokřadů,. 90,0 30,0 30,0 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí , , , , Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 401,3 707,0 375,6 573, Knihy, učební pomůcky a tisk 1,7 4,2 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8,1 9,4 10, Nákup materiálu - dárky pro děti do dětských domovů 17,0 2,0 1,0 2, Pohonné hmoty a maziva 25,0 35, Konzultační, poradenské a právní služby 17,9 50, Služby školení a vzdělávání 1,4 6,4 75, Nákup ostatních služeb - lékařské posudky, kroužky pro děti 44,2 20,0 25,2 65, Cestovné 9,4 20, Neinvestiční transfery spolkům (dotace) 286,0 685,0 20,0 16, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnsotem(dotace) 300,0 295, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 125,8 250,0 173,9 250, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Služby pro pěstounské rodiny - školení, dětské tábory, hlídání 125,8 250,0 172,3 250,0 Stránka 24 - výdaje

25 9/ 4349 Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel 42,8 10,0 351,0 394, Nákup mateirálu j.n. 5, Komunitní plánování ( supervize, školení pracovních skupin ) 7,8 10,0 10, Neinvestiční transfery spolkům 44,0 305, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 30,0 0,0 300,0 79, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 7, Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 6 661, , , , Příspěvek na činnost Centa sociálních služeb Tišnov 6 050, , , ,0 z toho mzdové náklady 5 250, , Neinvestič.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 611,8 822,5 Oddíl 43 Sociální služby a spol. čin.v sociál.zabezp.a politice zaměstnanosti 7 231, , , , Ochrana obyvatelstva 0,0 50,0 15,3 50, Nájemné 0, Pohoštění 14, Výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva 50,0 50,0 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,0 50,0 15,3 50, Bezpečnost a veřejný pořádek 485,4 972,4 668, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 225,0 630,0 450,9 650, Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 57,1 157,5 114,5 163, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 20,6 56,9 41,2 60, Prádlo, oděv a obuv 58,4 10,0 0,0 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - (drobný majetek a zbraně) 89,8 57,0 43,1 28, Nákup materiálu 27,7 9,0 3,4 8,0 Stránka 25 - výdaje

26 9/ 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,0 0,0 65, Služby školení a vzdělávání 1,0 2,0 9,5 10, Nákup ostatních služeb 5,8 0,0 1,0 5, Cestovné 1, Účastnické poplatky na konference 1, Nákup kolků 2, Dopravní prostředky Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 485,4 972,4 668, , Požární ochrana - profesionální část 300,0 0,0 0,0 0, Ostatní investiční transfery - dotace 300, Požární ochrana - dobrovolná část 376,9 300,0 123, , Odměny členům JSDH 24,7 50,0 50, Ochranné pomůcky 89,7 15,0 9,9 15, Léky a zdravotnický materiál 3,8 0, Prádlo, oděv a obuv 6,5 41,0 20, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,3 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (prapor) 18,7 30,0 12,4 60, Nákup materiálu j.n. 111,8 20,0 13,4 20, Pohonné hmoty a maziva 50,2 50,0 33,1 50, Služby pošt - předplatné 0,0 1,0 1, Internet, telefon 8,0 13,0 6,3 10, Pojištění členů jednotky 6,3 8,0 7, Služby školení a vzdělávání 4,0 6,0 4,5 6, Nákup ostatních služeb 8,2 10,0 13,9 10, Opravy techniky 21,5 30,0 9,8 15, Cestovné 6,2 8,0 5,3 8, Pohoštění- prezentace JSDH - akce výročí 140 let 13,9 15,0 10,9 25,0 Stránka 26 - výdaje

27 9/ Účast na konferencích 2,1 3,0 3, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary 1,0 0,0 0, Stroje, přístroje a zařízení hasičské auto (vlastní zdroje) 2 000,0 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 676,9 300,0 123, , Zastupitelstva obcí 3 439, , , , Ostatní platy 30,0 100,8 250, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 440, , , , Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 527,0 500,0 218,5 350, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 210,1 200,0 133,8 220, Odměny za užití duševního vlastnictví 13,5 10, Nákup materiálu j.n. 3,0 5,0 0,8 10, Poštovní služby 0, Nájemné 0, Služby školení a vzdělávání 1,6 5,0 16,5 20, Nákup ostatních služeb 6,2 10,0 9,3 20, Cestovné 14,1 15,0 13,5 20, Pohoštění 154,2 115,0 115,8 160, Účastnické poplatky a konference 0,0 1, Věcné dary 28,8 30,0 21,9 30, Dary obyvatelstvu 10,0 10,0 20, Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů a senátu) 283,8 0,0 0,0 280, Volby do Evropského parlamentu 249,8 0,0 0,0 0, Činnost místní správy , , , ,0 Stránka 27 - výdaje

28 9/ mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ a dohody , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje - dohody 365,7 350,0 422,1 500, Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5 949, , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2 142, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 122,6 130,0 97,3 130, Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 42,3 50, Odměny za užití počítačových programů 129,5 130,0 54,0 130, Ochranné pomůcky 8,7 15,0 6,3 15, Léky a zdravotnický materiál 0,4 1,0 1,6 3, Prádlo, oděv a obuv - záclony, závěsy, ručníky, 21,0 55,0 1,0 55, Knihy, učební pomůcky, tisk 67,3 60,0 38,6 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 761, ,0 830, ,0 kancelářský nábytek - obměna, knihy jízd + GPS do aut, zabezpečení kanceláří s pokladnami, ostatní mateteriál 900,0 10 LCD obměna, PC obměna, NTB obměna, tiskárny, telefony. 400, Nákup materiálu j.n , ,0 514, ,0 10 spotřební materiál ( PC, myši, CD, DVD, flash, kabely, tonery ) 515,0 kancelářské zboží, tiskopisy a ostatní materiál 685, Studená voda 78,2 90,0 81,6 120, Teplo 462,6 600,0 302,7 600, Elektrická energie 650,4 700,0 359,6 700, Pohonné hmoty 193,3 250,0 129,0 250, Poštovní služby 506,5 800,0 504,3 800, Služby telekomunikací a radiokomunikací 254,6 300,0 180,5 300, Služby peněžních ústavů - vč.poplatku z účtu sociálního fondu (1 tis.kč) 1,9 5,0 5, Nájemné - operativní leasing 3 auta 0,0 2,0 250, Poradenské služby 242,9 250,0 308,7 337,0 3 mandátní smlouva - poj.makléř (OSMKS) 49,0 ostatní 288,0 Stránka 28 - výdaje

29 9/ Služby, školení a vzdělávání 439,1 450,0 354,6 450, Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikačními technologiemi 455,5 400,0 440,0 700, Nákup ostatních služeb 1 745, , , ,0 stravné - ze sociálního fondu 850,0 stravné 550,0 PO + BOZP 100,0 4 revize (OSMKS) 150,0 služby ze sociálního fondu 179,0 10 carten, certifikáty, elvi, spojmont, esz ,0 NAR marketing 111,0 městská architektka 200,0 ostatní služby ( udržovací, servisní poplatky ) 340, Opravy a udržování 701, ,0 335,2 800,0 10 oprava PC, tiskáren, servis a oprava kopírek 90,0 4 opravy OSMKS 150,0 opravy aut (včetně garančních) a ostatní opravy 560, Programové vybavení do 60 tis. - nákup nového SW 76,0 350,0 61,5 150, Cestovné 91,4 150,0 62,9 150, Pohoštění 123,0 150,0 64,7 150, Konference 8,8 15,0 27,0 20, Ostatní nákupy j. n. 0,7 5,0 1,5 5, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,0 0,0 58, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,0 0,0 19, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 29,8 10,0 13,2 15, Věcné dary ( ze soc. fondu 20 tis. Kč) 38,7 50,0 23,9 50, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 49,2 0,0 0, Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podob. organizacím 39,8 50,0 40,0 50,0 členské příspěvky: Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Asociace měst pro cyklisty 5329 Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně 20,0 0,0 Stránka 29 - výdaje

30 9/ 5361 Nákup kolků 1,0 5,0 5, Platby daní a poplatků 9,2 20,0 9,3 20, Náhrady mezd v době nemoci 62,2 200,0 60,8 200, Penzijní připojištění- ze sociálního fondu 201,4 250,0 145,2 250, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5,6 10,0 10, Programové vybavení nad 60 tis.kč/ks (doplatek GINIS tis. Kč) 234, ,0 116,2 350, Budovy, haly a stavby 0,0 41,6 100,0 optika - navýšení počtu vláken mezi budovami 100, Stroje, přístroje a zařízení 261,8 250,0 599, ,0 klimatizace budova nám. Míru patro 1 000,0 10 kopírka 2 x 150,0 10 plotter na OÚP 70,0 10 kamerový systém (ovládací zařízení + kamery) 500,0 vysavač úklid 70, Dopravní prostředky 400, Výpočetní technika nad 40 tis.kč 100,0 79,0 100, Projektová dokumentace 0,0 z toho čerpání sociálního fondu : 1 098, ,0 767, , penzijní připojištění 250, stravné ze sociálního fondu 850, poplatky 1, služby 179, dary + akce 20,0 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 367,8 650,0 419,0 650, Úroky vlastní - úrok z úvěru 349,0 600,0 370,4 600, Bankovní poplatky 18,8 50,0 48,6 50,0 Stránka 30 - výdaje

31 9/ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 596,6 600,0 538,2 600, Pojištění majetku města 596,6 600,0 538,2 600, Ostatní finanční operace 3 461, , , , Daň z příjmů PO za obce a DPH 4 000, ,0 DPH 1 000, ,0 Oddíl 63 Finanční operace 4 425, , , , Finanční vypořádání minulých let 0,0 44,8 44,8 0, Výdaje fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi (vratky dotací) 44,8 44, Ostatní činnosti 0, ,0 0, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (provozní rezerva) 1 000, ,0 Oddíl 64 Ostatní činnosti 0, ,8 44, ,0 VÝDAJE CELKEM , , , ,5 běžné výdaje , , , ,5 - z toho opravy , , , ,0 kapitálové výdaje , , , ,0 Stránka 31 - výdaje

32 v rozpočtu celkové dotace vlastní Investice r. náklady celkem zdroje dotace v výdaje příjmech 2212 Silnice ,0 0, ,0 0, ,0 Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem ,0 0, , ,0 Most přes Závistku 4 000,0 0, , ,0 Rekonstrukce ulice Dobrovského 8 000,0 0, , ,0 Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova 4 000,0 0, , ,0 parkování Halasova 500,0 0,0 500,0 500, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,0 0, ,0 Cyklostezka ke koupališti (vlastní zdroje města) , , , ,0 Výstavba chodníku v ul. Lomnická (vlastní zdroje města) 1 300, ,0 300,0 300,0 Revitalizace sídl. Pod Květnicí I. etapa demolice kotelny 2 000,0 0, , , Mateřské školy 800,0 0,0 800,0 0,0 800,0 MŠ Horova - investiční příspěvek - výměna oken 800,0 0,0 800,0 800, Základní školy , , ,0 0, ,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení 3 000,0 0, , ,0 ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben (vlastní zdroje města) , , , , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 4 150,0 0, ,0 0, ,0 kanalizační a vodovodní přípojka 250,0 0,0 250,0 250,0 rekonstrukce bufetu 1 300,0 0, , ,0 brouzdaliště projekt, zemní práce, betonáž podzimní etapa 2 600,0 0, , , Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 1 520,0 0, ,0 0, ,0 nové oplocení sportoviště na sídl. Pod Květnicí 320,0 0,0 320,0 320,0 Rekonstrukce sportoviště Riegrova 1 000,0 0, , ,0 hřiště - Jamné 200,0 0,0 200,0 200, Nebytové hospodářství , , ,0 0, ,0 IC v hotelu Květnice, veřejné WC 2 000,0 0, , ,0 MěKS - klimatizace kinosálu 1 000,0 0, , ,0 Inspiro - komplexní zateplení (vlastní zdroje města) 2 400,0 950, , ,0 Inspiro - bezbaiérový přístup (vlastní zdroje města) 600,0 400,0 200,0 200,0 převod investice z r. bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci Poliklinika - rekonstrukce sociálních zařízení (vlastní zdroje města) 3 000, , , ,0 Je podaná žádost o dotaci Ostrovec - likvidace nemovitosti 1 000,0 0, , ,0 stav převod investice z r. ; v rozpočtu : 23,7 mil. Kč; 700 tis. Kč utraceno; 4 mil. Kč převod na inv. akci "Most přes Závistku" bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci 32 - investice

33 3631 Veřejné osvětlení 3 188, , ,0 0, ,0 Kompletní rekonstrukce VO v ul. Dvořákova, Majorova, Chodníček (kabeláže, stožáry, svítidla)- vlastní zdroje města 2 100,0 750, , ,0 Výměna svítidel za LED (U Humpolky, Cáhlovská, Nádražní, Červený Mlýn, Za Mlýnem)- vlastní zdroje 768,0 250,0 518,0 518,0 rozšíření VO ul. Černohorská 320,0 0,0 320,0 320, Územní plánování 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Pořízení nového územního plánu Tišnova 100, ,0 100, Komunální služby a územní rozvoj , , ,0 0, ,0 projektová dokumentace, studie : architektonická soutěž nám. Míru (500 tis. Kč), architektonická studie smuteční síně (400 tis. Kč), poliklinika -vzduchotechnika a elektřina (200 tis. Kč), Polní 639,640 - odstranění vlhkosti a zateplení (70 tis. Kč), LT Brumov - čistička a plynofikace (100 tis. Kč), Dvořáčkova - horní část (80 tis. Kč) 2 800,0 0, , ,0 Nákup pozemků- Inženýrské stavby (vlastní zdroje města) 6 000, , , ,0 Nákup pozemků 2 000,0 0, , , Sběr a svoz komunálních odpadů 800,0 650,0 150,0 0,0 150,0 Systém sběru bioodpadů v Tišnově II. -nákup kompostérů a nádob do sídlišť ( vlastní zdroje města) 800,0 650,0 150,0 0,0 150, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 700, , ,0 0, ,0 Stezka k šibenici (vlastní zdroje města) 4 000, , ,0 0, ,0 park Pod Kostelem ( oplocení parku, opěrné zídky) 1 000,0 0, , ,0 Stroje, přístroje a zařízení mechanizace org.sl. Úklid a údržba-2x trojkolka Piaggio 700,0 0,0 700,0 700, Požární ochrana - dobrovolná část 6 000, , ,0 0, ,0 hasičské auto (vlastní zdroje města) 6 000, , ,0 0, , Činnost místní správy 2 340,0 0, ,0 0, ,0 Programové vybavení nad 60 tis.kč/ks 350,0 0,0 350,0 350,0 optika - navýšení počtu vláken mezi budovami 100,0 0,0 100,0 100,0 klimatizace budova nám. Míru patro 1 000,0 0, , ,0 kopírka 2 x 150,0 0,0 150,0 150,0 plotter na OÚP 70,0 0,0 70,0 70,0 bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci; nutno nákup pozemku předfinancovat bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci; počítá se se spoluúčastí soukromého sektoru 1 mil. Kč bude podána žádost o dotaci 33 - investice

34 kamerový systém (ovládací zařízení + kamery) 500,0 0,0 500,0 500,0 vysavač úklid 70,0 0,0 70,0 70,0 Výpočetní technika nad 40 tis.kč 100,0 0,0 100,0 100,0 CELKEM , , ,0 0, ,0 akce vyznačené červeně - Převod investice z r.. akce vyznačené modře - Město bude podávat žádost o dotaci. Ve výdajích rozpočtu na r. jsou pouze vlastní zdroje města na danou akci. akce vyznačená zeleně - Město podalo žádost o dotaci, která se poskytovatelem hodnotí. Ve výdajích rozupočtu na r. jsou vlastní zdroje města. akce vyznačená hnědě - Město bude podávat žádost o dotaci. Akci je nutné předfinancovat částkou uvedenou ve výdajích rozpočtu na r investice