Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2015

Transkript

1 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2012, 2013, 2014 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 81

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1 Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 byl zpracován tak, aby k dorovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy byly použity pouze záložní zdroje (fondy) zejména Fond rozvoje a rezerv vlastní. I přes skutečnost, že celkové příjmy na rok 2015 meziročně vzrostly, a to o tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech některých organizačních jednotek. To se nakonec, při vstřícném postoji správců jednotlivých ORJ podařilo. Stávající zůstatek fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015 se v porovnání s rokem 2014 poněkud zlepšily. Je to způsobeno zejména nárůstem celkových příjmů a to o částku tis. Kč. Na tomto zvýšení se zejména podílí: - Transfery z hlavního města Prahy nárůst o tis. Kč - Vlastní příjmy (příjmové třídy I, II, V) nárůst o tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku financování = celkové výdaje) je navržena ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014 ( tis. Kč). Meziroční úbytek je zejména způsoben nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu ORJ 0013, a to o tis. Kč. Tato skutečnost je zapříčiněna dvěma faktory: - úsporná opatření v hospodaření s Fondem obnovy s ohledem na skutečnost, že jeho naplňování z prodeje bytových domů prakticky skončí v roce zapojení zvl. účelových účtů (fin. spoluúčast HMP) v částce tis. Kč. Zapojení těchto účtů do rozpočtu šetří finanční prostředky Fondu obnovy. 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2015 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o 32 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014! Po třech letech stagnace v dotačních vztazích konečně přichází toto příjemné překvapení!! Tzv. ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.

4 2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Vývoj jednotlivých dílčích příjmů v této kategorii je následující: a) Daňové příjmy jsou navrženy v celkové částce tis. Kč, což je o 580 tis. Kč více než v roce Tato skutečnost je způsobena lepším výběrem daně z nemovitosti (+500 tis. Kč), správních poplatků (+380 tis. Kč). Pouze návrh místních poplatků má opačný trend (-300 tis. Kč). b) Nedaňové příjmy jsou navrženy v částce tis. Kč, což je meziročně o 177 tis. Kč více. Pokles je očekáván u výběru příjmu z pokut (-250 tis. Kč) a také u plánovaných odvodů příspěvkových organizací (-73 tis. Kč). Naopak je očekáván nárůst u ost. nedaňových příjmů (+500 tis. Kč). c) Transfery z vedlejší hospodářské činnosti jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Na tomto zvýšení se podílejí oba okruhy činnosti takto: - A. Rozpočtový okruh (+ 535 tis. Kč) - B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014 (+ 289 tis. Kč). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Jak již bylo konstatováno je tato skutečnost zejména způsobena výrazně nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu ( tis. Kč). Souhrnné zapojení fondů do rozpočtu v dále uvedeném členění je následující: 1. Záložní fondy (FRR vlastní, FRR účet darů) v souhrnné částce tis. Kč z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce tis. Kč b) Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce tis. Kč 2. Účelová dotace hl. m. Prahy a státního rozpočtu z roku 2014 určená k čerpání i v roce 2015 v souhrnné částce tis. Kč 3. Účelové fondy v celkové částce tis. Kč v rozdělení: - Fond obnovy v částce tis. Kč - Zvl. účet Nová radnice tis. Kč 4. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2014 v částce 836 tis. Kč tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Zatímco celkové příjmy meziročně vzrostly, a to o tis. Kč, tak financování meziročně pokleslo, a to o tis. Kč. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 je navrhována ve výši tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2015 ve výši tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši tis. Kč, takže je dodržena zásada vyrovnaného rozpočtu a nezadlužování MČ.

5 3 VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Částka navržená ve výši tis. Kč představuje 27,43 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). I přes meziroční pokles částky určené na investice základní infrastruktury ( tis. Kč) při současném poklesu celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) je toto procento stále velmi vysoké. Vždyť doporučované procento věnované na investice se pohybuje mezi % z celkové rozpočtované částky. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva na rok 2015 je tvořena zůstatkem vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 (po odečtu zapojené části FRR do vyrovnání rozpočtu v roce 2015) a čistým výsledkem hospodaření MČ Praha 12 za rok Výpočet rozpočtové rezervy je následující: A. Stav Fondu rozvoje a rezerv vlastního k ,60 Kč Zapojení FRR do rozpočtu roku 2015 (vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy) ,00 Kč Čistý zůstatek FRR ,60 Kč B. Stav rozpočtových účtů k (Hrubý hospodářský výsledek přebytek) a) kontokorentní účet ,90 Kč b) příjmový účet ,77 Kč c) výdajový účet ,21 Kč Hrubý hospodářský výsledek (přebytek) ,88 Kč Z tohoto hrubého hospodářského výsledku nutno odečíst závazky z roku Závazky z roku Odvod výtěžku z VHP a VLT ,00 Kč z roku 2014, který bude použit na granty v roce 2015 (z toho Kč jsou vratky dvou nespotřebovaných grantů z roku 2014) 2. Nevyčerpaná státní účelová dotace na pěstounskou péči ,00 Kč použitelná v roce Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok ,72 Kč 4. Finanční vypořádání s hl. městem Prahou za rok ,08 Kč Čistý hospodářský výsledek (přebytek) ,08 Kč Vlastní tvorba rozpočtové rezervy je součtem výsledků uvedených pod písmeny A+B. A. Čistý zůstatek FRR vlastního ,60 Kč B. Čistý hospodářský výsledek (přebytek) za rok ,08 Kč Rozpočtová rezerva na rok ,68 Kč Rozpočtová rezerva dosahuje 4,94 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je těsně pod hranicí obecně doporučovaných 5 %. Tato skutečnost určitě vyvolá určitá úsporná opatření v dalších výdajích případně vzniklých v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015.

6 4 IX. Odvod výtěžku z VHP a VLT byl v roce 2014 poskytnut hl. m. Prahou, a to ve výši tis. Kč (včetně znovu zapojených nedočerpaných grantů z r v souhrnné částce 35 tis. Kč). Částka je meziročně o tis. Kč nižší. Veškerý odvod výtěžku z VHP a VLT je navržen k zapojení na grantovou politiku MČ Praha 12. X. Oblast grantové politiky je plně financována odvodem výtěžku z VHP a VLT, který od roku 2013 vybírá a znovu poskytuje hl. m. Praha. Pro rok 2015 je navržena částka tis. Kč v tomto rozdělení: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) 450 tis. Kč - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) tis. Kč - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) tis. Kč Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 28 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. Výše uvedená částka je meziročně o Kč vyšší. XI. Další očekávané příjmy v roce V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelovou dotaci na agendu Pěstounské péče a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2015.

7 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2015 A. PŘÍJMY částka Třída: (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR část zůstatku z r b) zůstatek účelové dotace SR z r c) FRR účet darů (ekologie) 142 d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z minulého roku 836 g) FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) h) FRR účet darů (kultura) 5 i) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) j) zapojení zvl. účel. účtů (HMP) Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

8 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti rozpočtu jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2015 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014 ( tis. Kč). Příjemný meziroční nárůst je způsoben: - nárůstem Transferů z HMP o tis. Kč - nárůstem tzv. Vlastních příjmů o tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst o 580 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce tis. Kč vykazuje meziroční nárůst ve výši 500 tis. Kč. - správní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o 380 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+200 tis. Kč) a u poplatků vybíraných odborem občansko-správních agend (+300 tis. Kč). Naopak meziroční snížení se očekává u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (-10 tis. Kč), poplatků vybíraných živnostenským odborem (-50 tis. Kč) a také u poplatků vybíraných býv. správním odborem (-60 tis. Kč). V případě živnostenského odboru a býv. správního odboru jde o stagnaci trvalejšího rázu. - místní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 300 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků je meziroční snížení očekáváno u místního poplatku ze psů (-100 tis. Kč) a také místního poplatku ze záboru veřejného prostranství (-200 tis. Kč). Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy tis. Kč V této příjmové třídě se očekává meziroční nárůst v částce 177 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 650 tis. Kč, což je o 250 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Obtížně odhadnutelný příjem z pokut se navíc ještě těžce vybírá. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni minulého roku.

9 7 - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v loňském roce. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což odpovídá částce schválené v loňském rozpočtu. Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což je o 73 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Částka logicky klesá v souvislosti s dalším plánovaným prodejem bytových domů jejichž součástí jsou i nebytové prostory. Třída III Kapitálové příjmy V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV Transfery ze státního rozpočtu 0 tis. Kč tis. Kč Tyto transfery vykazují nepatrný meziroční pokles, a to o 32 tis. Kč. MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace, a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o 824 tis. Kč vyšší. Vedlejší hospodářská činnost i pro rok 2015 počítá se dvěma okruhy činností: tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce tis. Kč V tomto okruhu je plánováno meziroční zvýšení, a to o 535 tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2014 v částce tis. Kč. Částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. V roce 2014 byly uhrazeny pouze dvě akce: - výměna dřevěného obložení sloupu v částce ,50 Kč - právní služby vztahující se ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství v částce ,00 Kč celková nákladovost v roce ,50 Kč Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce ,82 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši tis. Kč již tuto skutečnost zohledňuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy Částka je meziročně o tis. Kč vyšší! Po třech letech stagnace konečně příznivá zpráva! tis. Kč Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.

10 8 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Skladba zapojení vlastních fondů či prostředků z uplynulých let je následující: A) Část zůstatku vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. B) Zůstatek účel. dotace ze stát. rozpočtu určený na pěstounskou péči 945 tis. Kč Tento zůstatek je možno čerpat i v roce Ve výdajích je postaven: - proti ORJ 0018 Práce a sociální věci částkou 679 tis. Kč - proti ORJ Vnitřní správa částkou 266 tis. Kč. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 142 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. Zbývajících 8 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu MČ Praha 12. D) Zvláštní účet Nová radnice tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. E) Fond obnovy tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč nižší. Zapojení tohoto fondu do rozpočtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury. Po zrušení rozdělení na podúčty A, B, C je částka uváděna souhrnně. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku tis. Kč Tento účelový Fond je ve výdajích zapojen proti ORJ Sociální fond. H) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce + ostatní) tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na realizaci akce Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům. I) Fond rozvoje a rezerv - účet darů (kultura) 5 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ Kultura.

11 9 J) Zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku tis. Kč (odvod výtěžku z VHP a VLT) Tato účelová dotace HMP z roku 2014 je určena na realizaci grantové politiky MČ Praha 12 v roce 2015 a její zapojení do rozpočtu tohoto roku je následující: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) 450 tis. Kč - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) tis. Kč - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) tis. Kč L) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP) tis. Kč Zapojení těchto účelových účtů je ve výdajích postaveno proti ORJ Investice zákl. infrastruktury a týká se financování dále uvedených akcí: - akce č. 10 Revitalizace areálu Čechtická v částce tis. Kč - akce č. 15 Revitalizace objektu ZŠ Rakovského v částce tis. Kč - akce č. 16 Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara v částce tis. Kč - akce č. 17 Energ. opatření v ZŠ a MŠ Na Beránku v částce tis. Kč Ve všech případech jde o zapojení účelových prostředků HMP z roku Hlavní město Praha v roce 2014 v těchto případech převzalo za MČ Praha 12 finanční spoluúčast na projektech Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí.

12 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč méně. Zatím co celkové příjmy oproti roku 2014 vzrostly o tis. Kč, tak financování (zapojení vlastních fondů) meziročně pokleslo, a to o tis. Kč. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: A) FRR část zůstatku z roku B) zůstatek účelové dotace SR z r C) FRR účet darů (ekologie) D) zvl. účet Nová radnice E) Fond obnovy F) zůstatek Soc. fondu z min. roku nebyl znám G) část zůstatku účelové dotace HMP z r (odvod výt. z VHP) H) FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) I) FRR účet darů (kultura) J) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z r (odvod výt. z VHP) K) část zvl. účtu Digitalizace VT L) zapojení zvl. účel. účtů (HMP) Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje

13 11 Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do pěti základních skupin: A. Zapojení účelových fondů MČ Praha 12 v celkové částce tis. Kč má tuto skladbu: - Fond obnovy v částce tis. Kč - Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč B. Zapojení záložních fondů v celkové částce tis. Kč má tuto skladbu: - Vlastní fond rozvoje a rezerv v částce tis. Kč - Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce tis. Kč v rozdělení: - FRR - účet darů (ekologie) v částce 142 tis. Kč - FRR - účet darů (rozvoj obce) v částce tis. Kč - FRR - účet darů (ostatní) v částce 500 tis. Kč - FRR - účet darů (kultura) v částce 5 tis. Kč C. Zapojení zvláštních účelových účtů v souhrnné částce tis. Kč D. Zapojení zůstatku Sociálního fondu z roku 2014 v částce 836 tis. Kč E. Zapojení v roce 2014 nevyčerpaných státních dotací a dotací hl. m. Prahy určených i k čerpání v roce 2014 v souhrnné částce celkem tis. Kč tis. Kč

14 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2015 Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 schválený rozpočet 2014 návrh na rok 2015 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl.2 sl.3 (2/1) sl.4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky ,00 +0 C ost.nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,00 +0 E odvody PO ,26-73 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR ,91-32 z toho: A státní správa ,91-32 B dotace na školství *) od roku 2013 zrušena 0,00 +0 Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B Druh příjmu ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím **) 0 0 0,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - část zůst. z r , B zůstatek účelové dotace SR z r , C FRR - účet darů (ekologie) ,67-8 D zvl. účet "Nová radnice" , E Fond obnovy , F zůst. Soc. fondu z min. roku nebyl znám 836 0, část zůstatku účelové dotace HMP G z r (odvod výt. z VHP) , H FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní) , I FRR - účet darů (kultura) 0 5 0,00 +5 zůstatek účelové dotace HMP (granty) z J r (odvod výt. z VHP) , K část zvl. účtu "Digitalizace VT" , L zapojení zvl. účel. účtů (HMP) , Příjmy celkem, včetně financování , *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen **) Poplatek za žáky z jiných obcí byl od zrušen + meziroční nárůst, - meziroční úbytek

15 13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2013 schválený rozpočet 2014 návrh na rok 2015 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem , z toho: 1 živ otní prostředí , živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava , žádosti (OEK) ,00 +0 odbor občanskosprávních agend , spr. popl. - vodní díla 8 (OŽD) ,00 +0 Třída I. C Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00 +0 C veř. prost , D vstupné ,00 +0 E ubyt. kapacity ,00 +0 F popl. za znečišť. ovzduší (OŽD) ,00 +0 *) býv. správní odbor v sobě zahrnuje: - agendu řízení o přestupcích v blokovém řízení a souvisejících správních řízení - komplexní agendu CZECH POINT - agendu matrik - agendu státního občanství - agendu uzavírání manželství a zápisů o určení otcovství - agendu vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování + meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

16 14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2012 schválený rozpočet na rok 2013 schválený rozpočet na rok 2014 (v tis. Kč) návrh na rok 2015 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství od roku 2013 zrušena Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

17 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

18 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: Dary poskytnuté ve sledovaných letech nejsou předmětem kategorie vlastních příjmů, protože byly převedeny na FRR účet darů. Pro přehled uvádíme jejich výši v těchto letech: r (2.093 tis. Kč), r (7.866 tis. Kč) a r (3.042 tis. Kč). Rozpočet schválený 2012 Vlastní příjmy 22% Rozpočet schválený 2013 Vlastní příjmy 19% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15% Transfery z HMP 67% Transfery ze SR 14% Rozpočet schválený 2014 Vlastní příjmy 20% Návrh rozpočtu 2015 Vlastní příjmy 20% Transfery z HMP 66% Transfery ze SR 14% Transfery z HMP 66% Transfery ze SR 14%

19 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 je navržen v částce tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč Navržená částka je meziročně o 535 tis. Kč vyšší. První rozpočtový okruh (A) v sobě, po odečtu nákladovosti zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 465 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 57 tis. Kč 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 486 tis. Kč 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy tis. Kč 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300 tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): tis. Kč a) předběžně stanovená daň z příjmu práv. osob za rok 2015 a ostatní náklady tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů tis. Kč celkem tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok tis. Kč Navržená částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu Karasova ve výši ,82 Kč. Skutečné náklady za rok 2014 dosáhly částky 902 tis. Kč, z čehož 843 tis. Kč činí předpokl. daň z příjmu právnických osob a zbývajících 59 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s opravami pronajímaného objektu.

20 18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2015 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů z toho: 88 (daň z příjmu PO) Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r z toho: 304 (daň z příjmu PO) Výnosy z pronájmu pozemků Výnosy z pronájmu reklamních ploch Výnosy z věcných břemen z toho: 435 (daň z příjmu PO) 13 (daň z příjmu PO) 114 (daň z příjmu PO) Celkem pronájmy ( ) Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy z toho: 190 (daň z příjmu PO) Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ Předpokl. výnosy z prodejů hmot. investičního majetku (daň z příjmu PO) Celkem předpokládaný výnos za r (1 až 8) rozpočtový okruh (A) B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok z toho: 843 (daň z příjmu PO) Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

21 19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015

22 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč (95,76 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok Rozdělení částky tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo i tentokrát, přes nárůst celkových příjmů ( tis. Kč) poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů v roce 2015 dosáhly částky tis. Kč, což o tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 98,31 %, což je velmi slušné procento. Lze tedy odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části tis. Kč Přidělená částka je meziročně o 226 tis. Kč nižší, což je zejména způsobeno: - zrušením a nezapojením podúčtu A Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ - snížením částky požadované na konzultační a právní služby odboru výstavby. Finanční požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí tis. Kč Přidělená částka je meziročně o tis. Kč nižší. Součástí rozpočtu jsou i granty v oblasti ekologie v částce 450 tis. Kč, které jsou plně hrazeny odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč, což jsou prostředky určené k financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou finančně pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Přidělená částka je o tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok Jak již bylo konstatováno je meziroční úbytek způsoben zejména nižším zapojením ( tis. Kč) Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ. Toto poměrně výrazně nižší zapojení Fondu obnovy do rozpočtu je kompenzováno nasazením zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP v částce tis. Kč) do rozpočtu ORJ Financování investic a oprav podle jednotlivých zdrojů je následující: 1) Fond obnovy - celkem tis. Kč z toho spoluúčast MČ Praha 12 na projektech EU (akce č. 10, 15, 16, 17) tis. Kč

23 2) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP na akcích č. 10, 15, 16, 17) tis. Kč 3) Zvláštní účet Nová radnice tis. Kč 4) FRR - účet darů (rozvoj obce) tis. Kč 5) FRR - účet darů (ostatní) 500 tis. Kč 6) Rozpočet MČ Praha tis. Kč 21 C E L K E M tis. Kč Požadavky správců této ORJ byly finančně pokryty v plném rozsahu. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 34 až 43 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Toto navýšení je zejména určeno: - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz některých MŠ a ZŠ - navýšení částky určené na opravy a udržování - zkvalitnění výuky žáků MŠ a ZŠ. Další finanční prostředky v souhrnné částce tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ Investice zákl. infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 38, 39, 40, 41) v rozpočtu uvedeném na str. 36, 37, 38, 40, 42, 43 tohoto materiálu. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Základní provoz této ORJ je zajištěn v plném rozsahu, podle požadavku správce této ORJ. 5. ORJ 0016 Kultura tis. Kč Částka je o 168 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok Meziroční snížení je způsobeno tím, že nejsou nárokovány kulturní akce, které byly plánované v loňském roce ve spolupráci s odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu této ORJ je finanční krytí grantové politiky MČ Praha 12 takto: - kulturní granty v částce 800 tis. Kč - granty v oblasti volného času dětí a mládeže v částce tis. Kč Grantová politika v rámci této ORJ je plně hrazena odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce Základní provoz ORJ 0016 je finančně pokryt v plném rozsahu dle požadavků správce ORJ. 6. ORJ 0017 Doprava tis. Kč Částka je stejná jako v roce Součástí rozpočtu je i financování vánočního osvětlení a tradiční akce Vánoční strom, a to v souhrnné částce 225 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0017 je finančně zajištěn v plném rozsahu.

24 22 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Přidělená částka je o 422 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok Součástí rozpočtu je i 679 tis. Kč, což je nevyčerpaná státní účelová dotace z roku 2014 určená na pěstounskou péči, kterou je možno čerpat i v roce Příspěvek pro Sociální služby MČ Praha 12 byl vzhledem k očekávaným dotacím a zvýšenými vlastními příjmy navržen ve výši tis. Kč, což je na úrovni roku Součástí rozpočtu této ORJ jsou i sociální granty v částce tis. Kč. I v tomto případě jsou finančně kryty odvodem výtěžku z VHP a VLT, který nám v průběhu roku 2014 poskytlo hl. m. Praha. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Meziroční navýšení je zejména určeno na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Základní provoz ORJ 0019 je prozatím zhruba finančně zajištěn. 9. ORJ 0022 Sociální fond tis. Kč Částka je meziročně o 836 tis. Kč vyšší, což je zůstatek Sociálního fondu z roku 2014, který byl již zapojen do rozpočtu tohoto roku. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 Výpočetní technika tis. Kč Částka je o tis. Kč meziročně nižší. Toto snížení je zdánlivé, protože již byl ukončen projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, který probíhal v letech Bez tohoto projektu je skutečný nárůst v této ORJ tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen. 11. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje tis. Kč Jde o organizační jednotku, která doposud nebyla rozpočtována. Navržená částka ve výši tis. Kč je určená na nezbytné akce vyplývající z podnětů občanů MČ Praha 12.

25 23 Z provedené bilance hodnocení rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně dostatečně jsou pokryty požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0014 Školství - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0024 Výpočetní technika O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

26 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ 24 Tabulka č. 5 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2014 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z fondů a zvl. účtů návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části z toho: provoz odd. majetku odbor výstavby fin. z Fondu obnovy živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o obec (FRR ú.d.) granty ekologie inv.zákl.infrastr z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy zvl. účet "Nová radnice" fin. ze zvl. účel. účtů (HMP) FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní) školství kultura z toho: účel. dotace HMP - kult. granty účel. dotace HMP - voln. čas. a sport. granty FRR - účet darů (kultura) rozpočet MČ doprava práce a soc. věci z toho: provoz účelová dotace SR účelová dotace HMP - sociální granty příspěvek pro SC vnitřní správa z toho: zapojení vlastního FRR - vyrovnání rozp účelová dotace SR rozpočet MČ sociální fond z toho: zůstatek z roku výpočetní technika z toho: rozpočet MČ zvl. úč. "Digitalizace VT" ostatní finanční výdaje CELKEM VÝDAJE

27 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Schválený rozpočet 2013 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu majetek městské části životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje Celkem výdaje Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Schválený rozpočet 2013 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

28 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2012, 2013, 2014 a 2015 Schválený rozpočet na rok 2012 Schválený rozpočet na rok 2013 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

29 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 Majetek městské části ORJ Územní plánování odd. majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (v tis. Kč) CELKEM Položka Název Nájemné Konzultační, poradenské a práv. služby Nákup ostatních služeb Neinv. přísp. zříz. PO Platby daní a poplatků SR 4 4 CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce tis. Kč, což je o 226 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok pol Nájemné, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: Kč pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.

30 28 pol Konzultační, poradenské a právní služby, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. pol Nákup ostatních služeb, Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení dle uzavřené smlouvy č. 3/0448/2014/U mezi MČ Praha 12 a spol. ELTODO CITELUM, s.r.o., která byla schválena usnesením RMČ č. R Veřejné osvětlení je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne , schválena usnesením RMČ č. R a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne , schválen usnesením RMČ č. R pol Neinv. přísp. zříz. PO, 3412, ORG Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. pol Platby daní a poplatků SR, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

31 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ CELKEM Pol. Název 513 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter.péče Sběr a zprac. druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění od. vod a nakl. s kaly Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně pří. a krajiny 5139 Nákup materiálu j.n. 400 *) Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostat. služeb *) 130 / Opravy a udržování Ost. neinv. trans. nezisk. apod. org Neinv. přísp. zříz. PO CELKEM *) Na akci DEN ZEMĚ je určeno 150 tis Kč, z toho 142 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

32 30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, která byla umístěna do útulku z důvodu dlouhodobé hospitalizace chovatelky. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku a pod Sběr a zpracování druhotných surovin pol Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle Dodatku č.1, ze dne , na částku Kč/rok), Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouva ze dne , na částku Kč/rok). pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek) Pitná voda pol Studená voda 13 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka snížena. pol Elektrická energie 17 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní.