100 Odbor školství a sociálních věcí 401, , ,12

Transkript

1 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Správní poplatky (např.výdej opiátových receptů, žádanky) 1,00 1,00 167,00 16,70 0 Celkem 1,00 1,00 167,00 16, Daňové příjmy 1,00 1,00 167,00 16, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** 43 Celkem 0,00 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 *** St.přísp. na výkon pěstounské péče-úp ČR 0, , ,00 100,00 Dotace-MPSV-JčK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí 0, , ,00 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 117, ,44 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 663, ,16 100, Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni - v tom: 400,00 133, ,00 100,00 (Obec Jílovice) 0,00 0, ,00 *** (Obec Libín) 0,00 0, ,00 *** (Obec Halámky) 0,00 0, ,00 *** (Obec Hamr) 0,00 0, ,00 *** (Obec Hatín) 0,00 0, ,00 *** (Obec Lužnice) 0,00 0, ,00 *** (Obec Majdalena) 0,00 0, ,00 *** (Obec Novosedly n./nežárkou) 0,00 0, ,00 *** (Obec Staňkov) 0,00 0, ,00 *** (Obec Záblatí) 0,00 0, ,00 *** (Obec Drahov) 0,00 0, ,00 *** (Obec Val) 0,00 0, ,00 *** 4122 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 105, ,70 100,00 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 599, ,82 100,00 0 Celkem 400, , ,12 100, Přijaté transfery 400, , ,12 100, Odbor školství a sociálních věcí 401, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 210,00 210, ,00 68, Správní poplatky - ŘP 600,00 600, ,00 109, Správní poplatky - odbor dopravy 2 800, , ,00 101,24 0 Celkem 3 610, , ,00 100, Daňové příjmy 3 610, , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Pokuty - dopravní přestupky 750,00 750, ,76 86,52 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (nákl.říz.) 0,00 0, ,00 *** 2324 Náklady řízení - dopravní přestupky 50,00 50, ,15 140,07 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 22 Celkem 800,00 800, ,91 93, Pokuty - ostatní přestupky 20,00 20,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku (šrot) 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 20,00 20, ,00 30, Nedaňové příjmy 820,00 820, ,91 91, Odbor dopravy 4 430, , ,91 98, Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 700,00 700, ,00 132,67 0 Celkem 700,00 700, ,00 132, Daňové příjmy 700,00 700, ,00 132, Pokuty - odbor ÚPaSŘ 30,00 30, ,00 185, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) 0,00 0, ,00 *** 21 Celkem 30,00 30, ,00 202, Pokuty - památková péče 5,00 5, ,00 140, Náklady řízení - památková péče 3,00 3, ,00 33,33 33 Celkem 8,00 8, ,00 100, Nedaňové příjmy 38,00 38, ,00 180, Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z Prog.reg.MPR 0,00 592, ,00 100, Příspěvek-JK-Program obnovy venkova 0,00 58, ,00 100,00 0 Celkem 0,00 650, ,00 100, Přijaté transfery 0,00 650, ,00 100, Odbor územního plán. a stav. řádu 738, , ,00 118,67 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 1

2 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Správní poplatky 900,00 900, ,00 151,96 0 Celkem 900,00 900, ,00 151, Daňové příjmy 900,00 900, ,00 151, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) 0,00 0, ,00 *** 21 Celkem 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 0,00 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 *** Dotace-MF-KÚ JK-volby do 1/3 Senátu a ZO 0,00 272, ,00 100,00 Dotace-MF-KÚ JK-volby do EP 0,00 272, ,00 100, Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky - tom: 148,10 135, ,00 100,00 (Obec Cep) 0,00 0, ,00 *** (Obec Domanín) 0,00 0, ,00 *** (Obec Dunajovice) 0,00 0, ,00 *** (Obec Frahelž) 0,00 0, ,00 *** (Obec Hamr) 0,00 0, ,00 *** (Obec Hrachoviště) 0,00 0, ,00 *** (Obec Klec) 0,00 0, ,00 *** (Město Lomnice nad Lužnicí) 0,00 0, ,00 *** (Obec Lužnice) 0,00 0, ,00 *** (Obec Majdalena) 0,00 0, ,00 *** (Obec Novosedly n./nežárkou) 0,00 0, ,00 *** (Obec Ponědraž) 0,00 0, ,00 *** (Obec Ponědrážka) 0,00 0, ,00 *** (Obec Smržov) 0,00 0, ,00 *** (Obec Stříbřec) 0,00 0, ,00 *** (Obec Záblatí) 0,00 0, ,00 *** 0 Celkem 148,10 679, ,00 100, Přijaté transfery 148,10 679, ,00 100, Odbor živnostenský a správ. činností 1 048, , ,00 135, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0,00 0, ,00 *** 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5,00 5, ,00 352, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 0,00 0, , Správní poplatky - odbor životního prostředí 120,00 120, ,00 88,61 0 Celkem 125,00 125, ,00 92, Daňové příjmy 125,00 125, ,00 92, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 10 Celkem 0,00 0, ,00 *** EKO-KOM-třídění odpadu 700,00 700, ,50 124, Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program 50,00 50, ,40 100, Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program (r.2013) 0,00 0, ,76 *** Pokuty - životní prostředí 20,00 20, ,00 270, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Jihočeská ratolest-finanční odměna 0,00 3, ,00 100,00 37 Celkem 770,00 773, ,66 129, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 441,00 *** 61 Celkem 0,00 0,00 441,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 770,00 773, ,66 132, St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-mz-kú 90,00 161, ,00 100,00 St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-mz-kú 1 420, , ,00 100, Grant-JK-Map.prův.za stromy,přír.,kult.-hist.zaj.třeboňska 0,00 24, ,00 100, Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 27,16 27, ,49 100, Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 51,00 51, ,00 96,57 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 461,80 461, ,42 100,00 0 Celkem 2 049, , ,91 99, Přijaté transfery 2 049, , ,91 99, Odbor životního prostředí 2 944, , ,57 108, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** 10 Celkem 0,00 0, ,00 *** Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.jamský-dar ČEZ 0,00 32, ,00 100,00 33 Celkem 0,00 32, ,00 100, Vratka podílu na nákladech připojení k síti NN 0,00 52, ,45 100,00 36 Celkem 0,00 52, ,45 100,00 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 2

3 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) 2 - Nedaňové příjmy 0,00 84, ,45 104, Prodej FTTB sítě 350,00 350, ,00 100,00 21 Celkem 350,00 350, ,00 100, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku 0,00 0, ,00 *** 34 Celkem 0,00 0, ,00 *** 3 - Kapitálové příjmy 350,00 350, ,00 101, Dotace - NIV-SZIF-PRV-SR - opr. náves. kaple v Branné 0,00 88, ,00 99,93 Dotace - NIV-SZIF-PRV-EU - opr. náves. kaple v Branné 0,00 354, ,00 99, Fin.příspěvek-MK ČR-obn.nem.kult.pam.-kaple sv. Petra a Pavla 0,00 85, ,00 100, Grant-JK-Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta 0,00 39, ,00 100,00 Grant-JK-Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách 0,00 55, ,00 100, Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 36, ,00 100,01 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 145, ,00 100,00 Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - Zateplení MŠ Kopeček 0,00 0,97 968,00 99, Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - MŠ Kopeček 0,00 16, ,00 99,98 Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-SR 0,00 38, ,70 100,01 Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-ERDF 0,00 659, ,90 100, Grant-JK-Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici 0,00 133, ,00 100,00 Grant-JčK-oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa 0,00 70, ,00 100,00 0 Celkem 276, , ,60 99, Přijaté transfery 276, , ,60 99, Odbor rozvoje a investic 626, , ,05 100, Správní poplatky 0,00 0, ,00 *** 0 Celkem 0,00 0, ,00 *** 1 - Daňové příjmy 0,00 0, ,00 *** Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,03 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,41 *** 61 Celkem 0,00 0, ,44 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,44 *** Grant-NIV-JK-pořízení DHDM 0,00 11, ,00 100,00 Příspěvek-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH 0,00 21, ,00 100,00 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH 0,00 45, ,00 100,00 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-SDH-JPO III 0,00 30, ,00 100, Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 100,09 103, ,40 100, Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 1 701, , ,87 100,00 0 Celkem 1 801, , ,27 100, Přijaté transfery 1 801, , ,27 100, Útvar tajemníka 1 801, , ,71 101, Příspěvek na projekt Města v rozletu 0, , ,15 100, Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF 0,00 195, ,46 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (VZP-JčFZ) 0,00 0, ,00 *** 21 Celkem 0, , ,61 101, Příspěvek-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Koncerty Třeboň-Linz 0,00 156, ,43 100, Třeboňský svět 360,00 360, ,00 109,20 Třeboňský svět (IKS-r.12-13) 0,00 0, ,00 *** 2324 Třeboňský svět (r.2013) 0,00 0, ,00 *** 33 Celkem 360,00 516, ,43 111, Meziobecní spolupráce - SMO 982,89 0,00 0,00 *** 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 982,89 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 1 342, , ,04 103, Dotace-NIV-MMR ČR-Města v rozletu-podíl SR 0,00 57, ,21 100, Grant-JK-Kulturní doprovod JFZ Třeboň ,00 20, ,00 100, Dotace-RRS-ROP-Chodník v Novohradské ulici-eu 0, , ,07 100,00 0 Celkem 0, , ,28 100, Přijaté transfery 0, , ,28 100, Kancelář starosty 1 342, , ,32 101, Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,49 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 000, , ,12 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 900, , ,53 100, Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) , , ,64 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,00 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 3

4 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,00 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 200, , ,27 100, Poplatek ze psů 210,00 210, ,73 103, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 100, , ,00 107, Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor 210,00 210, ,00 134,80 Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž 40,00 40, ,00 75, Poplatek z ubytovací kapacity 690,00 690, ,00 115, Odvod výtěžku z provozování loterií 380,00 380, ,91 85, Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 850,00 850, ,23 106, Správní poplatky - odbor finanční 4,00 4, ,00 62, Daň z nemovitostí 6 000, , ,79 100,00 0 Celkem , , ,71 100, Daňové příjmy , , ,71 100, Splátka půjčky SDH Branná 178,20 178, ,00 100,00 0 Celkem 178,20 178, ,00 100, Pronájem - pozemky - honební společenstva 4,00 0,00 0,00 *** 2139 Pronájem - pozemky - honební společenstva 0,00 4, ,00 38,00 10 Celkem 4,00 4, ,00 38, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 500,00 *** Pronájem - pozemky - ATC 369,00 369, ,00 101, Pronájem - ostatní - reklamní plochy 85,00 85, ,00 102,14 21 Celkem 454,00 454, ,00 101, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** Parkovací automat 300,00 300, ,00 130, Pronájem - ostatní - parkoviště 852,00 852, ,00 101,36 22 Celkem 1 152, , ,00 111, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Lesostavby) 0,00 0, ,00 *** Pronájem - nebytové prostory - ČOV , , ,00 100, Pronájem - pozemky - rybníky 1 540, , ,00 101,62 23 Celkem , , ,00 100, Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU 943,00 943, ,00 101,10 31 Celkem 943,00 943, ,00 101, Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ 121,00 121, ,00 101,94 32 Celkem 121,00 121, ,00 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčt.vody-led.pl.) 0,00 0, ,39 *** 2132 Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala 315,00 315, ,00 110, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Pronájem - nebytové prostory - DDM 247,00 247, ,00 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt.vody-junák) 0,00 0, ,00 *** 34 Celkem 562,00 562, ,39 111, Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora , , ,00 110,94 Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně , , ,00 100,00 35 Celkem , , ,00 108, Prodej čísel popisných 3,00 3, ,00 172,10 Zálohy na služby - byty 5 000, , ,00 104, Pronájem - bytové prostory 5 350, , ,00 108, Přijaté pojistné náhrady 0,00 42, ,00 100, Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 250,00 250, ,90 153,39 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 350,00 350, ,00 35, Manipulační poplatky 15,00 15, ,00 108, Zálohy na služby - nebytové prostory 1 750, , ,98 95, Pronájem - nebytové prostory 3 247, , ,77 79,85 z toho: Bertiny lázně-beseda,kino 0,00 0, ,00 *** Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 300,00 300, ,01 197, Pronájem - movité věci - Kino Světozor+Beseda 46,90 46, ,00 65,60 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 4,00 4, ,00 75, Přijaté pojistné náhrady 10,00 10,00 0,00 0, Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 200,00 200, ,00 11,97 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Roháč-energ.-r.2013) 0,00 0, ,33 *** Poplatek za hrobová místa - služby 205,00 205, ,00 102, Poplatek za hrobová místa - nájem 34,00 34, ,00 103, Právní služby + GP - přefakturace 2,00 2, , , Věcná břemena 250,00 328, ,00 202, Pronájem - pozemky - ostatní 340,00 340, ,86 127,58 Pronájem - pozemky - Rašelina 664,00 664, ,00 99,93 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500, ,00 100,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 140,00 140, ,00 100,32 Pronájem - pozemky - ČEVaK 276,00 276, ,00 101,45 Pronájem - pozemky - Technické služby 1 203, , ,00 101, Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína 5,00 5, ,00 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0, ,00 *** Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 4

5 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Příjmy z pronájmu movitých věcí (Roháč-stoly,židle) 0,00 0, ,00 *** 2139 Pronájem - ostatní 73,00 73, ,00 101, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. (obrub.) 0,00 0, ,00 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 4, ,00 220, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (GP,náhr.škod) 0,00 0, ,00 *** 36 Celkem , , ,85 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** 2324 Finanční náhrada za škodu 0, , ,21 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 0, , ,21 102, Úroky 50,00 132, ,91 129, Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 400, ,00 98, Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 216,34 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 151,84 *** 63 Celkem 450,00 532, ,09 105, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 77,00 *** 64 Celkem 0,00 0,00 77,00 *** 2 - Nedaňové příjmy , , ,54 106, Snížení základ.kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o , ,00 0,00 0,00 21 Celkem 1 000, ,00 0,00 0, Prodej bytů 7 000, , ,00 37, Střešní nástavby 60,00 60, ,00 64, Prodej pozemků (ATC) , ,00 0,00 0,00 Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ) , ,60 0,00 0,00 Prodej pozemků (ostatní+ztv k Břilicům) 3 007, , ,00 60, Prodej majetku 2 032, , ,00 103, Prodej kontejnerů TS (splátky) 56,19 56, ,00 100,00 36 Celkem , , ,00 13, Kapitálové příjmy , , ,00 13, Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ , , ,00 100,00 0 Celkem , , ,00 100, Přijaté transfery , , ,00 100, Odbor finanční a majetkový , , ,25 88, Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) 200,00 200, ,95 72,23 (IKS) 0,00 0, ,00 *** (Ticketportal) 0,00 0, ,50 *** (TicketArt) 0,00 0, ,00 *** (CB System) 0,00 0, ,52 *** (Colosseum cizí) 0,00 0, ,00 *** (Třeboňská nocturna) 0,00 0, ,00 *** (Ostatní cizí vstupné) 0,00 0,00 0,00 *** 2112 Prodej zboží (informační centrum) 800,00 800, ,00 126,75 Prodej zboží (EXPOZICE) 20,00 20, ,00 175, Pronájem - pozemky (např.trhy) 400,00 400, ,00 134, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (výlep pl.-2013) 0,00 0, ,32 *** 21 Celkem 1 420, , ,29 134, Přísp.-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Mezinár.jazz.setkání ,00 174, ,98 100, Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) 1 115, , ,34 110,44 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) 110,00 110, ,00 215,10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Roháč-šatna) 0,00 0, ,00 *** 2132 Pronájem - nebytové prostory - divadlo 50,00 50, ,00 185, Přijaté neinvestiční dary (sponzor.dar) 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vstup.,aop,nipos) 0,00 0, ,00 *** 33 Celkem 1 275, , ,32 144, Nadace Jih.cyklostezky-Třeboňská šlapka-doplatek dotace 0,00 0, ,00 *** 34 Celkem 0,00 0, ,00 *** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (divadlo) 0,00 0, ,00 *** Příjmy z pronájmu movitých věcí (MK-auto) 0,00 0, ,28 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 36 Celkem 0,00 0, ,28 *** Grant - Třeboňská šlapka 0,00 7,50 0,00 0,00 Grant - NJS - Třeboňská šlapka ,00 10,00 0,00 0,00 39 Celkem 0,00 17,50 0,00 0, Nedaňové příjmy 2 695, , ,89 140, Grant-JK-Folklórní Třeboň 0,00 20, ,00 100,00 Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání ,00 29, ,00 100,00 Grant-JK-Vyblejskni Třeboň 0,00 20, ,00 100,00 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 5

6 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Grant-JK-Mezinárodní festival outdoorových filmů - Třeboň 0,00 20, ,00 100,00 Grant-JK-Rozsévání TP 0,00 20, ,00 52,28 Grant-JK-Třeboň poetická 0,00 15, ,00 100,00 Grant-JK-Průvodce Třeboní pro děti 0,00 30, ,00 100,00 Grant-JK-Turistická mobilní aplikace Třeboň 0,00 55, ,00 100,00 Grant-JK-Nové cyklotrasy Třeboňska 0,00 55, ,00 100,00 Dotace - JčK - MK - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 0,00 242, ,00 100,00 0 Celkem 0,00 506, ,00 98, Přijaté transfery 0,00 506, ,00 98, Odbor kultury a cestovního ruchu 2 695, , ,89 134, Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 10,00 10, ,00 228,65 0 Celkem 10,00 10, ,00 228, Daňové příjmy 10,00 10, ,00 228, Pokuty MP 700,00 700, ,15 71,35 53 Celkem 700,00 700, ,15 71, Nedaňové příjmy 700,00 700, ,15 71, MP - prodej vozidla 0,00 111, ,00 100,00 53 Celkem 0,00 111, ,00 100, Kapitálové příjmy 0,00 111, ,00 100, Městská policie 710,00 821, ,15 77, Střežení objektů - PCO 850,00 850, ,50 98,68 53 Celkem 850,00 850, ,50 98, Nedaňové příjmy 850,00 850, ,50 98, Pult centralizované ochrany 850,00 850, ,50 98,68 Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů) , , ,47 90,36 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 6

7 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 630, , ,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 492, , ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 462, , ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 084, , ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 2 068, , ,00 100,00 31 Celkem , , ,00 100, Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 105, ,70 100,00 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 599, ,82 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 117, ,44 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 663, ,16 100,00 32 Celkem 0, , ,12 100, Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol 3,00 3,00 0,00 0,00 34 Celkem 3,00 3,00 0,00 0, LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 230,00 230, ,00 100, Mobilní hospic - příspěvek na provoz 0,00 165, ,00 100, Mobilní hospic - příspěvek na provoz 165,00 0,00 0,00 *** 35 Celkem 395,00 395, ,00 100, Výdaje na pohřby zesnulých 5,00 10, ,00 99,95 36 Celkem 5,00 10, ,00 99, Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 5,00 0,00 0,00 *** Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 3,00 2,23 0,00 0, Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3, ,00 76, Rodinné centrum - materiál 0,00 30, ,00 37, Rodinné centrum - ost.služby 0,00 20, ,00 5, St.přísp. na výkon pěstounské péče-úp ČR-(ost.neinv.tr.obyv.) 0,00 909, ,00 34, Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 350,00 350, ,50 90, Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita 180,00 180, ,00 88, Pečovatelská služba - ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-ledax,obl.charita 178,00 178, ,00 100, Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory 0,00 60, ,00 74, Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 2,00 2,00 189,00 9, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 0,00 15, ,80 65,85 43 Celkem 721, , ,30 59, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,50 8, ,00 86, Školení a vzdělávání 43,20 43, ,50 65,71 61 Celkem 51,70 51, ,50 69, Běžné výdaje , , ,92 94, Odbor školství a sociálních věcí , , ,92 94, Dopravní obslužnost 600,00 600, ,00 87, BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 352,00 35, BESIP - nákup ostatních služeb 6,00 6, ,00 66, BESIP - pohoštění 10,00 10, ,00 50, BESIP - věcné dary 8,00 8, ,00 71,13 22 Celkem 625,00 625, ,00 86, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7, ,93 87, Parkovací karty 5,00 5, ,00 100, Znalecké posudky 37,00 37, ,70 49, Školení a vzdělávání 65,00 65, ,00 69, Svědečné 3,00 3,00 0,00 0,00 61 Celkem 117,00 117, ,63 64, Běžné výdaje 742,00 742, ,63 83, Odbor dopravy 742,00 742, ,63 83, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po 200,00 194,00 0,00 0, Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-círk 0,00 262, ,00 100, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-fo 0,00 6, ,00 100,02 Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-FO 0,00 29, ,00 100,00 33 Celkem 200,00 491, ,00 60, Územní studie + technické studie 50,00 50,00 0,00 0, Regulační plán 100,00 100,00 0,00 0,00 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 50,00 50, ,00 100, Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 0,00 18, ,00 100, Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 0,00 20, ,00 100, Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 0,00 20, ,00 100, Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 20,00 20,00 0,00 0, Pronájem programu ArcGIS 100,00 100, ,00 96, Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 120,00 120, ,00 62,96 36 Celkem 440,00 498, ,00 56, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 7, ,00 66, Školení a vzdělávání 50,00 50, ,50 67, Posudky pro stavební úřad 10,00 10,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 7

8 61 Celkem 67,50 67, ,50 57, Běžné výdaje 707, , ,50 58, Odbor územního plán. a stav. řádu 707, , ,50 58, Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 25,00 25, ,00 61, Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3, ,00 54, Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90, ,20 75,22 33 Celkem 118,00 118, ,20 71, Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-nájem 0,00 25, ,00 100, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-materiál 0,00 8, ,00 99, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-PHM 0,00 2, ,00 81, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-nájem 0,00 22, ,00 66, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5,00 5, ,00 34, Školení a vzdělávání 60,00 60, ,00 58, Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 2,00 2,00 0,00 0,00 Servis kopírky vč. papíru 420,00 420, ,00 93, Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 2,00 2,00 0,00 0,00 61 Celkem 489,00 547, ,00 87, Běžné výdaje 607,00 665, ,20 84, Odbor živnostenský a správ. činností 607,00 665, ,20 84, Hubení komárů 100,00 10,00 0,00 0, Hubení komárů 0,00 90, ,40 69,70 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 20,00 20, ,00 9, St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 90,00 161, ,00 100, Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 65,00 59, ,00 100, Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 1 355, , ,00 100, St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 40,00 40,00 0,00 0, St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. Součástí 9,00 9, ,00 84, St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 30,00 30, ,00 98, St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8, ,00 68,75 10 Celkem 1 717, , ,40 94, Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st 7,00 5, ,00 99, Ochrana přírody - ošetřování dřevin 3,00 1,55 0,00 0, Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,00 20,00 0,00 0, Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st.sp. 0,00 6, ,00 98, Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 0, Ochrana přírody - osvětová činnost+naučná stezka - infopanely - vl.podíl 17,00 17, ,00 20,59 Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.třeboňska-vl.podíl 0,00 6, ,00 100,00 Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.třeboňska-grant-jk 0,00 24, ,00 100,00 Stromy Treboňska - mapy+průvodce-vl.podíl 12,00 6, ,00 38,15 37 Celkem 65,00 92, ,00 51, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 9,00 9, ,00 79, Školení a vzdělávání 43,00 43, ,00 59,28 61 Celkem 52,00 52, ,00 62, Běžné výdaje 1 834, , ,40 91,06 *** Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 51,00 51, ,00 96,57 10 Celkem 51,00 51, ,00 96, Digitální povodňový plán - vl.podíl 54,33 54, ,09 100,00 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 27,17 27, ,49 99,98 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 461,80 461, ,42 100,00 37 Celkem 543,30 543, ,00 100, Kapitálové výdaje 594,30 594, ,00 99, Odbor životního prostředí 2 428, , ,40 93, Deratizace 150,00 83, ,00 99,99 10 Celkem 150,00 83, ,00 99, Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 40,00 50, ,00 98,49 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 286, , ,00 98,11 TS smlouva - čištění města 2 840, , ,00 82,54 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 399,00 847, ,00 69,40 TS smlouva - údržba a úklid čekáren 140,00 140, ,00 92, Opravy MK Třeboň 1 000, , ,55 97,53 Opravy MK Břilice 100,00 160, ,00 62,68 Opravy MK Přeseka 50,00 50, ,00 92,32 Opravy MK Branná 300, , ,04 99,94 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 200,00 200, ,00 85, Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50, ,00 82, Vyznačení cyklistické stezky v Táboritské ul. 0,00 90, ,00 100,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 8

9 22 Celkem 7 405, , ,59 88, Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 9, ,00 100, Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 0,00 0,00 *** Opravy na městských rybnících 150,00 150, ,86 100, Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 30, ,00 100, Drobné opravy ve vodním hospodářství 50,00 36, ,25 100,00 23 Celkem 300,00 225, ,11 100, MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 670,00 670, ,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 250,00 250, ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 250,00 250, ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 1 215, , ,00 100, ZŠ praktická - opravy 100,00 80, ,36 95, Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30, ,00 67, SOŠ a SOU - opravy 300,00 300, ,48 100,00 31 Celkem 2 815, , ,84 99, ZUŠ - různé revize 10,00 10, ,10 56, ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100, ,88 100,00 32 Celkem 110,00 110, ,98 96, Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 63, ,00 99, Obnova nemovitých kulturních památek+seníky na Mokrých lukách - údržba 250,00 380, ,00 96,95 Oprava Novohradské brány - vl.podíl 100,00 0,00 0,00 *** Výměna střeš.krytiny Svinenské brány č.p. 47/I - vl.podíl 0,00 104, ,34 99,66 Výměna střeš.kryt. Svinenské brány č.p. 47/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 78, ,00 100,00 Výměna střeš.krytin bytového domu č.p. 29/I - vl. podíl 0,00 166, ,97 99,98 Výměna střeš.krytin byt.domu č.p. 29/I-PRMPR-dot.-MK-vlast.-město 0,00 77, ,00 100,00 Oprava hradební zdi u čp. 127/I 200,00 0,00 0,00 *** Oprava a restaurování hradební zdi u čp. 127/I - vl.podíl 0,00 68, ,00 99,85 Oprava a restaurování hradeb.zdi u čp. 127/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 146, ,00 100,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 50,00 30, ,00 98,15 Odizolování kaple sv. Petra a Pavla-obn.nem.kult.pam.-fin.přísp.-MK ČR 0,00 85, ,00 100,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 30,00 30, ,00 86,67 Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta-grant JK 0,00 39, ,00 100,00 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-vl.podíl 0,00 215, ,75 99,62 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-grant-jk 0,00 55, ,00 100, Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.míst 40,00 2, ,00 85,90 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl 158,00 142, ,00 100,00 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl (způs.) 0,00 49, ,30 99,92 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-SR 0,00 88, ,34 99,93 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-EU 0,00 354, ,36 99,93 Boží muka u Majdaleny 0,00 110, ,00 98,01 Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.jamský-vl.podíl 0,00 64, ,00 99,80 33 Celkem 908, , ,06 99, Obnova vybavení antuk.dvorců Na Kopečku-vl.podíl 25,00 0,00 0,00 *** 5169 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25, ,00 88,00 Fotbalové hřiště Břilice 230,00 280, ,51 98,02 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 16, ,00 95,51 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 859,00 859, ,00 65,07 Sportovní areál - údržba 60,00 18, ,00 98, Antukové dvorce Na Kopečku - opravy a údržba 0,00 25, ,00 99,86 Sportovní hala - opravy a havárie 200,00 145, ,01 99,07 Zimní kluziště - opravy a havárie 100,00 450, ,67 97, Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50, ,06 99,97 34 Celkem 1 629, , ,25 82, Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 30,00 30, ,00 44, Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS 700,00 700, ,23 44, Plán. opravy byt. a nebyt. domů 2 300, , ,57 98, Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15, ,00 78, Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 600,00 600, ,32 44, Nebytové prostory - opravy 200,00 545, ,97 77, TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 036, , ,00 96, TS smlouvy - správa hřbitova 993,00 993, ,00 86, Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 50,00 0,00 0,00 *** Branná - DDHM 10,00 10, ,00 47, Břilice - materiál 10,00 10, ,00 48,28 Přeseka - materiál 10,00 10,00 0,00 0,00 Branná - materiál 10,00 10,00 0,00 0,00 St. a N. Hlína - materiál 10,00 10, ,60 69, Různé revize - objekty města jinde neuvedené 50,00 50, ,00 93,82 Břilice - služby 10,00 10,00 0,00 0,00 Přeseka - služby 10,00 10,00 0,00 0,00 Branná - služby 10,00 10, ,00 41,49 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 0,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 285,00 285, ,00 87,03 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 9

10 5171 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 50,00 24, ,00 96,70 Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 100, ,00 95,59 Přeseka - opravy,havárie,údržba 80,00 80, ,82 99,89 Branná - opravy,havárie,údržba 100,00 100, ,71 85,39 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 45, ,00 38,88 36 Celkem 6 759, , ,22 82, TS smlouvy - odpady , , ,00 92, Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 25,00 25,00 0,00 0, Monitoring skládek 50,00 50, ,00 99,22 Třídění odpadů - osvětová činnost 10,00 10,00 0,00 0, Likvidace černých skládek 10,00 10, ,00 99, Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 10,00 0,00 0,00 *** 5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,00 209, ,71 99,99 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 100,00 100, ,00 99,95 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 380, , ,00 99,82 Svazování a prořezávání stromů 100,00 166, ,00 100,00 Obnova zeleně ve městě 100,00 100, ,00 100,00 Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 42, ,00 100,00 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20, ,00 97,41 Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad 30,00 30,00 0,00 0,00 Ošetření rekultivač. a ost. Výsadeb 30,00 30, ,80 85,05 37 Celkem , , ,51 94, Papír do parkovacích automatů 10,00 10, ,00 96, Školení a vzdělávání 32,00 40, ,50 99, Soutěže, inzeráty 20,00 20,00 254,10 1,27 Drobná údržba,opravy,revize 140,00 107, ,32 93,70 Kopírování výkresů 10,00 10, ,00 26, Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 200,00 50, ,26 96, Kolky, poplatky 10,00 10,00 0,00 0,00 61 Celkem 422,00 247, ,18 81, Běžné výdaje , , ,74 91, Projekty - ulice 100,00 260, ,00 98,77 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) 100,00 0,00 0,00 *** Rekonstrukce ulice+vodovod,kanalizace+vo-lidická ul. 0, , ,00 95, ZTV k Břilicím - ul.nová+ztv K Břilicům 500, , ,27 98,48 Břilice - chodník - ul. Ke Školce 0, , ,00 99,77 Projekty - (chodníky, stezky,...) 200,00 380, ,00 88,37 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 5,00 5,00 0,00 0,00 Stezka Třeboň - Nová Hlína 1 500,00 0,00 0,00 *** Stezka - Dukelská ul. 0, , ,93 96, Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-vl.podíl 0,00 409, ,00 99,15 Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-grant-jk 0,00 133, ,00 100,00 22 Celkem 2 405, , ,20 96, Pasport vodovodů a kanalizací 300,00 0,00 0,00 *** Stará Hlína - kanalizace a ČOV 0,00 155, ,00 77, Projekty - vodohospodářská infrastruktura 0,00 29, ,00 100,00 23 Celkem 300,00 184, ,00 80, MŠ Sluníčko-Kopeček-Dětské hřiště v přírodním stylu-vl.podíl(způs.) 130,00 0,00 0,00 *** ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 200,00 0,00 0,00 *** Projekty a studie ve školství 50,00 127, ,00 88,99 31 Celkem 380,00 127, ,00 88, Kopie sousoší "Pieta" 48,00 48, ,00 100,00 Výzdoba a vybavení kapliček 0,00 5, ,00 59, Projekty, studie - kultura 30,00 0,00 0,00 *** 33 Celkem 78,00 53, ,00 95, Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště 200,00 15,00 0,00 0,00 Stavební úpravy technické místnosti pro vytápění sportovní haly 0,00 565, ,54 99,77 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha , , ,07 100,00 Zázemí pro tenisový klub 600,00 600, ,93 99,85 Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl 100,00 100, ,00 1, Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha 0,00 681, ,41 100,00 Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor 95,00 150, ,00 96,67 34 Celkem , , ,95 99, Bertiny lázně - investice 1 000, , ,10 14,53 35 Celkem 1 000, , ,10 14, Bytové prostory - technické zhodnocení 500,00 150,00 0,00 0, Nebytové prostory - technické zhodnocení 50,00 50,00 0,00 0, Prodloužení VO Přeseka 150,00 202, ,00 99,92 PD osvětlení komunikací a přechodů pro chodce u okruž. křiž. Jiráskova 0,00 13, ,00 99,80 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici 0,00 110, ,16 9, Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa-vl.podíl 0,00 160, ,50 98,99 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-grant-JčK-2.etapa 0,00 70, ,00 100,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 10

11 Projekty, architekt. soutěže 100,00 331, ,20 86,21 Administrativní budova TS , , ,41 68,19 Terénní úpravy-jiráskova ul., p.č.1695/1 600,00 936, ,00 99,99 Technické služby Třeboň - zpevněné plochy 0,00 497, ,41 99, Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích - vl.podíl 100,00 0,00 0,00 *** Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl 125,00 40, ,60 50,62 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 36, ,88 100,01 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 145, ,52 100,00 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl(neuzn.) 0,00 51, ,86 83, Členský příspěvek SORT (investiční) 0,00 37, ,00 99,99 36 Celkem , , ,54 71, Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-vl.podíl(způs.) 0,00 77, ,40 98,00 Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-SR 0,00 38, ,70 98,01 Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-ERDF 0,00 659, ,90 98,00 Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-(nezpůsobilé) 0,00 375, ,00 92,28 37 Celkem 0, , ,00 96, Městský úřad - úpravy 100,00 400, ,29 72,19 61 Celkem 100,00 400, ,29 72, Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén , ,60 0,00 0,00 64 Celkem , ,60 0,00 0, Kapitálové výdaje , , ,08 47, Odbor rozvoje a investic , , ,82 61, St.přísp. na výkon pěstounské péče-úp ČR-(platy) 0,00 306, ,00 97, Rodinné centrum - ost.os.výdaje 0,00 89, ,00 64, St.přísp. na výkon pěstounské péče-úp ČR-(pov.poj.na SZ) 0,00 77, ,00 97,08 Rodinné centrum - pov.poj.sz 0,00 22, ,00 63, St.přísp. na výkon pěstounské péče-úp ČR-(pov.poj.na ZP) 0,00 27, ,00 96,96 Rodinné centrum - pov.poj.zp 0,00 8, ,00 63,56 43 Celkem 0,00 532, ,00 89, Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 8,00 8,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 6,00 6,00 0,00 0, Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-sms zprávy 0,00 3,00 768,90 25, Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-web hosting 0,00 4, ,00 25, Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb+provoz varovného a výstražn 30,00 30, ,00 21, Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 30,00 30,00 0,00 0,00 52 Celkem 74,00 81, ,90 10, Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20, ,00 19,83 Požární ochrana-(ost.platy)-příspěvek-jk-kú 0,00 16, ,00 99, Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5,00 230,00 4,60 Požární ochrana-(ost.pov.poj.)-příspěvek-jk-kú 0,00 4, ,00 100, Požární ochrana - ochranné pomůcky 15,00 15, ,50 21,27 Požární ochrana-ochr.pomůcky-dot.-sdh-jpo III-JK KÚ-MV 0,00 37, ,00 100, Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 0,00 0, Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 5,00 5,00 0,00 0, Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. Majetek 41,00 41, ,00 48,16 Požární ochrana-dhdm-grant-jk 0,00 11, ,00 100,00 Požární ochrana-dhdm-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 36, ,00 99, Požární ochrana - nákup materiálu 10,00 10, ,80 54,12 Požární ochrana-materiál-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 0,93 932,00 100, Požární ochrana - voda 8,00 8, ,00 82, Požární ochrana - elektrická energie 45,00 45, ,00 57, Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 30,00 30, ,66 72, Požární ochrana - telefon 2,00 2,00 0,00 0, Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 3,00 3,00 0,00 0, Požární ochrana - nákup ostatních služeb 42,00 42, ,00 64,80 Požární ochrana-ost.služby-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 2, ,00 99, Požární ochrana - opravy a udržování 32,00 32, ,00 88, Požární ochrana - cestovné 4,00 4,00 0,00 0,00 55 Celkem 267,00 375, ,96 66, Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 2 650, , ,00 63, Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 585,00 585, ,00 60, Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 240,00 240, ,00 63, Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje 0,00 223, ,00 100, Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-materiál 0,00 3, ,58 100, Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.služby 0,00 4, ,00 100,00 Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-stravenky 0,00 15, ,02 99, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-platy zam.v pr.pom. 0,00 2, ,00 99, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje 0,00 221, ,00 94, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.SZ 0,00 1, ,00 100, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.ZP 0,00 0,22 222,00 100, Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-stravenky 0,00 13, ,02 99,96 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 11

12 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad , , ,00 94,72 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě 0, , ,00 100, Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 1 000, , ,00 85, Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 7 375, , ,00 95,04 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě 0,00 371, ,00 100, Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 2 655, , ,00 95,00 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dět 0,00 134, ,00 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 160,00 160, ,00 92, Potraviny - pitná voda 20,00 20, ,98 67, Ochranné pomůcky 12,00 37, ,00 93, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3, ,00 41, Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 30,00 30, ,50 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 400, ,62 93,88 IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) 350,00 317, ,00 99, Nákup materiálu j.n. 0,00 0, ,00 *** Nákup materiálu j.n. 430,00 450, ,37 96,06 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 310,00 310, ,00 97, Pohonné hmoty a maziva 310,00 320, ,37 96, Služby pošt, poštovné 600,00 600, ,30 79, Služby telekomunikací a radiokumunikací 500,00 500, ,78 81,47 IT - Poplatky za propojení (internet) 150,00 150, ,07 93, Nájem frankovacího stroje 15,00 15, ,90 87, Právní služby 600,00 570, ,00 99, Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. 120,00 120, ,00 95, IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 529, , ,33 92, Frankovač Robinco - servis 5,00 5, ,00 100,00 Stravenky, obědy 650,00 650, ,26 94,96 Tiskařské práce 120,00 138, ,82 93,54 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 120,00 120, ,28 86,72 Kopírování, fotopráce 2,00 2,00 20,00 1,00 Lékařské prohlídky 25,00 25, ,00 100,00 Vázání sbírek 3,00 3, ,00 68,17 Kontroly, revize, BOZP a PO 18,00 18, ,00 96,80 Reklamy, inzeráty 10,00 10,00 0,00 0,00 Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva 90,00 98, ,00 97, IT - Opravy a udržování (VT) 45,00 45, ,63 55, IT - Programové vybavení 150,00 242, ,00 77, Cestovné - tuzemské cesty 150,00 160, ,00 91,19 Cestovné - zahraniční cesty 60,00 60, ,15 86, Účastnické poplatky na konference 30,00 15, ,00 76, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené 90,00 51, ,00 99, Členství města ve sdruženích 129,00 119, ,70 99, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 75,00 70, ,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 4, ,00 25, Náhrady mezd při DPN 150,00 150, ,00 47,86 61 Celkem , , ,68 92, Běžné výdaje , , ,54 91, Varovný systém - vl.podíl 200,17 200, ,14 100,00 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 100,09 100, ,40 100,00 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 1 701, , ,87 100,00 52 Celkem 2 001, , ,41 100, Motorový člun (požární ochrana - profesionální část) 60,00 60, ,00 99,49 55 Celkem 60,00 60, ,00 99, IT - investice 1 250,00 950, ,10 99,34 61 Celkem 1 250,00 950, ,10 99, Kapitálové výdaje 3 311, , ,51 99, Útvar tajemníka , , ,05 92, Města v rozletu - překlad MVR 0,00 36, ,00 82,83 21 Celkem 0,00 36, ,00 82, Asociace měst pro cyklistiku 190,00 0,00 0,00 *** 22 Celkem 190,00 0,00 0,00 *** Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.žad. 0,00 16, ,00 99,91 Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.ERDF-FMP 0,00 16, ,00 99, Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) 0,00 6, ,00 74, Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) 0,00 12, ,00 51,17 Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.žad. 0,00 27, ,00 100,00 Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.ERDF-FMP 0,00 27, ,00 100, Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) 0,00 2, ,00 100, Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(uzn.) 0,00 8, ,00 100,01 Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-grant-JK 0,00 20, ,00 100,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 12