R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K 2 0 1 7 V TISÍCÍCH KČ POL/ Text Celkem Bez, v tom: 25751,2 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 60,0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 450,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 5000,0 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 800,0 1211 Daň z přidané hodnoty 9500,0 1340 Poplatek za komunální odpad 800,0 1341 Poplatek ze psů 62,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22,0 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP 90,0 1361 Správní poplatky 30,0 1511 Daň z nemovitostí 2100,0 4112 Neinvestiční dotace v rámci SDV 562,5 4116 Dotace z úřadu práce na VPP 1190,0 4122 Dotace z MSK na lesní hospodářství 270,7 Sociální fond (pol. 4134, 2460) 214,0 1012 Zemědělství 195,0 1032 Les 700,0 1070 Rybářství 26,0 2310 Pitná voda 240,0 2321 Kanalizace - stočné 750,0 3314 Knihovny 4,0 3349 Zpravodaj 25,0 3392 Kulturní domy 355,0 3399 Slavnosti obce 80,0 3612 Bytové hospodářství 1500,0 3613 Nebytové hospodářství 335,0 3632 Pohřebnictví 10,0 3639 Komunální služby 467,0 3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 15,0 3723 Poplatky - sběrný dvůr 35,0 3725 Platby EKO-KOMu 150,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5,0 4350 Domov pro seniory 290,0 6171 Činnost místní správy 40,6 6310 Obecné příjmy a výdaje z f.o. 26,0 6310 Sociální fond 0,2 Celkem 31000,0
R O Z P O Č E T V Ý D A J Ů N A R O K 2 0 1 7 V TISÍCÍCH KČ Text Celkem 1014 Deratizace, odchyt psů 40,0 1032 Lesní hospodářství 900,0 2212 Silnice 120,0 2221 Doprav. obslužnost 100,0 2310 Pitná voda 120,0 2321 Čistička, kanalizace 1060,0 3111 Předškolní zařízení 842,2 3117 První stupeň základních škol 404,4 3314 Knihovny 25,0 3319 Kronika 20,0 3326 Drobné sakrální stavby 25,0 3341 Místní rozhlas 20,0 3349 Jesenický zpravodaj, internet Hůrka 94,0 3392 Kulturní domy 755,0 3399 KPOZ, slavnosti, osadní výbory 436,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80,0 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 240,0 3511 Zdrav. středisko 75,0 3612 Byt. hospodářství 215,0 3613 Nebytové hospodářství 10,0 3631 Veřej. osvětlení 500,0 3632 Hřbitov 10,0 3639 Komunální služby 2072,0 3721 Nebezpečný odpad 30,0 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 650,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 450,0 3745 Veřejná zeleň 130,0 4350 Domov pro seniory 210,0 5311 Přestupky 40,0 5512 Hasiči Hůrka 140,5 6112 Zastupitelé 1702,0 6171 Správa ObÚ 4935,0 6310 Poplatky 21,2 6320 Pojištění 380,0 6330 Převody vlastním fondům 94,0 6399 Ostatní finanční operace (DPH, DPPO) 1100,0 6409 Ost. činnosti, rezerva na investice 12953,7 Celkem 31000,0 Objemy neinvestičních prostředků určené pro příspěvkové organizace: Mateřská škola Jeseník nad Odrou 637 200,00 Kč Základní škola Jeseník nad Odrou 404 400,00 Kč
Rozpočet financování v roce 2017 POL Text Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3063,919 Kladné financování celkem 3063,919 8124 Splátky úvěru na kanalizaci 1724,619 Záporné financování celkem 1724,619-1339,3
Plánované akce na rok 2017 Poř. č. Název Částka realizace ODPA 1 Projektová dokumentace (mosty, zahrada u MŠ, víceúčelové hřiště u ZŠ, odstavné plochy a rozšíření komunikace u bytovek, byt. dům Blahutovice, obchod Blahutovice, rozhledna Blahutovice, trkač Hrabětice, restaurace Jeseník, výměna střechy ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí: KD, MŠ, BD, ČOV Blahutovice: BD, rozšíření vodovodního řadu v Jeseníku - Kremlingovi-Adamec, hala u technických služeb, chodník na hřbitově) 1 000 000,00 3639 2 Projektová dokumentace - Cyklostezka Jeseník nad Odrou 1 174 000,00 2219 3 Projektová dokumentace - Zateplení objektu tělocvičny Jeseník nad Odrou 235 se změnou vytápění 242 000,00 3412 4 Věcná břemena - plynofikace 200 000,00 3639 5 Kulturní domy - doplatek stoly, židle TON 331 000,00 3392 6 Kulturní dům Polouvsí - doplatek rekonstrukce 1 896 000,00 3392 7 Služební auto ČOV 250 000,00 3639 8 Opravy bytů 200 000,00 4350 9 Plynofikace bytů Blahutovice 51 250 000,00 3612 10 Mobiliář centra obcí + informační tabule 200 000,00 3639 11 Přeložka O2 v Polouvsí 200 000,00 3639 12 Opravy drobných sakrálních staveb 100 000,00 3326 13 Veřejná zeleň, výsadba, ošetření, údržba, ořezy stromů 200 000,00 3745 14 Místní komunikace Polouvsí 6 300 000,00 2212 15 Reklamní předměty (kalendáře, oplatky, publikace drob. sakr. stavby) 150 000,00 3399 16 Chodník Jeseník nad Odrou 800 000,00 2219 17 Oprava kostela 150 000,00 3330 18 Oplocení technických služeb vč. brány 150 000,00 3639 19 Výkup pozemků 500 000,00 3639 14 293 000,00 Oprava místních komunikací - mlýn, Blahutovice Pavlištík, drobné opravy 2 000 000,00 Veřejné osvětlení, výměna LED, rozšíření 800 000,00 Dětská hřiště - dětské prvky (doplnění) 100 000,00 Kompostéry 3 250 000,00 Chodník na hřbitově v Jeseníku Rozhledna Blahutovice Památník padlých v Polouvsí Projekt přeshraniční spolupráce - Naše dědictví, naše budoucnost Změna územního plánu Kulturní dům Blahutovice - oprava jeviště Celkem 20 443 000,00
Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 ODPA POL Příjmy Kč 4134 Příděl 94000,00 6310 2141 Ostatní příjmy - úroky 200,00 2460 Splátka půjček 120000,00 Celkem 214200,00 ODPA POL Výdaje Kč 6171 5169 Příspěvek na stravování zaměstnanců 25000,00 6171 5169 Rekreace a zájezdy 70000,00 6171 5169 Kultura a tělovýchova 8000,00 6171 5499 Penzijní připojištění 0,00 6171 5194 Dary věcné i peněžní 10000,00 6310 5163 Ostatní čerpání - poplatky 1200,00 6171 5660 Poskytnuté půjčky 100000,00 Celkem 214200,00