Rozpočtová opatření - závěrečná k A B C D E G H S T U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 VÝDAJE A B C D E G H S T U V W VÝDAJE: v tis Kč v Kč zemědělství a lesní hospodářství UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis.kč RU konečný údržba městských pozemků-louky 1011 0000 5171 50,00 39 357,00-10 643,00-10,64 39,36 veterinární péče materiál 1014 0000 5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veterinární péče služby 1014 0000 5169 10,00 5 082,00-4 918,00-4,92 5,08 zvláštní veter. péče deratizace 1014 0615 5169 70,00 70 000,00 0,00 0,00 70,00 veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov 1014 0418 5169 75,00 27 340,00-47 660,00-47,66 27,34 čipování psů materiál čipy 1014 0501 5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 čipování psů služby zavedení čipů 1014 0501 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nákup lesních pozemků 1032 0000 6130 2 511,00 2 567 347,00 56 347,00 56,35 2 567,35 OLH ostatní služby práv. osoby 29008 1036 0000 5169 587,08 587 084,00 4,00 0,00 587,08 příspěvek OLH fyz.osobám 29008 1036 0000 5212 49,01 65 522,00 16 512,00 16,51 65,52 příspěvek MZD 29004 1036 0000 5169 9,30 9 300,00 0,00 0,00 9,30 příspěvek MZD 29004 1036 0000 5213 4,80 17 400,00 12 600,00 12,60 17,40 příspěvek OLH práv.osobám 29008 1036 0000 5213 8,58 8 582,00 2,00 0,00 8,58 odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95 1037 0347 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - materiál 1037 0000 5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - nájemné 1037 0000 5164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výstava trofejí - služby 1037 0000 5169 18,08 18 076,00-4,00 0,00 18,08 výstava trofejí - pohoštění 1037 0000 5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 3 392,85 3 415 090,00 22 240,00 22,24 3 415,09 průmysl, stavebnictví, obchod a služby UZ PAR ORJ POL RU plnění v Kč RO v tis.kč RU konečný IC služby pošt 2141 0365 5161 30,00 14 656,12-15 343,88-15,34 14,66 IC nájemné 2141 0365 5164 121,00 121 000,00 0,00 0,00 121,00 vnitřní obchod - zpravodaj IC 2141 0365 5169 200,00 187 917,81-12 082,19-12,08 187,92 statické posudky ŽP 2169 0366 5166 3,80 3 810,00 10,00 0,01 3,81 statické posudky 2169 0000 5166 12,75 12 750,00 0,00 0,00 12,75 celkem 367,55 340 133,93-27 416,07-27,42 340,13 doprava UZ PAR ORJ POL RU plnění v Kč v tis.kč RU konečný úroky z úvěru Pobřežní 2212 1002 5141 153,04 71 208,30-81 831,70-81,83 71,21 komunikace úklid smlouva 2212 0000 5169 4 100,00 4 099 992,00-8,00-0,01 4 099,99 opravy komunikací materiál 2212 0000 5139 300,00 4 533,00-295 467,00-295,47 4,53 opravy komunikací 2212 0000 5171 2 612,00 2 627 772,64 15 772,64 15,77 2 627,77

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 A B C D E G H S T U V W údržba krajnic u obecních komunikací 2212 0377 5171 120,00 116 654,00-3 346,00-3,35 116,65 opravy autobusových zastávek 2212 0607 5171 50,00 49 288,00-712,00-0,71 49,29 oprava komunikace Linecká I.etapa 2212 1524 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce křižovatky Linecká-Tržní-Nové domovy 2212 1513 6121 0,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce ulice Linecká I.etapa 2212 1524 6121 14 829,00 14 829 036,00 36,00 0,04 14 829,04 vnitroblok Nové domovy 2212 1609 6121 7 000,00 6 668 249,82-331 750,18-331,75 6 668,25 komunikace Mostky 2212 1705 1621 376,96 376 965,00 5,00 0,01 376,97 vyhrazená parkovací místa ZTP 2219 0000 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229) 2219 0000 5179 8,00 7 195,00-805,00-0,81 7,20 opravy chodníků a schodišť 2219 0000 5171 993,92 1 049 612,74 55 692,74 55,69 1 049,61 opravy zábradlí a oplocení 2219 0510 5171 300,00 120 388,00-179 612,00-179,61 120,39 oprava odstavných ploch pod kontejnery 2219 0405 5171 300,00 142 101,00-157 899,00-157,90 142,10 Parkoviště u čp 516-517 2219 1709 6121 43,00 43 000,00 0,00 0,00 43,00 Parkoviště u čp 518-519 2219 1710 6121 43,00 43 000,00 0,00 0,00 43,00 plocha u Bělidla 2219 1502 6121 2 007,13 2 007 132,54 2,54 0,00 2 007,13 BESIP propagace 2223 0323 5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konzultační a poradenské služby 2229 0000 5166 100,00 62 086,30-37 913,70-37,91 62,09 odtah vraků 2229 0343 5169 10,00 0,00-10 000,00-10,00 0,00 dopravní značení - nové 2229 0329 5169 115,23 116 954,00 1 724,00 1,72 116,95 dopravní značení - opravy 2229 0329 5171 84,77 39 496,00-45 274,00-45,27 39,50 celkem 33 546,05 32 474 664,34-1 071 385,66-1 071,39 32 474,66 vodní hospodářství UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný osazení vodoměrů 2310 0000 5139 40,07 40 074,00 4,00 0,00 40,07 vodné- stojánek Kaplice 2310 0000 5151 50,00 11 322,00-38 678,00-38,68 11,32 nájem vodoměr TS 2310 0332 5151 142,00 117 245,00-24 755,00-24,76 117,25 revize požárních hydrantů 2310 0000 5169 70,00 30 286,00-39 714,00-39,71 30,29 opravy vodovodů 2310 0000 5171 65,93 0,00-65 930,00-65,93 0,00 výměna VaK Nové domovy (vodovod) 2310 1609 5171 729,56 729 563,93 3,93 0,00 729,56 kašny - opravy a čištění 2310 0527 5171 20,00 3 344,00-16 656,00-16,66 3,34 opravy ČOV 2310 0544 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oplocení vodojemu Blansko 2310 0640 5171 54,11 54 114,00 4,00 0,00 54,11 985 948,93 rekonstrukce VaK Linecká-Tržní-Nové domovy 2310 1524 6121 0,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce ulice Linecká I.etapa (vodovod) 2310 1524 6121 2 417,00 2 416 408,13-591,87-0,59 2 416,41 překládka vodovodu u fy Engel 2310 1703 6121 235,56 235 562,80 2,80 0,00 235,56 rekonstrukce VaK Linecká I.etapa (kanalizace a přípo2321 1524 6121 6 915,84 6 915 838,87-1,13 0,00 6 915,84 čištění dešť.vpustí, monitorování kanalizace 2321 0000 5169 400,00 489 837,00 89 837,00 89,84 489,84 opravy kanalizací a vpustí 2321 0000 5171 189,83 182 318,38-7 511,62-7,51 182,32 výměna VaK Nové domovy (kanalizace) 2321 1609 5171 462,61 462 613,07 3,07 0,00 462,61

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 A B C D E G H S T U V W oprava rybníku Nový,studánky 2341 0000 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 768,45 celkem 11 792,51 11 688 527,18-103 982,82-103,98 11 688,53 předškolní zařízení PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný MŠ voda 3111 0000 5151 1,13 1 128,00-2,00 0,00 1,13 MŠ teplo 3111 0000 5152 113,00 84 303,00-28 697,00-28,70 84,30 MŠ elektrická energie 3111 0000 5154 25,00 21 249,00-3 751,00-3,75 21,25 MŠ opravy budov 3111 0000 5171 135,87 0,00-135 870,00-135,87 0,00 MŠ Nové domovy příspěvek na činnost 3111 0311 5331 2 356,00 2 356 000,00 0,00 0,00 2 356,00 MŠ 1.máje příspěvek na činnost 3111 0318 5331 1 566,00 1 566 000,00 0,00 0,00 1 566,00 celkem 4 197,00 4 028 680,00-168 320,00-168,32 4 028,68 základní školy PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný ZŠ Fantova příspěvek na činnost 3113 0302 5331 4 825,00 4 825 000,00 0,00 0,00 4 825,00 ZŠ Školní příspěvek na činnost 3113 0303 5331 3 428,00 3 428 000,00 0,00 0,00 3 428,00 ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace EU 33063 3113 0302 5336 743,57 743 577,96 7,96 0,01 743,58 ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace SR 33063 3113 0302 5336 131,22 131 219,64-0,36 0,00 131,22 ZŠ Fantova opravy 3113 0302 5171 250,10 52 039,00-198 061,00-198,06 52,04 ZŠ Školní opravy 3113 0303 5171 866,00 825 049,45-40 950,55-40,95 825,05 10 004 886,05 ZŠ Fantova konvektomat, vybavení příspěvek 3113 0302 6351 499,90 499 900,00 0,00 0,00 499,90 celkem 10 743,79 10 504 786,05-239 003,95-239,00 10 504,79 x kultura UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný MěK-platy zaměstnanců 3314 0373 5011 1 387,50 1 396 707,00 9 207,00 9,21 1 396,71 MěK-ostatní osobní výdaje 3314 0373 5021 48,00 53 296,00 5 296,00 5,30 53,30 MěK-sociální pojištění 3314 0373 5031 347,00 349 799,00 2 799,00 2,80 349,80 MěK-zdravotní pojištění 3314 0373 5032 125,00 129 579,00 4 579,00 4,58 129,58 MěK - léky 3314 0373 5133 0,35 355,00 5,00 0,01 0,36 MěK-prádlo, oděv 3314 0373 5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-knihy 3314 0373 5136 332,51 367 872,66 35 362,66 35,36 367,87 MěK-drobný hmotný majetek 3314 0373 5137 78,90 64 151,64-14 748,36-14,75 64,15 MěK-materiál 3314 0373 5139 65,44 67 254,36 1 814,36 1,81 67,25 MěK-voda 3314 0373 5151 0,85 848,00-2,00 0,00 0,85 MěK-otop a TUV 3314 0373 5152 23,23 22 233,00-997,00-1,00 22,23 MěK-elektrická energie 3314 0373 5154 42,08 32 016,00-10 064,00-10,06 32,02 MěK-služby pošt 3314 0373 5161 3,00 2 984,00-16,00-0,02 2,98 MěK-služby telekomunikací 3314 0373 5162 35,00 31 640,73-3 359,27-3,36 31,64 MěK-nájemné 3314 0373 5164 30,00 22 210,52-7 789,48-7,79 22,21 Měk-posudky 3314 0373 5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-školení a vzdělávání 3314 0373 5167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MěK-služby zpracování dat 3314 0373 5168 12,00 12 161,75 161,75 0,16 12,16

A B C D E G H S T U V W 114 MěK-ostatní služby 115 MěK-opravy a udržování 116 MěK- programové vybavení 117 MěK-cestovné 118 MěK-členský příspěvek SKIP Jč.kraj 119 MěK-poskytnuté zálohy pokladně 120 MěK-věcné dary 121 MěK-náhrady mezd v době nemoci 122 MěK-Prázdniny v knihovně 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 0373 3314 3731 5169 5171 5172 5173 5179 5181 5194 5424 5139 54,00 26,60 0,00 5,86 3,10 0,00 1,09 0,00 4,70 55 016,23 25 466,91 0,00 5 853,00 3 100,00 0,00 1 090,00 0,00 4 700,00 1 016,23-1 133,09 0,00-7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02-1,13 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 25,47 0,00 5,85 3,10 0,00 1,09 0,00 4,70 123 celkem Městská knihovna 124 Kino OSA 125 Kino - nákup zboží 126 Kino vodné 127 Kino teplo 128 Kino el.energie 129 Kino služby pošt 130 Kino ost. služby 131 Kino opravy a udržování 132 kultura-ostatní služby 133 kronika města- dohody 134 kronika města- noviny a časopisy 135 kronika města- materiál 136 kronika města-školení 137 KIC platy 138 KIC dohody 139 KIC soc.poj 140 KIC zdravotní poj 141 KIC ostatní povinné pojištění 142 KIC OSA 143 KIC nákup SW licencí 144 KIC ochranné pomůcky 145 KIC léky a zdrav.materiál 146 KIC prádlo, oděv 147 KIC DDHM 148 KIC nákl na prodané zboží 149 KIC materiál 150 KIC voda 151 KIC teplo 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3313 0371 3319 0000 3319 0354 3319 0354 3319 0354 3319 0354 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 3319 0380 5041 5138 5151 5152 5154 5161 5169 5171 5169 5021 5136 5139 5167 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5042 5132 5133 5134 5137 5138 5139 5151 5152 2 626,21 15,15 18,00 20,00 130,00 74,05 20,00 800,00 55,00 15,56 20,00 5,00 16,72 2,72 1 827,00 280,00 457,30 164,51 1,40 315,00 0,00 2,50 6,00 1,00 207,24 80,00 141,50 30,00 244,05 2 648 334,80 13 282,00 21 041,90 18 000,00 122 400,00 57 000,00 14 628,00 663 932,73 39 694,05 0,00 19 800,00 4 817,00 17 653,00 0,00 1 830 081,00 230 602,00 452 382,00 164 979,00 1 351,00 244 625,76 0,00 1 456,00 3 860,69 539,00 199 673,00 0,00 160 864,26 26 029,00 244 054,00 22 124,80-1 868,00 3 041,90-2 000,00-7 600,00-17 050,00-5 372,00-136 067,27-15 305,95-15 560,00-200,00-183,00 933,00-2 720,00 3 081,00-49 398,00-4 918,00 469,00-49,00-70 374,24 0,00-1 044,00-2 139,31-461,00-7 567,00-80 000,00 19 364,26-3 971,00 4,00 22,12-1,87 3,04-2,00-7,60-17,05-5,37-136,07-15,31-15,56-0,20-0,18 0,93-2,72 3,08-49,40-4,92 0,47-0,05-70,37 0,00-1,04-2,14-0,46-7,57-80,00 19,36-3,97 0,00 2 648,33 13,28 21,04 18,00 122,40 57,00 14,63 663,93 39,69 0,00 19,80 4,82 17,65 0,00 1 830,08 230,60 452,38 164,98 1,35 244,63 0,00 1,46 3,86 0,54 199,67 0,00 160,86 26,03 244,05 949 978,68

A B C D E G H S T U V W 152 KIC el.energie 3319 0380 5154 200,00 206 466,00 6 466,00 6,47 206,47 153 KIC PHM 3319 0380 5156 24,00 13 482,80-10 517,20-10,52 13,48 154 KIC služby pošt 3319 0380 5161 11,85 8 970,53-2 879,47-2,88 8,97 155 KIC služby telekomunikací 3319 0380 5162 60,00 51 089,17-8 910,83-8,91 51,09 156 KIC služby - pojištění 3319 0380 5163 15,00 12 829,00-2 171,00-2,17 12,83 157 KIC nájemné 3319 0380 5164 124,00 112 567,25-11 432,75-11,43 112,57 158 KIC posudky, rozbory 3319 0380 5166 1,71 1 710,00 0,00 0,00 1,71 159 KIC školení, semináře 3319 0380 5167 5,00 3 223,00-1 777,00-1,78 3,22 160 KIC služby IT 3319 0380 5168 14,70 14 764,95 64,95 0,06 14,76 161 KIC ostatní služby, revize 3319 0380 5169 2 110,59 2 061 417,35-49 172,65-49,17 2 061,42 162 KIC opravy 3319 0380 5171 436,72 434 376,26-2 343,74-2,34 434,38 163 KIC programové vybavení 3319 0380 5172 70,00 65 867,85-4 132,15-4,13 65,87 164 KIC cestovné 3319 0380 5173 13,00 6 595,00-6 405,00-6,41 6,60 165 KIC náklady na pohoštění 3319 0380 5175 40,00 31 310,00-8 690,00-8,69 31,31 166 KIC ostatní nákupy 3319 0380 5179 1,00 1 000,00 0,00 0,00 1,00 167 KIC daně a poplatky 3319 0380 5362 39,00 38 228,00-772,00-0,77 38,23 168 zálohy vlastním pokladnám 3319 0380 5181 2 523,00 0,00 0,00 0,00 169 KIC dlouhodobý majetek 3319 0380 6122 990,00 978 109,00-11 891,00-11,89 978,11 170 Vybavení Krampus galerie vl.podíl 3319 0610 5137 7,94 7 939,79-0,21 0,00 7,94 171 Vybavení Krampus galerie dotace 429 3319 0610 5137 10,00 10 000,00 0,00 0,00 10,00 172 Vybavení Krampus galerie vl.podíl 3319 0610 5139 7,38 7 377,21-2,79 0,00 7,38 173 Propagace Krampus galerie vl.podíl 3319 0620 5139 18,07 18 069,60-0,40 0,00 18,07 174 Propagace Krampus galerie 429 3319 0620 5139 20,00 20 000,00 0,00 0,00 20,00 175 Krampus show- OSA 3319 0437 5041 10,00 1 114,00-8 886,00-8,89 1,11 176 Galerie Krampus nákup zboží 3319 0437 5138 20,00 19 500,00-500,00-0,50 19,50 177 Galerie Krampus - materiál 3319 0437 5139 20,00 12 318,00-7 682,00-7,68 12,32 178 Galerie Krampus - voda 3319 0437 5151 5,00 4 961,00-39,00-0,04 4,96 179 Galerie Krampus - teplo 3319 0437 5152 43,00 42 215,00-785,00-0,79 42,22 180 Galerie Krampus - el. energie 3319 0437 5154 30,00 29 065,00-935,00-0,94 29,07 181 Galerie Krampus ostatní služby 3319 0437 5169 60,00 60 629,50 629,50 0,63 60,63 182 Galerie Krampus opravy a udržování 3319 0437 5171 7,00 12 253,00 5 253,00 5,25 12,25 6 914 628,97 183 multifunkční KC 3319 1504 6121 38,48 38 478,00-2,00 0,00 38,48 184 opravy a udržování - památky 3322 0000 5171 186,32 186 318,22-1,78 0,00 186,32 185 válečné hroby materiál 3326 0000 5139 2,50 2 382,00-118,00-0,12 2,38 186 válečné hroby údržba 3326 0000 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 oprava drobných sakrálních staveb 3326 0545 5171 261,70 74 984,20-186 715,80-186,72 74,98 188 městský rozhlas ostatní služby 3341 0000 5169 10,00 558,00-9 442,00-9,44 0,56 189 údržba městského rozhlasu 3341 0000 5171 15,60 7 322,00-8 278,00-8,28 7,32

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 A B C D E G H S T U V W přeshraniční spolupráce služby 3391 0000 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeshraniční spolupráce pohoštění 3391 0000 5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 občanská komise ostatní osobní výdaje 3399 0000 5021 25,00 0,00-25 000,00-25,00 0,00 občanská komise materiál 3399 0000 5139 8,97 1 984,00-6 986,00-6,99 1,98 občanská komise nájemné 3399 0000 5164 20,00 4 320,00-15 680,00-15,68 4,32 občanská komise služby 3399 0000 5169 34,26 39 461,00 5 201,00 5,20 39,46 občanská komise pohoštění 3399 0000 5175 27,45 20 073,50-7 376,50-7,38 20,07 občanská komise věcné dary 3399 0000 5194 68,65 77 035,50 8 385,50 8,39 77,04 celkem 10 063,59 9 295 633,07-767 956,93-767,96 9 295,63 x celkem 3313 1 132,20 910 284,63-166 915,37-166,92 910,28 celkem 33 12 689,80 11 943 967,87-745 832,13-745,83 11 943,97 tělovýchova a zájmová činnost UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje 3412 0000 5021 15,00 0,00-15 000,00-15,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení 3412 0240 5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 běžné opravy sportovišť- materiál 3412 0000 5139 58,45 28 579,00-29 871,00-29,87 28,58 běžné opravy sportovišť-služby 3412 0000 5169 20,00 15 565,00-4 435,00-4,44 15,57 běžné opravy sportovišť 3412 0000 5171 105,00 71 942,00-33 058,00-33,06 71,94 koupaliště-materiál 3412 0340 5139 59,29 59 290,00 0,00 0,00 59,29 koupaliště-služby 3412 0340 5169 1,00 991,00-9,00-0,01 0,99 koupaliště-údržba 3412 0340 5171 169,54 169 538,00-2,00 0,00 169,54 rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště Spartak dok 3412 1604 6121 260,43 260 421,35-8,65-0,01 260,42 umělý povrch tenisová hala 3412 0348 6121 590,23 590 226,10-3,90 0,00 590,23 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek 3412 0240 6122 0,00 0,00 0,00 0,00 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek 3412 0512 6121 150,00 149 072,00-928,00-0,93 149,07 Atletická olympiáda ZŠ-časomíra 3419 0000 5169 15,00 15 000,00 0,00 0,00 15,00 odvod podílu na výtěžku VHP - sportovci 3419 0000 5492 15,00 15 000,00 0,00 0,00 15,00 příspěvky sportovním oddílům na mládež 3419 0000 5222 671,00 671 000,00 0,00 0,00 671,00 příspěvek na ost.sport.činnost mládeže 3419 0000 5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz sportovišť 3419 0512 5229 165,00 165 000,00 0,00 0,00 165,00 hřiště a sportoviště- vybavení 3421 0000 5137 223,00 0,00-223 000,00-223,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení 3421 0240 5137 263,61 242 271,26-21 338,74-21,34 242,27 herní prvky - materiál 3421 0000 5139 12,08 12 075,48-4,52 0,00 12,08 hřiště a sportoviště-služby 3421 0000 5169 30,00 26 703,00-3 297,00-3,30 26,70 hřiště a sportoviště-opravy 3421 0000 5171 100,00 85 012,00-14 988,00-14,99 85,01 příspěvek na ost. zájmovou činnost 3421 0000 5222 110,00 110 000,00 0,00 0,00 110,00 příspěvek na zájmovou činnost mládeže 3421 0000 5229 90,00 90 000,00 0,00 0,00 90,00 skateboardové hřiště provoz 3421 0346 5021 6,00 5 640,00-360,00-0,36 5,64 hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek 3421 0240 6122 502,43 502 384,26-45,74-0,05 502,38

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 A B C D E G H S T U V W lyžařská trasa 3429 0000 5169 10,00 0,00-10 000,00-10,00 0,00 příspěvek na ost. zájm.činnost nezisk. organizací 3429 0000 5222 90,00 90 000,00 0,00 0,00 90,00 příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací 3429 0432 5222 123,92 123 920,00 0,00 0,00 123,92 celkem 3 855,98 3 499 630,45-356 349,55-356,35 3 499,63 x bydlení, komunální služby a územní rozvoj PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný úroky z úvěru BSŠ 3612 0000 5141 250,00 174 557,09-75 442,91-75,44 174,56 rekonstrukce Náměstí 206 na byty-dokončení HČ 3612 1419 6121 1 548,32 610 561,45-937 758,55-937,76 610,56 rekonstrukce domu čp 373 3612 1704 6121 1 617,04 1 617 037,00-3,00 0,00 1 617,04 veřejné osvětlení-elektřina 3631 0000 5154 1 000,00 803 199,00-196 801,00-196,80 803,20 veřejné osvětlení- revize 3631 0000 5169 30,30 84 062,00 53 762,00 53,76 84,06 veřejné osvětlení- smlouva 3631 0000 5171 600,00 621 907,00 21 907,00 21,91 621,91 veřejné osvětlení -opravy 3631 0324 5171 350,00 278 054,47-71 945,53-71,95 278,05 veřejné osvětlení- rekonstrukce 3631 1605 6121 709,51 709 510,80 0,80 0,00 709,51 hřbitov Kaplice - materiál 3632 0350 5139 15,00 850,00-14 150,00-14,15 0,85 hřbitov Kaplice - voda 3632 0350 5151 36,76 35 074,00-1 686,00-1,69 35,07 hřbitov Kaplice - ostat.služby 3632 0350 5169 123,09 128 631,00 5 541,00 5,54 128,63 hřbitov Kaplice-opravy 3632 0350 5171 71,91 9 650,00-62 260,00-62,26 9,65 hřbitov Blansko- voda 3632 0351 5151 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 hřbitov Blansko - ostatní služby 3632 0351 5169 40,00 3 496,00-36 504,00-36,50 3,50 aktualizace ÚAP 3635 0000 5168 75,07 75 068,00-2,00 0,00 75,07 zpracování ÚAP pro správní obvod 3635 0000 5169 21,13 0,00-21 130,00-21,13 0,00 energetické štítky 3639 0000 5139 35,00 145,00-34 855,00-34,86 0,14 věcná břemena, nájmy 3639 0000 5164 10,00 9 587,00-413,00-0,41 9,59 odhady, posudky 3639 0000 5166 92,85 83 176,00-9 674,00-9,67 83,18 ostatní služby pro územní rozvoj 3639 0000 5169 800,00 722 151,40-77 848,60-77,85 722,15 ostatní opravy majetku 3639 0000 5171 453,14 421 725,71-31 414,29-31,41 421,73 nákup kolků 3639 0000 5361 104,00 101 990,00-2 010,00-2,01 101,99 platby daní a soudních poplatků,vynětí 3639 0000 5362 14,00 9 958,00-4 042,00-4,04 9,96 příspěvek na údržbu nemovitostí 3639 0000 5493 50,00 5 842,00-44 158,00-44,16 5,84 venkovní mobiliář 3639 0358 5139 20,00 19 700,00-300,00-0,30 19,70 městský mobiliář - materiál 3639 0360 5139 62,76 57 070,00-5 690,00-5,69 57,07 městský mobiliář - vodné 3639 0360 5151 10,00 5 995,00-4 005,00-4,01 6,00 městský mobiliář - energie 3639 0360 5154 47,15 47 153,00 3,00 0,00 47,15 městský mobiliář - služby 3639 0360 5169 85,00 75 387,00-9 613,00-9,61 75,39 městský mobiliář - opravy 3639 0360 5171 12,24 4 047,00-8 193,00-8,19 4,05 projektové dokumentace k dotacím 3639 0401 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace z EU služby 3639 0523 5169 61,95 71 632,00 9 682,00 9,68 71,63 náhrady 3639 0000 5192 1,00 1 000,00 0,00 0,00 1,00 3 676 550,58

266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 A B C D E G H S T U V W nákup pozemků 3639 0000 6130 265,87 217 110,00-48 760,00-48,76 217,11 přístřešek 3639 1701 6121 111,92 111 925,00 5,00 0,01 111,93 celkem 8 730,01 7 117 251,92-1 612 758,08-1 612,76 7 117,25 ochrana životního prostředí UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný odpadkové koše nákup 3722 0000 5139 60,00 31 444,00-28 556,00-28,56 31,44 sběr a svoz komunálního odpadu smlouva 3722 0000 5169 10 071,00 10 070 652,00-348,00-0,35 10 070,65 sběrný dvůr- DDHM 3723 0383 5137 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 sběrný dvůr- materiál 3723 0383 5139 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 sběrný dvůr- voda 3723 0383 5151 24,00 25 264,00 1 264,00 1,26 25,26 sběrný dvůr- elektřina 3723 0383 5154 42,00 36 240,00-5 760,00-5,76 36,24 sběrný dvůr- pojištění vozidel 3723 0383 5163 1,00 0,00-1 000,00-1,00 0,00 sběrný dvůr -posudky 3723 0383 5166 3,88 0,00-3 880,00-3,88 0,00 sběrný dvůr- přenos dat 3723 0383 5168 6,00 5 400,00-600,00-0,60 5,40 sběrný dvůr provoz- dle smlouvy 3723 0383 5169 709,00 709 510,00 510,00 0,51 709,51 sběrný dvůr- opravy 3723 0383 5171 35,82 58 826,00 23 006,00 23,01 58,83 nákup kontejnerů na tříděný odpad 3723 0606 5137 152,81 31 460,00-121 350,00-121,35 31,46 kanalizace SD 3723 0383 6121 242,00 242 000,00 0,00 0,00 242,00 prevence vzniku odpadů 3727 0000 5169 47,19 47 190,00 0,00 0,00 47,19 ekologická likvidace autovraků 3729 0000 5169 10,00 0,00-10 000,00-10,00 0,00 likvidace černých skládek 3729 0372 5169 56,30 464,00-55 836,00-55,84 0,46 celkem 372 11 471,00 11 258 450,00-212 550,00-212,55 11 258,45 posudky, rozbory 3745 0000 5166 25,00 0,00-25 000,00-25,00 0,00 úklid města- dle smlouvy 3745 0000 5169 6 050,00 6 049 992,00-8,00-0,01 6 049,99 revitalizace parčíků 3745 0000 5171 3,70 3 712,00 12,00 0,01 3,71 provoz parku-dohody 3745 0310 5021 84,00 60 000,00-24 000,00-24,00 60,00 provoz parku-materiál 3745 0310 5139 30,00 2 121,00-27 879,00-27,88 2,12 provoz parku-vodné 3745 0310 5151 80,00 57 083,00-22 917,00-22,92 57,08 provoz parku-el.energie 3745 0310 5154 7,30 7 304,00 4,00 0,00 7,30 provoz parku-služby 3745 0310 5169 66,00 31 917,00-34 083,00-34,08 31,92 provoz parku-opravy 3745 0310 5171 15,00 19 896,00 4 896,00 4,90 19,90 údržba dřevin 3745 0344 5169 496,30 430 567,50-65 732,50-65,73 430,57 kácení dřevin 3745 0363 5169 335,00 357 743,00 22 743,00 22,74 357,74 výsadba dřevin- materiál 3745 0364 5139 40,00 26 348,00-13 652,00-13,65 26,35 výsadba dřevin- služby 3745 0364 5169 40,00 4 000,00-36 000,00-36,00 4,00 nákup nádob zeleň 3745 0370 5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 péče o zeleň - materiál 3745 0370 5139 414,00 477 307,00 63 307,00 63,31 477,31 péče o zeleň - služby - výsadba 3745 0370 5169 584,70 610 207,00 25 507,00 25,51 610,21 péče o vzhled - vánoční výzdoba 3745 0392 5169 60,00 85 389,00 25 389,00 25,39 85,39

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 A B C D E G H S T U V W ošetření stromů v havarijním stavu 3745 0433 5169 355,00 338 497,50-16 502,50-16,50 338,50 celkem 374 8 686,00 8 562 084,00-123 916,00-123,92 8 562,08 sociální péče a pomoc UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný odborné sociální poradenství 4312 0000 5169 15,00 1 440,00-13 560,00-13,56 1,44 ostatní výdaje související se soc poradenstvím 4319 0000 5169 0,64 3 360,00 2 720,00 2,72 3,36 ostatní služby - mládež a děti 4329 0000 5169 3,36 0,00-3 360,00-3,36 0,00 ústavy péče pro mládež - dárky 4329 0000 5194 9,00 3 778,00-5 222,00-5,22 3,78 ostatní sociální péče-ddhm 4339 0355 5137 8,61 0,00-8 610,00-8,61 0,00 ostatní sociální péče materiál 4339 0355 5139 1,39 1 392,00 2,00 0,00 1,39 ostatní sociální péče materiál 4339 0000 5139 5,00 69,00-4 931,00-4,93 0,07 ostatní sociální péče-azylový byt-teplo 4339 0355 5152 10,00 7 463,00-2 537,00-2,54 7,46 ostatní sociální péče-azylový byt-elektřina 4339 0355 5154 5,00 4 604,00-396,00-0,40 4,60 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4339 0000 5169 10,00 0,00-10 000,00-10,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-služby 4339 0355 5169 1,00 939,00-61,00-0,06 0,94 ostatní sociální péče-azylový byt-opravy 4339 0355 5171 14,00 0,00-14 000,00-14,00 0,00 sociální pomoc osobám nepřizp.-služby 4341 0000 5169 6,00 660,00-5 340,00-5,34 0,66 klub důchodců-drobný hmotný majetek 4349 0214 5137 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 klub důchodců-materiál 4349 0214 5139 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 klub důchodců-voda 4349 0214 5151 15,00 856,00-14 144,00-14,14 0,86 klub důchodců-teplo 4349 0214 5152 30,00 23 291,00-6 709,00-6,71 23,29 klub důchodců-elektřina 4349 0214 5154 15,00 4 320,00-10 680,00-10,68 4,32 klub důchodců-ostatní služby 4349 0214 5169 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 klub důchodců-opravy a udržování 4349 0214 5171 20,00 0,00-20 000,00-20,00 0,00 Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. 4349 0000 5229 272,00 272 000,00 0,00 0,00 272,00 Neinv.transfery - DpS 4350 0000 4339 49,50 49 500,00 0,00 0,00 49,50 Charita Kaplice-příspěvek dle smlouvy 4351 0000 5223 700,00 700 000,00 0,00 0,00 700,00 sociální péče-ostatní služby 4359 0000 5169 0,50 80,00-420,00-0,42 0,08 prevence kriminality-dohody 4379 0000 5021 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 prevence kriminality mládeže-materiál 4379 0000 5139 7,81 7 999,00 189,00 0,19 8,00 prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání 4379 0000 5167 5,00 0,00-5 000,00-5,00 0,00 prevence kriminality mládeže-služby 4379 0000 5169 2,19 0,00-2 190,00-2,19 0,00 prevence kriminality mládeže-občerstvení 4379 0000 5175 5,00 1 771,00-3 229,00-3,23 1,77 ostatní záležitosti-lékařské prohlídky 4399 0000 5169 8,00 6 813,61-1 186,39-1,19 6,81 celkem 1 239,00 1 090 335,61-148 664,39-148,66 1 090,34 x civilní připravenost na krizové stavy UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný nespecifik.rezervy-činnost orgánů kriz.řízení 5272 0000 5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní správa v oblasti kriz.řízení obuv 5273 0000 5134 6,34 6 339,00-1,00 0,00 6,34 ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM 5273 0000 5137 4,86 8 551,06 3 691,06 3,69 8,55

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 A B C D E G H S T U V W ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál 5273 0000 5139 76,75 76 747,26-2,74 0,00 76,75 nákup služeb pro krizové řízení 5273 0000 5169 14,77 14 767,00-3,00 0,00 14,77 celkem 102,72 106 404,32 3 684,32 3,68 106,40 bezpečnost a veřejný pořádek UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný městská policie-platy zaměstnanců 5311 0000 5011 2 262,50 2 274 833,00 12 333,00 12,33 2 274,83 MP-sociální pojištění 5311 0000 5031 566,00 571 085,00 5 085,00 5,09 571,09 MP-zdravotní pojištění 5311 0000 5032 204,00 205 586,00 1 586,00 1,59 205,59 MP-oděv a obuv 5311 0000 5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-knihy a publikace 5311 0000 5136 3,00 420,00-2 580,00-2,58 0,42 MP-drobný DHM 5311 0000 5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-materiál 5311 0000 5139 15,00 14 736,00-264,00-0,26 14,74 MP-el.energie kamera 5311 0000 5154 15,00 10 649,20-4 350,80-4,35 10,65 MP-pohonné hmoty 5311 0000 5156 70,00 69 344,12-655,88-0,66 69,34 MP-služby telekomunikací 5311 0000 5162 25,00 23 611,85-1 388,15-1,39 23,61 MP-pojištění aut 5311 0000 5163 7,61 7 608,00-2,00 0,00 7,61 MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta 5311 0000 5164 35,00 27 569,12-7 430,88-7,43 27,57 MP-konzultační a poradenské služby 5311 0000 5166 2,00 0,00-2 000,00-2,00 0,00 MP-služby, školení, vzdělávání 5311 0000 5167 41,84 41 840,00 0,00 0,00 41,84 MP-služby zpracování dat 5311 0000 5168 14,33 14 328,00-2,00 0,00 14,33 MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz 5311 0000 5169 20,00 15 955,18-4 044,82-4,04 15,96 MP-opravy a udržování 5311 0000 5171 80,00 71 318,00-8 682,00-8,68 71,32 MP-cestovné 5311 0000 5173 15,43 15 431,00 1,00 0,00 15,43 MP poskytnuté zálohy vl.pokl. 5311 0000 5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MP-nákup kolků 5311 0000 5361 5,00 2 400,00-2 600,00-2,60 2,40 MP-správní poplatek 5311 0000 5362 2,00 0,00-2 000,00-2,00 0,00 MP-náhrady mezd v době nemoci 5311 0000 5424 5,00 2 218,00-2 782,00-2,78 2,22 MP-elektroskútr 5311 0000 6123 55,00 55 000,00 0,00 0,00 55,00 MP-kamerový systém rozšíření 5311 0000 6121 42,10 0,00-42 100,00-42,10 0,00 MP-kamerový systém rozšíření 5311 1702 6121 0,00 42 096,00 42 096,00 42,10 42,10 Platy zaměst v zam.poměru(preventista) 13101 5399 0000 5011 75,18 75 178,00-2,00 0,00 75,18 sociální pojištění 13101 5399 0000 5031 18,24 18 237,00-3,00 0,00 18,24 zdravotní pojištění 13101 5399 0000 5032 6,57 6 569,00-1,00 0,00 6,57 celkem 3 585,80 3 566 012,47-19 787,53-19,79 3 566,01 x požární ochrana UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný JSDH - dotace z rozpočtu města 5512 0000 5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce-refundace mezd 5512 0000 5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky 14004 5512 0000 5132 3,87 9 475,00 5 605,00 5,61 9,48 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky 5512 0000 5132 4,94 5 300,00 360,00 0,36 5,30

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 A B C D E G H S T U V W JSDH obce-knihy, publikace 5512 0000 5136 0,66 960,00 300,00 0,30 0,96 JSDH obce-ddhm 5512 0000 5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JSDH obce materiál 14004 5512 0000 5139 15,12 15 125,00 5,00 0,01 15,13 JSDH obce-materiál 5512 0000 5139 25,61 23 097,00-2 513,00-2,51 23,10 JSDH obce-voda 5512 0000 5151 7,50 5 301,00-2 199,00-2,20 5,30 JSDH obce-elektrická energie 5512 0000 5154 61,64 61 635,00-5,00-0,01 61,64 JSDH obce - PHM 14004 5512 0000 5156 0,81 811,00 1,00 0,00 0,81 JSDH obce-phm 5512 0000 5156 8,00 8 779,00 779,00 0,78 8,78 JSDH obce-služby zpracování dat 5512 0000 5168 1,88 1 880,00 0,00 0,00 1,88 JSDH obce-služby telekomunikací 5512 0000 5162 6,00 5 170,61-829,39-0,83 5,17 JSDH obce - služby pen.ústavů- pojišt.havar. 5512 0000 5163 16,69 16 689,00-1,00 0,00 16,69 JSDH obce - ostatní služby 14004 5512 0000 5169 2,40 2 400,00 0,00 0,00 2,40 JSDH obce-ostatní služby 5512 0000 5169 27,95 25 387,00-2 563,00-2,56 25,39 JSDH obce-opravy a udržování 5512 0000 5171 88,43 88 432,00 2,00 0,00 88,43 JSDH obce-pořešín- pořízení DA vl. podíl 5512 1706 6123 185,54 185 536,87-3,13 0,00 185,54 JSDH obce-pořešín- pořízení DA Jč kraj 452 5512 1706 6123 261,01 261 015,63 5,63 0,01 261,02 JSDH obce-pořešín- pořízení DA MV 14984 5512 1706 6123 446,55 446 552,50 2,50 0,00 446,55 celkem 1 164,60 1 163 546,61-1 053,39-1,05 1 163,55 místní zastupitelské orgány UZ PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný ostatní platy 6112 0000 5019 20,00 18 815,00-1 185,00-1,19 18,82 ostatní osobní výdaje 6112 0000 5021 50,00 50 000,00 0,00 0,00 50,00 odměny členům zastupitelstev obcí 6112 0000 5023 1 744,00 1 717 701,00-26 299,00-26,30 1 717,70 sociální pojištění 6112 0000 5031 421,98 280 191,00-141 789,00-141,79 280,19 zdravotní pojištění 6112 0000 5032 178,23 178 003,00-227,00-0,23 178,00 ostatní povinné pojištění 6112 0000 5039 6,09 6 228,00 138,00 0,14 6,23 knihy, publikace, tisk 6112 0000 5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DDHM 6112 0000 5137 9,00 7 478,89-1 521,11-1,52 7,48 DDHM IT 6112 0202 5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiál 6112 0000 5139 5,00 4 646,00-354,00-0,35 4,65 materiál IT 6112 0202 5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PHM 6112 0000 5156 5,50 2 642,15-2 857,85-2,86 2,64 služby pošt a telekom. 6112 0000 5162 18,92 18 457,93-462,07-0,46 18,46 konzultační a poradenské služby 6112 0000 5166 220,00 217 800,00-2 200,00-2,20 217,80 školení a vzdělávání 6112 0000 5167 0,70 700,00 0,00 0,00 0,70 služby zpracování dat 6112 0000 5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní služby 6112 0000 5169 522,00 536 920,44 14 920,44 14,92 536,92 ostatní služby IT 6112 0202 5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opravy a udržování 6112 0000 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C D E G H S T U V W 418 programové vybavení IT 419 cestovné 420 pohoštění RF 421 věcné dary RF 422 fin.dar pro DEO nemocnice 423 finanční dary RF 424 daně a poplatky 425 náhrady mezd v době nemoci 426 stipendia studentům 427 dary obyvatelstvu 428 dlouhodobý hmotný majetek 429 celkem 6112 0202 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 6112 0000 5172 5173 5175 5194 5213 5229 5362 5424 5491 5492 6125 0,00 120,00 100,00 25,00 10,00 10,00 0,00 0,00 14,00 37,05 0,00 3 517,47 0,00 116 679,00 95 582,00 18 961,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 39 550,00 0,00 3 334 355,41 0,00-3 321,00-4 418,00-6 039,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00-183 114,59 0,00-3,32-4,42-6,04 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00-183,11 0,00 116,68 95,58 18,96 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 39,55 0,00 3 334,36 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 Volby do parlamentu ČR PAR ORJ POL RU plnění volby - platy 98071 6114 0000 5011 32,28 33 734,00 1 454,00 1,45 33,73 volby - ostatní platy 98071 6114 0000 5019 4,15 4 153,00 3,00 0,00 4,15 volby - dohody 98071 6114 0000 5021 108,78 108 784,00 4,00 0,00 108,78 volby - soc. poj. 98071 6114 0000 5031 6,94 6 934,00-6,00-0,01 6,93 volby - zdrav.poj. 98071 6114 0000 5032 2,50 2 497,00-3,00 0,00 2,50 volby - ost.pojistné 98071 6114 0000 5039 1,41 1 415,00 5,00 0,01 1,42 volby - materiál 98071 6114 0000 5139 15,42 15 422,00 2,00 0,00 15,42 volby - plyn 98071 6114 0000 5153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 volby - PHM 98071 6114 0000 5156 2,19 2 189,63-0,37 0,00 2,19 volby - poštovné 98071 6114 0000 5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 volby - služby telekomunikací 98071 6114 0000 5162 2,17 2 167,11-2,89 0,00 2,17 volby - nájem 98071 6114 0000 5164 26,83 26 834,00 4,00 0,00 26,83 volby - ostatní služby 98071 6114 0000 5169 12,12 12 116,10-3,90 0,00 12,12 volby - pohoštění 98071 6114 0000 5175 8,21 8 208,00-2,00 0,00 8,21 celkem 223,00 224 453,84 1 453,84 1,45 224,45 Volby prezident PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný volby - ostatní platy 98008 6118 0000 5019 0,00 338,00 338,00 0,34 0,34 volby - materiál 98008 6118 0000 5139 30,00 10 296,00-19 704,00-19,70 10,30 volby - ostatní po.poj. 98008 6118 0000 5039 0,00 115,00 115,00 0,12 0,12 volby - služby pošt 98008 6118 0000 5161 0,00 746,00 746,00 0,75 0,75 volby - nájemné 98008 6118 0000 5164 0,00 480,00 480,00 0,48 0,48 celkem 30,00 11 975,00-18 025,00-18,03 11,98 činnost místní správy PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný platy zaměstnanců - dotace SPOD 13011 6171 0000 5011 1 865,67 1 865 673,00 3,00 0,00 1 865,67 platy zaměstanců - dotace soc.práce 13015 6171 0000 5011 373,30 373 298,00-2,00 0,00 373,30

A B C D E G H S T U V W 456 platy zaměstnanců 6171 0201 5011 22 084,00 21 943 406,00-140 594,00-140,59 21 943,41 457 ostatní osobní výdaje 6171 0201 5021 187,91 162 080,00-25 830,00-25,83 162,08 458 soc.pojištění - dotace SPOD 13011 6171 0000 5031 466,42 466 421,00 1,00 0,00 466,42 459 soc.pojištění - dotace soc.práce 13015 6171 0000 5031 93,32 93 325,00 5,00 0,01 93,33 460 sociální pojištění 6171 0201 5031 5 521,00 5 444 888,00-76 112,00-76,11 5 444,89 461 zdravotní pojištění - dotace SPOD 13011 6171 0000 5032 167,91 167 906,00-4,00 0,00 167,91 462 zdravotní pojištění - dotace soc. práce 13015 6171 0000 5032 33,60 33 597,00-3,00 0,00 33,60 463 zdravotní pojištění 6171 0201 5032 1 987,00 1 959 605,00-27 395,00-27,40 1 959,60 464 ostatní povinné pojištění 125/93 6171 0201 5038 120,00 119 352,00-648,00-0,65 119,35 465 povinné pojištění svědečné 6171 0201 5039 2,00 0,00-2 000,00-2,00 0,00 466 odměny za užití poč.progr. 6171 0201 5042 24,08 24 079,00-1,00 0,00 24,08 467 ochranné pomůcky 6171 0201 5132 18,16 19 106,00 946,00 0,95 19,11 468 léky a zdravotní materiál 6171 0201 5133 1,00 769,00-231,00-0,23 0,77 469 oděv-stejnokroje 6171 0201 5134 39,84 48 076,00 8 236,00 8,24 48,08 470 knihy, publikace, tisk 6171 0201 5136 20,00 18 428,50-1 571,50-1,57 18,43 471 drobný dlouhodobý hmotný majetek 6171 0201 5137 314,54 264 386,47-50 153,53-50,15 264,39 472 drobný dlouhodobý hmotný majetek IT 6171 0202 5137 113,25 113 253,64 3,64 0,00 113,25 473 drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM 6171 0206 5137 163,90 193 962,20 30 062,20 30,06 193,96 474 materiál 6171 0201 5139 430,00 467 337,11 37 337,11 37,34 467,34 475 materiál IT 6171 0202 5139 94,60 86 502,13-8 097,87-8,10 86,50 476 materiál OSM 6171 0206 5139 100,00 36 763,00-63 237,00-63,24 36,76 477 voda 6171 0201 5151 95,00 85 489,00-9 511,00-9,51 85,49 478 teplo čp. 391 6171 0201 5152 281,00 280 800,00-200,00-0,20 280,80 479 plyn 6171 0201 5153 350,00 336 920,00-13 080,00-13,08 336,92 480 elektrická energie 6171 0201 5154 430,00 416 870,00-13 130,00-13,13 416,87 481 pohonné hmoty 6171 0201 5156 120,00 119 700,17-299,83-0,30 119,70 482 služby pošt 6171 0201 5161 430,00 421 006,94-8 993,06-8,99 421,01 483 služby telekomunikací 6171 0201 5162 350,00 344 602,80-5 397,20-5,40 344,60 484 pojištění vozidel 6171 0201 5163 93,53 93 533,00 3,00 0,00 93,53 485 nájemné 6171 0201 5164 236,61 234 191,11-2 418,89-2,42 234,19 486 konzultační, poradenské a právní služby 6171 0201 5166 267,00 284 489,50 17 489,50 17,49 284,49 487 školení a vzdělávání 6171 0201 5167 380,00 402 818,35 22 818,35 22,82 402,82 488 služby zpracování dat 6171 0201 5168 1 100,00 1 070 605,10-29 394,90-29,39 1 070,61 489 Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl NZ 1071 6171 1707 5169 29,41 31 410,00 2 000,00 2,00 31,41 490 Rozvoj IKS 5225, služby podíl EU NZ 1075 17016 6171 1707 5169 249,98 266 985,00 17 005,00 17,01 266,99 491 Rozvoj IKS 5225, služby podíll SR NZ 107 17015 6171 1707 5169 14,71 15 705,00 995,00 1,00 15,71 492 Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl 6171 1707 5169 29,41 0,00-29 410,00-29,41 0,00 493 ostatní služby 6171 0201 5169 860,00 828 119,22-31 880,78-31,88 828,12

494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 A B C D E G H S T U V W ostatní služby IT 6171 0202 5169 70,00 69 133,00-867,00-0,87 69,13 ostatní služby OSM 6171 0206 5169 217,36 263 509,25 46 149,25 46,15 263,51 opravy a udržování 6171 0201 5171 31,00 30 970,72-29,28-0,03 30,97 opravy a udržování IT 6171 0202 5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opravy a udržování OSM 6171 0206 5171 1 155,29 1 208 861,16 53 571,16 53,57 1 208,86 programové vybavení 6171 0201 5172 25,92 8 894,92-17 025,08-17,03 8,89 programové vybavení IT 6171 0202 5172 35,00 20 190,93-14 809,07-14,81 20,19 cestovné 6171 0201 5173 130,00 130 422,00 422,00 0,42 130,42 pohoštění 6171 0201 5175 34,02 30 595,00-3 425,00-3,43 30,59 členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod. 6171 0201 5179 34,43 20 515,20-13 914,80-13,91 20,52 poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 0201 5182 0 0,00 0,00 0,00 0,00 neinvestiční náhrady 6171 0201 5192 31,60 31 604,77 4,77 0,00 31,60 věcné dary 6171 0201 5194 25,00 21 745,19-3 254,81-3,25 21,75 neivestiční dotace a příspěvky-jčhk 6171 0201 5213 30,00 8 000,00-22 000,00-22,00 8,00 členský příspěvek 6171 0201 5229 14,41 13 915,00-495,00-0,50 13,91 nákup kolků 6171 0201 5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 platby daní a poplatků 6171 0201 5362 20,00 11 600,00-8 400,00-8,40 11,60 náhrady mezd v době nemoci 6171 0201 5424 70,00 68 206,00-1 794,00-1,79 68,21 dopravní prostředky 6171 0201 6123 852,59 852 590,00 0,00 0,00 852,59 progr.vybavení-inv. 6171 0201 6111 21,00 0,00-21 000,00-21,00 0,00 klimatizace budovy čp 70 6171 0201 6121 135,50 135 520,00 20,00 0,02 135,52 výpočetní technika -IT 6171 0202 6125 140,00 52 501,00-87 499,00-87,50 52,50 celkem 42 611,27 42 114 233,38-497 036,62-497,04 42 114,22 SF kultura, materiály 236 0100 6171 0000 5139 1,88 1 885,00 5,00 0,01 1,89 SF kultura, strava, zájezdy 236 0100 6171 0000 5169 498,12 519 138,10 21 018,10 21,02 519,14 SF kultura pohoštění 236 0100 6171 0000 5175 95,00 63 895,00-31 105,00-31,11 63,90 SF osobní konta 236 0100 6171 0000 5499 796,89 828 868,00 31 978,00 31,98 828,87 SF celkem 1 391,89 1 413 786,10 21 896,10 21,90 1 413,79 celkem 6171 44 003,16 43 528 019,48-475 140,52-475,14 43 528,00 finanční operace a ostatní činnost PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 150,00 152 436,82 2 436,82 2,44 152,44 úroky kontokorent 6310 0000 5141 55,00 443,54-54 556,46-54,56 0,44 DPH 6399 1111 5362 2 500,00 365 816,70-2 134 183,30-2 134,18 365,82 pojištění majetku 6320 0000 5163 450,00 282 960,00-167 040,00-167,04 282,96 daň z příjmů právnických osob obce 6399 0000 5365 12 000,00 9 565 759,00-2 434 241,00-2 434,24 9 565,76 členský příspěvek Euroregionu 6409 0000 5329 19,16 19 155,00-5,00-0,01 19,16 příspěvek - podíl na přeshran.projektu SMO (rozhled 6409 1708 6329 1 447,49 1 447 486,00-4,00 0,00 1 447,49 příspěvek - podíl na administraci projektu SMO 6409 1708 5329 124,00 0,00-124 000,00-124,00 0,00

532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 celkem včetně finacování 193 557,39 205 022 436,40 11 465 046,40 11 465,05 205 022,44 546 A B C D E G H S T U V W příspěvek regionu Pomalší - org.c 1155 ZJ 026 6409 0000 5329 248,26 248 261,00 1,00 0,00 248,26 vratka dotace EU SEN ZŠ Školní 15835 6409 1434 5909 23,27 23 278,28 8,28 0,01 23,28 vratka dotace SFŽP SEN ZŠ Školní 90877 6409 1434 5909 1,36 1 369,31 9,31 0,01 1,37 celkem 17 018,54 12 106 965,65-4 911 574,35-4 911,57 12 106,97 VÝDAJE CELKEM 180 356,83 169 965 334,13-10 391 495,87-10 391,50 169 965,33 FINANCOVÁNÍ-TŘÍDA 8 PAR ORJ POL RU plnění RO v Kč RO v tis. Kč RU konečný změna stavu na bankovních účtech 0000 0000 8115-5 007,30-26 480 721,21-21 473 421,21-21 473,42-26 480,72 kontokorentní účet 0000 0000 8905-2 703,26-2 703 262,15-2,15 0,00-2 703,26 uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ 0000 0111 8124-2 580,00-2 963 718,91-383 718,91-383,72-2 963,72 uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV 0000 2130 8124-1 890,00-1 890 000,00 0,00 0,00-1 890,00 uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní 0000 1002 8124-1 020,00-1 019 400,00 600,00 0,60-1 019,40 FINANCOVÁNÍ CELKEM -13 200,56-35 057 102,27-21 856 542,27-21 856,54-35 057,10 547 sestavila: Ivana Putzerová, 15. 1. 2018 548 Schváleno RM dne 15.1.2018,č.usensení 1943

X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM

532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM

AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC

532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC

BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS