OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 20. schůzi konané dne 1. 6. 2017 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2016. Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněna následující část návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2016: - Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016, - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016 v členění dle oddílů a paragrafů, - Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem, - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2016. Do plného znění návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2016 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 111 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo náměstí 3, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2016 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do 20. 6. 2017 na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2017 v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016 (v Kč) Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2016 S/SR S/UR Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 190 000 000,00 1 202 019 640,00 1 266 638 413,73 106,4 105,4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 10 000 000,00 15 000 000,00 34 717 816,75 347,2 231,5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 140 000 000,00 140 000 000,00 136 634 118,96 97,6 97,6 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 240 000 000,00 1 290 000 000,00 1 412 016 296,49 113,9 109,5 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 25 023 000,00 25 023 000,00-100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 820 000 000,00 2 915 000 000,00 2 901 721 402,76 102,9 99,5 1361 Správní poplatky 2 400 000,00 2 650 000,00 3 869 523,00 161,2 146,0 1 Daňové příjmy - celkem 5 402 400 000,00 5 589 692 640,00 5 780 620 571,69 107,0 103,4 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 1 276 000,00 1 732 908,45 577,6 135,8 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 000,00 2 153 500,00 4 953 084,55 330,2 230,0 2122 Odvody příspěvkových organizací 184 725 000,00 198 913 680,00 198 913 659,24 107,7 100,0 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 000,00 2 693 820,00 2 826 253,86 565,3 104,9 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 12 000,00 11 058,00 92,2 92,2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 229 000,00 1 539 300,00 1 873 908,86 7,7 121,7 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000 000,00 2 501 200,00 2 355 656,57 39,3 94,2 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 264 191,73 - - 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 800 000,00 10 341 860,00 15 798 060,06 202,5 152,8 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 19 808 970,00 26 442 478,15-133,5 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0,00 0,00 2 386 291,79 - - 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 45 617 650,00 49 149 119,53-107,7 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 478 787,20 - - 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 6 845 280,00 6 845 273,00-100,0 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 930 000,00 1 017 760,00-109,4 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 100 000,00 51 616 840,00 60 340 002,13 120,4 116,9 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 29 700 000,00 8 850,00 599 351,79 2,0 6 772,3 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 43 000 000,00 43 000 000,00 52 542 228,00 122,2 122,2 2 Nedaňové příjmy - celkem 347 866 000,00 387 258 950,00 428 530 072,91 123,2 110,7 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 000,00 260 410,00 1 465 532,50 1 127,3 562,8 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000 000,00 61 530 000,00 87 769 700,00 585,1 142,6 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 271 275,00 - - 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0,00 0,00 500 000,00 - - 3 Kapitálové příjmy - celkem 15 130 000,00 61 790 410,00 90 006 507,50 594,9 145,7 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3) 5 765 396 000,00 6 038 742 000,00 6 299 157 152,10 109,3 104,3 Přijaté transfery 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 8 839 120,00 8 832 352,49-99,9 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 115 254 000,00 115 254 000,00 115 254 200,00 100,0 100,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 11 334 027 800,00 11 333 908 244,37-100,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 323 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 113,6 100,0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 3 765 070,00 3 765 034,24-100,0 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 0,00 765 680,00 765 667,44-100,0 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 0,00 1 279 140,00 1 279 120,28-100,0 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0,00 15 152 760,00 15 152 749,49-100,0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 798 600,00 798 600,00-100,0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 220 401 290,00 220 401 131,81-100,0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 718 060 670,00 718 059 868,78-100,0 4 Přijaté transfery - celkem 127 577 000,00 12 432 344 130,00 12 432 216 968,90 9 744,9 100,0 PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4) 5 892 973 000,00 18 471 086 130,00 18 731 374 121,00 317,9 101,4 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2016 S/SR S/UR Třída Běžné výdaje 501X Platy 240 972 000,00 252 144 080,00 248 060 282,87 102,9 98,4 502X Ostatní platby za provedenou práci 32 740 000,00 37 357 070,00 34 187 769,00 104,4 91,5 503X Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 91 219 000,00 96 650 500,00 94 203 574,55 103,3 97,5 504X Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 80 590,00 78 996,81 395,0 98,0 513X Nákupy materiálu 23 981 000,00 33 759 980,00 26 035 789,02 108,6 77,1 514X Úroky a ostatní finanční výdaje 30 007 000,00 26 505 000,00 21 688 518,50 72,3 81,8 515X Nákup vody, paliv a energie 13 890 000,00 11 613 040,00 10 689 770,74 77,0 92,0 516X Nákup služeb 242 350 000,00 322 915 044,00 247 783 883,14 102,2 76,7 517X Ostatní nákupy 36 592 000,00 27 734 410,00 22 874 229,22 62,5 82,5 518X Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 70 000,00 77 000,00 0,00 0,0 0,0 519X Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 270 331 000,00 1 563 384 500,00 1 546 991 130,39 121,8 99,0 521X Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12 600 000,00 410 097 530,00 409 965 102,22 3 253,7 100,0 522X Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 34 441 000,00 795 108 703,00 793 207 478,08 2 303,1 99,8 523X Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0,00 45 000,00 45 000,00-100,0 531X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 1 000 000,00 999 988,50-100,0 532X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 950 000,00 346 084 336,00 344 077 235,06 11 663,6 99,4 533X Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 931 282 000,00 12 413 772 816,00 12 413 060 174,03 642,7 100,0 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 911 232 000,00 2 350 277 136,00 2 350 276 797,82 123,0 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti školství 719 336 000,00 800 120 040,00 800 119 705,82 111,2 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 120 793 000,00 131 779 000,00 131 779 000,00 109,1 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 66 693 000,00 215 106 430,00 215 106 418,00 322,5 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 392 425 000,00 428 808 666,00 428 808 674,00 109,3 100,0
Tabulka č. 1 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2016 S/SR S/UR Třída * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 574 089 000,00 740 149 000,00 740 149 000,00 128,9 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti meziregionální spolupráce 7 499 000,00 5 999 000,00 5 999 000,00 80,0 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 30 397 000,00 28 315 000,00 28 315 000,00 93,2 100,0 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 3 728 490 980,00 3 728 052 729,10-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti školství 0,00 3 401 077 210,00 3 401 050 568,25-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 0,00 660 600,00 660 591,20-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 0,00 307 171 320,00 307 171 319,00-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 0,00 19 581 850,00 19 170 250,65-97,9 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 - - 536X Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 715 000,00 128 869 650,00 124 576 745,93 2 179,8 96,7 542X Náhrady placené obyvatelstvu 1 280 000,00 1 320 066,00 1 043 573,00 81,5 79,1 549X Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 227 000,00 21 288 400,00 20 402 923,38 390,3 95,8 551X Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 200 000,00 185 000,00 181 067,50 90,5 97,9 553X Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 1 655 090,00 1 655 040,60-100,0 590X Ostatní neinvestiční výdaje 783 622 000,00 68 104 340,00 13 477 999,28 1,7 19,8 5 Běžné výdaje - celkem 4 759 489 000,00 16 559 752 145,00 16 375 286 271,82 344,1 98,9 Kapitálové výdaje 611X Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 15 220 000,00 9 917 330,00 7 969 232,05 52,4 80,4 612X Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 261 979 000,00 302 622 440,00 242 082 296,70 92,4 80,0 613X Pozemky 19 900 000,00 18 054 800,00 7 293 978,50 36,7 40,4 620X Nákup akcií a majetkových podílů 30 000 000,00 32 911 850,00 32 911 850,00 109,7 100,0 631X Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 5 168 200,00 5 125 655,00-99,2 632X Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000 000,00 86 883 500,00 79 400 554,28 1 323,3 91,4 633X Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 23 880 000,00 23 864 312,00-99,9 634X Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 13 850 000,00 279 444 681,00 252 345 436,18 1 822,0 90,3 635X Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 282 435 000,00 1 583 185 644,00 1 583 184 810,94 560,5 100,0 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 282 435 000,00 808 897 854,00 808 897 846,00 286,4 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti školství 71 032 000,00 193 823 760,00 193 823 760,00 272,9 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 700 000,00 11 597 400,00 11 597 400,00 1 656,8 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 0,00 50 871 860,00 50 871 860,00-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 43 794 000,00 242 464 334,00 242 464 326,00 553,6 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 166 459 000,00 307 218 000,00 307 218 000,00 184,6 100,0 * příspěvkové organizace v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 450 000,00 2 922 500,00 2 922 500,00 649,4 100,0 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 773 317 790,00 773 316 964,94-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti školství 0,00 52 228 450,00 52 228 434,87-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 0,00 35 393 310,00 35 393 300,72-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 0,00 67 870 930,00 67 870 922,50-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 0,00 617 825 100,00 617 824 306,85-100,0 * příspěvkové organizace v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 - - 637X Investiční transfery obyvatelstvu 0,00 80 170 000,00 39 564 364,05-49,4 638X Investiční transfery do zahraničí 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 690X Ostatní kapitálové výdaje 607 964 000,00 281 265 920,00 0,00 0,0 0,0 6 Kapitálové výdaje - celkem 1 237 348 000,00 2 703 604 365,00 2 273 842 489,70 183,8 84,1 VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6) 5 996 837 000,00 19 263 356 510,00 18 649 128 761,52 311,0 96,8 Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída F I N A N C O V Á N Í rozpočet rozpočet k 12/2016 S/SR S/UR Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 232 830 000,00 921 236 380,00 46 739 985,07 20,1 5,1 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -128 966 000,00-128 966 000,00-128 965 517,24 100,0 100,0 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00-15 794,50 8902 Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech 0,00 0,00-4 032,81 8 Financování - celkem 103 864 000,00 792 270 380,00-82 245 359,48 FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) 103 864 000,00 792 270 380,00-82 245 359,48 Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet rozpočet k 12/2016 S/SR S/UR 1 až 4 Příjmy celkem 5 892 973 000,00 18 471 086 130,00 18 731 374 121,00 317,9 101,4 5 až 6 Výdaje celkem 5 996 837 000,00 19 263 356 510,00 18 649 128 761,52 311,0 96,8 Saldo příjmů a výdajů -103 864 000,00-792 270 380,00 82 245 359,48 Financování 103 864 000,00 792 270 380,00-82 245 359,48
Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016 v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR Ozdravování hospodářských zvířat, polních 1 10 1014 a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 1 10 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1019 a rozvoj 10 590 000,00 14 141 400,00 13 525 055,00 127,7 95,6 0,00 910 100,00 841 328,00-92,4 10 590 000,00 15 051 500,00 14 366 383,00 135,7 95,4 1 10 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 010 000,00 20 010 000,00 20 000 000,00 100,0 100,0 0,00 190 000,00 190 000,00-100,0 20 010 000,00 20 200 000,00 20 190 000,00 100,9 100,0 1 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 30 600 000,00 34 181 400,00 33 555 055,00 109,7 98,2 0,00 1 100 100,00 1 031 328,00-93,7 30 600 000,00 35 281 500,00 34 586 383,00 113,0 98,0 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 30 600 000,00 34 181 400,00 33 555 055,00 109,7 98,2 0,00 1 100 100,00 1 031 328,00-93,7 30 600 000,00 35 281 500,00 34 586 383,00 113,0 98,0 - - 2 21 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2119 a energetiky 600 000,00 687 500,00 261 316,00 43,6 38,0 800 000,00 8 300,00 0,00 0,0 0,0 1 400 000,00 695 800,00 261 316,00 18,7 37,6 2 21 2125 Podpora podnikání a inovací 33 850 000,00 47 036 760,00 35 466 522,06 104,8 75,4 0,00 8 027 000,00 8 027 000,00-100,0 33 850 000,00 55 063 760,00 43 493 522,06 128,5 79,0 2 21 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2 900 000,00 1 386 790,00 747 482,00 25,8 53,9 0,00 0,00 0,00 - - 2 900 000,00 1 386 790,00 747 482,00 25,8 53,9 2 21 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 1 500 000,00 876 000,00 874 041,90 58,3 99,8 0,00 0,00 0,00 - - 1 500 000,00 876 000,00 874 041,90 58,3 99,8 2 21 2141 Vnitřní obchod 0,00 75 000,00 75 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 75 000,00 75 000,00-100,0 2 21 2143 Cestovní ruch 45 903 000,00 48 839 300,00 44 733 916,62 97,5 91,6 30 000 000,00 30 400 000,00 30 400 000,00 101,3 100,0 75 903 000,00 79 239 300,00 75 133 916,62 99,0 94,8 2 21 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu 2199 a služeb jinde nezařazené 0,00 430 000,00 430 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 430 000,00 430 000,00-100,0 2 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 84 753 000,00 99 331 350,00 82 588 278,58 97,4 83,1 30 800 000,00 38 435 300,00 38 427 000,00 124,8 100,0 115 553 000,00 137 766 650,00 121 015 278,58 104,7 87,8 2 22 2212 Silnice 576 189 000,00 750 401 000,00 748 753 132,76 129,9 99,8 178 459 000,00 951 913 100,00 945 706 973,85 529,9 99,3 754 648 000,00 1 702 314 100,00 1 694 460 106,61 224,5 99,5 2 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 085 000,00 13 489 455,00 13 454 440,00 645,3 99,7 29 000 000,00 32 261 465,00 29 207 011,76 100,7 90,5 31 085 000,00 45 750 920,00 42 661 451,76 137,2 93,2 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000 000,00 4 240 000,00 4 234 318,65 84,7 99,9 0,00 0,00 0,00 - - 5 000 000,00 4 240 000,00 4 234 318,65 84,7 99,9 2 22 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 200 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00 152,1 100,0 0,00 165 000,00 165 000,00-100,0 1 200 000,00 1 990 000,00 1 990 000,00 165,8 100,0 2 22 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 479 000,00 479 000,00-100,0 0,00 25 000,00 25 000,00-100,0 0,00 504 000,00 504 000,00-100,0 2 22 2231 Vodní cesty 1 100 000,00 600 000,00 600 000,00 54,5 100,0 0,00 600 000,00 600 000,00-100,0 1 100 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 109,1 100,0 2 22 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 685 000 000,00 937 915 090,00 937 914 694,37 136,9 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 685 000 000,00 937 915 090,00 937 914 694,37 136,9 100,0 2 22 2243 Drážní vozidla 0,00 500 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 500 000,00 0,00-0,0 2 22 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 - - 400 000,00 0,00 0,00 0,0-400 000,00 0,00 0,00 0,0-2 22 2251 Letiště 12 073 000,00 33 300,00 33 300,00 0,3 100,0 50 650 000,00 5 000 000,00 32 307,00 0,1 0,6 62 723 000,00 5 033 300,00 65 607,00 0,1 1,3 2 22 2253 Provoz civilní letecké dopravy 0,00 70 000,00 69 930,00-99,9 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 70 000,00 69 930,00-99,9 2 22 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 616 890 000,00 654 967 620,00 638 367 422,83 103,5 97,5 9 700 000,00 6 552 230,00 4 040 175,00 41,7 61,7 626 590 000,00 661 519 850,00 642 407 597,83 102,5 97,1 2 22 Doprava 1 899 537 000,00 2 364 520 465,00 2 345 731 238,61 123,5 99,2 268 209 000,00 996 516 795,00 979 776 467,61 365,3 98,3 2 167 746 000,00 3 361 037 260,00 3 325 507 706,22 153,4 98,9 2 23 2310 Pitná voda 13 900 000,00 13 927 000,00 10 942 494,00 78,7 78,6 5 000 000,00 16 011 800,00 4 268 800,00 85,4 26,7 18 900 000,00 29 938 800,00 15 211 294,00 80,5 50,8 2 23 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 2321 s kaly 0,00 1 600 000,00 1 469 000,00-91,8 47 800 000,00 74 766 900,00 63 376 500,00 132,6 84,8 47 800 000,00 76 366 900,00 64 845 500,00 135,7 84,9 2 23 2322 Prevence znečišťování vody 200 000,00 200 000,00 184 420,94 92,2 92,2 0,00 0,00 0,00 - - 200 000,00 200 000,00 184 420,94 92,2 92,2 2 23 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 0,00 1 300 000,00 1 000 000,00-76,9 0,00 1 600 000,00 1 300 000,00-81,3 2 23 2334 Revitalizace říčních systémů 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 500 000,00 500 000,00-100,0 0,00 500 000,00 500 000,00-100,0 2 23 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských 2339 děl jinde nezařazené 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0 2 23 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 950 000,00 950 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 950 000,00 950 000,00-100,0 2 23 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 000 000,00 1 000 000,00 900 240,00 90,0 90,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 900 240,00 90,0 90,0 2 23 Vodní hospodářství 15 400 000,00 18 277 000,00 14 746 154,94 95,8 80,7 52 800 000,00 92 578 700,00 69 145 300,00 131,0 74,7 68 200 000,00 110 855 700,00 83 891 454,94 123,0 75,7 2 25 2510 Podpora podnikání 7 650 000,00 1 596 800,00 1 582 721,79 20,7 99,1 0,00 1 953 200,00 1 910 655,00-97,8 7 650 000,00 3 550 000,00 3 493 376,79 45,7 98,4 2 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 7 650 000,00 1 596 800,00 1 582 721,79 20,7 99,1 0,00 1 953 200,00 1 910 655,00-97,8 7 650 000,00 3 550 000,00 3 493 376,79 45,7 98,4 - - 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 007 340 000,00 2 483 725 615,00 2 444 648 393,92 121,8 98,4 351 809 000,00 1 129 483 995,00 1 089 259 422,61 309,6 96,4 2 359 149 000,00 3 613 209 610,00 3 533 907 816,53 149,8 97,8 - - 3 31 3111 Mateřské školy 3 000 000,00 1 574 465 700,00 1 574 426 555,61 52 480,9 100,0 0,00 24 373 400,00 24 366 045,96-100,0 3 000 000,00 1 598 839 100,00 1 598 792 601,57 53 293,1 100,0 3 31 Mateřské školy pro děti se speciálními 3112 vzdělávacími potřebami 6 221 000,00 52 160 300,00 52 159 684,00 838,4 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 6 221 000,00 52 160 300,00 52 159 684,00 838,4 100,0 3 31 3113 Základní školy 0,00 3 254 328 800,00 3 254 299 803,90-100,0 4 000 000,00 14 126 300,00 14 126 300,00 353,2 100,0 4 000 000,00 3 268 455 100,00 3 268 426 103,90 81 710,7 100,0 3 31 Základní školy pro žáky se speciálními 3114 vzdělávacími potřebami 40 899 000,00 313 855 700,00 313 852 990,00 767,4 100,0 0,00 12 051 000,00 10 051 000,00-83,4 40 899 000,00 325 906 700,00 323 903 990,00 792,0 99,4 3 31 3117 První stupeň základních škol 0,00 484 481 300,00 484 463 196,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 484 481 300,00 484 463 196,00-100,0 3 31 3121 Gymnázia 100 245 000,00 764 993 500,00 764 988 886,19 763,1 100,0 14 380 000,00 64 449 000,00 55 973 000,00 389,2 86,8 114 625 000,00 829 442 500,00 820 961 886,19 716,2 99,0 3 31 3122 Střední odborné školy 151 727 000,00 1 057 933 020,00 1 057 929 131,32 697,3 100,0 0,00 42 382 810,00 36 150 808,25-85,3 151 727 000,00 1 100 315 830,00 1 094 079 939,57 721,1 99,4 3 31 Střední školy poskytující střední vzdělání 3123 s výučním listem 173 232 000,00 852 526 090,00 852 521 580,72 492,1 100,0 4 580 000,00 85 483 400,00 84 444 546,62 1 843,8 98,8 177 812 000,00 938 009 490,00 936 966 127,34 526,9 99,9 - -
Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 3 31 Střední školy a konzervatoře pro žáky 3124 se speciálními vzdělávacími potřebami 29 674 000,00 171 794 600,00 171 793 904,00 578,9 100,0 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00-100,0 29 674 000,00 172 834 600,00 172 833 904,00 582,4 100,0 3 31 Střediska praktického vyučování a školní 3125 hospodářství 5 909 000,00 5 037 000,00 5 037 000,00 85,2 100,0 29 000 000,00 36 477 840,00 27 477 840,00 94,8 75,3 34 909 000,00 41 514 840,00 32 514 840,00 93,1 78,3 3 31 3126 Konzervatoře 8 249 000,00 83 716 400,00 83 716 201,00 1 014,9 100,0 0,00 600 000,00 600 000,00-100,0 8 249 000,00 84 316 400,00 84 316 201,00 1 022,1 100,0 3 31 3128 Sportovní školy - gymnázia 3 797 000,00 13 313 400,00 13 313 279,00 350,6 100,0 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-100,0 3 797 000,00 14 513 400,00 14 513 279,00 382,2 100,0 3 31 3133 Dětské domovy 28 532 000,00 116 208 300,00 116 207 273,00 407,3 100,0 0,00 2 100 000,00 1 150 000,00-54,8 28 532 000,00 118 308 300,00 117 357 273,00 411,3 99,2 3 31 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní 3139 a ochranné výchovy 0,00 5 502 000,00 5 502 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 502 000,00 5 502 000,00-100,0 3 31 3141 Školní stravování 43 983 000,00 692 216 200,00 692 213 424,00 1 573,8 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 43 983 000,00 692 216 200,00 692 213 424,00 1 573,8 100,0 3 31 3143 Školní družiny a kluby 1 309 000,00 399 441 400,00 399 441 130,00 30 515,0 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 309 000,00 399 441 400,00 399 441 130,00 30 515,0 100,0 3 31 3145 Internáty 8 205 000,00 23 455 100,00 23 455 009,00 285,9 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 8 205 000,00 23 455 100,00 23 455 009,00 285,9 100,0 3 31 3146 Zařízení výchovného poradenství 11 680 000,00 90 784 300,00 90 783 107,63 777,3 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 11 680 000,00 90 784 300,00 90 783 107,63 777,3 100,0 3 31 3147 Domovy mládeže 23 982 000,00 132 116 400,00 132 115 490,00 550,9 100,0 23 072 000,00 24 988 000,00 20 688 000,00 89,7 82,8 47 054 000,00 157 104 400,00 152 803 490,00 324,7 97,3 3 31 3148 Střediska výchovné péče 0,00 7 905 000,00 7 905 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 7 905 000,00 7 905 000,00-100,0 3 31 Ostatní zařízení související s výchovou 3149 a vzděláváním mládeže 21 344 000,00 24 186 000,00 24 186 000,00 113,3 100,0 15 000 000,00 35 275 000,00 17 648 715,29 117,7 50,0 36 344 000,00 59 461 000,00 41 834 715,29 115,1 70,4 3 31 3150 Vyšší odborné školy 14 424 000,00 101 748 800,00 101 748 518,00 705,4 100,0 0,00 1 560 000,00 1 560 000,00-100,0 14 424 000,00 103 308 800,00 103 308 518,00 716,2 100,0 3 32 3231 Základní umělecké školy 9 338 000,00 509 080 900,00 509 076 015,00 5 451,7 100,0 0,00 590 000,00 590 000,00-100,0 9 338 000,00 509 670 900,00 509 666 015,00 5 458,0 100,0 3 32 Jazykové školy s právem státní jazykové 3232 zkoušky 64 000,00 75 000,00 75 000,00 117,2 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 64 000,00 75 000,00 75 000,00 117,2 100,0 3 32 3233 Střediska volného času 30 982 000,00 180 666 580,00 179 439 822,20 579,2 99,3 8 695 000,00 25 249 830,00 18 541 149,11 213,2 73,4 39 677 000,00 205 916 410,00 197 980 971,31 499,0 96,1 3 32 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde 3239 nezařazené 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 3 32 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 272 000,00 272 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 272 000,00 272 000,00-100,0 3 32 Vzdělávání národnostních menšin 3292 a multikulturní výchova 1 800 000,00 1 800 000,00 1 508 955,00 83,8 83,8 0,00 0,00 0,00 - - 1 800 000,00 1 800 000,00 1 508 955,00 83,8 83,8 3 32 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 3294 pracovníků 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 100,0 100,0 3 32 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 83 622 000,00 52 446 110,00 34 837 532,48 41,7 66,4 1 000 000,00 3 722 500,00 2 553 910,00 255,4 68,6 84 622 000,00 56 168 610,00 37 391 442,48 44,2 66,6 3 31,32 Vzdělávání a školské služby 806 318 000,00 10 970 809 900,00 10 951 568 488,05 1 358,2 99,8 99 727 000,00 375 669 080,00 318 161 315,23 319,0 84,7 906 045 000,00 11 346 478 980,00 11 269 729 803,28 1 243,8 99,3 3 33 3311 Divadelní činnost 0,00 8 531 000,00 8 531 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 8 531 000,00 8 531 000,00-100,0 3 33 3312 Hudební činnost 8 350 000,00 23 031 000,00 23 031 000,00 275,8 100,0 0,00 55 000,00 55 000,00-100,0 8 350 000,00 23 086 000,00 23 086 000,00 276,5 100,0 3 33 Filmová tvorba, distribuce, kina 3313 a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00 314 000,00 314 000,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 514 000,00 514 000,00-100,0 3 33 3314 Činnosti knihovnické 13 450 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 100,8 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 13 450 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 100,8 100,0 3 33 3315 Činnosti muzeí a galerií 119 600 000,00 131 620 650,00 131 614 591,20 110,0 100,0 1 700 000,00 49 570 710,00 48 270 700,72 2 839,5 97,4 121 300 000,00 181 191 360,00 179 885 291,92 148,3 99,3 3 33 3316 Vydavatelská činnost 0,00 3 231 000,00 3 130 138,00-96,9 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3 231 000,00 3 130 138,00-96,9 3 33 3317 Výstavní činnosti v kultuře 0,00 1 226 000,00 1 226 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 226 000,00 1 226 000,00-100,0 3 33 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 648 000,00 19 152 750,00 18 764 027,66 128,1 98,0 0,00 1 195 000,00 1 155 000,00-96,7 14 648 000,00 20 347 750,00 19 919 027,66 136,0 97,9 3 33 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 250 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00 93,4 100,0 0,00 660 000,00 660 000,00-100,0 6 250 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 104,0 100,0 3 33 3322 Zachování a obnova kulturních památek 18 300 000,00 28 976 000,00 28 909 292,00 158,0 99,8 0,00 7 802 950,00 7 788 177,00-99,8 18 300 000,00 36 778 950,00 36 697 469,00 200,5 99,8 3 33 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 3326 kulturního, národního a historického povědomí 0,00 5 034 000,00 4 950 000,00-98,3 0,00 4 389 000,00 4 389 000,00-100,0 0,00 9 423 000,00 9 339 000,00-99,1 3 33 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče 3329 o kulturní dědictví 1 870 000,00 75 710,00 45 447,00 2,4 60,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 870 000,00 75 710,00 45 447,00 2,4 60,0 3 33 3341 Rozhlas a televize 0,00 3 882 000,00 3 616 364,00-93,2 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3 882 000,00 3 616 364,00-93,2 3 33 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000 000,00 2 245 000,00 1 650 930,10 33,0 73,5 0,00 0,00 0,00 - - 5 000 000,00 2 245 000,00 1 650 930,10 33,0 73,5 3 33 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích 3391 a sdělovacích prostředcích 0,00 812 000,00 812 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 812 000,00 812 000,00-100,0 3 33 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 6 427 114,00 6 427 114,00-100,0 0,00 8 635 886,00 8 435 886,00-97,7 0,00 15 063 000,00 14 863 000,00-98,7 3 33 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 13 165 000,00 10 470 320,00 10 207 897,81 77,5 97,5 0,00 3 166 000,00 0,00-0,0 13 165 000,00 13 636 320,00 10 207 897,81 77,5 74,9 3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 200 633 000,00 264 428 544,00 262 629 801,77 130,9 99,3 1 700 000,00 75 674 546,00 70 953 763,72 4 173,8 93,8 202 333 000,00 340 103 090,00 333 583 565,49 164,9 98,1 3 34 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 1 950 000,00 1 913 240,00-98,1 0,00 23 663 000,00 23 463 000,00-99,2 0,00 25 613 000,00 25 376 240,00-99,1 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 79 650 000,00 105 609 180,00 101 928 394,60 128,0 96,5 5 000 000,00 41 521 100,00 38 408 162,38 768,2 92,5 84 650 000,00 147 130 280,00 140 336 556,98 165,8 95,4 3 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 300 000,00 12 436 800,00 12 386 178,60 81,0 99,6 1 500 000,00 6 033 100,00 6 031 863,90 402,1 100,0 16 800 000,00 18 469 900,00 18 418 042,50 109,6 99,7 3 34 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000 000,00 9 992 000,00 9 794 224,64 326,5 98,0 0,00 2 055 000,00 2 055 000,00-100,0 3 000 000,00 12 047 000,00 11 849 224,64 395,0 98,4 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 97 950 000,00 129 987 980,00 126 022 037,84 128,7 96,9 6 500 000,00 73 272 200,00 69 958 026,28 1 076,3 95,5 104 450 000,00 203 260 180,00 195 980 064,12 187,6 96,4 3 35 3511 Všeobecná ambulantní péče 7 000 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 - - 7 000 000,00 0,00 0,00 0,0-3 35 3513 Lékařská služba první pomoci 27 572 000,00 29 405 500,00 29 247 875,00 106,1 99,5 0,00 0,00 0,00 - - 27 572 000,00 29 405 500,00 29 247 875,00 106,1 99,5 3 35 3519 Ostatní ambulantní péče 0,00 5 003 000,00 5 003 000,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 5 203 000,00 5 203 000,00-100,0 3 35 3522 Ostatní nemocnice 48 500 000,00 78 754 256,00 78 754 214,00 162,4 100,0 4 350 000,00 290 822 834,00 251 209 801,54 5 774,9 86,4 52 850 000,00 369 577 090,00 329 964 015,54 624,3 89,3 3 35 3523 Odborné léčebné ústavy 7 057 000,00 7 057 000,00 7 056 996,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 7 057 000,00 7 057 000,00 7 056 996,00 100,0 100,0 3 35 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 2 707 000,00 3 778 000,00 3 778 000,00 139,6 100,0 0,00 9 700 000,00 9 700 000,00-100,0 2 707 000,00 13 478 000,00 13 478 000,00 497,9 100,0 3 35 3525 Hospice 0,00 197 000,00 197 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 197 000,00 197 000,00-100,0 3 35 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 10 114 000,00 10 114 000,00 10 114 000,00 100,0 100,0 1 500 000,00 21 950 000,00 21 950 000,00 1 463,3 100,0 11 614 000,00 32 064 000,00 32 064 000,00 276,1 100,0 3 35 3529 Ostatní ústavní péče 53 684 000,00 55 084 000,00 55 084 000,00 102,6 100,0 0,00 950 000,00 950 000,00-100,0 53 684 000,00 56 034 000,00 56 034 000,00 104,4 100,0 3 35 3533 Zdravotnická záchranná služba 277 420 000,00 296 692 260,00 296 692 258,00 106,9 100,0 43 794 000,00 131 818 150,00 131 567 792,50 300,4 99,8 321 214 000,00 428 510 410,00 428 260 050,50 133,3 99,9
Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 3 35 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 3541 a jinými závislostmi 9 500 000,00 9 500 000,00 9 500 000,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 9 500 000,00 9 500 000,00 9 500 000,00 100,0 100,0 3 35 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky 3543 nemocným 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 3 35 3545 Programy paliativní péče 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0 100,0 3 35 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 200 000,00 2 017 070,00 2 017 053,63 1 008,5 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 200 000,00 2 017 070,00 2 017 053,63 1 008,5 100,0 3 35 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 0,00 264 980,00 37 219,00-14,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 264 980,00 37 219,00-14,0 3 35 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 14 570 000,00 9 990 300,00 9 323 269,91 64,0 93,3 0,00 500 000,00 500 000,00-100,0 14 570 000,00 10 490 300,00 9 823 269,91 67,4 93,6 3 35 Zdravotnictví 468 324 000,00 518 157 366,00 517 104 885,54 110,4 99,8 49 644 000,00 455 940 984,00 416 077 594,04 838,1 91,3 517 968 000,00 974 098 350,00 933 182 479,58 180,2 95,8 3 36 3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 30 000,00 1 953,04 6,5 6,5 50 000 000,00 5 565 510,00 615 000,00 1,2 11,1 50 030 000,00 5 595 510,00 616 953,04 1,2 11,0 3 36 3631 Veřejné osvětlení 0,00 759 000,00 759 000,00-100,0 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00-100,0 0,00 2 369 000,00 2 369 000,00-100,0 3 36 3632 Pohřebnictví 0,00 68 000,00 68 000,00-100,0 0,00 127 000,00 127 000,00-100,0 0,00 195 000,00 195 000,00-100,0 3 36 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 3 36 3635 Územní plánování 1 000 000,00 2 477 200,00 1 733 339,18 173,3 70,0 12 900 000,00 14 706 850,00 5 106 550,20 39,6 34,7 13 900 000,00 17 184 050,00 6 839 889,38 49,2 39,8 3 36 3636 Územní rozvoj 43 684 000,00 12 165 490,00 11 656 279,01 26,7 95,8 227 000 000,00 130 748 950,00 0,00 0,0 0,0 270 684 000,00 142 914 440,00 11 656 279,01 4,3 8,2 3 36 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3639 nezařazené 5 630 000,00 4 150 250,00 1 148 250,44 20,4 27,7 7 100 000,00 5 583 000,00 1 901 165,42 26,8 34,1 12 730 000,00 9 733 250,00 3 049 415,86 24,0 31,3 3 36 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních 3680 služeb a územního rozvoje 800 000,00 504 100,00 471 900,00 59,0 93,6 0,00 0,00 0,00 - - 800 000,00 504 100,00 471 900,00 59,0 93,6 3 36 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb 3699 a územního rozvoje 19 635 000,00 22 612 480,00 19 171 187,88 97,6 84,8 7 450 000,00 7 450 000,00 450 000,00 6,0 6,0 27 085 000,00 30 062 480,00 19 621 187,88 72,4 65,3 3 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 70 779 000,00 42 766 520,00 35 009 909,55 49,5 81,9 304 450 000,00 166 091 310,00 10 109 715,62 3,3 6,1 375 229 000,00 208 857 830,00 45 119 625,17 12,0 21,6 3 37 3713 Změny technologií vytápění 0,00 1 868 700,00 1 598 879,10-85,6 0,00 80 000 000,00 39 394 364,05-49,2 0,00 81 868 700,00 40 993 243,15-50,1 3 37 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 050 000,00 1 050 000,00 944 202,00 89,9 89,9 0,00 0,00 0,00 - - 1 050 000,00 1 050 000,00 944 202,00 89,9 89,9 3 37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 3 37 Využívání a zneškodňování nebezpečných 3724 odpadů 50 000,00 1 567 750,00 1 516 106,50 3 032,2 96,7 0,00 0,00 0,00 - - 50 000,00 1 567 750,00 1 516 106,50 3 032,2 96,7 3 37 3728 Monitoring nakládání s odpady 1 450 000,00 880 600,00 561 898,00 38,8 63,8 0,00 0,00 0,00 - - 1 450 000,00 880 600,00 561 898,00 38,8 63,8 3 37 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0,00 50 000,00 50 000,00-100,0 0,00 23 556 000,00 0,00-0,0 0,00 23 606 000,00 50 000,00-0,2 3 37 3741 Ochrana druhů a stanovišť 700 000,00 411 300,00 411 300,00 58,8 100,0 0,00 0,00 0,00 - - 700 000,00 411 300,00 411 300,00 58,8 100,0 3 37 3742 Chráněné části přírody 14 000 000,00 15 988 700,00 15 844 355,25 113,2 99,1 0,00 700 000,00 700 000,00-100,0 14 000 000,00 16 688 700,00 16 544 355,25 118,2 99,1 3 37 Protierozní, protilavinová a protipožární 3744 ochrana 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 243 000,00 243 000,00-100,0 0,00 243 000,00 243 000,00-100,0 3 37 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 50 000,00 0,00-0,0 0,00 3 050 000,00 1 250 000,00-41,0 0,00 3 100 000,00 1 250 000,00-40,3 3 37 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 5 559 300,00 5 554 192,36-99,9 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 559 300,00 5 554 192,36-99,9 3 37 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 600 000,00 1 300 000,00 430 000,00 71,7 33,1 0,00 0,00 0,00 - - 600 000,00 1 300 000,00 430 000,00 71,7 33,1 3 37 3792 Ekologická výchova a osvěta 1 800 000,00 1 648 000,00 1 546 652,90 85,9 93,9 0,00 0,00 0,00 - - 1 800 000,00 1 648 000,00 1 546 652,90 85,9 93,9 3 37 Ochrana životního prostředí 29 650 000,00 40 474 350,00 28 557 586,11 96,3 70,6 0,00 107 549 000,00 41 587 364,05-38,7 29 650 000,00 148 023 350,00 70 144 950,16 236,6 47,4 3 39 Ostatní činnosti související se službami 3900 pro obyvatelstvo 3 000 000,00 2 588 000,00 2 088 000,00 69,6 80,7 0,00 60 000,00 60 000,00-100,0 3 000 000,00 2 648 000,00 2 148 000,00 71,6 81,1 3 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3 000 000,00 2 588 000,00 2 088 000,00 69,6 80,7 0,00 60 000,00 60 000,00-100,0 3 000 000,00 2 648 000,00 2 148 000,00 71,6 81,1 - - 3 Služby pro obyvatelstvo 1 676 654 000,00 11 969 212 660,00 11 922 980 708,86 711,1 99,6 462 021 000,00 1 254 257 120,00 926 907 778,94 200,6 73,9 2 138 675 000,00 13 223 469 780,00 12 849 888 487,80 600,8 97,2 - - 4 42 Aktivní politika zaměstnanosti jinde 4229 nezařazená 0,00 118 000,00 118 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 118 000,00 118 000,00-100,0 4 42 Politika zaměstnanosti 0,00 118 000,00 118 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 118 000,00 118 000,00-100,0 4312 Odborné sociální poradentství 0,00 25 482 420,00 25 294 137,00-99,3 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 25 482 420,00 25 294 137,00-99,3 Ostatní výdaje související se sociálním 4319 poradenstvím 0,00 308 000,00 308 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 308 000,00 308 000,00-100,0 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 18 000 000,00 17 213 240,00-95,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 18 000 000,00 17 213 240,00-95,6 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 4329 a mládeži 0,00 5 464 550,00 4 769 999,85-87,3 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 464 550,00 4 769 999,85-87,3 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 4339 a manželství 10 505 000,00 12 911 130,00 9 705 924,69 92,4 75,2 0,00 1 611 000,00 1 611 000,00-100,0 10 505 000,00 14 522 130,00 11 316 924,69 107,7 77,9 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům 4342 a vybraným etnikům 0,00 9 965 360,00 6 240 283,18-62,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 9 965 360,00 6 240 283,18-62,6 4344 Sociální rehabilitace 0,00 29 293 110,00 29 293 090,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 29 293 110,00 29 293 090,00-100,0 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva 2 237 000,00 3 657 300,00 3 552 450,00 158,8 97,1 0,00 219 600,00 219 600,00-100,0 2 237 000,00 3 876 900,00 3 772 050,00 168,6 97,3 4350 Domovy pro seniory 9 779 000,00 217 870 350,00 217 870 318,05 2 227,9 100,0 37 876 000,00 41 235 660,00 41 169 790,50 108,7 99,8 47 655 000,00 259 106 010,00 259 040 108,55 543,6 100,0 Osobní asistence, pečovatelská služba 4351 a podpora samostatného bydlení 0,00 115 800 400,00 115 800 356,00-100,0 0,00 600 000,00 600 000,00-100,0 0,00 116 400 400,00 116 400 356,00-100,0 4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 0,00 700,00 704 429,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 700,00 704 429,00-100,0 4354 Chráněné bydlení 0,00 37 585 010,00 37 584 938,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 37 785 010,00 37 784 938,00-100,0
Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 4355 Týdenní stacionáře 0,00 11 435 310,00 11 435 299,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 11 435 310,00 11 435 299,00-100,0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 40 634 710,00 40 634 680,00-100,0 0,00 650 000,00 650 000,00-100,0 0,00 41 284 710,00 41 284 680,00-100,0 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem 67 605 000,00 505 781 590,00 505 781 060,00 748,1 100,0 10 000 000,00 51 641 000,00 41 556 391,00 415,6 80,5 77 605 000,00 557 422 590,00 547 337 451,00 705,3 98,2 Sociální služby poskytované ve zdravotnických 4358 zařízeních ústavní péče 0,00 5 820 580,00 5 820 579,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 820 580,00 5 820 579,00-100,0 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4359 péče 0,00 21 118 750,00 20 868 602,00-98,8 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-100,0 0,00 22 118 750,00 21 868 602,00-98,9 Raná péče a sociálně aktivizační služby 4371 pro rodiny s dětmi 0,00 22 020 120,00 22 020 109,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 22 020 120,00 22 020 109,00-100,0 4372 Krizová pomoc 0,00 3 571 310,00 3 571 303,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3 571 310,00 3 571 303,00-100,0 4373 Domy na půl cesty 0,00 6 363 660,00 2 683 957,00-42,2 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 6 363 660,00 2 683 957,00-42,2 Azylové domy, nízkoprahová denní centra 4374 a noclehárny 0,00 80 961 370,00 56 481 804,34-69,8 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 80 961 370,00 56 481 804,34-69,8 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 21 819 050,00 21 819 026,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 21 819 050,00 21 819 026,00-100,0 Služby následné péče, terapeutické komunity a 4376 kontaktní centra 0,00 7 365 340,00 7 365 335,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 7 365 340,00 7 365 335,00-100,0 4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 26 308 300,00 14 806 845,00-56,3 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 26 308 300,00 14 806 845,00-56,3 4378 Terénní programy 0,00 11 845 610,00 11 845 595,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 11 845 610,00 11 845 595,00-100,0 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4379 prevence 0,00 24 936 630,00 20 329 348,03-81,5 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-100,0 0,00 25 936 630,00 21 329 348,03-82,2 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti 206 775 000,00 11 920 500,00 10 782 728,89 5,2 90,5 0,00 8 800 000,00 8 776 067,00-99,7 206 775 000,00 20 720 500,00 19 558 795,89 9,5 94,4 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 296 901 000,00 1 279 144 890,00 1 224 783 437,03 412,5 95,8 47 876 000,00 106 957 260,00 96 782 848,50 202,2 90,5 344 777 000,00 1 386 102 150,00 1 321 566 285,53 383,3 95,3 zaměstnanosti - - 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 296 901 000,00 1 279 262 890,00 1 224 901 437,03 412,6 95,8 47 876 000,00 106 957 260,00 96 782 848,50 202,2 90,5 344 777 000,00 1 386 220 150,00 1 321 684 285,53 383,3 95,3 - - 5 52 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000 000,00 2 670 000,00 1 178 853,88 58,9 44,2 0,00 0,00 0,00 - - 2 000 000,00 2 670 000,00 1 178 853,88 58,9 44,2 5 52 Ostatní záležitosti civilní připravenosti 5299 na krizové stavy 0,00 282 040,00 282 031,00-100,0 0,00 1 147 310,00 1 147 308,00-100,0 0,00 1 429 350,00 1 429 339,00-100,0 5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 2 000 000,00 2 952 040,00 1 460 884,88 73,0 49,5 0,00 1 147 310,00 1 147 308,00-100,0 2 000 000,00 4 099 350,00 2 608 192,88 130,4 63,6 5 53 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 4 900 000,00 4 900 000,00-100,0 0,00 4 900 000,00 4 900 000,00-100,0 5 53 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného 5399 pořádku 4 000 000,00 1 900 000,00 1 890 988,50 47,3 99,5 0,00 250 000,00 250 000,00-100,0 4 000 000,00 2 150 000,00 2 140 988,50 53,5 99,6 5 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000 000,00 1 900 000,00 1 890 988,50 47,3 99,5 0,00 5 150 000,00 5 150 000,00-100,0 4 000 000,00 7 050 000,00 7 040 988,50 176,0 99,9 5 55 5511 Požární ochrana - profesionální část 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 18 980 000,00 18 964 312,00-99,9 0,00 18 980 000,00 18 964 312,00-99,9 5 55 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000 000,00 18 958 500,00 18 958 284,30 94,8 100,0 30 000 000,00 51 566 500,00 51 344 014,18 171,1 99,6 50 000 000,00 70 525 000,00 70 302 298,48 140,6 99,7 5 55 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0,00 4 070 000,00 4 070 000,00-100,0 0,00 500 000,00 500 000,00-100,0 0,00 4 570 000,00 4 570 000,00-100,0 5 55 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném 5522 systému 0,00 203 300,00 203 280,00-100,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 203 300,00 203 280,00-100,0 5 55 Ostatní záležitosti požární ochrany 5599 a integrovaného záchranného systému 4 000 000,00 4 643 000,00 3 233 555,00 80,8 69,6 25 000 000,00 10 235 000,00 10 113 161,00 40,5 98,8 29 000 000,00 14 878 000,00 13 346 716,00 46,0 89,7 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 24 000 000,00 27 874 800,00 26 465 119,30 110,3 94,9 55 000 000,00 81 281 500,00 80 921 487,18 147,1 99,6 79 000 000,00 109 156 300,00 107 386 606,48 135,9 98,4 - - 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 30 000 000,00 32 726 840,00 29 816 992,68 99,4 91,1 55 000 000,00 87 578 810,00 87 218 795,18 158,6 99,6 85 000 000,00 120 305 650,00 117 035 787,86 137,7 97,3 - - 6 61 6113 Zastupitelstva krajů 52 943 000,00 52 943 000,00 46 246 859,89 87,4 87,4 0,00 0,00 0,00 - - 52 943 000,00 52 943 000,00 46 246 859,89 87,4 87,4 6 61 Volby do zastupitelstev územních 6115 samosprávných celků 0,00 115 000,00 82 578,06-71,8 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 115 000,00 82 578,06-71,8 6 61 6171 Činnost místní správy 0,00 2 751 350,00 2 750 350,00-100,0 0,00 7 515 650,00 7 515 650,00-100,0 0,00 10 267 000,00 10 266 000,00-100,0 6 61 6172 Činnost regionální správy 427 272 000,00 438 764 860,00 422 718 060,81 98,9 96,3 72 278 000,00 80 379 700,00 65 026 666,47 90,0 80,9 499 550 000,00 519 144 560,00 487 744 727,28 97,6 94,0 6 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 480 215 000,00 494 574 210,00 471 797 848,76 98,2 95,4 72 278 000,00 87 895 350,00 72 542 316,47 100,4 82,5 552 493 000,00 582 469 560,00 544 340 165,23 98,5 93,5 6 62 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 33 179 000,00 58 579 020,00 52 470 823,00 158,1 89,6 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 33 179 000,00 58 679 020,00 52 570 823,00 158,4 89,6 6 62 6229 Ostatní zahraniční pomoc 1 900 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 - - 1 900 000,00 0,00 0,00 0,0-6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 35 079 000,00 58 579 020,00 52 470 823,00 149,6 89,6 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 35 079 000,00 58 679 020,00 52 570 823,00 149,9 89,6 6 63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 000,00 26 500 000,00 21 688 518,36 72,3 81,8 0,00 0,00 0,00 - - 30 000 000,00 26 500 000,00 21 688 518,36 72,3 81,8 6 63 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 33 000 000,00 23 800 000,00 22 630 298,91 68,6 95,1 0,00 0,00 0,00 - - 33 000 000,00 23 800 000,00 22 630 298,91 68,6 95,1 6 63 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 27 511 600,00 26 956 349,57 2 695,6 98,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 27 511 600,00 26 956 349,57 2 695,6 98,0 6 63 Finanční operace 64 000 000,00 77 811 600,00 71 275 166,84 111,4 91,6 0,00 0,00 0,00 - - 64 000 000,00 77 811 600,00 71 275 166,84 111,4 91,6
Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 6 64 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 97 516 430,00 96 422 727,08-98,9 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 97 516 430,00 96 422 727,08-98,9 6 64 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 138 700 000,00 32 161 480,00 27 417 118,65 19,8 85,2 248 364 000,00 36 231 730,00 0,00 0,0 0,0 387 064 000,00 68 393 210,00 27 417 118,65 7,1 40,1 6 64 Ostatní činnosti 138 700 000,00 129 677 910,00 123 839 845,73 89,3 95,5 248 364 000,00 36 231 730,00 0,00 0,0 0,0 387 064 000,00 165 909 640,00 123 839 845,73 32,0 74,6 - - 6 Všeobecná veřejná správa a služby 717 994 000,00 760 642 740,00 719 383 684,33 100,2 94,6 320 642 000,00 124 227 080,00 72 642 316,47 22,7 58,5 1 038 636 000,00 884 869 820,00 792 026 000,80 76,3 89,5 CELKEM 4 759 489 000,00 16 559 752 145,00 16 375 286 271,82 344,1 98,9 1 237 348 000,00 2 703 604 365,00 2 273 842 489,70 183,8 84,1 5 996 837 000,00 19 263 356 510,00 18 649 128 761,52 311,0 96,8
Tabulka č. 20 Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem (v tis. Kč) Výsledek Stav peněžních fondů k 31. 12. 2016 ORG Název organizace hospodaření za rok 2016 Fond odměn Rezervní fond Fond investic FKSP 1301 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace 0,00 13,99 65,54 106,16 183,16 1302 Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace 5,36 81,40 183,57 37,40 240,31 1303 Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace 0,00 72,23 356,12 124,78 59,43 1304 Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace 10,22 120,84 187,10 49,42 41,43 1305 Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace 88,10 15,35 3,00 43,94 201,60 1306 Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 19,96 134,68 238,20 35,58 118,71 1321 Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace 60,96 18,27 92,71 49,95 24,79 1322 Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace 35,47 40,95 309,66 37,86 46,79 1323 Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace 26,81 9,50 130,26 24,42 8,23 1330 Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace 0,09 1,56 0,01 62,31 24,36 1331 Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace 0,00 5,95 20,13 50,07 78,18 1334 Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace 10,22 24,00 30,11 32,00 24,86 1335 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace 0,93 9,52 97,91 114,20 39,51 1336 Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace 82,58 2,11 34,14 34,85 23,61 1380 Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace 78,51 40,00 342,11 108,44 25,81 1381 Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace 0,00 24,00 131,10 695,66 99,54 1800 Gymnázium Blansko, příspěvková organizace 119,09 0,00 168,52 26,53 162,15 1801 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 25,18 80,00 477,92 480,12 81,75 1810 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace 0,00 183,55 506,57 0,07 48,25 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace 619,81 189,96 861,90 1 787,31 308,39 1812 Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace 543,85 223,71 1 913,70 1 072,52 54,31 1814 Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace 89,41 105,34 361,77 327,20 79,05 1860 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 82,99 0,00 389,76 575,72 79,68 1861 Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 528,25 204,28 729,48 501,62 231,35 1863 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 588,43 353,10 789,39 698,63 461,16 2301 Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace -25,64 0,00 0,00 94,44 242,32 2302 Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace 438,59 173,82 70,32 149,84 120,44 2303 Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 107,63 85,80 130,45 18,64 20,57 2304 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace 155,34 146,31 28,00 8,39 204,60 2305 Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace 73,11 131,47 308,73 72,77 77,03 2306 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace 427,84 82,57 308,77 30,68 131,50 2307 Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace 119,32 85,93 372,28 68,87 28,59 2308 Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace 0,00 0,00 496,27 94,37 65,96 2309 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace 273,70 60,07 438,05 49,48 86,05 2310 Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace 76,09 143,44 64,86 17,03 61,59 2311 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvková organizace 42,42 28,95 69,31 0,00 22,34 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace 0,00 247,45 2 069,53 1 489,96 255,00 2323 Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 264,30 143,25 350,95 276,13 210,08 2329 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 298,04 162,40 11 119,22 1 186,07 219,54 2331 Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace 110,58 92,81 302,58 40,62 92,71 2333 Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace 33,05 69,95 715,13 33,54 26,90 2339 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace 0,45 1,44 322,05 158,48 78,56 2341 Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace 74,50 82,55 361,89 67,54 46,34 2344 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace -367,18 135,17 0,00 164,55 35,95 2350 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace 173,50 118,14 318,56 314,89 71,45 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace 0,00 37,09 243,50 14,09 107,46 2352 Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace 203,80 24,11 353,22 574,45 88,58 2353 Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace 152,56 25,98 32,05 11,26 81,93 2354 Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace 0,00 54,00 425,80 233,33 126,17 2355 Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková organizace 225,09 0,34 194,27 66,83 51,04 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 0,94 48,75 206,99 211,23 85,96 2381 Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace 0,62 224,32 2 024,89 125,59 17,96 2798 Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace 296,01 55,46 617,60 462,64 390,69 2800 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace 527,41 41,69 554,03 3 355,79 360,59 2801 Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace 86,28 0,00 135,43 3 269,02 187,61 2802 Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 59,90 0,00 1 069,67 347,12 168,08 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace 219,90 0,59 116,64 0,42 195,97 2804 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 0,00 101,91 3 920,37 1 072,70 196,80 2806 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace 159,38 32,84 389,04 635,22 592,10 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 189,67 103,00 26,54 220,54 136,25 2808 Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 404,19 130,67 564,03 372,83 106,83 2810 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 305,10 579,88 1 313,34 74,78 340,78 2812 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace 56,44 110,40 146,37 1 095,35 995,13 2813 Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace 268,76 0,00 258,80 563,28 170,85 2814 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 374,77 24,10 661,34 166,86 49,34 2817 Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 38,81 0,89 164,83 2 355,07 74,67 2819 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 392,71 0,37 613,04 3 860,21 355,30 2822 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 336,99 25,56 655,62 155,83 110,52 2826 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 896,02 942,59 2 768,76 82,52 284,41 2827 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace 1 031,75 572,75 4 746,40 241,15 616,77 2831 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 141,94 793,84 3 588,37 1 073,07 166,77 2832 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 422,34 68,13 616,00 2 451,53 288,69 2835 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace 99,29 85,04 478,39 24,47 102,21 2836 Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace 2,54 73,50 104,44 132,92 52,09 2837 Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace 251,40 2,55 194,92 146,78 331,35 2838 Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková organizace 321,34 64,27 199,40 180,85 204,89 2841 Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 31,71 215,98 280,50 224,88 59,81 2842 Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace 852,01 286,27 629,82 1 121,66 120,43 2850 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková organizace 28,75 49,00 9 524,90 73,04 54,66 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace 208,73 172,03 3 201,01 1 444,14 332,41 2853 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace 38,63 365,77 414,20 702,49 57,70 2854 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 1,41 155,56 441,91 1 495,86 103,78 2863 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 110,17 1 024,83 1 457,41 3 672,74 797,62 2868 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 800,59 0,00 844,94 1 287,58 1 548,60 2871 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 1 054,68 148,75 1 245,34 256,28 316,12 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace -778,32 60,72 0,00 624,26 353,11 2874 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 93,74 552,23 1 425,31 309,55 135,51 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 20,98 522,06 4 796,84 1 302,82 26,84 3301 Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace 1,39 0,00 170,62 122,00 49,41 3302 Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace 130,35 110,93 94,66 85,64 41,49 3303 Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace 206,78 0,00 71,86 1,65 83,83 3304 Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace 19,03 97,30 110,00 28,79 67,45 3305 Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace 0,00 7,85 19,95 247,16 93,19