ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOŽABOŘESKY NA ROK 2017 Závazné ukazatele rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 Celkový objem příjmů (výjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby 165 513 000 Kč Celkový objem provozních výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 106 063 000 Kč Celkový objem kapitálových výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 59 450 000 Kč Celkový objem financování (výjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle položek rozpočtové skladby 0 Kč Finanční vztah k právnickým osobám zřízených městskou částí Brno Žabovřesky 17 820 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Fanderlíkova 9a 620 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola nám. Svornosti 8 1 140 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Plovdivská 6 1 040 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Gabriely Preissové 8 1 040 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Žižkova 57 620 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Jana Babáka 1 3 200 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola nám. Svornosti 7 3 100 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 3 700 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 psycholog 197 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 koordinátor 63 000 Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna Jana Babáka 1 1 200 000 Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna nám. Svornosti 7 1 900 000 Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky 750 000 Kč 3399, položka 5229 20 000 Kč 6171, položka 5229 730 000 Kč 1
Rozpočet příjmů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) Název položka PŘIJMY Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR 2016 1122 Daň z podnikání za obce 8 100 000 8 000 000 98,77% 1341 Poplatek ze psů 560 000 560 000 100,00% 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 000 1 900 000 100,00% 1345 Poplatek z ubytování 40 000 50 000 125,00% 1361 Správní poplatky 500 000 600 000 120,00% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 210 000 1 210 000 100,00% 2212 Přijaté sankční platby 60 000 60 000 100,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 5 000 100,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem 65 000 65 000 100,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů 131 000 131 000 100,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 400 000 1 500 000 107,14% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 000 000 2 000 000 100,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 400 000 3 500 000 102,94% 2111 Příjmy z poskytování služeb 4 850 000 5 000 000 103,09% 435x Pečovatelská služba 2329 Ostatní příjmy 100 000 120 000 120,00% 435x Pečovatelská služba celkem 4 950 000 5 120 000 103,43% 2111 Příjmy z poskytování služeb 400 000 300 000 75,00% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 060 000 1 400 000 132,08% 2212 Přijaté sankční platby 50 000 50 000 100,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 5 000 100,00% 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní příjmy 1 000 000 1 000 000 100,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace JMK na soc.služby) 2 000 000 2 000 000 100,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace MPS ČR na SPOD) 1 500 000 2 000 000 133,33% 2329 Ostatní příjmy (20% z prodeje nem.majetku města) 1 000 000 2 600 000 260,00% 6171 Činnost místní správy celkem 7 015 000 9 355 000 133,36% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 000 120 000 100,00% 4112 Transfer na státní správu 8 614 000 8 918 000 103,53% 4137 Transfery ze Statutárního města Brna 64 924 000 67 981 000 104,71% z toho neúčelová dotace 48 358 000 50 343 000 104,10% z toho pečovatelská služba (ÚZ 72) 13 921 000 13 921 000 100,00% z toho účelové komunikace (ÚZ 73) 537 000 1 611 000 300,00% z toho čištění místních komunikací (ÚZ 77) 2 108 000 2 106 000 99,91% 4137 Investiční dotace OŠMT (ÚZ 66, ORG 3192) 26 000 000 4131 Investicebytypřevod odpisů HČ 15 500 000 29 400 000 189,68% 4131 Převod zisku z HČ nad rámec 10% 9 000 000 4131 Převod 10% zisku z HČ do rozpočtu MČ 3 371 000 2 603 000 77,22% Daňové příjmy 11 100 000 11 110 000 100,09% Nedaňové příjmy 16 891 000 19 501 000 115,45% Přijaté transfery 101 409 000 134 902 000 133,03% Příjmy městské části celkem 129 400 000 165 513 000 127,91% 2
Rozpočet běžných výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) ÝDAJE Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR 2016 2212 3111 3113 3141 3349 3392 3399 3412 3421 3632 3729 3745 4324 435x 5519 6112 6171 63106399 Silnice 11 800 000 12 874 000 109,10% Předškolní zařízení 4 860 000 4 920 000 101,23% Základní školy 10 556 000 10 580 000 100,23% Školní stravování 3 380 000 3 380 000 100,00% Místní noviny 540 000 570 000 105,56% KD Rubín a DSA Rubínek 3 605 000 3 705 000 102,77% Sbor pro občanské obřady a slavnosti 350 000 400 000 114,29% Sportovní zařízení v majetku obce 1 235 000 1 235 000 100,00% yužití volného času dětí 150 000 310 000 206,67% Pohřebnictví 30 000 30 000 100,00% Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 150 000 150 000 100,00% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 5 424 000 5 404 000 99,63% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 500 000 2 000 000 133,33% Pečovatelská služba 22 095 000 23 230 000 105,14% Záležitosti požární ochrany 50 000 50 000 100,00% Zastupitelstva obcí 4 087 000 4 245 000 103,87% Obecní úřad 31 129 000 32 575 000 104,65% ýdaje z finančních operací 436 000 405 000 92,89% Běžné výdaje celkem 101 377 000 106 063 000 104,62% Rozpočet kapitálových výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) ÝDAJE Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR 2016 2212 3111 3113 3141 3612 3745 6171 Silnice 200 000 Předškolní zařízení 100 000 Základní školy 10 000 000 22 000 000 220,00% Školní stravování 7 200 000 Bytové hospodářství 15 500 000 29 400 000 189,68% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 640 000 400 000 62,50% Obecní úřad 850 000 350 000 41,18% Kapitálové výdaje celkem 27 190 000 59 450 000 218,65% Rozpočet financování městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) FINANCOÁNÍ Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR 2016 Změna stavu na bankovních účtech 1 000 000 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 1 833 000 833 000 3
Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav Příděl do fondu z rozpočtu 2017 Zdroje celkem 94 375,00 Kč 700 000,00 Kč 794 375,00 Kč použití fondu potřeby 2017 Příspěvek na stravování 385 000,00 Kč Jubilea, bezpříspěvkoví dárci krve 60 000,00 Kč Příspěvek na dovolenou 255 000,00 Kč Potřeby celkem 700 000,00 Kč Zůstatek 94 375,00 Kč Použití fondu ve výdajích je účtováno v rámci 6171 Obecní úřad a 435x Pečovatelská služba. FOND REZER A ROZOJE Počáteční stav 242 744,11 Kč Zdroje celkem Potřeby celkem Zůstatek 242 744,11 Kč 0,00 Kč 242 744,11 Kč 4
NA ROK 2017 165.513 tis. v roce 2017. k 165.513 tis. 7 ve 6 15. listopadu 2016 souladu s Statutu roce 2017. Tabulka y z dotace z 72) : 77) 76.899 a jsou oproti s 6 o 3.361. (NR 2017) 6 (SR 2016) 6 v roce 2016 na
7. 2.000 2329 1.611 s v. Je em v roce 2015. 2016 s ena o 2 106 souvislosti. Tabulka Pol. 1122 osob za obce za rok 2016 (7.800 tis. Pol 2329 7: 2.000 dotace, kterou by et z na 2.000 2.600 tis. d s et v, kterou by za rok 2016 z 32.003 29.4 2.603 v 1. v 7. Jde Pol. 8124 roce 2016 byl zahrnuta. proto
Silnice 2.874. Z v souvislosti s spec 106 ). 752 1.611 Z 6. Do 2016. js v 197.000 63.0 zahrnuto 2 z
jsou rozd z M 57 3.7 P P 5137 5171 10 20 S 400 t S majetku obce Jsou zde zahrnuty 1.235 5154 el 5169 Pol energie ( provoz 82 (114 ) Pol 5171 31 opravy. B 29.4 v a jejich
P O 3. P 5.804 zahrnuje: 5.0 provoz hydrovrtu (revize) 10 230 tis. K 34 4 otace z r x 23.230 13.921, 2.000 5.12 pol. 5011, 5021, 5031 a 5032 ok 2017 zahrnuje o 4 %. Polo 72 8. Z. Z 4.245 Zahrnuje Pol 5179. roce 2017.
O 32.925 pol. 5011,5021,5031,5032 Oproti roku 2016 jsou 1.262 4 % a v. Pol 5137 zahrnuje v 5169 zde jsou zahrnuty Pol 5171 zahrn ( krytin, ) ary na dary zastupitelstva 730 500 7 230 tis., bod 3.2). ). Investice: 1 budovy
nedoplatky celkem odpisy celkem r.2017 1479 89 (stav k 30.9.2016)
r.2017
Celkem celkem opravy investice celkem opravy investice celkem
7 pro rok 2017 69 900 fondu, 1) Z kapitoly opravy 40 5 2) Z kapitoly investice : 27 80... 0.. 1 60 celkem... 29 4 roce 2017 75 400 000. 1479 89 30.9.2016/. 2017 7 Pozn. 7.