Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

Transkript

1 2017 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2017 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování Výdaje PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI Výsledek hospodaření Nedoplatky a přeplatky k SOCIÁLNÍ FOND ROK FOND REZERV A ROZVOJE ROK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK

3

4 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky dosáhly tis. Kč a činily 98,29 % příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly tis. Kč a činily 76,89 % výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2017 tak bylo dosaženo kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč (+) tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč ( ) bylo kryto z nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok tis. Kč ( ) bylo kryto z přebytků financování minulých let Z rozpočtu městské části bylo v roce 2017 financováno zejména: Výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka Rekonstrukce kaple sv. Václava na Burianově nám. Zajištění provozu pečovatelské služby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údržba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2017 k Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 622 Kč Kč 257 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 551 Kč 204 Kč 26 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 189 Kč Kč 173 Kč

5 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Daň z podnikání za obce ,38% 99,99% Poplatek ze psů ,24% 97,24% Poplatek za veřejné prostranství ,36% 62,36% Poplatek z ubytování ,72% 112,72% Správní poplatky ,23% 110,23% 1019 Ostatní činnost v zemědělství ,17% 88,17% 2169 Ostatní správa stavebnictví ,85% 153,85% 3111 Předškolní zařízení ,68% 3113 Základní školy ,69% 104,69% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,43% 107,18% 3421 Využití volného času dětí ,00% 435x Pečovatelská služba ,44% 114,44% 6171 Činnost místní správy ,65% 89,99% 6310 Příjmy z finančních operací ,19% 73,19% Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu ,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery z MMB ,74% 100,00% Investiční transfery z MMB ,98% 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) ,02% 89,02% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10 % dle Statutu) ,71% 100,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,51% 94,44% Nedaňové příjmy ,50% 104,56% Kapitálové příjmy ,00% Přijaté transfery ,92% 98,06% Příjmy městské části celkem ,92% 98,29%

6 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Název 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Kino Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 435x Pečovatelská služba 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Obecní úřad 63xx Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR ,87% 84,25% ,09% 86,05% ,73% 53,61% ,97% 61,83% ,79% ,61% ,62% 97,62% ,29% 92,34% ,16% 83,16% ,75% 60,75% ,83% 85,92% ,90% 87,94% ,75% 35,75% ,80% 21,80% ,38% 87,38% ,67% 99,94% ,29% 91,68% ,07% ,67% 35,67% ,38% 95,38% ,32% ,26% ,84% 91,55% ,44% 97,26% Výdaje z finančních operací Provozní výdaje celkem ,72% 92,40% Kapitálové výdaje celkem ,39% 59,50% Výdaje městské části celkem ,68% 76,89% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech ,59% Financování městské části celkem ,59% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Příjmy a financování celkem ,68% 76,89% Výdaje celkem ,68% 76,89% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) ,59%

7 6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2017 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové, vlastní příjmy kapitálové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly tis. Kč a činily 98,29 % příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2016 byla zjištěna ve výši ,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2016 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) ,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) ,- Kč

8 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce ,99% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů ,24% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,36% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování ,72% Správní poplatky 1361 Správní poplatky ,23% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3421 Využití volného času dětí 435x Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název položka PŘIJMY 1019 Ostatní činnost v zemědělství Ostatní správa stavebnictví Předškolní zařízení 3113 Základní školy 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,17% 1019 Ostatní činnost v zemědělství celkem ,17% 2212 Přijaté sankční platby ,67% 2324 Přijaté náhrady Ostatní správa stavebnictví celkem ,85% 2122 Odvody příspěvkových organizací ,68% 3111 Předškolní zařízení celkem ,68% 2132 Příjmy z pronájmů ,69% 3113 Základní školy celkem ,69% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,95% 2132 Příjmy z pronájmů budov ,60% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,18% 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00% 3421 Využití volného času dětí celkem ,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,25% 2329 Ostatní příjmy ,57% 435x Pečovatelská služba celkem ,44% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,60% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,59% 2212 Přijaté sankční platby ,62% 2321 Přijaté neinvestiční dary Přijaté náhrady ,28% 2329 Ostatní příjmy ,35% 6171 Činnost místní správy celkem ,99% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,19% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery ze SMB 4137 Neinvestiční transfery ze SMB ,00% Investiční transfery ze SMB 4137 Investiční transfery ze SMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,02% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,01% Neinvestiční transfery z JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% Daňové příjmy ,44% Nedaňové příjmy ,56% Kapitálové příjmy ,00% Přijaté transfery ,06% Příjmy městské části celkem ,29%

9 8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017

10 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 137 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek tis. Kč tis. tržby za služby tis. tržby za pronájem budov 435x pečovatelská služba tis. Kč 4359 senior taxi 25 tis. Kč 6171 činnost místní správy tis. Kč 380 tis. Kč poskytování služeb tis. Kč pronájem budov 49 tis. Kč sankční platby 614 tis. Kč ostatní příjmy Vlastní příjmy kapitálové Kapitálové příjmy zahrnují dar společnosti Teplárny Brno, a.s. na rekonstrukci dětského hřiště Luční ve výši 200 tis. Kč. Přijaté transfery Přijaté transfery z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a státního rozpočtu byly obdrženy ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Tabulka obsahuje i transfery ve výši tis. Kč, které MČ obdržela v předcházejících obdobích. Na účtu MČ zůstávají k využití v roce 2018 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši tis. Kč, z toho: tis. Kč transfery z rozpočtu města Brna na výstavbu víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na 2. etapu rekonstrukce kuchyně ZŠ Jana Babáka tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na rekonstrukce kontejnerových stání tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na zajištění pečovatelské služby Položka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce % zisku VHČ za rok 2016, tj tis. Kč

11 10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Přehled přijatých transferů v roce 2017 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2018 Statutární město Brno Neúčelová dotace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Účelové komunikace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údržba, úklid chodníků ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - oprava kanalizace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ nám. Svornosti 7 - nábytkové vybavení cvičné kuchyně ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení počítačové učebny ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výstavba, oprava a údržba nadzemních kontejnerových stání ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce jídelních výtahů ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova ,00 Kč ,11 Kč ,89 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce kuchyně ŠJ Jana Babáka ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Mozolky 53,55,57 - rekonstrukce bytových jader ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Fanderlíkova 9a - kuchyňský robot ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, Jana Babáka 1-2. etapa rekonstrukce kuchyně ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce streetballového hřiště při ulici Luční ,69 Kč ,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce objektu kaple sv. Václava, Burianovo nám ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Demolice a budování staveb kontejnerových stání ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok ,41 Kč ,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,41 Kč 0,00 Kč 1 535,59 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Přípravná fáze volby prezidenta ČR ,00 Kč 378,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,00 Kč ,41 Kč 0,00 Kč ,41 Kč Celkem ,10 Kč ,03 Kč ,89 Kč ,82 Kč Vráceno

12 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2017 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běžného účtu z roku 2017 Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tvoří: tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč použití nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok tis. Kč použití přebytků financování minulých let

13 12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2017 běžné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly tis. Kč a činily 76,89 % výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2017 tvořily: Regenerace streetballového hřiště Luční ,30 Výměna výtahu v budově ÚMČ - TDS ,00 Projekční práce na akci "Stavební úpravy - jazykové učebny ZŠ Sirotkova ,00 Rekonstrukce budovy Pečovatelské služby, Horova ,89 Kamerový systém CCTV na ZŠ Sirotkova ,00 Rekonstrukce 2 jídelních výtahů MŠ nám. Svornosti ,40 Rekonstrukce kanalizační přípojky objektu kino Lucerna ,00 Projektová dokumentace na zateplení MŠ G. Preissové 8 a MŠ nám. Svornosti ,00 Investiční dotace na projekt "Přestavba posilovny na učebnu v ZŠ Sirotkova 371/36" ,00 Stavební úpravy na MŠ v ZŠ nám. Svornosti ,85 Projektová dokumentace na opravu střechy kina Lucerna ,00 Kopírovací stroj KM Bizhub ,90 Síťová kabeláž v budově ÚMČ ,32 Klimatizace v budově ÚMČ ,56 Rekonstrukce dětského hřiště Luční, Mozolky ,00 Projekt regenerace zahrady MŠ Fanderlíkova ,00 Projekt regenerace zahrady MŠ Žižkova ,00 Kuchyňský robot SP 30 SPAR pro MŠ Fanderlíkova ,00 Kamerový systém Makovského nám ,06 Investiční dotace 1. PS VLCI - dřevěnice ,00 Investiční dotace Salesiánské středisko mládeže podium ,00 Elektronická úřední deska ,00 PD na zateplení světlíků pro odvětrávání místností sociálních zařízení v BD Pod Kaštany ,00 PD Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34/36, Brno ,00 Statický posudek pro zjištění příčiny poruchy fasády, osazení sádrových terčů ZŠ Jana Babáka ,20 Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Mozolky 53, 55, 57 a Poznaňská 20 a ,21 Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách při ZŠ Sirotkova ,86 Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka ,06 Projektová dokumentace - bytový dům Eliášova ,00 Rekontrukce dětského hřiště Luční ,00 Rekonstrukce objektu kaple sv. Václava, Burianovo nám ,46 Posílení elektroinstalace v objektu Školní jídelny Brno, Jana Babáka ,00 Inventarizace dřevin na plochách veřejné zeleně v MČ Brno - Žabovřesky ,00 Celkem ,07

14 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5139 Nákup materiálu ,99% 5154 Elektrická energie ,47% 5164 Nájemné ,12% 5166 Poradenské a právní služby ,88% 5169 Nákup služeb-čištění komunikací ,16% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) ,00% 5171 Opravy a udržování ,58% 5171 Opravy a udržování - účelové komunikace (ÚZ 73) ,00% 5171 Opravy a udržování - kontejnerová stání (ÚZ 59) ,79% 6121 Investice-stavby Investice-zařízení ,47% 2212 Silnice celkem ,25% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5166 Poradenské a právní služby ,82% 5169 Nákup služeb ,06% 5171 Opravy a udržování ,07% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO Investice-budovy ,76% 6122 Investice-zařízení ,68% 3111 Předškolní zařízení celkem ,05% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5137 Drobný hmotný majetek ,75% 5166 Poradenské a právní služby ,24% 5171 Opravy a udržování ,17% 6121 Investice-budovy ,59% 6122 Investice-vybavení ,98% 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím ,97% 3113 Základní školy celkem ,61% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5166 Poradenské a právní služby ,23% 5171 Opravy a udržování Investice-budovy ,48% 6122 Investice-zařízení Školní stravování celkem ,83% 5171 Opravy a udržování ,91% 6121 Investice-budovy ,19% 3313 Lucerna celkem ,79% 6121 Investice-budovy ,61% 3322 Zachování a obnova kulturních památek celkem ,61% 5169 Nákup služeb ,62% 3349 Místní noviny celkem ,62% 5134 Pracovní oděvy ,93% 5137 Drobný hmotný majetek ,18% 5139 Nákup materiálu ,55% 5151 Voda ,47% 5152 Teplo ,88% 5154 Elektrická energie ,21% 5162 Služby komunikací ,69% 5169 Nákup služeb ,67% 5171 Opravy a udržování ,99% 5175 Pohoštění ,44% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,34% paragraf položka VÝDAJE 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování

15 14 Komentář k plnění rozpočtu za rok Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Sbor pro občanské obřady a slavnosti Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5139 Nákup materiálu ,67% 5169 Nákup služeb ,97% 5194 Věcné dary ,14% 5229 Ostatní výdaje (dary) ,57% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem ,16% 5154 Elektrická energie ,94% 5169 Nákup služeb ,42% 5171 Opravy a udržování ,02% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem ,75% 5139 Nákup materiálu ,06% 5169 Nákup služeb ,00% 5171 Hřiště - opravy a udržování ,68% 6121 Investice - hřiště ,09% 3421 Využití volného času dětí celkem ,92% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) ,94% 3612 Bytové hospodářství celkem ,94% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,75% 3632 Pohřebnictví celkem ,75% 5169 Nákup služeb ,80% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem ,80% 5137 Drobný hmotný majetek ,11% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) ,70% 5169 Nákup služeb - zeleň ,96% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt ,20% 5171 Opravy a udržování ,15% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody ,00% 6119 Investice-pasport veřejné zeleně ,25% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,38% 5011 Platy zaměstnanců ,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,98% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,95% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,84% 5136 Knihy a tisk ,26% 5137 Drobný hmotný majetek ,88% 5139 Nákup materiálu ,35% 5153 Plyn ,93% 5154 Elektrická energie ,91% 5161 Služby pošt ,00% 5162 Služby telekomunikací ,51% 5167 Služby školení a vzdělávání ,99% 5169 Nákup služeb ,96% 5173 Cestovné ,95% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem ,94% paragraf položka VÝDAJE

16 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok x 4379 Pečovatelská služba Ostatní služby v oblasti soc. prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,62% 5021 Ostatní osobní výdaje ,64% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,38% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,51% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,77% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,16% 5136 Knihy a tisk ,92% 5137 Drobný hmotný majetek ,31% 5139 Nákup materiálu ,23% 5151 Voda ,30% 5152 Teplo ,69% 5153 Plyn ,03% 5154 Elektrická energie ,38% 5156 Pohonné hmoty ,67% 5161 Služby pošt ,56% 5162 Služby telekomunikací ,56% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) ,83% 5164 Nájemné ,00% 5167 Služby školení a vzdělávání ,56% 5169 Nákup služeb ,20% 5169 Nákup služeb - senior taxi ,14% 5171 Opravy a udržování ,25% 5172 Programové vybavení ,62% 5173 Cestovné ,07% 5191 Zaplacené sankce ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,22% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,44% 6121 Investice-budova ,08% 6123 Investice-dopravní prostředky x Pečovatelská služba celkem ,68% 5169 Nákup služeb ,07% 4379 Ostatní služby v oblasti soc. prevence celkem ,07% 5169 Nákup služeb ,67% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem ,67% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí ,00% 5029 Ostatní platby za provedenou práci ,23% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,12% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,27% 5162 Služby telekomunikací ,00% 5179 Ostatní nákupy ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,85% 6112 Zastupitelstva obcí celkem ,38% 5021 Ostatní osobní výdaje ,02% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,00% 5139 Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky Volby do Parlamentu ČR celkem ,32% 5139 Nákup materiálu ,26% 6118 Volba prezidenta republiky celkem ,26% paragraf položka VÝDAJE

17 16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,37% 5021 Ostatní osobní výdaje ,25% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,90% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,66% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,88% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,43% 5136 Knihy a tisk ,75% 5137 Drobný hmotný majetek ,01% 5139 Nákup materiálu ,50% 5151 Voda ,65% 5153 Plyn ,95% 5154 Elektrická energie ,22% 5156 Pohonné hmoty ,91% 5161 Služby pošt ,44% 5162 Služby telekomunikací, internet ,63% 5163 Služby peněžních ústavů ,21% 5164 Nájemné ,33% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby ,67% 5167 Školení a vzdělávání ,45% 5169 Nákup služeb ,28% 5171 Opravy a udržování ,10% 5172 Programové vybavení ,44% 5173 Cestovné ,27% 5175 Pohoštění ,99% 5179 Ostatní nákupy ,00% 5191 Zaplacené sankce ,00% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) ,43% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,94% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,04% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,00% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,25% 6121 Investice-budova ,81% 6122 Investice-zařízení ,42% 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím ,00% 6171 Obecní úřad celkem ,55% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky ,19% 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění majetku ,40% 63xx Výdaje z finančních operací 5347 Převod na MMB-vratky ,69% 5365 Platby daní za obec-dppo za rok ,81% 63xx Výdaje z finančních operací celkem ,26% Provozní výdaje celkem ,40% Kapitálové výdaje celkem ,50% Výdaje městské části celkem ,89%

18 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

19 18 Komentář k plnění rozpočtu za rok Silnice Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5139 nákup materiálu 86 tis. Kč 42 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 39 tis. Kč psí pisoáry (10 ks) 5 tis. Kč odpadkové koše Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 68 tis. Kč dopravní studie lokalita Plovdivská 7 Položka 5169 nákup služeb tis. Kč tis. Kč zimní údržba 603 tis. Kč úklid po zimní údržbě tis. Kč blokové čištění 330 tis. Kč úklid listí tis. Kč odpadkové koše 99 tis. Kč čištění podchodů 252 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 70 tis. Kč projektová dokumentace pro výstavbu nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu 11 tis. Kč přípravné geodetické práce na akci Cyklostezka Žabovřesky 9 tis. Kč úprava dopravního značení před budovou ÚMČ Položka 5171 opravy a udržování tis. Kč tis. Kč opravy účelových komunikací (1.611 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 232 tis. Kč opravy nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 128 tis. Kč opravy odpadkových košů 24 tis. Kč oprava vychozených pěšin v lokalitě u ZŠ nám. Svornosti a před KD Perla 36 tis. Kč drobné opravy komunikací Položka 6122 investice 87 tis. Kč kamerový systém Makovského nám. Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila tis. Kč. K financování byla zcela využita specifická dotace z rozpočtu města Brna ve výši tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků tis. Kč Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských služeb byla tis. Kč.

20 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5166 poradenské služby 412 tis. Kč 303 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací 60 tis. Kč výběrové řízení oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti 37 tis. Kč personální a mzdový audit MŠ nám. Svornosti 12 tis. Kč zpracování požárně-bezpečnostního řešení Položka 5171 opravy a udržování tis. Kč tis. Kč oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti (4.000 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 191 tis. Kč oprava hromosvodu ZŠ Jana Babáka 188 tis. Kč oprava schodiště MŠ G. Preissové 129 tis. Kč opravy střechy a odvětrání MŠ nám. Svornosti 124 tis. Kč oprava elektroinstalace MŠ G. Preissové 13 tis. Kč opravy střechy MŠ G. Preissové Položka 5331 neinvestiční provozní příspěvky tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Žižkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Součástí položky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2017 účelové transfery: 197 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova tis. Kč příspěvek na opravu obkladů v kuchyni MŠ Fanderlíkova Položka 6121 investice budovy ZŠ tis. Kč tis. Kč výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova 36 ( tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) tis. Kč rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka 1 (6.000 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 263 tis. Kč stavební úpravy v ZŠ nám. Svornosti tis. Kč projektová dokumentace na jazykové učebny ZŠ Sirotkova 36

21 20 Komentář k plnění rozpočtu za rok tis. Kč rekonstrukce dvou jídelních výtahů v MŠ nám. Svornosti (200 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 201 tis. Kč projektová dokumentace na zateplení MŠ G. Preissové a MŠ nám. Svornosti 116 tis. Kč statický posudek pro zjištění příčiny poruchy fasády ZŠ Jana Babáka 1 70 tis. Kč projekt regenerace zahrady MŠ Fanderlíkova a MŠ Žižkova 19 tis. Kč posílení elektroinstalace v objektu ŠJ Jana Babáka 1 Položka 6122 investice zařízení 184 tis. Kč 139 tis. Kč univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Fanderlíkova (70 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna, 19 tis. Kč hrazeno z odvodu z fondu investic MŠ Fanderlíkova) 45 tis. Kč kamerový systém na ZŠ Sirotkova 36 Položka 6351 poskytnuté investiční příspěvky 250 tis. Kč investiční příspěvek na přestavbu posilovny na učebnu v ZŠ Sirotkova Kino Lucerna Položka 5171 opravy a udržování 3 tis. Kč oprava plynu v budově kino Lucerna Položka 6121 investice budovy 737 tis. Kč 507 tis. Kč rekonstrukce kanalizační přípojky kina Lucerna 230 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce střechy kina Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek Položka 6121 investice budovy tis. Kč rekonstrukce kaple sv. Václava, Burianovo nám Místní noviny Celková částka vynaložená v roce 2017 na vydávání a distribuci Žabovřeského zpravodaje dosáhla 556 tis. Kč Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily tis. Kč. Položka 5137 drobný majetek 29 tis. Kč mixážní pult, tiskárna, lavice Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj.

22 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5169 nákup služeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Položka 5171 opravy a udržování 348 tis. Kč 199 tis. Kč oprava schodiště u KD Rubín 91 tis. Kč opravy osvětlení KD Rubín 35 tis. Kč oprava mříží u KD Rubín 23 tis. Kč ostatní opravy (výtahy, instalace) 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 333 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloženo 218 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 19 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 750 tis. Kč. Položka 5169 nákup služeb 489 tis. Kč 190 tis. Kč demontáž, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou 150 tis. Kč provoz ledové plochy 13 tis. Kč znalecký posudek ocenění mobilní ledové plochy 71 tis. Kč sportovní akce pro děti ZŠ a MŠ 65 tis. Kč cvičení pro seniory Položka 5171 opravy a udržování zahrnuje výdaje na opravy a udržování rolby (60 tis. Kč) 3421 Využití volného času dětí Celkové výdaje činily tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udržování dětských hřišť. Položka 5171 opravy a udržování 102 tis. Kč 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Voroněžská 12 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 7 tis. Kč oprava dětského hřiště vnitroblok Spojovací 67 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Položka 6121 investice tis. Kč tis. Kč regenerace streetballového hřiště při ul. Luční (721 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 261 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště Luční (200 tis. Kč hrazeno z finančního daru společnosti Teplárny Brno, a.s.) 106 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště Luční, Mozolky

23 22 Komentář k plnění rozpočtu za rok Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly použity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Dotace z rozpočtu města Brna Celkem ,21 Kč ,00 Kč ,21 Kč Profinancovaná částka byla vynaložena k úhradám: Rekonstrukce bytových jader v bodových domech Projekt na zateplení světlíků v bytových domech Pod Kaštany Projekt na venkovní teplovodní rozvody Šumavská 34/36 Projekt bytový dům Eliášova 39 Celkem ,21 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 33 tis. Kč za likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 21 tis. Kč nákup laviček Položka 5169 nákup služeb tis. Kč tis. Kč údržba zeleně 163 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 16 tis. Kč servisní práce hydrovrt Položka 5171 opravy a udržování 95 tis. Kč 81 tis. Kč opravy laviček 14 tis. Kč opravy psích výběhů Položka 6119 investice 337 tis. Kč inventarizace dřevin na plochách veřejné zeleně 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Tyto výdaje jsou kryty účelovým transferem ze státního rozpočtu.

24 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok x Pečovatelská služba Celkové výdaje činily tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly použity: účelová dotace z rozpočtu města Brna ve výši tis. Kč neinvestiční transfery z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních služeb ve výši tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské služby ve výši tis Kč prostředky z příjmů za Senior taxi ve výši 25 tis. Kč Položka 5137 drobný hmotný majetek 788 tis. Kč 646 tis. Kč polohovatelná lůžka 52 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje a nábytek 39 tis. Kč ohřívací vozík, gastronádoby 39 tis. Kč vybavení provozních místností (pračky, spotřebiče apod.) 10 tis. Kč hrazdy k lůžkům 2 tis. Kč autorádio Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Položka 5169 nákup služeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.); na provozování služby senior taxi bylo vynaloženo 110 tis. Kč. Položka 5171 opravy a udržování 233 tis. Kč 115 tis. Kč opravy budovy pečovatelské služby 87 tis. Kč opravy a údržba vozidel pečovatelské služby 31 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby Položka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské služby Položka 6121 investice budovy 122 tis. Kč rekonstrukce sociálního zařízení budovy pečovatelské služby Horova Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče V rámci tohoto paragrafu bylo čerpáno 27 tis. Kč na provoz Senior pointu Záležitosti požární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloženo 18 tis. Kč na zajištění požární ochrany ÚMČ.

25 24 Komentář k plnění rozpočtu za rok Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5023 odměny členů zastupitelstva: tis. Kč Položka 5029 náhrady zaměstnavatelům za výkon veřejné funkce: 3 tis. Kč Položka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 344 tis. Kč Položka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 310 tis. Kč Položka 5162 služby telekomunikací: 48 tis. Kč Položka 5179 ostatní nákupy ošatné: 32 tis. Kč Položka 5424 náhrady mezd v době nemoci: 8 tis. Kč 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 200 tis. Kč 114 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, regály) 86 tis. Kč výpočetní technika (notebook, monitory 6 ks, tiskárny 5 ks, kopírky 2 ks, skartovací stroj) Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údržbu budovy úřadu apod. Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 644 tis. Kč 500 tis. Kč právní služby 139 tis. Kč studie využitelnosti výměníkových stanic 5 tis. Kč znalecký posudek Položka 5169 nákup služeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Položka 5171 opravy a udržování tis. Kč 497 tis. Kč oprava havarijního stavu terasy v budově ÚMČ 418 tis. Kč opravy odvodňovacích žlabů a kanalizace u budovy ÚMČ 236 tis. Kč oprava havarijního stavu střechy v budově ÚMČ 150 tis. Kč opravy v ordinacích budovy ÚMČ 137 tis. Kč oprava fasády budovy ÚMČ 108 tis. Kč rekonstrukce WC v budově ÚMČ 57 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 40 tis. Kč opravy klimatizace v budově ÚMČ 34 tis. Kč opravy elektroinstalace v budově ÚMČ 39 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 35 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 22 tis. Kč opravy auta Položka 5179 ostatní nákupy 54 tis. Kč ošatné

26 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Položka 6121 investice budovy 689 tis. Kč 435 tis. Kč elektronická úřední deska 130 tis. Kč síťová kabeláž v budově ÚMČ 112 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ 12 tis. Kč rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ (TDS) Položka tis. Kč 50 tis. Kč investiční transfer na pořízení mobilního pódia a příslušenství pro Salesiánské středisko mládeže 30 tis. Kč investiční transfer na výstavbu dřevěnice pro PS Vlci Součástí 6171 je příděl 700 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem a Statutem sociálního fondu MČ Brno-Žabovřesky. 63xx Výdaje z finančních operací Položka 5163 bankovní poplatky 40 tis. Kč Položka 5163 pojištění majetku 151 tis. Kč Položka 5347 převod na MMB 155 tis. Kč vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2016 o 93 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů o 62 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na zajištění sociálních služeb Položka 5365 daň z příjmů za obec 179 tis. Kč

27 26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Přehled poskytnutých transferů za rok 2017 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro životní prostředí a rodinu Kč Český svaz bojovníků za svobodu Úklid Pamětní síně Kaunicových kolejí Kč Český svaz včelařů, z.s., ZO Brno-Žabovřesky Zabezpečení podmínek pro praktickou výuku a činnist včelařských kroužků, úhrada nákladů spojených s účastí na soutěžích a exkurzích dětí, nákup včelařského vybavení a potřeb pro VKM, opravy a údržba stávajícího včelařského vybavení, úhrada provozních nákladů organizace Kč Uhrazení nákladů spojených s organizací 5. ročníku benefičního koncertu Dagmar Music Fest Kč Dětský domov Dagmar, příspěvková organizace Úhrada nákladů akce "Zájezd do předvánoční Prahy" Kč Vánoční dárky Kč Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Potraviny pro vánoční dárkové balíčky pro 143 klientů DPS Vychodilova a Tábor Kč FC Svratka Brno, z.s. Činnost a akce v oblasti tělovýchovy a sportovních aktivit Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Ing. Štefan Končal Komise pro životní prostředí a rodinu Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová Kč Komise redakční a kulturní Kč Jiří Korček Komise pro VMO Kč Klub malé kopané Morcan žabinští vlci Činnost mužstva ve 2. celostátní lize Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace Aktualizace knihovního fondu, zakoupení promítacího plátna, fotoaparátu, zajištění besed, přednášek či vernisáží Kč Libor Tupa Komise stavební Kč Lištička, z.s. Letní příměstské tábory a víkendové slavnosti Kč LUŽÁNKY - středisko volného času, příspěvková organizace Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH Kč Projekt Žabovřesky tajuplné - výstava prací dětí 3-5 tříd základních škol Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková Kč Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní Kč

28 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjemce Účel Částka Mgr. Luděk Balcařík Komise pro školství a sport Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport Kč Mgr. Šárka Doležalová Komise redakční a kulturní Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Orel jednota Brno-Žabovřesky Uspořádání hodů v Žabovřeskách v roce Kč Parnas, z.s. příspěvek pro vítěze Ceny pro nejlepšího českého účastníka v soutěži AMADEUS Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní Kč Pionýr, z.s Pionýrská skupina Vlci Výstavba nové dřevěnice na letním táboře v Lipnici Kč Komise dopravní Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise pro životní prostředí a rodinu Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Pořízení mobilního podia s příslušenstvím a související prvky Kč SKOBYTO s.r.o. Uspořádání kulturně-společenské akce rodinného typu Nedělní odpoledne Kč Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. Pokrytí nákladů spojených s basketbalovou přípravkou Kč Sportovní klub Brno-Žabovřesky z.s. Nákup materiálu - dresů a oblečení pro členy oddílu Kč Sportovní škola míčových her mládeže, z.s. Podpora mistrovství ČR juniorek a kadetek v basketbale Kč Svaz důchodců ČR, o.s. Pravidelný kulturní pořad Zpívání pro zdraví, návštěvy kulturních akcí, pravidelné besedy týkající se života seniorů, pravidelné Čaje o páté s hudbou k poslechu a tanci, pravidelné vycházky seniorů Kč TJ Tábor - Brno z.s. Nájem tělocvičny k zajištění celoroční činnosti - sportovní aktivity seniorek Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní Kč Women basketbal Brno, s.r.o. Celoroční činnost - cestovné na přípravná utkání Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace Zajištění 24. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Amadeus Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport Kč Komise redakční a kulturní Kč Celkem z toho Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho Obecní úřad Kč Kč Kč

29 28 Přehled rozpočtových opatření v roce 2017 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017 Schválený rozpočet pro rok 2017 byl ve výši: Kč V průběhu roku 2017 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2017 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku Kč RO č. 2/2017 Zapojení transferu z úřadu práce Kč RO č. 3/2017 RO č. 4/2017 Úprava 2212, 3111, 3113, 3313, 3392, 3421 a 6171 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč Kč Úprava 2212, 3111, 3113, 3313, 3392, 3421 a 6171 Neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna Kč Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb Kč RO č. 5/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí Kč Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb Kč RO č. 6/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) Kč Zapojení transferu z úřadu práce Kč Zapojení finančního vypořádání za rok Kč RO č. 7/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku Kč RO č. 8/2017 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku Kč RO č. 9/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč RO č. 10/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč RO č. 11/2017 Odvod z fondu investic MŠ Fanderlíkova Kč RO č. 12/2017 Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb Kč RO č. 13/2017 Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí Kč Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) Kč RO č. 14/2017 Zapojení transferu z úřadu práce Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok Kč RO č. 15/2017 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) Kč Přijatý dar na pořízení dlouhodobého hmotného majetku Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku Kč RO č. 16/2017 Neinvestiční transfer z MF - volba Prezidenta ČR Kč RO č. 17/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč RO č. 18/2017 Neinvestiční transfer z MF - volby do PS PČR Kč RO č. 19/2017 Příjmy z vlastní činnosti Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku Kč Zapojení transferu z úřadu práce Kč RO č. 20/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Kč RO č. 21/2017 Neinvestiční dar Kč RO č. 22/2017 Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb Kč Upravený rozpočet k Kč

30 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (ZADLUŽENOST) VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky vestavby Stav k Splátka půjčky 2017 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k Přijaté 2017 Vrácené 2017 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

31 30 Zpráva o výsledku VHČ ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2017 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní tržby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běžná údržba Velká údržba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní služby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, požární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné položky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření ,00 Kč ,98 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,00 Kč ,60 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,02 Kč ,60 Kč 0,00 Kč 6 835,36 Kč ,81 Kč ,58 Kč ,35 Kč ,66 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,94 Kč 7 938,72 Kč ,00 Kč ,48 Kč ,12 Kč