Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Obec Velké Žernoseky PŘíJMY: Strana: 1 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 960 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 13 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 110 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 950 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 292 Daň z příjmů PO za obec za rok 2014 1211 Daň z přidané hodnoty 2000 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 261 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,1 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 6 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 800 Daň z nemovitostí 2420 Splátky půjč. prostř. od obč. sdruž. 71 Splátka půjčených prostředků Porta Bohemica os. 2449 Splátky půjč. prostř. od veř.rozpočtů 23 Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Porta Bohemica (mapy) 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 90 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 87,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 575 Dotace z ÚP na VPP + soc.služba + praxe 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 1271 SZIF- rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 82 KÚ - dotace na Územní plán Paragraf: 0000 7678
Par. I Pol. I Text 1 Rozpočet v tis.kč I Komentář 2144 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3 Pronájem reklamní plochy Strana: 2 Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3 I 3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna I Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 1 3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 290 Vstupné, dražba - Vinobraní 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 Dary - Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 295 I 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem sálu KD I Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 30 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 69 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení 3429 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 15 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál 3429 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekr. 120 I 3611 2141 Příjmy z úroků 3 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB I Paragraf: 3611 - Podpora individ.bytové výst. 3 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 250 Zálohy na služby - nájemní byty 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 150 Nájemné bytů Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 400 I 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 8 Nájemné nebytových prostor (sklep, neb.prostory, kadeřnictví) I Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 8 I 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 23 Poplatek za hrobové místo I Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 23 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 Pronájem pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 570 Prodej pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 575
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář 3699 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 160 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: 3699 - Ost.činnosti v oblasti bydlení 160 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Strana: 3 Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 2 I 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 100 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) I Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 100 I 4359 2111 Příjmy z pronájmu movitých věcí 73 Sociální služby pro obec Žalhostice, zpoplatnění soc.služeb I Paragraf: 4359 - Ost.služby v obl.soc.péče 73 I 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku JSDH I Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 1 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 Příjmy z prodeje zboží 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 Pronájem zasedací místnosti 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 3 I 6310 2141 Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu I Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 2 I 6402 2226 Vratka transferů 11 Vratka zálohy na inv.příspěvek Mikroregion PB (protipov.opatření) I Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání 11 PŘíJMY CELKEM: 9488 VÝDAJE: Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Posypový materiál - komunikace 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 PO- rekonstrukce komunikací 2212 5171 Opravy a udržování 50 JAPIS- oprava komunikací
Par. 1 Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč r Komentář 2112 6121 Budovy a stavby 500 Rekonstrukce komunikací - spoluúčast Strana: 4 Paragraf: 2212 - Silnice 610 I 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - údržba chodníků I Paragraf: 2219 - Ostatní pozemní komunikace 1 2232 5021 Ostatní osobní výdaje 4 Materiál - přívoz 2232 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - přívoz Paragraf: 2232 - Provoz vnitrozemské plavby 5 I 2329 5171 Opravy a udržování 15 Oprava kanalizace I Paragraf: 2329 - Odvádění a čištění odpad.vod 15 I 2412 5169 Nákup ostatních služeb 12 Natočení reportáží I Paragraf: 2412 - Činnost spojů 12 3111 5139 Nákup materiálu 75 Materiál- MŠ (koberec) 3111 5331 Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 210 Příspěvek na provoz MŠ Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 285 I 3113 5229 Ost.neinv.transfery 10 Příspěvek ZŠŽalhostice - Vinohrádek I Paragraf: 3113 - Základní školy 10 I 3141 5321 Neinvestiční příspěvky 50 Příspěvek na náklady ŠJŽalhostice I Paragraf: 3141 - ŠJ 50 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 Knihy - knihovna 3314 5151 Studená voda 2 Voda - knihovna 3314 5153 Plyn 12 Plyn - knihovna 3314 5154 Elektrická energie 18 El.energie - knihovna 3314 5162 Služby telekomunikací 9 Poplatky za internet - knihovna 3314 5169 Nákup ostatních služeb 11 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) 3314 5175 Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 55 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 40 DPP - Vinobraní 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - Vinobraní
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář 3319 5154 Elektrická energie 5 El.energie - Vinobraní 3319 5163 Služby peněžních ústavů 2 Pojištění - Vinobraní 3319 5164 Nájemné 2 Nájemné - Vinobraní 3319 5169 Nákup ostatních služeb 380 Služby - Vinobraní (vystoupení) 3319 5175 Pohoštění 25 Občerstvení - účinkující Vinobraní 3319 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. 3 Autorské poplatky OSA - Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 477 Strana: 5 I 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kostel I Paragraf: 3326 - Pořízení/obnova a obnova pam. 1 I 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky I Paragraf: 3341 - Rozhlasa televize 2 I 3349 5169 Nákup ostatních služeb 13 Zpravodaj I Paragraf: 3349 - Ost.záležitosti sděl.prostředků 13 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP - akce KD 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Materiál- KD (židle, ubrusy KD) 3392 5151 Studená voda 6 Voda - KD 3392 5153 Plyn 61 Plyn - KD 3392 5154 Elektrická energie 17 El.energie - KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 14 Služby - KD 3392 5171 Opravy a udržování 7 Oprava - KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 158 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 33 DPP - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 8 Materiál - kulturní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 58 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) 3399 5175 Výdaje na pohoštění 9 Občerstvení - kulturní akce 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 9 Dary - jubilanti, ostatní věcné dary Paragraf: 3399 - Zálež.kulturv.církvi a sd.prostř. 122
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3 TJ Sokol - služby (fotbalové zápasy) 3419 5171 Opravy a udržování 5 TJ Sokol- oprava Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 8 3421 5139 Nákup materiálu 6 Materiál na dětské kulturní akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 35 Vystoupení, dětské atrakce 3421 5175 Občerstvení 3 Občerstvení - dětské kulturní akce 3421 5194 Věcné dary 5 Věcné dary - dětské kulturní akce Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 49 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 121 DPP - údržba sportovního areálu 3429 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek 40 DDHM - sport.areál 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - sport.areál 3429 5151 Studená voda 32 Voda - sport.areál 3429 5153 Plyn 104 Plyn - sport.areál 3429 5154 Elektrická energie 64 El.energie - sport.areál 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 PHM - sekání sport.areál 3429 5162 Služby telekomunikací 3 Telefon - sport.areál 3429 5164 Nájemné 26 Nájemné pozemku - sport.areál, '?.» 0/) 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 Služby - sport.areál (AA/YI ~ I ~.-w, ~ a ť... ~ 3429 5171 Opravy a udržování 80 Drobné opravy - sport.areál Strana: 6 Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 518 I 3611 5141 Úroky vlastní 4 Úroky z FRB II. I Paragraf: 3611 - Podpora indiv.výstavby 4 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - nájemní byty 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - nájemní byty 3612 5151 Studená voda 34 Voda - nájemní byty 3612 5153 Plyn 110 Plyn - nájemní byty 3612 5154 Elektrická energie 53 El.energie - nájemní byty 3612 5169 Nákup ostatních služeb 21 Služby - nájemní byty
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář 3612 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: 3612- Bytové hospodářství 226 3631 5154 Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie va 3631 5171 Opravy a udržování 40 Drobné opravy va Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 127 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 12 3632 5137 DDHM 24 3632 5139 Nákup materiálu 4 3632 5151 Studená voda 2 Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 42 3639 5151 Studená voda 1 3639 5164 Nájemné 15 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 3639 5362 Platby daní a poplatků 30 3639 6130 Pozemky 5 Paragraf: 3639- Komunální služby a územní rozv. 81 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 48 3699 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 10 3699 5151 Studená voda 6 3699 5153 Plyn 32 3699 5154 Elektrická energie 7 3699 5162 Služby telekomunikací 10 3699 5169 Nákup ostatních služeb 25 3699 5171 Opravy a udržování 10 DPP - správa hřbitova DDHM - hřbitov Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Spotřeba vody Nájemné pozemku - es BETON, Zajíc f.l.fli~'i/y;1,..:ft 1G,;"ut Geometrické zaměření, znalecké posudky... DZN - prodej pozemků Doplatek - nákup pozemku DPP - správa ubytovny Doplnění lékárničky - ubytovna Materiál - ubytovna Voda - ubytovna Plyn - ubytovna El.energie - ubytovna Telefon - ubytovna Služby - ubytovna Drobné opravy - ubytovna Strana: 7 Paragraf: 3699 - Ost.záležitostí bydlení 149 I 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO I Paragraf: 3721 - Sběr a SVOl nebezpečných odp. 5
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 Odvoz komunálního odpadu 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Strana: 8 Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 405 I 3725 5169 Nákup ostatních služeb 75 Odvoz tříděného odpadu BEC I Paragraf: 3725 - Využívání komunálních odpadů 75 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 370 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 93 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 34 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, pneu multikára 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5163 Služby peněžních ústavů 7 Pojištění multikára 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 6 BOZP 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - veřejné prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 589 I 3749 5169 Nákup ostatních služeb 300 Studie proveditelnosti (povodně) I Paragraf: 3749 - Ostatní činnosti v ochraně přír. 300 4359 5011 Platy zaměstnanců v PP 123 Plat - zaměstnanec soc.služba 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 24 DPP - soc.služba 4359 5031 Sociální pojištění za zaměst. 31 Sociální pojištění za zaměstnance - soc.služba 4359 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 12 Zdravotní pojištění za zaměstnance - soc.služba 4359 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 5 Zákonné pojištění za zaměsnance - soc.služba Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 195
Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář 5212 5901 Nespecifikované rezervy 15 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 15 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 JSDHO - DPP 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 JSDHO - vesty 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 JSDHO - předplatné 5512 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 10 JSDHO - DDHM 5512 5139 Nákup materiálu 10 JSDHO - materiál 5512 5151 Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 11 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 3 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 JSDHO - telefon 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 JSDHO - BOZP 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 JSDHO - technická kontrola, ost.služby 5512 5171 Opravy a udržování 20 JSDHO - drobné opravy 5512 5175 Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení 5512 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrad. 5 JSDHO - příspěvek Strana: 9 5512 5194 Věcné dary 2 JSDHO - věcný dar Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 122 I 5519 5169 Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení I Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 5 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 580 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 101 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 Školení - zastupitelé Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 736 I 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 338 Platy zaměstnanců OÚ I
Par. 1 Pol. r Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 51 DPČ,DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 85 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 31 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 32 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 61 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 4 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 62 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 41 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 10 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 47 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 Školení 6171 5169 Nákup ostatních služeb 230 Služby - OÚ 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 22 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 35 Občerstvení 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 3 Členský příspěvek 6171 5321 Neinv.transferyobcím 3 Přestupkové řízení Město Litoměřice 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 Penále 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní 6171 6121 Budovy a stavby 500 Zateplení budovy OÚ - spoluúčast Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1604 6310 5141 Úroky vlastní 5 Úroky z úvěrů KB 6310 5144 Poplatky dluhové službě 1 Poplatek 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 Bankovní poplatky Strana: 10
Strana: 11 I Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář I Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 26 I 6320 5163 Služby peněžních ústavů 55 Pojištění majetku obce I Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. SS I 6399 5362 Platby daní a poplatků 292 Daň z příjmů PO za obec rok 2014 I Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 292 I 6402 5364 Vratky veřejných rozpočtům 11 Vratka dotací na volby do EPa na volby do za a Senátu PČR I Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 11 6409 5221 Neinv.transfery obecně prosp.spol. 1 Členský příspěvek 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 13 VÝDAJE CELKEM: 7468 FINANCovANí: Par. Text Rozpočet v tis.kč I Komentář Změna stavu krátkodobých prostř. -492 Úspora finančních prostředků na eú Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr. -1528 Splátky střednědob.úvěru KB a úvěru FRB(1390 tis.kč + 138 tis.kč) FINANCOVÁNí CELKEM: -2020 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: