Rekapitulace příjmů za 1-3/2018

Podobné dokumenty
Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové ,00 ostatní ,00. celkem příjmy ,57

SCHVÁLENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů

UPRAVENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové 7 943,00 ostatní ,00

Rekapitulace příjmů za 1-6/2018

Rekapitulace příjmů za 1-9/2018

Upravený rozpočet po 3. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Daňové ,00. Nedaňové 8 416,00. Přijaté transfery ,40

Rozpočet po 1. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 4. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Rozpocet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery ,00 kapitálové 5 897,00 ostatní ,00

NÁVRH ROZPOČTU Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery ,90 kapitálové 7 075,00 ostatní ,00

Rozpočet po 2. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery ,07 kapitálové ,00 ostatní ,79. celkem příjmy ,86

Upravený rozpočet po 5. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3. úpravě k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2012 (2).xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2010.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery ,07 kapitálové ,00 ostatní ,24. celkem příjmy ,81

Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů

xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů. daňové ,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery ,08 kapitálové ,00 ostatní ,58. celkem příjmy ,68

Rozpočet města Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,00

Rozpočet po 2. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města - 2. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,30 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet po 4. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,86

Rozpočet po 3. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města - 3. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,89 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,45 dotace ,93 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet po 4. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,85 dotace ,33 kapitálové ,25 ostatní ,60 Profireal ,00

M Ě STO KADAŇ ekonomický odbor

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,73 kapitálové ,00 ostatní ,36

Rozpočet města 2006 po 5. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Hospodaření obce ke dni

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy ,70. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,70

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje:

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

Čerpání rozpočtu výdajů

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Čerpání rozpočtu výdajů

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: , ROZPOČET 2016

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Přehled o plnění rozpočtu k

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Návrh rozpočtu roku 2018

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Město Pec pod Sněžkou, IČ: SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 (dle položek)

Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů

Město Vrbno pod Pradědem. Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Stránka 1

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Transkript:

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-3/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 282 630,00 67 788,51 23,98% nedaňové 8 030,00 2 857,32 35,58% přijaté transfery 57 845,43 22 822,76 39,45% kapitálové 20 733,00 14 686,87 70,84% ostatní 36 295,20 10 141,63 27,94% celkem příjmy 405 533,63 118 297,09 29,17% Financování 126 069,79 126 069,79 100,00% Příjmy + financování 531 603,42 244 366,88 45,97%

tis.kč Plnění % Financování 126 069,79 126 069,79 100,00% změna stavu na bankovních účtech 126 069,79 126 069,79 100,00%

druh příjmu tis.kč Plnění % Daňové 282 630,00 67 788,51 23,98% podíl na daních ze SR 219 000,00 56 866,18 25,97% DPFO - závislá činnost 50 000,00 15 189,71 30,38% DPPO - právnické osoby 50 000,00 10 757,73 21,52% DPPO - srážková daň 4 000,00 1 126,64 28,17% DPH - přidaná hodnota 115 000,00 29 792,10 25,91% daň z příjmu OSVČ 1 500,00 360,35 24,02% daň z nemovitých věcí 30 000,00 308,09 1,03% poplatek za ukládání odpadu 20 000,00 5 107,46 25,54% ostatní daně a poplatky 12 130,00 5 146,43 42,43% poplatek za svoz odpadů 4 300,00 2 351,74 54,69% poplatek za psy 420,00 218,24 51,96% poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 74,45 37,23% příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 210,00 61,10 29,10% poplatky za odnětí půdy 24,01 daň z hazardních her 308,59 ostatní správní poplatky 7 000,00 2 062,30 29,46% ekologická daň 46,00 Nedaňové 8 030,00 2 857,32 35,58% z vlastní činnosti 2 500,00 837,20 33,49% pult centrální ochrany 1 000,00 327,67 32,77% parkovací automaty 800,00 170,02 21,25% Kadaňské noviny 200,00 47,49 23,75% ostatní příjmy 500,00 292,02 58,40% pronájem majetku 3 730,00 1 263,09 33,86% nájem z pozemků 770,00 528,35 68,62% nájem z bytů a nebytů 2 960,00 734,74 24,82% dary 50,00 50,00 100,00% neinvestiční 50,00 50,00 100,00% sankční platby 1 750,00 707,03 40,40% pokuty - městské policie 250,00 46,73 18,69% pokuty - přestupkové komise 150,00 45,30 30,20% pokuty - dopravní agendy 1 000,00 489,00 48,90% ostatní sankční platby 350,00 126,00 36,00% Přijaté transfery 57 845,43 22 822,76 39,45% příspěvek na výkon přenesené působnosti 26 781,20 5 948,40 22,21% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 6 580,00 0,00 0,00% zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 1 071,40 1 091,40 101,87% mzdy Úřad práce 2 000,00 500,97 25,05% pěstounská péče - Úřad práce 2 496,00 2 544,00 101,92% příjmy z veřejnoprávních smluv 60,00 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 5. ZŠ - KÚ 445,17 445,17 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. ZŠ - KÚ 416,04 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 0,00 0,00% Terénní program - MPSV 2 185,00 0,00 0,00% Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 142,29 7,53% Pilotní ověřění sociálního bydlení v Kadaní - MPSV 1 890,00 668,99 35,40% MěSSS - KÚ 10 587,18 10 587,18 100,00% Volba prezidenta republiky - KÚ 353,50 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek 2017 29,48 0,00 0,00% Domovníci - ÚP 64,82

druh příjmu tis.kč Plnění % Kapitálové 20 733,00 14 686,87 70,84% prodej nemovitostí 20 733,00 14 686,87 70,84% Strážiště I. 2 325,00 579,82 24,94% Strážiště II. 2 559,00 635,10 24,82% prodej nemovitostí 13 090,00 12 795,30 97,75% Prodej bytů Dvořákova ul. 2 670,00 654,36 24,51% Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 22,29 25,04% Ostatní 36 295,20 10 141,63 27,94% úroky z bankovních účtů 0,40 věcná břemena 300,00 104,91 34,97% správa bytů - nájemné 10 900,00 2 681,86 24,60% správa bytů - služby 24 500,00 6 701,66 27,35% pojistné plnění 95,20 250,84 263,49% ostatní příjmy 500,00 401,96 80,39%

Rekapitulace výdajů za 1-3/2018 Rozpočet v tis. Kč Čerpání v tis. Kč % Odbor vnitřních věcí 91 492,60 17 117,34 18,71% Odbor životního prostředí 41 171,72 5 774,05 14,02% Odbor dopravy 12 625,00 2 239,20 17,74% Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 67,76 1,65% Odbor výstavby 136 615,00 5 010,65 3,67% Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% Odbor sociálních věcí 34 111,80 6 652,87 19,50% Organizační složky 5 063,20 545,31 10,77% Příspěvkové organizace 82 788,05 31 528,39 38,08% Ostatní výdaje 123 476,05 42 194,92 34,17% celkem výdaje 531 603,42 111 130,49 20,90%

Odbor vnitřních věcí 91 492,60 17 117,34 18,71% mzdové a sociální náklady 81 037,60 13 938,63 17,20% platy 51 481,20 7 913,74 15,37% náhrady mezd v době nemoci 180,00 48,09 26,72% OON 5 869,00 746,73 12,72% ošatné 80,00 0,00 0,00% sociální pojištění 14 016,80 2 097,11 14,96% zdravotní pojištění 5 185,20 769,22 14,83% pojistné z mezd 325,40-2,94-0,90% vratky z roku 2017 mzdy - Úřad práce 2 000,00 536,68 26,83% refundace mezd 70,00 0,00 0,00% převod do sociálního fondu 1 830,00 1 830,00 100,00% neinvestiční náklady 9 775,00 3 064,36 31,35% ochranné pomůcky 60,00 2,65 4,42% knihy, tisk 70,00 13,14 18,77% drobný hmotný majetek 510,00 392,48 76,96% nákup materiálu 1 400,00 283,80 20,27% pohonné hmoty 250,00 38,31 15,32% poštovné 400,00 126,60 31,65% telekomunikace a radiokomunikace 350,00 81,31 23,23% poradenské a právní služby 400,00 104,11 26,03% nákup služeb 3 128,00 905,97 28,96% školení a vzdělávání 250,00 44,07 17,63% opravy a údržba 1 125,00 220,31 19,58% údržba budov do 300 tis. Kč + revize 300,00 108,26 36,09% programové vybavení 250,00 106,36 42,54% SPOZ 80,00 4,78 5,98% cestovné 150,00 38,69 25,79% pohoštění 230,00 27,91 12,13% GIS 200,00 0,00 0,00% dálniční známky 8,00 6,00 75,00% léky a zdravotnický materiál 14,00 1,78 12,71% Volba prezidenta republiky 404,08 Kadaňské noviny 250,00 44,44 17,78% vánoční výzdoba 350,00 109,31 31,23% investiční náklady 680,00 114,35 16,82% stroje, přístroje a zařízení 460,00 114,35 24,86% programové vybavení 220,00 0,00 0,00% mzdy jsou za období 1-2/2018

Odbor životního prostředí 41 171,72 5 774,05 14,02% údržba zeleně 5 670,54 1 028,07 18,13% investice v zeleni 2 788,00 911,57 32,70% údržba sportovišť 690,00 85,43 12,38% údržba zahrad Františkánského kláštera 350,00 79,25 22,64% ochrana přírody a krajiny 175,00 29,85 17,06% cyklostezka Suchý důl 80,00 0,00 0,00% údržba naučných stezek 200,00 0,00 0,00% konzultace les 50,00 0,00 0,00% údržba lesů 250,00 0,00 0,00% myslivost 25,00 0,00 0,00% odpadové hospodářství 590,00 80,42 13,63% veřejná doprava na akce města 400,00 21,06 5,27% psí útulek 280,00 44,72 15,97% deratizace a desinfekce 120,00 38,96 32,47% vodní hospodářství 140,00 4,24 3,03% TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 220,44 6,06% TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 89,16 16,21% TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 1 045,00 268,64 25,71% TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200,00 1 361,26 16,60% TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů 90,00 21,37 23,74% TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 43,64 9,70% TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 650,00 0,00 0,00% chytré hřiště 5 500,00 1 264,47 22,99% chytré hřiště - vodní prvek 1 500,00 0,00 0,00% Roosveltovy sady 2 500,00 181,50 7,26% Dešťová kanalizace Úhošťany - III. Etapa 4 238,18 0,00 0,00%

Odbor dopravy 12 625,00 2 239,20 17,74% TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 945,00 186,56 19,74% TSK s.r.o. - MAD 3 800,00 779,96 20,53% TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 1 111,96 37,07% TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 97,62 2,32% TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 0,00 0,00% BESIP 100,00 32,21 32,21% rekreační doprava 80,00 30,89 38,61%

Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 67,76 1,65% příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 2 500,00 0,00% územní plánování 210,00 0,00% ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 400,00 67,76 4,84%

Odbor výstavby 136 615,00 5 010,65 3,67% obnova osad Kadaně 6 500,00 115,68 1,78% Veřejné prostranství Úhošťan 6 500,00 115,68 1,78% doprava 52 300,00 1 625,42 3,11% chodníky a komunikace 43 100,00 1 022,84 2,37% revitalizace parkánů 9 200,00 602,58 6,55% školství 10 700,00 54,29 0,51% údržba škol a školských zařízení 10 700,00 54,29 0,51% kultura 3 500,00 0,00 0,00% Františkánský klášter - údržba 1 500,00 0,00 0,00% Kostelík Stětí - úsdržba 2 000,00 0,00 0,00% vnitřní správa 48 930,00 1 969,65 4,03% údržba budov a hřbitova 5 580,00 9,54 0,17% změna využití Dvořákova čp. 722 - I. Etapa 30 000,00 130,15 0,43% WC v lesoparku 3 700,00 0,00 0,00% investice do veřejného osvětlení 2 950,00 0,00 0,00% energie města 6 700,00 1 829,96 27,31% sportoviště 8 450,00 151,06 1,79% ostatní sportoviště - údržba 450,00 151,06 33,57% Skateboardové hřiště 8 000,00 0,00 0,00% TSK s.r.o. 2 935,00 525,57 17,91% údržba veřejného osvětlení 950,00 219,09 23,06% dešťová kanalizace a fontány 750,00 97,52 13,00% hřbitov - budovy 360,00 56,71 15,75% opravy komunikací 500,00 140,23 28,05% přeložení dlažby Strmá ulice 300,00 0,00 0,00% modulové WC 75,00 12,02 16,03% správa odboru - projekty 3 300,00 568,98 17,24%

Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% nutné zabezpečovací práce 150,00 0,00%

Odbor sociálních věcí 34 111,80 6 652,87 19,50% činnosti odboru a ostatní služby 1 075,00 218,56 20,33% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 6 580,00 943,10 14,33% pěstounská péče - dotace MPSV 2 496,00 236,60 9,48% pěstounská péče - převod 2017 4 598,77 38,09 0,83% Terénní program - spoluúčast 183,00 53,70 29,34% Terénní program - převod 2017 222,31 0,00 0,00% Terénní program - MPSV 2 185,00 499,05 22,84% Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 157,05 37,48 23,87% Asistenti prevence kriminality - převod 2017 337,51 0,00 0,00% Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 366,55 19,39% Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 92,19 4,88% Sanace rodiny - spoluúčast 33,47 7,49 22,38% Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 76,48 0,00 0,00% OP - Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - převod 2017 203,10 0,00 0,00% OP - Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 1 890,00 178,03 9,42% IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 4 868,00 3 738,12 76,79% IROP - Sociální bydlení Prunéřov 167 - spoluúčast 542,61 0,00 0,00% IROP - Sociální bydlení Prunéřov 167 4 883,50 84,00 1,72% Domovník - preventista 159,91

Organizační složky 5 063,20 545,31 10,77% Městská policie 3 204,00 356,71 11,13% ochranné pomůcky 10,00 0,00 0,00% prádlo, oděv, obuv 160,00 0,00 0,00% drobný hmotný majetek 100,00 0,00 0,00% nákup materiálu 150,00 41,35 27,57% pohonné hmoty 300,00 68,13 22,71% telekomunikace a radiokomunikace 100,00 22,47 22,47% školení a vzdělávání 150,00 45,14 30,09% nákup služeb 800,00 124,22 15,53% odtahy vozidel 20,00 7,26 36,30% opravy a udržování 500,00 43,63 8,73% poštovné 2,00 0,00 0,00% cestovné 20,00 0,00 0,00% prevence kriminality a patologických jevů 5,00 0,00 0,00% kolky 20,00 0,40 2,00% nájemné 5,00 2,61 52,20% dálniční známka 2,00 1,50 75,00% stroje, přístroje a zařízení 860,00 0,00 0,00% Požární ochrana 1 839,20 188,60 10,25% drobný hmotný majetek 186,00 0,00 0,00% ochranné pomůcky 500,00 0,00 0,00% prádlo, oděv a obuv 130,00 0,00 0,00% refundace 5,00 0,00 0,00% knihy, tisk 1,00 0,00 0,00% nákup materiálu 130,00 88,36 67,97% pohonné hmoty 140,00 11,79 8,42% telekomunikace a radiokomunikace 35,00 6,00 17,14% školení a vzdělávání 33,00 35,50 107,58% nákup služeb 50,00 12,42 24,84% cestovné 2,00 0,00 0,00% opravy a udržování 200,00 33,93 16,97% ostatní nákupy 5,00 0,60 12,00% zateplení střechy 7,00 0,00 0,00% stroje, přístroje a zařízení 72,00 0,00 0,00% dopravní prostředky 343,20 0,00 0,00% Civilní ochrana a obrana 20,00 0,00 0,00% účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 25 20,00 0,00 0,00%

druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Příspěvkové organizace 82 788,05 31 528,39 38,08% Městská správa sociálních služeb 19 087,18 13 267,18 69,51% provoz 8 000,00 2 680,00 33,50% investice 500,00 0,00 0,00% dotace KÚ 10 587,18 10 587,18 100,00% Kulturní zařízení Kadaň 24 145,30 6 200,00 25,68% provoz KZK 22 930,30 6 200,00 27,04% investiční 1 215,00 0,00 0,00% Sportovní zařízení Kadaň 15 286,40 3 180,00 20,80% provoz 12 086,40 2 970,00 24,57% investice 2 400,00 0,00 0,00% multifunkční hřiště 800,00 210,00 26,25% Školská zařízení 24 269,17 8 881,21 36,59% 1.ZŠ 3 807,00 1 320,00 34,67% provoz obec 3 807,00 1 320,00 34,67% 2.ZŠ 3 282,00 1 100,00 33,52% provoz obec 3 282,00 1 100,00 33,52% 3.ZŠ 3 078,00 1 456,04 47,30% provoz obec 3 078,00 1 040,00 33,79% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 416,04 5.ZŠ 4 038,17 1 645,17 40,74% provoz obec 3 593,00 1 200,00 33,40% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 445,17 445,17 100,00% ZŠ a MŠ při nemocnici 1 370,00 460,00 33,58% provoz obec 1 370,00 460,00 33,58% DDM Šuplík 1 750,00 584,00 33,37% provoz obec 1 750,00 584,00 33,37% ZUŠ 864,00 288,00 33,33% provoz obec 864,00 288,00 33,33% 1.MŠ 710,00 240,00 33,80% provoz obec 710,00 240,00 33,80% 3.MŠ 840,00 280,00 33,33% provoz obec 840,00 280,00 33,33% 4.MŠ 900,00 300,00 33,33% provoz obec 900,00 300,00 33,33% 6.MŠ 1 020,00 340,00 33,33% provoz obec 1 020,00 340,00 33,33% 9.MŠ 1 810,00 600,00 33,15% provoz obec 1 810,00 600,00 33,15% 10.MŠ 800,00 268,00 33,50% provoz obec 800,00 268,00 33,50%

Ostatní výdaje 123 476,05 42 194,92 34,17% Transfery a dary 37 262,30 31 362,67 84,17% sportovní organizace 1 863,60 0,00 0,00% ostatní organizace 659,70 0,00 0,00% dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 600,00 100,00% Vodní záchranná služba 10,00 10,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- provoz 20 000,00 20 000,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- příspěvek na pořízení CT 5 000,00 5 000,00 100,00% příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 0,00 0,00% SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 1 000,00 40,00% SK Kadaň - mládež 1 150,00 1 150,00 100,00% FK Tatran - A mužstvo 500,00 500,00 100,00% FK Tatran - mládež 680,00 680,00 100,00% Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 190,00 190,00 100,00% opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 2 000,00 100,00% Náboženská obec církve husitské v Kadani 70,00 70,00 100,00% příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 100,00 92,67 92,67% příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 0,00 0,00% Egéria Kadaň - Benefiční hokejové utkání pro Péťu 41,00 41,00 100,00% Karate klub Kadaň - tatami 29,00 29,00 100,00% Pohoda fest - individální dotace 69,00 0,00 0,00% Děti na startu 100,00 0,00 0,00% Školství, kultura a sport 1 200,00 111,79 9,32% Turistické informační centrum 750,00 5,12 0,68% propagace 365,00 105,53 28,91% Školství 85,00 1,14 1,34% Ostatní výdaje 85 013,75 10 720,46 12,61% majetkoprávní úsek 400,00 10,63 2,66% pojištění 2 000,00 462,70 23,14% nákup pozemků 100,00 0,00 0,00% poplatky bance 100,00 17,18 17,18% zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 1 071,40 122,45 11,43% DPH 3 000,00 401,16 13,37% správa bytů - opravy, údržba, revize 15 440,00 3 266,97 21,16% správa bytů - služby 24 500,00 5 700,34 23,27% nájemné 100,00 14,28 14,28% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 158,00 14,55 9,21% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka -III.etapa Podhradí 191,00 7,52 3,94% udržitelnost čp. 7 2 322,00 408,04 17,57% udržitelnost Löschnerovo náměstí 190,00 11,43 6,02% udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 0,00 0,00% udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 15,18 7,59% udržitelnost Smetanovy sady 50,00 0,00 0,00% příprava vstupu Františkánského kláštera do UNESCO 500,00 0,00 0,00% ostatní výdaje 300,00 131,48 43,83% finanční vypořádání dotací 2017 136,55 136,55 100,00% rezerva 14 704,80 0,00 0,00% rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace 19 500,00 0,00 0,00%

Sociální fond 1 409,09 Upravený rozpočet Čerpání % Příjmy 2 200,00 2 231,95 101,45% převod zůstatku z roku 2017 370,00 401,92 108,63% příděl do fondu pro rok 2018 1 830,00 1 830,00 100,00% úroky 0,03 Výdaje 2 200,00 822,86 37,40% penzijní připojištění 300,00 48,80 16,27% stravenky 1 252,00 279,73 22,34% kulturní a společenské akce 100,00 0,00 0,00% výročí 30,00 7,50 25,00% věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 510,00 486,75 95,44% bankovní poplatky 0,08 rezerva 8,00 0,00 0,00%