Návrh rozpočtu obce na rok 2019 O b e c M n e t ě š (IČ: 00264075) ( v Kč ) P Ř Í J M Y : Strana: 1 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 500 000 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 30 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 150 000 1121 Daň z příjmů PO 1 500 000 1122 Daň z příjmů PO obec 145 000 daň z příjmů PO obec za rok 2018 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.pf 10 000 1341 Poplatek ze psů 15 000 1342 Poplatek za lázeňský a rekreač. pobyt 5 000 1343 Poplatek veř.prostranství 20 000 pronájem veř.prostranství, rybařské povolenky 1361 Správní poplatky 8 100 vidimace,legalizace, trvalý pobyt, Czech-point 1381 Daň z hazardních her 35 000 1511 Daň z nemovitostí 500 000 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 160 000 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy 25 000 dotace na volby do EP 4112 NI př.transf. ze SR 115 900 dotace na výkon státní správy 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 2 581 000 dotace MMR "Bezbariérové chodníky" 1981 tis. Kč, MZ 600 tis. Kč 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 175 000 dotace KÚ "Kancelář obce Mnetěš" 50 tis. Kč, KÚ 125 tis. Kč Paragraf: 0000 10 275 000 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 12 000 Kámen Zbraslav Paragraf: 2119 - příjmy z úhrad dobývací prostoru 12 000 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy 20 000 sběr papíru,kovů Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 20 000
Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 000 potraviny, masna 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží 3 000 potraviny - mrazáky Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 27 000 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 umístění reklamy FT Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3 000 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10 000 prodej dlaždic Paragraf: 2219- Ostatní záležitosti pozem.komunikací 10 000 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54 000 energie KD (hostinec) 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 70 000 KD (hostinec) Paragraf: 3392- Zájmová činnost v kultuře 124 000 3611 2141 Příjmy z úroků 11 000 FRB Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 11 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 109 000 nájemné nebyt.prostor Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 109 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 34 000 nájemné pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 34 000 3721 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 2 000 uložení nebezpečného odpadu Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 200 000 samolepky, lístky, pytle - komun. odpad Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 200 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 95 000 příspěvek EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL (tříděný odpad) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 95 000 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 uložení stavebního odpadu Paragraf: 3726 - Využívání a znešk.ost.odpadů 2 000 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 000 kopírování, administr. úkony apod. 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000 prodej pohledů, hrnků apod. 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 30 000 půjčování majetku obce Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 33 000 Strana: 2
6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 2 000 P Ř Í J M Y C E L K E M 10 959 000 Strana: 3 V Ý D A J E : Par. Pol. Text Komentář 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 DPP - údržba komunikací 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 zametání silnic, zimní údržba 2212 5171 Opravy a údržba 20 000 opravy místních komunikací 2212 6121 Budovy, haly, stavby 2 000 000 nový povrch místní komunikace p.č. 703/1 Paragraf: 2212 -Silnice 2 070 000 2219 5139 Nákup materiálu 10 000 materiál na chodníky Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 10 000 2221 6121 Budovy, haly, stavby 150 000 autobusové čekárny (2 ks) Paragraf: 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 150 000 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO 500 000 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Mnetěš 3113 6121 Budovy, haly a stavby 100 000 PD na přístavbu MŠ Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 600 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 DPP - knihovna 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 výměna knihovních souborů OK Ltm Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 13 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000 DPP - vedení kroniky 3319 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 1 000 poplatek OSA - masopust 3319 5139 Nákup materiálu 10 000 masopust 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 hudba masopust 3319 5175 Pohoštění 10 000 masopust Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 45 000
3341 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 4 000 poplatky OSA - místní rozhlas 3341 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 rozhlasové a tel.poplatky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 10 000 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000 DPP - redační rada Mnetěšský zpravodaj 3349 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Mnetěšský zpravodaj Paragraf: 3349 - Ostat.záležitosti sdělov. prostředků 58 000 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3392 5141 Úroky 25 000 úroky z úvěru - KD (hostinec) 3392 5151 Studená voda 15 000 3392 5153 Plyn 24 000 3392 5154 Elektrická energie 45 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3392 6121 Budovy, haly a stavby 150 000 nový vchod - sál KD 3392 6122 Stroje, přístroje, zařízení 60 000 podlahový mycí stroj - KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 330 000 3399 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 2 000 poplatek OSA - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 vítání občánků, neckyáda, rybař. závody, vánoce 3399 5164 Nájemné 2 000 pronájem mobilního WC - kulturní akce 3399 5169 Nákup služeb 30 000 autobus-zájezd,zimní stadion-bruslení,hudba-senioři 3399 5175 Pohoštění 15 000 čarodějnice, ryb.závody,senioři, vánoce, 3399 5194 Věcné dary 20 000 jubilea, vítání občánků, neckyáda, ryb. závody Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 84 000 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 DPP - dětské akce (malování na obličej ) 3421 5139 Nákup materiálu 30 000 keramika, čarodějnice, strašidla,tvořípek, fotb. kroužek 3421 5164 Nájemné 3 000 nájemné zimní stadion - bruslení 3421 5169 Nákup služeb 20 000 výlet, výpal keramiky, dětské hřiště, atrakce pro děti 3421 5175 Pohoštění 5 000 dětské akce 3421 5194 Věcné dary 25 000 sportovní hry, ryb.závody, Mikuláš Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 86 000 Strana: 4
3429 5154 Elektrická energie 12 000 klubovna Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 12 000 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. 12 000 příspěvek na pohotovostní službu Paragraf: 3511-Ambulantní péče 12 000 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 200 000 FRB Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 200 000 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 údržba VO 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 3631 5154 Elektrická energie 65 000 Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení 96 000 3636 6121 Budovy, haly a stavby 3 900 000 výstavba bezbariérových chodníků Paragraf: 3636 - Územní rozvoj 3 900 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 geodetické služby 3639 5362 Platby daní a poplatků krajům, obcím 2 000 správní poplatky 3639 6130 Pozemky 20 000 nákup pozemků Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 27 000 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 Paragraf: 3721 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 35 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 svoz kom. odpadů, paušál za provoz sběrného dvora Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 400 000 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 PHM Iveco - svoz bioodpadu 3725 5163 Služby peněžních ústavů 26 000 pojištění Iveco 3725 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 svoz tříděných odpadů 3725 5171 Opravy a udržování 20 000 opravy a údržba - Iveco Paragraf 3725 - Využívání a zneškodňování kom.odpadu 241 000 3726 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 svoz stavebního odpadu Paragraf: 3726 - Sběr a odvoz ost.odpadů 15 000 Strana: 5
3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 325 000 platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 DPP - údržba veřejné zeleně 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 82 000 SP VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 30 000 ZP VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 2 000 zákonné pojištění zaměstnanců - VPP 3745 5131 Potraviny 5 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 materiál na údržbu veřejné zeleně 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 3745 5163 Služby peněžních ústavů 26 000 pojištění multicar, traktůrek PEKASS 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 údržba stromů 3745 5171 Opravy a udržování 20 000 údržba a opravy mechanizace 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000 náhrada za DPN VPP 3745 6129 Ostatní majetek 50 000 lavička na Říp Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 635 000 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 000 peněžní dary - HC Bulls, myslivci Paragram: 3900 - Ostatní činnosti pro služby obyv. 45 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000 Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 20 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 materiál pro hasiče 5512 5154 Elektrická energie 3 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 pojištění hasičů Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 12 000 5519 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany 4 000 Strana: 6
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 600 000 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 54 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000 6112 5173 Cestovné 20 000 Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 682 000 6117 5021 Osobní výdaje 14 000 DPP, odměny vol.komise - volby do zastupitelstev ÚSC 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 materiál - volby do zastupitelstev ÚSC 6117 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 zapůjčení techniky - volby do zastupitelstev ÚSC 6117 5173 Cestovné 1 000 cestovné - volby do zastupitelstev ÚSC 6117 5175 Výdaje na pohoštění 2 000 občerstvení - volby do zastupitelstev ÚSC Paragraf: 6115 - Volby zastupitelstev ÚSC 25 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 380 000 plat zaměstnance - OÚ 6171 5021 Osobní výdaje 36 000 DPP - OÚ 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 95 000 SP zaměstnance - OÚ 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 35 000 ZP zaměstnance - OÚ 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 2 000 zákonné pojištění zaměstnanců 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 2 000 odborné publikace 6171 5137 DDHM 20 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000 6171 5151 Studená voda 7 000 6171 5154 Elektrická energie 105 000 6171 5161 Služby pošt 6 000 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000 6171 5166 Právní služby 5 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5168 Zparcování dat a služby inform a komun. 110 000 sotwarové služby, ochrana majetku 6171 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 účetnictví, SMS, ostatní služby 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 15 000 drobné opravy - OÚ strana: 7
6171 5173 Cestovné 3 000 6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000 6171 5199 Ost. výdaje 2 000 poplatek - Vesnice roku 6171 5321 Neinv. transfery obcím 6 000 poplatek Roudnici n.l. - přestupky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 109 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 64 000 pojištění nemovitostí obce Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 64 000 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 145 000 daň z příjmů PO obec za rok 2018 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 145 000 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.transferů 17 000 vratka dotace na volby 2018 Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 17 000 6409 5179 Ost.nákupy jinde nezařazené 9 000 MAS, SMO, SPOV - členský příspěvek 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 000 DSO Podřipsko - členský příspěvek Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 12 000 V Ý D A J E C E L K E M 8 349 000 D17 2 830 000 V Ý D A J E C E L K E M 11 179 000 strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 921 000 použití fin.prostředků z BÚ 8124 Uhrazené splátky dlouh. půjčených prostř. -701 000 splátka úvěru - KD (hostinec) Paragraf: 0000 220 000 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 220 000
strana: 9 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22. 11. 2018 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 10. 12. 2018 Vyvěšeno na kamenné úřední desce dne: 22. 11. 2018 Sejmuto z kamenné úřední desky dne: 10. 12. 2018 Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen z naspořeným prostředků z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2019 je paragraf.