ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-9/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 291 128,13 231 047,67 79,36% nedaňové 8 770,50 8 291,70 94,54% přijaté transfery 73 170,89 64 417,99 88,04% kapitálové 20 411,10 18 218,02 89,26% ostatní 40 411,75 33 496,34 82,89% celkem příjmy 433 892,37 355 471,72 81,93% Financování 126 091,79 126 091,79 100,00% Příjmy + financování 559 984,16 481 563,51 86,00%
druh příjmu tis.kč Plnění % Daňové 291 128,13 231 047,67 79,36% podíl na daních ze SR 219 000,00 174 591,53 79,72% DPFO - závislá činnost 50 000,00 44 730,53 89,46% DPPO - právnické osoby 50 000,00 37 547,14 75,09% DPPO - srážková daň 4 000,00 4 072,79 101,82% DPH - přidaná hodnota 115 000,00 88 241,07 76,73% daň z příjmu OSVČ 1 500,00 2 211,84 147,46% daň z příjmu právnických osob za obce 7 436,03 7 436,03 100,00% daň z nemovitých věcí 30 000,00 18 688,51 62,30% poplatek za ukládání odpadu 20 000,00 15 925,21 79,63% ostatní daně a poplatky 13 192,10 12 194,55 92,44% poplatek za svoz odpadů 4 300,00 4 026,86 93,65% poplatek za psy 420,00 359,10 85,50% poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 149,55 74,78% příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 210,00 198,00 94,29% poplatky za odnětí půdy 24,10 24,10 100,00% daň z hazardních her 1 038,00 1 042,67 100,45% ostatní správní poplatky 7 000,00 6 356,27 90,80% ekologická daň 38,00 Nedaňové 8 770,50 8 291,70 94,54% z vlastní činnosti 3 184,50 3 085,44 96,89% pult centrální ochrany 1 000,00 824,32 82,43% parkovací automaty 800,00 506,41 63,30% Kadaňské noviny 200,00 128,53 64,27% BESIP 19,00 34,60 182,11% reklama Severočeské doly a.s. - Císařský den 423,50 423,50 100,00% reklama ČEZ, a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka 242,00 242,00 100,00% ostatní příjmy 500,00 926,08 185,22% pronájem majetku 3 730,00 3 060,18 82,04% nájem z pozemků 770,00 808,75 105,03% nájem z bytů a nebytů 2 960,00 2 251,43 76,06% dary 106,00 106,00 100,00% neinvestiční 106,00 106,00 100,00% sankční platby 1 750,00 2 040,08 116,58% pokuty - městské policie 250,00 212,32 84,93% pokuty - přestupkové komise 150,00 99,76 66,51% pokuty - dopravní agendy 1 000,00 1 305,73 130,57% ostatní sankční platby 350,00 422,27 120,65% Přijaté transfery 73 170,89 64 417,99 88,04% příspěvek na výkon přenesené působnosti 26 781,20 19 807,70 73,96% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 6 088,50 6 088,50 100,00% zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 1 205,00 1 205,00 100,00% mzdy Úřad práce 2 500,00 2 277,80 91,11% pěstounská péče - Úřad práce 2 496,00 2 544,00 101,92% příjmy z veřejnoprávních smluv 60,00 60,00 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 5. ZŠ - KÚ 445,17 445,17 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. ZŠ - KÚ 416,04 416,04 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ při nemocnici - KÚ 134,29 134,29 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1. MŠ - KÚ 145,27 145,27 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 4. MŠ - KÚ 156,58 156,58 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. MŠ - KÚ 151,23 151,23 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. MŠ - KÚ 147,04 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 10. MŠ - KÚ 162,91 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1. ZŠ - KÚ 392,28 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 582,49 1 504,35 95,06% Terénní program - MPSV 1 999,69 2 078,23 103,93% Sanace rodiny - MPSV 520,00 380,07 73,09% Pilotní ověřění sociálního bydlení v Kadaní - MPSV 897,00 1 099,94 122,62% MěSSS - KÚ 17 905,00 17 905,00 100,00% Volba prezidenta republiky - KÚ 353,50 353,50 100,00% Domovník - preventista - ÚP 600,00 457,16 76,19% neinvestiční dotace z fondu ÚK - Císařský den 250,00 250,00 100,00% Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - KÚ 190,00 190,00 100,00% Prevence rizikového chování - 1.ZŠ - KÚ 10,00 10,00 100,00% Volný čas 2018 - ZUŠ - KÚ 67,00 67,00 100,00% Prevence kriminality - MV 91,00 91,00 100,00% dotace hasiči 600,00 600,00 100,00% Soc. byty Prunéřov - reko části obj. č.p. 377 5 297,93 5 297,93 100,00% Sociální práce na obci - MPSV 1 778,00 0,00 0,00% Program regenerace MPR a MPZ - hradby - MK 450,00 0,00 0,00%
druh příjmu tis.kč Plnění % Kapitálové 20 411,10 18 218,02 89,26% prodej nemovitostí 20 411,10 18 218,02 89,26% Strážiště I. 2 325,00 1 739,78 74,83% Strážiště II. 2 052,00 1 384,10 67,45% prodej nemovitostí 13 090,00 12 859,59 98,24% Prodej bytů Dvořákova ul. 2 670,00 1 982,62 74,26% Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 66,86 75,12% investiční dary 185,10 185,07 99,98% Ostatní 40 411,75 33 496,34 82,89% úroky z bankovních účtů 3,02 věcná břemena 360,00 368,77 102,44% správa bytů - nájemné 10 900,00 8 097,72 74,29% správa bytů - služby 24 500,00 20 142,19 82,21% pojistné plnění 438,06 453,77 103,59% ostatní příjmy 1 072,17 1 289,36 120,26% dividendy 12,12 12,12 100,00% příjmy z dobývacího prostoru 924,17 924,17 100,00% Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek 2017 29,48 29,47 99,97% finanční vypořádání DSO 2 175,75 2 175,75 100,00%
tis.kč Plnění % Financování 126 091,79 126 091,79 100,00% změna stavu na bankovních účtech 126 069,82 126 069,82 100,00% aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 21,97 21,97 100,00%
Rekapitulace výdajů za 1-9/2018 Rozpočet v tis. Kč Čerpání v tis. Kč % Odbor vnitřních věcí 96 275,79 61 912,33 64,31% Odbor životního prostředí 43 866,07 31 040,70 70,76% Odbor dopravy 12 640,70 8 548,61 67,63% Odbor regionálního rozvoje 4 012,00 770,58 19,21% Odbor výstavby 140 257,73 61 171,42 43,61% Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% Odbor sociálních věcí 33 488,41 17 710,47 52,89% Organizační složky 5 430,40 3 977,21 73,24% Příspěvkové organizace 97 333,21 76 750,21 78,85% Ostatní výdaje 126 529,85 80 493,08 63,62% celkem výdaje 559 984,16 342 374,61 61,14%
Odbor vnitřních věcí 96 275,79 61 912,33 64,31% mzdové a sociální náklady 84 431,97 54 189,88 64,18% platy 53 188,00 33 840,94 63,63% náhrady mezd v době nemoci 180,00 98,86 54,92% OON 5 869,00 3 116,73 53,10% ošatné 80,00 32,00 40,00% sociální pojištění 14 442,80 9 051,46 62,67% zdravotní pojištění 5 338,77 3 317,32 62,14% pojistné z mezd 333,40 153,03 45,90% platy - hasiči 335,80 335,80 100,00% OON- hasiči 150,00 150,00 100,00% sociální pojištění - hasiči 84,00 84,00 100,00% zdravotní pojištění - hasiči 30,20 30,20 100,00% mzdy - Úřad práce 2 500,00 2 139,05 85,56% refundace mezd 70,00 10,49 14,99% převod do sociálního fondu 1 830,00 1 830,00 100,00% neinvestiční náklady 11 618,82 7 608,10 65,48% ochranné pomůcky 60,00 20,35 33,92% knihy, tisk 70,00 32,42 46,31% drobný hmotný majetek 840,00 572,45 68,15% nákup materiálu 1 200,00 784,64 65,39% pohonné hmoty 250,00 127,43 50,97% poštovné 450,00 302,77 67,28% telekomunikace a radiokomunikace 350,00 248,86 71,10% poradenské a právní služby 500,00 314,00 62,80% nákup služeb 4 148,32 2 760,05 66,53% školení a vzdělávání 310,00 151,66 48,92% opravy a údržba 825,00 525,22 63,66% údržba budov do 300 tis. Kč + revize 745,00 637,23 85,53% programové vybavení 175,00 165,65 94,66% SPOZ 80,00 22,00 27,50% cestovné 210,00 117,36 55,89% pohoštění 230,00 104,87 45,60% GIS 200,00 0,00 0,00% dálniční známky 8,00 6,00 75,00% léky a zdravotnický materiál 14,00 6,84 48,86% Volba prezidenta republiky 353,50 408,87 115,66% Volby do ZM a do Senátu ČR 52,66 Kadaňské noviny 250,00 137,46 54,98% vánoční výzdoba 350,00 109,31 31,23% investiční náklady 225,00 114,35 50,82% stroje, přístroje a zařízení 225,00 114,35 50,82% mzdy jsou za období 1-8/2018
Odbor životního prostředí 43 866,07 31 040,70 70,76% údržba zeleně 5 670,54 4 160,78 73,38% investice v zeleni 4 302,97 4 169,04 96,89% údržba sportovišť 1 218,71 1 202,26 98,65% údržba zahrad Františkánského kláštera 781,00 320,56 41,04% ochrana přírody a krajiny 175,00 107,05 61,17% cyklostezka Suchý důl 119,75 39,75 33,19% údržba naučných stezek 200,00 25,41 12,71% konzultace les 58,00 28,55 49,22% údržba lesů 187,70 88,07 46,92% myslivost 25,00 23,00 92,00% odborný lesní hospodář - KÚ 79,01 54,74 69,28% odborný lesní hospodář - příjem na úhradu nákladů - KÚ -79,01-82,11 103,92% lesní hospodářské osnovy - KÚ 56,12 0,00 0,00% lesní hospodářské osnovy - příjem na úhradu nákladů KÚ -56,12-56,12 100,00% odpadové hospodářství 603,00 250,78 41,59% veřejná doprava na akce města 400,00 337,72 84,43% psí útulek 280,00 172,43 61,58% deratizace a desinfekce 120,00 79,81 66,51% vodní hospodářství 140,00 123,24 88,03% TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 2 744,47 75,40% TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 376,85 68,52% TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 1 125,00 848,97 75,46% TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200,00 5 445,06 66,40% TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů 90,00 64,12 71,24% TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 247,45 54,99% TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 394,75 820,00 58,79% chytré hřiště 5 896,47 5 880,93 99,74% chytré hřiště - vodní prvek 1 500,00 1 263,14 84,21% Roosveltovy sady 2 500,00 612,65 24,51% Dešťová kanalizace Úhošťany - III. Etapa 4 238,18 1 692,10 39,93%
Odbor dopravy 12 640,70 8 548,61 67,63% TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 945,00 732,99 77,57% TSK s.r.o. - MAD 3 800,00 2 601,19 68,45% TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 1 619,00 53,97% TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 2 967,55 70,66% TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 499,72 99,94% BESIP 115,70 83,42 72,10% rekreační doprava 80,00 44,74 55,93%
Odbor regionálního rozvoje 4 012,00 770,58 19,21% příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 2 162,00 0,00 0,00% územní plánování 260,00 120,07 46,18% ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 347,92 650,51 48,26% Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - spoluúčast 52,08 0,00 0,00% Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - dotace KÚ 190,00 0,00 0,00%
Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% nutné zabezpečovací práce 150,00 0,00 0,00%
Odbor výstavby 140 257,73 61 171,42 43,61% obnova osad Kadaně 6 500,00 430,28 6,62% Veřejné prostranství Úhošťan 6 500,00 430,28 6,62% doprava 57 473,10 29 741,52 51,75% chodníky a komunikace 47 535,10 27 737,37 58,35% revitalizace parkánů 9 938,00 2 004,15 20,17% školství 11 200,00 10 345,96 92,37% údržba škol a školských zařízení 11 200,00 10 345,96 92,37% kultura 2 150,00 1 490,40 69,32% Františkánský klášter - údržba 750,00 344,85 45,98% Kostelík Stětí - údržba 1 400,00 1 145,55 81,83% vnitřní správa 49 499,63 14 406,27 29,10% údržba budov a hřbitova 6 149,63 4 654,47 75,69% změna využití Dvořákova čp. 722 - I. Etapa 30 000,00 1 160,43 3,87% WC v lesoparku 3 700,00 3 684,02 99,57% investice do veřejného osvětlení 2 950,00 639,66 21,68% energie města 6 700,00 4 267,69 63,70% sportoviště 7 700,00 615,42 7,99% ostatní sportoviště - údržba 700,00 615,42 87,92% Skateboardové hřiště 7 000,00 0,00 0,00% TSK s.r.o. 2 935,00 2 310,42 78,72% údržba veřejného osvětlení 950,00 791,18 83,28% dešťová kanalizace a fontány 750,00 638,98 85,20% hřbitov - budovy 360,00 238,70 66,31% opravy komunikací 500,00 439,68 87,94% přeložení dlažby Strmá ulice 300,00 150,00 50,00% modulové WC 75,00 51,88 69,17% správa odboru - projekty 2 800,00 1 831,15 65,40%
Odbor sociálních věcí 33 488,41 17 710,47 52,89% činnosti odboru a ostatní služby 1 075,00 408,50 38,00% pěstounská péče - převod 2017 4 598,77 66,08 1,44% Terénní program - spoluúčast 183,00 109,38 59,77% Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 157,05 79,17 50,41% Sanace rodiny - spoluúčast 33,47 20,03 59,84% Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 76,48 0,00 0,00% IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 5 297,93 5 042,68 95,18% IROP - Sociální bydlení Prunéřov 167 5 251,11 1 751,15 33,35% Terénní program - MPSV 2 222,00 1 487,76 66,96% Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 920,00 1 233,51 64,25% Sanace rodiny - MPSV 520,00 307,75 59,18% Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 1 100,10 494,05 44,91% Činnost v oblasti SPOD - MPSV 6 088,50 4 165,69 68,42% Pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 496,00 885,99 35,50% Prevence kriminality - MV 91,00 16,00 17,58% Domovník - preventista - dotace KÚ 600,00 570,01 95,00% Sociální práce na obci - MPSV 1 778,00 1072,72 60,33%
Organizační složky 5 430,40 3 977,21 73,24% Městská policie 3 504,00 2 518,31 71,87% ochranné pomůcky 19,00 18,10 95,26% prádlo, oděv, obuv 160,00 121,42 75,89% drobný hmotný majetek 91,00 0,00 0,00% nákup materiálu 150,00 68,95 45,97% pohonné hmoty 300,00 194,30 64,77% telekomunikace a radiokomunikace 100,00 48,54 48,54% školení a vzdělávání 230,00 118,88 51,69% nákup služeb 920,00 602,19 65,46% odtahy vozidel 20,00 15,10 75,50% opravy a udržování 650,00 502,86 77,36% poštovné 2,00 0,00 0,00% cestovné 20,00 8,33 41,65% prevence kriminality a patologických jevů 5,00 5,00 100,00% kolky 20,00 0,80 4,00% nájemné 5,00 2,61 52,20% dálniční známka 2,00 1,50 75,00% stroje, přístroje a zařízení 810,00 809,73 99,97% Požární ochrana 1 906,40 1 458,90 76,53% drobný hmotný majetek 214,00 100,59 47,00% ochranné pomůcky 500,00 413,58 82,72% prádlo, oděv a obuv 130,00 2,70 2,08% refundace 5,00 0,00 0,00% knihy, tisk 1,00 0,00 0,00% nákup materiálu 146,80 137,11 93,40% pohonné hmoty 140,00 87,24 62,31% telekomunikace a radiokomunikace 35,00 18,02 51,49% školení a vzdělávání 55,40 52,58 94,91% nákup služeb 50,00 47,66 95,32% cestovné 2,00 0,00 0,00% opravy a udržování 200,00 189,37 94,69% ostatní nákupy 7,00 8,35 119,29% programové vybavení 5,00 0,00 0,00% stroje, přístroje a zařízení 72,00 65,00 90,28% dopravní prostředky 343,20 336,70 98,11% Civilní ochrana a obrana 20,00 0,00 0,00% účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 25 20,00 0,00 0,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Příspěvkové organizace 97 333,21 76 750,21 78,85% Městská správa sociálních služeb 27 090,00 24 880,30 91,84% provoz 8 195,00 6 895,00 84,14% investice 990,00 340,00 34,34% dotace KÚ 17 905,00 17 645,30 98,55% Kulturní zařízení Kadaň 23 421,30 17 773,30 75,89% provoz KZK 22 061,30 16 958,30 76,87% investiční 1 360,00 815,00 59,93% Sportovní zařízení Kadaň 15 286,40 12 226,40 79,98% provoz 12 086,40 9 196,40 76,09% investice 2 400,00 2 400,00 100,00% multifunkční hřiště 800,00 630,00 78,75% Školská zařízení 31 535,51 21 870,21 69,35% 1.ZŠ 3 829,40 3 222,40 84,15% provoz obec 3 819,40 3 212,40 84,11% Prevence rizikového chování - dotace KÚ 10,00 10,00 100,00% 2.ZŠ 3 318,40 2 786,40 83,97% provoz obec 3 294,40 2 762,40 83,85% děti na startu 24,00 24,00 100,00% 3.ZŠ 3 513,19 3 035,19 86,39% provoz obec 3 090,40 2 612,40 84,53% děti na startu 6,75 6,75 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 416,04 416,04 100,00% 5.ZŠ 9 853,87 3 469,57 35,21% provoz obec 3 605,40 3 012,40 83,55% děti na startu 12,00 12,00 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 445,17 445,17 100,00% IROP 5 791,30 0,00 0,00% ZŠ a MŠ při nemocnici 1 516,69 1 296,69 85,49% provoz obec 1 382,40 1 162,40 84,09% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 134,29 134,29 100,00% DDM Šuplík 1 750,00 1 460,00 83,43% provoz obec 1 750,00 1 460,00 83,43% ZUŠ 931,00 787,00 84,53% provoz obec 864,00 720,00 83,33% Volný čas 2018 - dotace KÚ 67,00 67,00 100,00% 1.MŠ 855,27 745,27 87,14% provoz obec 710,00 600,00 84,51% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 145,27 145,27 100,00% 3.MŠ 840,00 700,00 83,33% provoz obec 840,00 700,00 83,33% 4.MŠ 1 245,26 1 095,26 87,95% provoz obec 900,00 750,00 83,33% investice 188,68 188,68 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 156,58 156,58 100,00% 6.MŠ 1 189,23 1 019,23 85,71% provoz obec 1 020,00 850,00 83,33% děti na startu 18,00 18,00 100,00% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 151,23 151,23 100,00% 9.MŠ 1 810,00 1 500,00 82,87% provoz obec 1 810,00 1 500,00 82,87% 10.MŠ 883,20 753,20 85,28% provoz obec 868,20 738,20 85,03% děti na startu 15,00 15,00 100,00%
Ostatní výdaje 126 529,85 80 493,08 63,62% Transfery a dary 37 537,55 34 281,45 91,33% sportovní organizace 1 863,60 1 863,60 100,00% ostatní organizace 659,70 659,70 100,00% dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 600,00 100,00% Vodní záchranná služba 10,00 10,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- provoz 20 000,00 20 000,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- příspěvek na pořízení CT 5 000,00 5 000,00 100,00% příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 25,48 1,70% SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 000,00 1 000,00 100,00% SK Kadaň - hokej, z.s. - A mužstvo 1 500,00 0,00 0,00% SK Kadaň - mládež 1 150,00 1 150,00 100,00% FK Tatran - A mužstvo 500,00 500,00 100,00% FK Tatran - mládež 680,00 680,00 100,00% Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 190,00 190,00 100,00% opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 2 000,00 100,00% Náboženská obec církve husitské v Kadani 70,00 70,00 100,00% příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 100,00 92,67 92,67% příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 200,00 100,00% Egéria Kadaň - Benefiční hokejové utkání pro Péťu 41,00 41,00 100,00% Karate klub Kadaň - tatami 29,00 29,00 100,00% Ženský volejbal Kadaň - individuální dotace 10,00 10,00 100,00% Geometry Global, s.r.o., Praha - individuální dotace 30,00 30,00 100,00% Československá obec legionářská, z.s.- individuální dotace 50,00 0,00 0,00% TJ Vodní sporty - individuální dotace 30,00 30,00 100,00% ZAČÍT SPOLU - jesle - individuální dotace 100,00 100,00 100,00% Krajská majetková - individuální dotace - mlékomat 200,00 0,00 0,00% Děti na startu 24,25 0,00 0,00% Školství, kultura a sport 3 900,00 3 262,20 83,65% Turistické informační centrum 1 050,00 633,30 60,31% propagace 365,00 245,81 67,35% Školství 85,00 48,40 56,94% Císařský den 2 400,00 2 334,69 97,28% Ostatní výdaje 85 092,30 42 949,43 50,47% majetkoprávní úsek 400,00 58,96 14,74% pojištění 2 000,00 1 495,73 74,79% nákup pozemků 230,00 99,07 43,07% poplatky bance 100,00 46,97 46,97% zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 1 185,00 561,48 47,38% DPH 3 118,80 1 614,48 51,77% daň z příjmu právnických osob za obce 7 436,03 7 436,03 100,00% správa bytů - opravy, údržba, revize 15 441,72 8 177,41 52,96% správa bytů - služby 24 500,00 20 940,72 85,47% nájemné 100,00 70,11 70,11% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 158,00 84,51 53,49% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka -III.etapa Podhradí 191,00 102,15 53,48% udržitelnost čp. 7 2 322,00 1 532,35 65,99% udržitelnost Löschnerovo náměstí 190,00 15,85 8,34% udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 9,12 18,24% udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 118,94 59,47% udržitelnost Smetanovy sady 50,00 34,62 69,24% příprava vstupu Františkánského kláštera do UNESCO 500,00 83,38 16,68% ostatní výdaje 300,00 331,00 110,33% finanční vypořádání dotací 2017 136,55 136,55 100,00% rezerva 14 274,50 0,00 0,00% rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace 12 208,70 0,00 0,00%
Sociální fond 658,58 Upravený rozpočet Čerpání % Příjmy 2 231,98 2 232,00 100,00% převod zůstatku z roku 2017 401,92 401,92 100,00% příděl do fondu pro rok 2018 1 830,00 1 830,00 100,00% úroky 0,06 0,08 133,33% Výdaje 2 231,98 1 573,42 70,49% penzijní připojištění 300,00 195,00 65,00% stravenky 1 252,00 861,46 68,81% kulturní a společenské akce 100,00 12,00 12,00% výročí 30,00 18,00 60,00% věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 510,00 486,75 95,44% bankovní poplatky 0,20 0,21 105,00% rezerva 39,78 0,00 0,00%