OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

Podobné dokumenty
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem Příloha č. 3

Organizace Název položky Kč

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Provozní výdaje v tis.kč

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

Druhové třídění (číslo položky)

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok Rozpočet města Milevska na rok Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Položka číslo. rozpočet 2015

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

Provozní výdaje v tis.kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů

N Á V R H R O Z P O Č T U

R o z p o č e t n a r o k 2019

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: strana: 1 / 3

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Če.: MUO 30/2019/HSFO/ÚD. Schválený rozpočet města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh Paragraf Položka Název

Rozpočet výdajů na rok 2019

Závěrečný účet za rok návrh

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Rok Měsíc I Č O

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Obec Siřejovice Závěrečný účet za rok 2015

Transkript:

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015. Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněna následující část návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015: - Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2015, - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2015 v členění dle oddílů a paragrafů, - Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem, - Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2015. Do plného znění návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 111 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo náměstí 3, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do 21. 6. 2016 na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016 v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31.12.2015 (v Kč) Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 000,00 1 116 000 000,00 1 116 477 131,55 100,0 100,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 29 244 000,00 29 244 000,00 10 038 904,18 34,3 34,3 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 114 000 000,00 114 000 000,00 133 971 984,55 117,5 117,5 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 111 000 000,00 1 139 473 900,00 1 243 742 076,38 111,9 109,2 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 28 709 570,00 28 709 570,00-100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 379 000 000,00 2 379 000 000,00 2 465 884 385,64 103,7 103,7 1361 Správní poplatky 2 550 000,00 2 659 000,00 2 872 785,00 112,7 108,0 1 Daňové příjmy - celkem 4 751 794 000,00 4 809 086 470,00 5 001 696 837,30 105,3 104,0 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 2 350 170,00 2 300 219,45 766,7 97,9 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 000,00 3 980 510,00 4 472 330,22 298,2 112,4 2122 Odvody příspěvkových organizací 182 917 000,00 207 922 080,00 207 922 064,98 113,7 100,0 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 000,00 984 820,00 2 308 092,22 461,6 234,4 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 11 850,00 10 816,00 108,2 91,3 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 186 000,00 31 027 370,00 31 221 998,95 124,0 100,6 2141 Příjmy z úroků (část) 6 500 000,00 6 541 220,00 6 250 843,48 96,2 95,6 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 201 529,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 800 000,00 12 991 600,00 18 976 650,02 243,3 146,1 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 11 535 930,00 12 259 772,92-106,3 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0,00 0,00 434 937,06 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 67 118 950,00 78 391 725,40-116,8 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 472 203,30 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 4 131 200,00 4 131 216,00-100,0 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 748 130,00 855 253,00-114,3 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 000 000,00 58 039 620,00 60 612 765,59 134,7 104,4 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 139 434 000,00 22 600,00 735 500,40 0,5 3 254,4 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 43 000 000,00 43 000 000,00 43 891 142,00 102,1 102,1 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 0,00 0,00 600 571,13 2 Nedaňové příjmy - celkem 452 147 000,00 450 406 050,00 476 049 631,12 105,3 105,7 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 000,00 151 650,00 2 116 022,00 1 627,7 1 395,3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 65 000 000,00 63 034 500,00 1 349 850,00 2,1 2,1 3 Kapitálové příjmy - celkem 65 130 000,00 63 186 150,00 3 465 872,00 5,3 5,5 Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3) 5 269 071 000,00 5 322 678 670,00 5 481 212 340,42 104,0 103,0 Přijaté transfery 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 10 320 570,00 10 318 934,59-100,0 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 112 692 000,00 112 692 000,00 112 692 000,00 100,0 100,0 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 9 210,00 9 196,00-99,8 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 10 659 011 310,00 10 658 280 834,35-100,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 532 000,00 14 600 260,00 14 600 255,18 126,6 100,0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 4 702 790,00 4 702 623,98-100,0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 6 392 530,00 6 392 484,82-100,0 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 0,00 13 690 160,00 13 690 077,88-100,0 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0,00 25 494 610,00 25 494 600,70-100,0 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 1 965 500,00 1 965 537,00-100,0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 456 400,00 456 335,75-100,0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 93 973 100,00 93 972 886,42-100,0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 999 445 140,00 999 444 946,71-100,0 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 46 312 290,00 46 312 268,36-100,0 4 Přijaté transfery - celkem 124 224 000,00 11 989 065 870,00 11 988 332 981,74 9 650,6 100,0 PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4) 5 393 295 000,00 17 311 744 540,00 17 469 545 322,16 323,9 100,9 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Třída Běžné výdaje 501X Platy 230 939 000,00 239 794 600,00 235 688 369,87 102,1 98,3 502X Ostatní platby za provedenou práci 30 075 000,00 35 199 140,00 33 900 251,00 112,7 96,3 503X Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 87 641 000,00 93 026 540,00 90 281 766,44 103,0 97,0 504X Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 92 430,00 92 202,63 922,0 99,8 505X Mzdové náhrady 0,00 519 400,00 519 383,00-100,0 513X Nákupy materiálu 21 053 000,00 22 990 480,00 20 248 415,42 96,2 88,1 514X Úroky a ostatní finanční výdaje 35 007 000,00 26 388 000,00 26 382 501,58 75,4 100,0 515X Nákup vody, paliv a energie 13 190 000,00 11 913 910,00 11 356 869,15 86,1 95,3 516X Nákup služeb 256 723 350,00 308 760 900,00 280 911 898,13 109,4 91,0 517X Ostatní nákupy 45 256 000,00 45 380 960,00 43 922 471,78 97,1 96,8 518X Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 70 000,00 67 000,00 0,00 0,0 0,0 519X Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 227 571 000,00 1 521 452 400,00 1 520 029 693,44 123,8 99,9 521X Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 8 800 000,00 410 615 390,00 406 914 112,51 4 624,0 99,1 522X Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 31 595 000,00 728 321 110,00 725 971 231,53 2 297,7 99,7 531X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-100,0 532X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 16 040 000,00 307 030 520,00 305 402 714,19 1 904,0 99,5 533X Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 933 352 000,00 11 577 681 210,00 11 574 446 644,14 598,7 100,0

Tabulka č. 1 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Třída 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 913 102 000,00 2 045 590 620,00 2 045 389 420,00 106,9 100,0 * příspěvkové v oblasti školství 718 334 000,00 808 373 800,00 808 372 600,00 112,5 100,0 * příspěvkové v oblasti kultury 107 405 000,00 106 563 420,00 106 363 420,00 99,0 99,8 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 124 664 000,00 145 479 700,00 145 479 700,00 116,7 100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 358 624 000,00 380 397 700,00 380 397 700,00 106,1 100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy 577 429 000,00 578 792 600,00 578 792 600,00 100,2 100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 5 637 000,00 5 642 500,00 5 642 500,00 100,1 100,0 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 21 009 000,00 20 340 900,00 20 340 900,00 96,8 100,0 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 3 718 702 090,00 3 716 271 521,83-99,9 * příspěvkové v oblasti školství 0,00 3 372 939 510,00 3 371 070 891,74-99,9 * příspěvkové v oblasti kultury 0,00 578 910,00 578 901,85-100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 0,00 324 952 290,00 324 952 294,26-100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 0,00 20 231 380,00 19 669 433,98-97,2 * příspěvkové v oblasti dopravy 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 536X Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 9 176 000,00 202 352 000,00 181 557 052,92 1 978,6 89,7 542X Náhrady placené obyvatelstvu 1 588 000,00 1 182 050,00 932 230,00 58,7 78,9 549X Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 900 000,00 16 714 880,00 16 414 804,30 335,0 98,2 551X Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 215 000,00 186 000,00 185 757,50 86,4 99,9 553X Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 215 000,00 10 009 710,00 10 009 689,89 4 655,7 100,0 590X Ostatní neinvestiční výdaje 567 155 650,00 84 661 030,00 16 918 747,95 3,0 20,0 5 Běžné výdaje - celkem 4 520 572 000,00 15 645 339 660,00 15 503 086 807,37 342,9 99,1 Kapitálové výdaje 611X Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 18 825 000,00 13 714 130,00 11 994 848,58 63,7 87,5 612X Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 253 417 000,00 345 669 980,00 235 073 310,86 92,8 68,0 613X Pozemky 15 400 000,00 24 745 000,00 15 611 160,00 101,4 63,1 620X Nákup akcií a majetkových podílů 0,00 11 000 000,00 11 000 000,00-100,0 631X Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 6 842 820,00 6 842 773,00-100,0 632X Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000,00 56 191 940,00 55 640 353,50 3 709,4 99,0 633X Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00-100,0 634X Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 500 000,00 277 134 040,00 254 801 245,37 3 920,0 91,9 635X Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 452 812 000,00 1 944 787 000,00 1 944 786 467,45 429,5 100,0 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 452 812 000,00 886 821 760,00 886 821 759,00 195,8 100,0 * příspěvkové v oblasti školství 2 005 000,00 148 629 000,00 148 629 000,00 7 412,9 100,0 * příspěvkové v oblasti kultury 4 111 000,00 47 459 530,00 47 459 527,00 1 154,5 100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 20 531 000,00 51 895 410,00 51 895 412,00 252,8 100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 56 554 000,00 181 582 000,00 181 582 000,00 321,1 100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy 358 611 000,00 443 255 820,00 443 255 820,00 123,6 100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 11 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 127,3 100,0 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 1 053 415 240,00 1 053 414 708,45-100,0 * příspěvkové v oblasti školství 0,00 124 933 650,00 124 933 383,06-100,0 * příspěvkové v oblasti kultury 0,00 48 523 630,00 48 523 617,77-100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 0,00 15 215 960,00 15 215 942,87-100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy 0,00 864 742 000,00 864 741 764,75-100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 637X Investiční transfery obyvatelstvu 0,00 650 000,00 650 000,00-100,0 690X Ostatní kapitálové výdaje 563 533 000,00 406 045 740,00 0,00 0,0 0,0 6 Kapitálové výdaje - celkem 1 311 987 000,00 3 108 780 650,00 2 558 400 158,76 195,0 82,3 VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6) 5 832 559 000,00 18 754 120 310,00 18 061 486 966,13 309,7 96,3 Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída F I N A N C O V Á N Í rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 559 264 000,00 1 562 375 770,00 712 446 009,13 127,4 45,6 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -120 000 000,00-120 000 000,00-120 000 000,00 100,0 100,0 8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00 103 408,08 8902 Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech 0,00 0,00-607 773,24 8 Financování - celkem 439 264 000,00 1 442 375 770,00 591 941 643,97 134,8 41,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) 439 264 000,00 1 442 375 770,00 591 941 643,97 134,8 41,0 Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR 1 až 4 Příjmy celkem 5 393 295 000,00 17 311 744 540,00 17 469 545 322,16 323,9 100,9 5 až 6 Výdaje celkem 5 832 559 000,00 18 754 120 310,00 18 061 486 966,13 309,7 96,3 Saldo příjmů a výdajů -439 264 000,00-1 442 375 770,00-591 941 643,97 134,8 41,0 Financování 439 264 000,00 1 442 375 770,00 591 941 643,97 134,8 41,0

Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.12.2015 v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 1 10 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 1014 veterinární péče 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 1 10 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 9 000 000,00 13 601 000,00 12 952 683,50 143,9 95,2 0,00 894 000,00 892 778,00-99,9 9 000 000,00 14 495 000,00 13 845 461,50 153,8 95,5 1 10 1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00-100,0 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00-100,0 1 10 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 010 000,00 16 530 000,00 16 443 560,00 82,2 99,5 0,00 0,00 0,00 20 010 000,00 16 530 000,00 16 443 560,00 82,2 99,5 1 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 000,00 30 161 000,00 29 426 243,50 101,4 97,6 0,00 3 164 000,00 3 162 778,00-100,0 29 010 000,00 33 325 000,00 32 589 021,50 112,3 97,8 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 000,00 30 161 000,00 29 426 243,50 101,4 97,6 0,00 3 164 000,00 3 162 778,00-100,0 29 010 000,00 33 325 000,00 32 589 021,50 112,3 97,8 2 21 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1 000 000,00 572 000,00 200 000,00 20,0 35,0 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 572 000,00 200 000,00 20,0 35,0 2 21 2125 Podpora podnikání a inovací 32 750 000,00 33 483 110,00 33 482 051,52 102,2 100,0 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00-100,0 32 750 000,00 35 883 110,00 35 882 051,52 109,6 100,0 2 21 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2 120 000,00 766 050,00 684 405,00 32,3 89,3 0,00 0,00 0,00 2 120 000,00 766 050,00 684 405,00 32,3 89,3 2 21 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 3 000 000,00 2 519 000,00 2 478 023,09 82,6 98,4 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 519 000,00 2 478 023,09 82,6 98,4 2 21 2141 Vnitřní obchod 0,00 25 000,00 25 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00-100,0 2 21 2143 Cestovní ruch 35 700 000,00 39 426 030,00 37 132 931,88 104,0 94,2 15 464 000,00 29 809 100,00 29 809 034,16 192,8 100,0 51 164 000,00 69 235 130,00 66 941 966,04 130,8 96,7 2 21 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0,00 430 000,00 430 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00-100,0 2 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 74 570 000,00 77 221 190,00 74 432 411,49 99,8 96,4 15 464 000,00 32 209 100,00 32 209 034,16 208,3 100,0 90 034 000,00 109 430 290,00 106 641 445,65 118,4 97,5 2 22 2212 Silnice 580 029 000,00 583 497 600,00 581 889 323,62 100,3 99,7 370 111 000,00 1 332 987 820,00 1 324 241 936,75 357,8 99,3 950 140 000,00 1 916 485 420,00 1 906 131 260,37 200,6 99,5 2 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 000,00 8 815 400,00 8 815 388,02 489,7 100,0 11 000 000,00 18 085 490,00 18 085 481,00 164,4 100,0 12 800 000,00 26 900 890,00 26 900 869,02 210,2 100,0 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 8 000 000,00 5 060 500,00 5 060 442,00 63,3 100,0 0,00 554 000,00 554 000,00-100,0 8 000 000,00 5 614 500,00 5 614 442,00 70,2 100,0 2 22 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 093 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 118,9 100,0 0,00 80 000,00 69 333,00-86,7 1 093 000,00 1 380 000,00 1 369 333,00 125,3 99,2 2 22 2231 Vodní cesty 1 100 000,00 600 000,00 600 000,00 54,5 100,0 0,00 675 000,00 675 000,00-100,0 1 100 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00 115,9 100,0 2 22 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 665 000 000,00 946 358 260,00 945 389 346,67 142,2 99,9 0,00 0,00 0,00 665 000 000,00 946 358 260,00 945 389 346,67 142,2 99,9 2 22 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 600 000,00 10 650,00 0,00 0,0 0,0 600 000,00 10 650,00 0,00 0,0 0,0 2 22 2251 Letiště 18 836 000,00 22 488 110,00 22 478 219,47 119,3 100,0 33 417 000,00 6 676 080,00 6 676 055,91 20,0 100,0 52 253 000,00 29 164 190,00 29 154 275,38 55,8 100,0 2 22 2253 Provoz civilní letecké dopravy 0,00 8 000,00 8 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00-100,0 2 22 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 589 890 000,00 604 118 400,00 602 213 718,74 102,1 99,7 8 200 000,00 650,00 0,00 0,0 0,0 598 090 000,00 604 119 050,00 602 213 718,74 100,7 99,7 2 22 Doprava 1 865 748 000,00 2 172 246 270,00 2 167 754 438,52 116,2 99,8 423 328 000,00 1 359 069 690,00 1 350 301 806,66 319,0 99,4 2 289 076 000,00 3 531 315 960,00 3 518 056 245,18 153,7 99,6 2 23 2310 Pitná voda 13 900 000,00 13 930 000,00 12 238 190,50 88,0 87,9 5 000 000,00 20 912 800,00 17 744 000,00 354,9 84,8 18 900 000,00 34 842 800,00 29 982 190,50 158,6 86,0 2 23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 991 000,00 991 000,00-100,0 47 820 000,00 122 450 800,00 110 303 320,18 230,7 90,1 47 820 000,00 123 441 800,00 111 294 320,18 232,7 90,2 2 23 2322 Prevence znečišťování vody 200 000,00 47 310,00 47 310,00 23,7 100,0 0,00 0,00 0,00 200 000,00 47 310,00 47 310,00 23,7 100,0 2 23 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 300 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 5 000 000,00 5 000 000,00-100,0 300 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 666,7 100,0 2 23 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 510 000,00 510 000,00-100,0 0,00 6 067 000,00 6 067 000,00-100,0 0,00 6 577 000,00 6 577 000,00-100,0 2 23 2342 Protierozní ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00-100,0 0,00 600 000,00 600 000,00-100,0 2 23 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 000 000,00 200 000,00 194 810,00 19,5 97,4 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 200 000,00 194 810,00 19,5 97,4 2 23 Vodní hospodářství 15 400 000,00 15 678 310,00 13 981 310,50 90,8 89,2 52 820 000,00 155 030 600,00 139 714 320,18 264,5 90,1 68 220 000,00 170 708 910,00 153 695 630,68 225,3 90,0 2 25 2510 Podpora podnikání 8 650 000,00 6 538 370,00 3 538 302,00 40,9 54,1 0,00 1 611 730,00 1 611 698,00-100,0 8 650 000,00 8 150 100,00 5 150 000,00 59,5 63,2 2 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 8 650 000,00 6 538 370,00 3 538 302,00 40,9 54,1 0,00 1 611 730,00 1 611 698,00-100,0 8 650 000,00 8 150 100,00 5 150 000,00 59,5 63,2 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 964 368 000,00 2 271 684 140,00 2 259 706 462,51 115,0 99,5 491 612 000,00 1 547 921 120,00 1 523 836 859,00 310,0 98,4 2 455 980 000,00 3 819 605 260,00 3 783 543 321,51 154,1 99,1 3 31 3111 Mateřské školy 505 000,00 1 482 422 700,00 1 482 178 720,00 293 500,7 100,0 0,00 19 732 640,00 3 556 840,00-18,0 505 000,00 1 502 155 340,00 1 485 735 560,00 ####### 98,9 3 31 3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 6 413 000,00 51 321 100,00 51 320 293,99 800,3 100,0 0,00 0,00 0,00 6 413 000,00 51 321 100,00 51 320 293,99 800,3 100,0 3 31 3113 Základní školy 0,00 2 948 456 500,00 2 948 312 846,44-100,0 0,00 4 230 000,00 4 230 000,00-100,0 0,00 2 952 686 500,00 2 952 542 846,44-100,0 3 31 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 40 594 000,00 306 846 300,00 306 841 692,91 755,9 100,0 0,00 3 296 000,00 3 296 000,00-100,0 40 594 000,00 310 142 300,00 310 137 692,91 764,0 100,0 3 31 3117 První stupeň základních škol 0,00 427 831 100,00 427 819 002,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 427 831 100,00 427 819 002,00-100,0 3 31 3121 Gymnázia 95 714 000,00 746 494 360,00 746 469 270,47 779,9 100,0 0,00 56 691 270,00 41 791 268,41-73,7 95 714 000,00 803 185 630,00 788 260 538,88 823,6 98,1 3 31 3122 Střední odborné školy 152 910 000,00 1 043 616 620,00 1 043 609 170,60 682,5 100,0 0,00 63 385 360,00 58 633 342,06-92,5 152 910 000,00 1 107 001 980,00 1 102 242 512,66 720,8 99,6 3 31 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 177 582 000,00 858 959 580,00 858 951 882,90 483,7 100,0 0,00 146 631 180,00 136 631 112,85-93,2 177 582 000,00 1 005 590 760,00 995 582 995,75 560,6 99,0 3 31 3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 28 582 000,00 166 554 300,00 166 553 072,48 582,7 100,0 0,00 0,00 0,00 28 582 000,00 166 554 300,00 166 553 072,48 582,7 100,0 3 31 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 784 000,00 5 567 500,00 5 567 500,00 96,3 100,0 0,00 13 312 740,00 13 312 733,95-100,0 5 784 000,00 18 880 240,00 18 880 233,95 326,4 100,0 3 31 3126 Konzervatoře 8 837 000,00 81 879 800,00 81 879 547,00 926,6 100,0 0,00 0,00 0,00 8 837 000,00 81 879 800,00 81 879 547,00 926,6 100,0 3 31 3128 Sportovní školy - gymnázia 4 666 000,00 13 291 600,00 13 291 593,00 284,9 100,0 0,00 0,00 0,00 4 666 000,00 13 291 600,00 13 291 593,00 284,9 100,0 3 31 3133 Dětské domovy 0,00 112 581 100,00 112 580 393,00-100,0 0,00 2 679 000,00 2 679 000,00-100,0 0,00 115 260 100,00 115 259 393,00-100,0 3 31 3139 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 0,00 5 230 400,00 5 230 344,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230 400,00 5 230 344,00-100,0 3 31 3141 Školní stravování 4 102 000,00 649 124 800,00 649 104 299,00 15 824,1 100,0 0,00 0,00 0,00 4 102 000,00 649 124 800,00 649 104 299,00 15 824,1 100,0 3 31 3142 Ostatní školní stravování 41 783 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 41 783 000,00 0,00 0,00 0,0-3 31 3143 Školní družiny a kluby 1 202 000,00 366 925 100,00 366 917 889,00 30 525,6 100,0 0,00 0,00 0,00 1 202 000,00 366 925 100,00 366 917 889,00 30 525,6 100,0 3 31 3145 Internáty 8 647 000,00 26 769 100,00 26 768 844,00 309,6 100,0 0,00 0,00 0,00 8 647 000,00 26 769 100,00 26 768 844,00 309,6 100,0 3 31 3146 Zařízení výchovného poradenství 11 374 000,00 81 549 400,00 81 548 696,00 717,0 100,0 2 005 000,00 3 381 000,00 3 381 000,00 168,6 100,0 13 379 000,00 84 930 400,00 84 929 696,00 634,8 100,0 3 31 3147 Domovy mládeže 24 670 000,00 123 515 100,00 123 514 211,00 500,7 100,0 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00-100,0 24 670 000,00 128 215 100,00 128 214 211,00 519,7 100,0 3 31 3148 Střediska výchovné péče 0,00 8 027 300,00 8 027 212,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 027 300,00 8 027 212,00-100,0 3 31 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 21 526 000,00 33 056 100,00 33 055 348,25 153,6 100,0 0,00 20 000 000,00 0,00-0,0 21 526 000,00 53 056 100,00 33 055 348,25 153,6 62,3 3 31 3150 Vyšší odborné školy 15 420 000,00 110 666 400,00 110 666 045,00 717,7 100,0 0,00 8 435 360,00 6 400 000,00-75,9 15 420 000,00 119 101 760,00 117 066 045,00 759,2 98,3 3 32 3211 Vysoké školy 0,00 20 000,00 20 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00-100,0 3 32 3229 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00-100,0 3 32 3231 Základní umělecké školy 10 767 000,00 484 248 800,00 484 243 662,98 4 497,5 100,0 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00-100,0 10 767 000,00 486 228 800,00 486 223 662,98 4 515,9 100,0 3 32 3232 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 0,00 135 200,00 135 152,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 135 200,00 135 152,00-100,0

Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 3 32 3233 Střediska volného času 0,00 166 364 000,00 166 359 323,33-100,0 0,00 12 656 800,00 1 354 721,79-10,7 0,00 179 020 800,00 167 714 045,12-93,7 3 32 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 76 000,00 300 000,00 300 000,00 394,7 100,0 0,00 0,00 0,00 76 000,00 300 000,00 300 000,00 394,7 100,0 3 32 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 181 000,00 140 999,91-77,9 0,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00 140 999,91-77,9 3 32 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 1 800 000,00 2 800 000,00 2 399 959,10 133,3 85,7 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 2 800 000,00 2 399 959,10 133,3 85,7 3 32 3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 0,00 4 034 000,00 4 034 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4 034 000,00 4 034 000,00-100,0 3 32 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 75 934 000,00 214 045 640,00 164 156 585,92 216,2 76,7 13 500 000,00 18 181 760,00 16 519 161,14 122,4 90,9 89 434 000,00 232 227 400,00 180 675 747,06 202,0 77,8 3 31,3 Vzdělávání a školské služby 738 888 000,00 10 523 114 900,00 10 472 297 556,28 1 417,3 99,5 15 505 000,00 379 293 110,00 298 465 180,20 1 925,0 78,7 754 393 000,00 10 902 408 010,00 10 770 762 736,48 1 427,7 98,8 3 33 3311 Divadelní činnost 2 600 000,00 5 125 200,00 5 112 876,00 196,6 99,8 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 5 125 200,00 5 112 876,00 196,6 99,8 3 33 3312 Hudební činnost 10 950 000,00 16 280 000,00 16 239 526,00 148,3 99,8 0,00 0,00 0,00 10 950 000,00 16 280 000,00 16 239 526,00 148,3 99,8 3 33 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00 1 238 000,00 1 238 000,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 1 438 000,00 1 438 000,00-100,0 3 33 3314 Činnosti knihovnické 13 450 000,00 13 530 000,00 13 530 000,00 100,6 100,0 0,00 189 000,00 189 000,00-100,0 13 450 000,00 13 719 000,00 13 719 000,00 102,0 100,0 3 33 3315 Činnosti muzeí a galerií 107 908 000,00 107 697 230,00 107 497 221,85 99,6 99,8 4 111 000,00 103 573 160,00 96 983 144,77 2 359,1 93,6 112 019 000,00 211 270 390,00 204 480 366,62 182,5 96,8 3 33 3316 Vydavatelská činnost 0,00 1 973 000,00 1 973 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 973 000,00 1 973 000,00-100,0 3 33 3317 Výstavní činnosti v kultuře 0,00 781 000,00 781 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 781 000,00 781 000,00-100,0 3 33 3319 Ostatní záležitosti kultury 11 947 000,00 14 177 470,00 14 082 408,62 117,9 99,3 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 11 947 000,00 14 277 470,00 14 182 408,62 118,7 99,3 3 33 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 250 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00 80,8 100,0 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00-100,0 6 250 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 102,4 100,0 3 33 3322 Zachování a obnova kulturních památek 12 500 000,00 23 062 340,00 22 929 152,72 183,4 99,4 10 410 000,00 8 918 300,00 6 887 476,19 66,2 77,2 22 910 000,00 31 980 640,00 29 816 628,91 130,1 93,2 3 33 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 3326 a historického povědomí 0,00 3 326 000,00 3 326 000,00-100,0 0,00 755 000,00 755 000,00-100,0 0,00 4 081 000,00 4 081 000,00-100,0 3 33 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 1 870 000,00 399 870,00 385 436,00 20,6 96,4 2 800 000,00 0,00 0,00 0,0-4 670 000,00 399 870,00 385 436,00 8,3 96,4 3 33 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0,00 70 000,00 70 000,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 270 000,00 270 000,00-100,0 3 33 3341 Rozhlas a televize 0,00 1 033 690,00 844 521,00-81,7 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 1 233 690,00 1 044 521,00-84,7 3 33 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 000 000,00 1 274 000,00 728 777,00 7,3 57,2 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 1 274 000,00 728 777,00 7,3 57,2 3 33 3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0,00 150 000,00 150 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00-100,0 3 33 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0,00 10 000,00 10 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00-100,0 3 33 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 6 709 000,00 6 709 000,00-100,0 0,00 3 348 000,00 3 237 000,00-96,7 0,00 10 057 000,00 9 946 000,00-98,9 3 33 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 16 365 000,00 11 434 390,00 11 030 975,55 67,4 96,5 0,00 400 000,00 400 000,00-100,0 16 365 000,00 11 834 390,00 11 430 975,55 69,9 96,6 3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 193 840 000,00 213 321 190,00 211 687 894,74 109,2 99,2 17 321 000,00 119 233 460,00 110 501 620,96 638,0 92,7 211 161 000,00 332 554 650,00 322 189 515,70 152,6 96,9 3 34 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 1 574 800,00 1 574 800,00-100,0 0,00 8 407 200,00 8 207 200,00-97,6 0,00 9 982 000,00 9 782 000,00-98,0 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 945 000,00 88 547 760,00 88 376 586,17 285,6 99,8 0,00 28 207 500,00 27 915 635,50-99,0 30 945 000,00 116 755 260,00 116 292 221,67 375,8 99,6 3 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 45 822 000,00 13 962 500,00 13 867 370,58 30,3 99,3 1 000 000,00 6 699 050,00 6 470 900,00 647,1 96,6 46 822 000,00 20 661 550,00 20 338 270,58 43,4 98,4 3 34 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000 000,00 9 372 100,00 9 173 062,30 305,8 97,9 0,00 2 730 000,00 2 730 000,00-100,0 3 000 000,00 12 102 100,00 11 903 062,30 396,8 98,4 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 79 767 000,00 113 457 160,00 112 991 819,05 141,7 99,6 1 000 000,00 46 043 750,00 45 323 735,50 4 532,4 98,4 80 767 000,00 159 500 910,00 158 315 554,55 196,0 99,3 3 35 3511 Všeobecná ambulantní péče 6 000 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,0-3 35 3513 Lékařská služba první pomoci 21 422 000,00 27 572 000,00 25 356 945,00 118,4 92,0 0,00 0,00 0,00 21 422 000,00 27 572 000,00 25 356 945,00 118,4 92,0 3 35 3519 Ostatní ambulantní péče 0,00 3 979 500,00 3 979 500,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 979 500,00 3 979 500,00-100,0 3 35 3521 Fakultní nemocnice 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00-100,0 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00-100,0 3 35 3522 Ostatní nemocnice 15 000 000,00 43 636 920,00 43 519 864,00 290,1 99,7 15 000 000,00 189 936 560,00 109 793 000,00 732,0 57,8 30 000 000,00 233 573 480,00 153 312 864,00 511,0 65,6 3 35 3523 Odborné léčebné ústavy 7 057 000,00 7 057 000,00 6 468 913,00 91,7 91,7 0,00 0,00 0,00 7 057 000,00 7 057 000,00 6 468 913,00 91,7 91,7 3 35 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 2 707 000,00 4 260 100,00 4 260 100,00 157,4 100,0 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-100,0 2 707 000,00 5 260 100,00 5 260 100,00 194,3 100,0 3 35 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 10 000 000,00 10 153 100,00 10 153 100,00 101,5 100,0 0,00 23 591 000,00 11 591 000,00-49,1 10 000 000,00 33 744 100,00 21 744 100,00 217,4 64,4 3 35 3529 Ostatní ústavní péče 52 754 000,00 53 023 000,00 53 023 000,00 100,5 100,0 0,00 450 000,00 450 000,00-100,0 52 754 000,00 53 473 000,00 53 473 000,00 101,4 100,0 3 35 3533 Zdravotnická záchranná služba 278 163 000,00 284 368 660,00 284 368 645,18 102,2 100,0 41 554 000,00 99 963 960,00 81 963 942,87 197,2 82,0 319 717 000,00 384 332 620,00 366 332 588,05 114,6 95,3 3 35 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 9 500 000,00 9 595 000,00 9 595 000,00 101,0 100,0 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 9 595 000,00 9 595 000,00 101,0 100,0 3 35 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 3 35 3545 Programy paliativní péče 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00-100,0 3 35 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 200 000,00 2 163 770,00 2 163 767,95 1 081,9 100,0 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2 163 770,00 2 163 767,95 1 081,9 100,0 3 35 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 0,00 10 000,00 10 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00-100,0 3 35 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 14 350 000,00 9 269 500,00 8 521 948,00 59,4 91,9 0,00 800 000,00 800 000,00-100,0 14 350 000,00 10 069 500,00 9 321 948,00 65,0 92,6 3 35 Zdravotnictví 417 153 000,00 462 488 550,00 458 820 783,13 110,0 99,2 56 554 000,00 317 741 520,00 207 597 942,87 367,1 65,3 473 707 000,00 780 230 070,00 666 418 726,00 140,7 85,4 3 36 3612 Bytové hospodářství 0,00 153 000,00 153 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 153 000,00-100,0 3 36 3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 49 490,00 44 605,26 297,4 90,1 0,00 2 965 510,00 0,00-0,0 15 000,00 3 015 000,00 44 605,26 297,4 1,5 3 36 3631 Veřejné osvětlení 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 550 000,00 550 000,00-100,0 0,00 750 000,00 750 000,00-100,0 3 36 3632 Pohřebnictví 0,00 438 000,00 438 000,00-100,0 0,00 891 000,00 891 000,00-100,0 0,00 1 329 000,00 1 329 000,00-100,0 3 36 3635 Územní plánování 1 000 000,00 1 258 700,00 1 096 215,30 109,6 87,1 12 900 000,00 15 846 050,00 6 588 988,59 51,1 41,6 13 900 000,00 17 104 750,00 7 685 203,89 55,3 44,9 3 36 3636 Územní rozvoj 34 684 000,00 21 487 780,00 20 764 279,40 59,9 96,6 154 707 000,00 24 490 880,00 0,00 0,0 0,0 189 391 000,00 45 978 660,00 20 764 279,40 11,0 45,2 3 36 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 645 000,00 2 210 000,00 1 264 102,36 22,4 57,2 3 100 000,00 1 414 000,00 966 108,00 31,2 68,3 8 745 000,00 3 624 000,00 2 230 210,36 25,5 61,5 3 36 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0,00 1 228 430,00 562 160,40-45,8 800 000,00 379 210,00 234 740,00 29,3 61,9 800 000,00 1 607 640,00 796 900,40 99,6 49,6 3 36 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 28 650 000,00 24 546 580,00 18 422 269,19 64,3 75,1 0,00 7 148 560,00 279 000,00-3,9 28 650 000,00 31 695 140,00 18 701 269,19 65,3 59,0 3 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 69 994 000,00 51 571 980,00 42 944 631,91 61,4 83,3 171 507 000,00 53 685 210,00 9 509 836,59 5,5 17,7 241 501 000,00 105 257 190,00 52 454 468,50 21,7 49,8 3 37 3713 Změny technologií vytápění 0,00 360 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00-0,0 3 37 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 050 000,00 950 000,00 887 440,00 84,5 93,4 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 950 000,00 887 440,00 84,5 93,4 3 37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 0,00 200 000,00 200 000,00-100,0 3 37 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 50 000,00 1 071 200,00 1 020 198,64 2 040,4 95,2 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1 071 200,00 1 020 198,64 2 040,4 95,2 3 37 3728 Monitoring nakládání s odpady 1 650 000,00 125 000,00 124 950,00 7,6 100,0 0,00 1 000 000,00 998 250,00-99,8 1 650 000,00 1 125 000,00 1 123 200,00 68,1 99,8 3 37 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 10 000 000,00 11 725 100,00 1 573 821,00 15,7 13,4 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 11 725 100,00 1 573 821,00 15,7 13,4 3 37 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00-100,0 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00-100,0 3 37 3741 Ochrana druhů a stanovišť 700 000,00 442 000,00 441 760,00 63,1 99,9 0,00 0,00 0,00 700 000,00 442 000,00 441 760,00 63,1 99,9 3 37 3742 Chráněné části přírody 14 000 000,00 14 126 000,00 14 061 570,80 100,4 99,5 0,00 250 000,00 250 000,00-100,0 14 000 000,00 14 376 000,00 14 311 570,80 102,2 99,6 3 37 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 500 000,00 500 000,00-100,0 0,00 350 000,00 350 000,00-100,0 0,00 850 000,00 850 000,00-100,0 3 37 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 7 170 600,00 7 169 968,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 170 600,00 7 169 968,00-100,0

Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 3 37 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 600 000,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 600 000,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3791 Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 0,00 50 000,00 50 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00-100,0 3 37 3792 Ekologická výchova a osvěta 1 490 000,00 1 412 500,00 1 361 424,00 91,4 96,4 0,00 0,00 0,00 1 490 000,00 1 412 500,00 1 361 424,00 91,4 96,4 3 37 Ochrana životního prostředí 29 540 000,00 38 032 400,00 27 191 132,44 92,0 71,5 0,00 3 300 000,00 3 298 250,00-99,9 29 540 000,00 41 332 400,00 30 489 382,44 103,2 73,8 3 38 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-100,0 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-100,0 3 38 Ostatní výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-100,0 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-100,0 3 39 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 1 045 000,00 1 045 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045 000,00 1 045 000,00-100,0 3 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 1 045 000,00 1 045 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045 000,00 1 045 000,00-100,0 3 Služby pro obyvatelstvo 1 529 182 000,00 11 403 031 180,00 11 326 978 817,55 740,7 99,3 261 887 000,00 920 497 050,00 675 896 566,12 258,1 73,4 1 791 069 000,00 12 323 528 230,00 12 002 875 383,67 670,2 97,4 4 43 4312 Odborné sociální poradenství 0,00 23 294 600,00 23 294 600,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 23 294 600,00 23 294 600,00-100,0 4 43 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,00 210 000,00 210 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00-100,0 4 43 4322 Ústavy péče pro mládež 27 558 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 27 558 000,00 0,00 0,00 0,0-4 43 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 22 500 000,00 21 187 200,00-94,2 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500 000,00 21 187 200,00-94,2 4 43 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00-100,0 4 43 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 0,00 626 340,00 626 327,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 626 340,00 626 327,00-100,0 4 43 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 615 000,00 10 915 580,00 9 975 493,36 94,0 91,4 0,00 1 661 000,00 1 653 470,00-99,5 10 615 000,00 12 576 580,00 11 628 963,36 109,6 92,5 4 43 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0,00 20 000,00 20 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00-100,0 4 43 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0,00 4 350 800,00 3 785 127,10-87,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350 800,00 3 785 127,10-87,0 4 43 4344 Sociální rehabilitace 0,00 25 854 980,00 25 854 975,80-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 25 854 980,00 25 854 975,80-100,0 4 43 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 000 000,00 3 661 180,00 3 295 042,59 329,5 90,0 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 3 661 180,00 3 295 042,59 329,5 90,0 4 43 4350 Domovy pro seniory 19 453 000,00 190 908 240,00 190 908 244,11 981,4 100,0 141 850 000,00 123 791 770,00 123 791 758,80 87,3 100,0 161 303 000,00 314 700 010,00 314 700 002,91 195,1 100,0 4 43 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0,00 102 890 200,00 102 890 200,00-100,0 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 0,00 102 990 200,00 102 990 200,00-100,0 4 43 4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 0,00 512 600,00 512 600,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 512 600,00 512 600,00-100,0 4 43 4354 Chráněné bydlení 0,00 21 400 900,00 21 400 900,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 21 400 900,00 21 400 900,00-100,0 4 43 4355 Týdenní stacionáře 0,00 11 371 400,00 11 371 400,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 371 400,00 11 371 400,00-100,0 4 43 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 37 242 900,00 37 242 900,00-100,0 1 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 233,3 100,0 1 500 000,00 40 742 900,00 40 742 900,00 2 716,2 100,0 4 43 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 108 384 000,00 449 664 300,00 449 467 576,15 414,7 100,0 20 531 000,00 88 182 760,00 59 519 881,64 289,9 67,5 128 915 000,00 537 847 060,00 508 987 457,79 394,8 94,6 4 43 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0,00 5 688 400,00 5 688 400,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 688 400,00 5 688 400,00-100,0 4 43 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0,00 18 884 800,00 18 884 800,00-100,0 0,00 100 000,00 100 000,00-100,0 0,00 18 984 800,00 18 984 800,00-100,0 4 43 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0,00 25 401 600,00 25 401 592,00-100,0 0,00 250 000,00 250 000,00-100,0 0,00 25 651 600,00 25 651 592,00-100,0 4 43 4372 Krizová pomoc 0,00 3 481 000,00 3 481 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 481 000,00 3 481 000,00-100,0 4 43 4373 Domy na půl cesty 0,00 3 647 620,00 3 647 592,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 647 620,00 3 647 592,00-100,0 4 43 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 73 171 080,00 73 171 042,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 73 171 080,00 73 171 042,00-100,0 4 43 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 20 681 570,00 20 681 560,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 20 681 570,00 20 681 560,00-100,0 4 43 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0,00 9 048 400,00 9 048 400,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9 048 400,00 9 048 400,00-100,0 4 43 4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 14 873 330,00 14 873 297,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 873 330,00 14 873 297,00-100,0 4 43 4378 Terénní programy 0,00 13 337 820,00 13 337 810,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 13 337 820,00 13 337 810,00-100,0 4 43 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 24 415 990,00 24 415 386,95-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 24 415 990,00 24 415 386,95-100,0 4 43 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 115 525 000,00 8 678 800,00 7 324 724,12 6,3 84,4 0,00 3 575 000,00 3 575 000,00-100,0 115 525 000,00 12 253 800,00 10 899 724,12 9,4 88,9 4 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 282 535 000,00 1 126 764 430,00 1 122 028 190,18 397,1 99,6 163 881 000,00 221 160 530,00 192 490 110,44 117,5 87,0 446 416 000,00 1 347 924 960,00 1 314 518 300,62 294,5 97,5 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 282 535 000,00 1 126 764 430,00 1 122 028 190,18 397,1 99,6 163 881 000,00 221 160 530,00 192 490 110,44 117,5 87,0 446 416 000,00 1 347 924 960,00 1 314 518 300,62 294,5 97,5 5 52 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000 000,00 600 000,00 546 247,00 27,3 91,0 0,00 1 400 000,00 0,00-0,0 2 000 000,00 2 000 000,00 546 247,00 27,3 27,3 5 52 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0,00 720 000,00 715 153,00-99,3 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 715 153,00-99,3 5 52 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 11 282 000,00 1 233 300,00 486 300,00 4,3 39,4 0,00 10 048 700,00 10 048 700,00-100,0 11 282 000,00 11 282 000,00 10 535 000,00 93,4 93,4 5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 13 282 000,00 2 553 300,00 1 747 700,00 13,2 68,4 0,00 11 448 700,00 10 048 700,00-87,8 13 282 000,00 14 002 000,00 11 796 400,00 88,8 84,2 5 53 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00-100,0 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00-100,0 5 53 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 4 000 000,00 1 900 000,00 1 827 737,00 45,7 96,2 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-100,0 4 000 000,00 2 900 000,00 2 827 737,00 70,7 97,5 5 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000 000,00 1 900 000,00 1 827 737,00 45,7 96,2 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00-100,0 4 000 000,00 7 900 000,00 7 827 737,00 195,7 99,1 5 55 5511 Požární ochrana - profesionální část 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00-100,0 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00-100,0 5 55 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000 000,00 20 232 420,00 20 231 219,00 101,2 100,0 30 000 000,00 37 192 000,00 37 137 000,00 123,8 99,9 50 000 000,00 57 424 420,00 57 368 219,00 114,7 99,9 5 55 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 2 000 000,00 2 853 000,00 2 853 000,00 142,7 100,0 0,00 2 830 000,00 2 830 000,00-100,0 2 000 000,00 5 683 000,00 5 683 000,00 284,2 100,0 5 55 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0,00 43 000,00 42 820,00-99,6 6 583 000,00 7 165 830,00 7 165 620,00 108,9 100,0 6 583 000,00 7 208 830,00 7 208 440,00 109,5 100,0 5 55 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 4 000 000,00 4 521 000,00 4 467 656,43 111,7 98,8 16 000 000,00 7 993 900,00 7 993 900,00 50,0 100,0 20 000 000,00 12 514 900,00 12 461 556,43 62,3 99,6 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 26 000 000,00 27 649 420,00 27 594 695,43 106,1 99,8 52 583 000,00 72 181 730,00 72 126 520,00 137,2 99,9 78 583 000,00 99 831 150,00 99 721 215,43 126,9 99,9 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 43 282 000,00 32 102 720,00 31 170 132,43 72,0 97,1 52 583 000,00 89 630 430,00 88 175 220,00 167,7 98,4 95 865 000,00 121 733 150,00 119 345 352,43 124,5 98,0 6 61 6113 Zastupitelstva krajů 46 683 000,00 45 883 000,00 42 968 127,42 92,0 93,6 0,00 0,00 0,00 46 683 000,00 45 883 000,00 42 968 127,42 92,0 93,6 6 61 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 45 000,00 589,83-1,3 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 589,83-1,3 6 61 6171 Činnost místní správy 0,00 3 737 000,00 3 648 000,00-97,6 0,00 2 699 000,00 2 688 227,00-99,6 0,00 6 436 000,00 6 336 227,00-98,4 6 61 6172 Činnost regionální správy 412 582 000,00 412 083 910,00 402 842 798,35 97,6 97,8 49 118 000,00 94 630 880,00 70 785 007,20 144,1 74,8 461 700 000,00 506 714 790,00 473 627 805,55 102,6 93,5 6 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 459 265 000,00 461 748 910,00 449 459 515,60 97,9 97,3 49 118 000,00 97 329 880,00 73 473 234,20 149,6 75,5 508 383 000,00 559 078 790,00 522 932 749,80 102,9 93,5 6 62 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0,00 150 000,00 150 000,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00-100,0 6 62 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 31 317 000,00 47 963 880,00 29 509 107,78 94,2 61,5 0,00 0,00 0,00 31 317 000,00 47 963 880,00 29 509 107,78 94,2 61,5 6 62 6229 Ostatní zahraniční pomoc 1 900 000,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,0 -

Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 33 217 000,00 48 113 880,00 29 659 107,78 89,3 61,6 0,00 0,00 0,00 33 217 000,00 48 113 880,00 29 659 107,78 89,3 61,6 6 63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 000 000,00 26 375 000,00 26 374 326,34 75,4 100,0 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 26 375 000,00 26 374 326,34 75,4 100,0 6 63 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 33 000 000,00 23 800 000,00 21 339 061,83 64,7 89,7 0,00 0,00 0,00 33 000 000,00 23 800 000,00 21 339 061,83 64,7 89,7 6 63 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 30 675 840,00 30 439 367,13 3 043,9 99,2 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 30 675 840,00 30 439 367,13 3 043,9 99,2 6 63 Finanční operace 69 000 000,00 80 850 840,00 78 152 755,30 113,3 96,7 0,00 0,00 0,00 69 000 000,00 80 850 840,00 78 152 755,30 113,3 96,7 6 64 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 837 000,00 161 267 960,00 148 577 405,22 3 872,2 92,1 0,00 0,00 0,00 3 837 000,00 161 267 960,00 148 577 405,22 3 872,2 92,1 6 64 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 106 876 000,00 29 614 600,00 27 928 177,30 26,1 94,3 292 906 000,00 229 077 640,00 1 365 391,00 0,5 0,6 399 782 000,00 258 692 240,00 29 293 568,30 7,3 11,3 6 64 Ostatní činnosti 110 713 000,00 190 882 560,00 176 505 582,52 159,4 92,5 292 906 000,00 229 077 640,00 1 365 391,00 0,5 0,6 403 619 000,00 419 960 200,00 177 870 973,52 44,1 42,4 6 Všeobecná veřejná správa a služby 672 195 000,00 781 596 190,00 733 776 961,20 109,2 93,9 342 024 000,00 326 407 520,00 74 838 625,20 21,9 22,9 1 014 219 000,00 1 108 003 710,00 808 615 586,40 79,7 73,0 CELKEM 4 520 572 000,00 15 645 339 660,00 15 503 086 807,37 342,9 99,1 1 311 987 000,00 3 108 780 650,00 2 558 400 158,76 195,0 82,3 5 832 559 000,00 18 754 120 310,00 18 061 486 966,13 309,7 96,3

Tabulka č. 20 Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem (v tis. Kč) Výsledek Stav peněžních fondů k 31. 12. 2015 ORG Název hospodaření za rok 2015 Fond investic Fond rezervní Fond odměn FKSP 1301 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 0,00 104,40 66,84 13,99 181,70 1302 Základní umělecká škola Blansko, příspěvková 21,25 47,90 127,82 81,40 212,09 1303 Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková 0,00 118,81 380,87 72,23 18,53 1304 Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková 0,00 42,11 187,10 120,84 96,10 1305 Základní umělecká škola Letovice, příspěvková -46,42 35,03 27,37 15,35 200,80 1306 Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková 117,55 27,24 205,66 153,04 137,67 1321 Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková 62,85 8,25 19,35 18,27 17,40 1322 Středisko volného času Boskovice, příspěvková 0,00 33,21 285,16 55,95 39,12 1323 Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková 32,91 18,58 92,72 9,50 6,20 1330 Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková 0,00 24,79 0,01 1,56 8,76 1331 Základní škola speciální Blansko, příspěvková 0,37 18,02 79,74 5,95 26,85 1334 Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková 26,36 32,07 3,75 24,00 27,06 1335 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková 11,95 25,49 77,69 9,52 23,88 1336 Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková 0,00 34,85 34,14 2,11 16,04 1380 Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková 31,62 96,65 310,50 40,00 12,28 1381 Dětský domov Boskovice, příspěvková 0,00 608,51 108,72 24,00 75,34 1800 Gymnázium Blansko, příspěvková 48,38 142,23 120,14 22,76 128,64 1801 Gymnázium Boskovice, příspěvková 82,46 164,12 510,18 80,00 58,07 1810 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková 113,31 26,27 140,58 183,55 49,96 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 768,35 803,41 359,62 243,96 229,16 příspěvková 1812 Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková 456,34 19,19 2 005,92 223,71 16,80 1814 Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková 298,84 153,15 62,93 105,34 53,71 1860 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 238,87 911,27 202,32 25,23 58,57 1861 Masarykova střední škola Letovice, příspěvková 264,05 326,68 427,41 204,28 191,26 1863 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková 127,21 1 342,06 1 339,78 553,10 381,14 2301 Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková 73,96 79,28 291,02 0,00 237,73 2302 Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková 292,27 200,41 40,24 20,02 33,57 2303 Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková 68,77 3,22 96,07 73,07 10,77 2304 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, 5,89 12,58 22,11 146,31 136,16 příspěvková 2305 Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková 8,65 49,38 300,08 131,47 14,87 2306 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková 134,52 81,63 351,87 194,95 157,90 2307 Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková 94,90 61,25 324,83 133,48 24,88 2308 Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková 0,00 59,15 729,29 0,00 39,19 2309 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková 246,04 113,29 438,01 297,01 56,86 2310 Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková 0,00 8,18 64,86 143,44 32,04 2311 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, 58,93 101,10 53,28 31,45 17,86 příspěvková 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková 36,95 1 609,53 4 751,90 747,45 226,19 2323 Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková 81,97 321,27 237,97 143,25 119,89 2329 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 1,69 495,08 93,92 162,40 282,47 2331 Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková 136,33 37,98 217,70 92,81 51,53 2333 Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 35,26 33,54 679,87 69,95 18,51 2339 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis 3,26 401,80 306,66 1,44 33,15 Brno, příspěvková 2341 Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 74,68 61,65 245,60 83,25 30,29 2344 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 0,00 124,41 155,99 135,17 29,72 2350 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka 173,46 68,47 135,10 120,22 34,19 Brno, příspěvková 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, 0,00 6,09 190,79 37,09 78,64 příspěvková 2352 Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková 193,12 401,73 153,22 38,62 88,40 2353 Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková 92,44 120,46 9,03 25,98 45,26 2354 Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková 19,42 85,56 500,83 54,00 60,11 2355 Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková 103,41 62,41 102,86 13,35 17,54 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno Vídeňská, 5,00 129,49 349,51 48,75 72,71 příspěvková 2381 Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková 56,70 183,18 1 392,46 239,33 6,42 2798 Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková 0,00 0,14 663,10 59,29 266,55 2800 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková 29,85 1 162,22 524,18 201,69 264,25 2801 Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková 88,06 121,28 153,99 19,12 137,64 2802 Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková 563,75 20,17 565,19 49,27 77,24 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 64,70 0,03 51,35 0,59 57,83 2804 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková 521,13 1 134,33 3 274,75 103,00 167,13 2806 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková 57,17 431,25 415,24 44,74 367,87 2807 Gymnázium, Brno, Vídeňská, příspěvková 1,70 54,03 19,54 103,00 43,20 2808 Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková 351,79 536,15 212,24 130,67 4,62 2810 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 303,44 68,06 1 159,54 579,88 423,12