Dne 10.12.2010 Město Sušice ROZPOČET PRO ROK 2011 /údaje v tis. Kč/ Str 1 ORG 1 Správní poplatky - svatební 5,00 5,00 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80,00 80,00 3 Správ.popl.-stavební (f.o.) 280,00 280,00 4 Správ.popl.-tombola 2,00 2,00 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50,00 50,00 6 Správ.popl.-hrací automaty 900,00 900,00 7 Správní řízení 80,00 80,00 9 Správ.popl.-komunikace 53,00 53,00 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 200,00 200,00 11 Správ.popl.-živnost.list 200,00 200,00 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10,00 10,00 13 Správ.popl.-doprava 2 400,00 2 400,00 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 400,00 400,00 16 Správ.popl.-OP 20,00 20,00 17 Správ.popl-CD 400,00 400,00 25 Vyhlášení rozhlasem 1,00 1,00 27 Výpis z katastru nemovitostí 15,00 15,00 28 Popl.za kopírování 8,00 8,00 30 Výpis z rejstříku trestů 30,00 30,00 31 Výpis z obchodního rejstříku 15,00 15,00 32 Konverze - datové schránky 1,00 1,00 88 Globální dotace 24 331,00 24 331,00 90 Místní poplatky 6 720,00 6 720,00 91 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 10,00 10,00 95 Globál. dotace-soc. dávky 78 600,00 78 600,00 96 Hrací automaty - % ze zisku 500,00 500,00 99 Daně-příjem města od FÚ 87 000,00 87 000,00 100 Pokuty-přestupky 60,00 60,00 101 Výstavba-pokuty 30,00 30,00 102 Pokuty-odbor dopravy 600,00 600,00 104 Pokuty-živnostenský odbor 45,00 45,00 105 Pokuty-památková péče 20,00 20,00 106 Pokuty-životní prostředí 20,00 20,00 107 Blokové pokuty - Městská policie 190,00 190,00 Strana 1
116 Pokuty - OP 10,00 10,00 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 260,00 260,00 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 36,00 36,00 123 Popl.reklamy, stojany 2,00 2,00 124 Náhr.za už.veřejného prostranství 6,00 6,00 125 Pronájem nebytových prostor 3 394,00 3 394,00 126 Sušické kulturní léto 170,00 170,00 150 Parkovací automaty 1 840,00 1 840,00 151 Pronájem náměstí-pouť 280,00 280,00 152 Pronájem pozemků 803,00 803,00 155 Pronájem veř. prostranství 94,00 94,00 201 Hospodářská správa města 10,00 10,00 232 Hasičský sbor Sušice 232,00 232,00 248 Penzion - byty 1 057,00 1 057,00 251 Nemocnice 954,00 954,00 263 Městské informační středisko 184,00 184,00 264 Městská policie 60,00 60,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 932,00 4 932,00 272 Areál kasáren Pod Kalichem 595,00 595,00 274 Zimní stadion 1 000,00 1 000,00 275 Koupaliště 30,00 30,00 276 Veřejné WC 120,00 120,00 279 Komunální odpady 10,00 10,00 284 Bytové hospodářství 34 761,00 34 761,00 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 450,00 450,00 301 Vodní hospodářství 11 744,00 11 744,00 407 Dotace školství od obcí 1 900,00 1 900,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413,00 413,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3 612,00 3 612,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165,00 165,00 8053 Sběrný dvůr 3 000,00 3 000,00 Příjmy celkem 275 400,00 275 400,00 50 Soc.dávky-hmotná nouze 10 500,00 10 500,00 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 5,00 5,00 53 Soc.dávky-zdravotně postižení 10 100,00 10 100,00 55 Soc.dávky-příspěvek na péči 58 000,00 58 000,00 58 Sociální odbor 175,00 175,00 63 Protidrogová prevence 129,00 129,00 73 Rezerva - investice a provoz 3 000,00 3 000,00 80 Rezerva - havárie 500,00 500,00 83 Projekty 300,00 300,00 Strana 2
92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 200,00 200,00 125 Pronájem nebytových prostor 40,00 40,00 150 Parkovací automaty 160,00 160,00 152 Pronájem pozemků 130,00 130,00 178 Douzelage - fond 100,00 100,00 179 Cestovní ruch 1 017,00 1 017,00 180 Kancelář starosty 459,00 459,00 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 700,00 700,00 182 Příspěvek regionálním sdružením 170,00 170,00 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 1 500,00 1 500,00 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 530,00 530,00 185 Příspěvek - Gymnázium 60,00 60,00 190 příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 600,00 600,00 191 příspěvky ostatním sdružením 80,00 80,00 192 příspěvek na činnost Charity 200,00 200,00 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200,00 200,00 201 Hospodářská správa města 48 736,00 48 736,00 202 Členové obec. zastupitelstva 2 684,00 2 684,00 205 Budova NV Chmelná 70,00 70,00 207 Besip,dětské akce 45,00 45,00 208 MŠ 3 Tylova 1 317,00 1 317,00 209 MŠ 4 Stupkova 1 970,00 1 970,00 212 ZŠ 1 Komenského 2 813,00 2 813,00 213 ZŠ 2 T.G.M. 3 303,00 3 303,00 216 ZŠ 3 Lerchova 7 966,00 7 966,00 220 ŠJ Nuželická 731,00 731,00 232 Hasičský sbor Sušice 4 545,00 4 545,00 233 Hasičský sbor Volšovy 194,00 194,00 235 Hasičský sbor Albrechtice 2,00 2,00 237 Hasičský sbor Chmelná 62,00 62,00 239 Civilní připravenost na krizové stavy 325,00 325,00 250 DD Sušice 5 149,00 5 149,00 251 Nemocnice 950,00 950,00 252 MKS-přísp.organizace 6 604,00 6 604,00 263 Městské informační středisko 197,00 197,00 264 Městská policie 7 885,00 7 885,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 932,00 4 932,00 273 Údržba VKP Kalich 40,00 40,00 274 Zimní stadion 4 426,00 4 426,00 275 Koupaliště 550,00 550,00 276 Veřejné WC 340,00 340,00 279 Komunální odpady 9 520,00 9 520,00 Strana 3
280 Sules 14 750,00 14 750,00 281 Údržba města 4 585,00 4 585,00 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 1 050,00 1 050,00 301 Vodní hospodářství 2 144,00 2 144,00 308 Údržba mechanického betlému 15,00 15,00 350 Příspěvky - památková péče 1 100,00 1 100,00 400 SPOZ 88,00 88,00 401 Kronika 52,00 52,00 403 SULES 1 605,00 1 605,00 405 Dopravní obslužnost ČSAD 440,00 440,00 900 DPH - odvod fin. úřadu 3 811,00 3 811,00 1001 Pavučina podíl města 800,00 800,00 1002 Web - podíl města 113,00 113,00 1020 Diakonie - oprava oken 300,00 300,00 1021 Projekt demolicepod Kalichem 130,00 130,00 1023 ZŠ T.G.M - kotelna -rekonstrukce 1 000,00 1 000,00 1101 Kaplička Velká Cmelná 470,00 470,00 1102 Lerchova-nátěr střechy 400,00 400,00 1103 ZŠ Lerchova-osvětlení tříd 250,00 250,00 1104 ZŠ T.G.M.-osvětlení tříd 150,00 150,00 1105 MŠ Smetanova- úprav soc. zař. 500,00 500,00 1106 Studentská, Villaniho, Pravdova-kanal.,voda 450,00 450,00 1107 kanal. sběrač ČOV 1 250,00 1 250,00 1108 Velká Chmelná-kanalizace 500,00 500,00 1109 Družstevní-kanal. 150,00 150,00 1110 5.května-kanalizace 150,00 150,00 1111 starý vodojem-oprava 300,00 300,00 1112 přemístění skate hřiště 1 000,00 1 000,00 1113 Most u sport. areálu 1 500,00 1 500,00 1114 Branka-oprava zdí 500,00 500,00 1115 Rezerva na podíly na dotacích 3 500,00 3 500,00 1116 Cyklostezka-směr Dlouhá Ves - příspěvek 600,00 600,00 1117 Stromy-náměstí 2 000,00 2 000,00 1118 Pod Nemocnicí 116/III- rozvody vody 500,00 500,00 1119 komunikace 5.května 800,00 800,00 1120 hřbitov-kanal.,voda,cesty 1 700,00 1 700,00 1121 komunikace U Kapličky 350,00 350,00 1122 komunikace E. Beneše 1 500,00 1 500,00 1123 V Rybníčkách 1 500,00 1 500,00 1124 Domov důchodců-přestavba-projekt 350,00 350,00 1125 Výměna oken 17 734,00 17 734,00 1951 Územní plán 850,00 850,00 Strana 4
1952 Protipovodňová opatření 100,00 100,00 2004 Výstavba 44 b.j. 290,00 290,00 2023 Rekonstrukce radnice 135,00 135,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 351,00 351,00 7071 Pod Nebozízkem 1 500,00 1 500,00 8035 Kino - studie 9 000,00 9 000,00 8053 Sběrný dvůr 1 100,00 1 100,00 9014 ZUŠ - Komunitní centrum 7 500,00 7 500,00 9017 Am. Vodní, VO,přípojky, ostat. 200,00 200,00 9021 nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch 9 000,00 9 000,00 9033 Volšovy-voda 2 170,00 2 170,00 9037 Bazén 8 617,00 8 617,00 9040 Hrádecká - posílení dešť. kanal. 500,00 500,00 9042 Parkoviště na tržišti 150,00 150,00 9897 mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy 330,00 330,00 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 550,00 550,00 9899 Školy - investice+velké opravy 250,00 250,00 9999 Nákup, prodej majetku 200,00 200,00 Výdaje celkem 317 091,00 317 091,00 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu 50 939,00 50 939,00 269 Splátky půjček-půdní vestavby -248,00-248,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -410,00-410,00 2016 Voda - Luh -1 980,00-1 980,00 2023 Rekonstrukce radnice -2 508,00-2 508,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj -3 350,00-3 350,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. -192,00-192,00 9010 Rekonstrukce - ČOV -560,00-560,00 Finance celkem 41 691,00 41 691,00 REKAPITULACE ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE BĚŽNÝ SCHVÁLENÝ 272 400,00 274 052,00-1 652,00 UPRAVENÝ 272 400,00 274 052,00-1 652,00 KAPITÁL. SCHVÁLENÝ 3 000,00 43 039,00-40 039,00 Strana 5
UPRAVENÝ 3 000,00 43 039,00-40 039,00 CEKL. SCHVÁLENÝ 275 400,00 317 091,00-41 691,00 UPRAVENÝ 275 400,00 317 091,00-41 691,00 FINANCE SCHVÁLENÝ 50 939,00 9 248,00 41 691,00 UPRAVENÝ 50 939,00 9 248,00 41 691,00 Strana 6