ROZPOČET návrh / v tis. Kč/

Transkript

1 ROZPOČET návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN Správní poplatky - svatební 30 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 3 Správ.popl.-stavební Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 7 Správní řízení Správ.popl.-komunikace Správ.popl.-matrika, oveř Správ.popl.-živnost.list Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele Správ.popl.-doprava Správ.popl.-autoškola-doprava Správ.popl.-OP Správ.popl-CD Výpis z katastru nemovitostí Popl.za kopírování 8 30 Výpis z rejstříku trestů Výpis z obchodního rejstříku 8 32 Konverze - datové schránky 3 59 Recepty a žádanky na omamné látky 2 88 Globální dotace Místní poplatky Hrací automaty - % ze zisku DANĚ-příjem města od FÚ Pokuty-přestupky Výstavba-pokuty Pokuty-odbor dopravy Pokuty-památková péče Pokuty-životní prostředí Blokové pokuty - MP, doprava,živnost Pokuty - OP Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy Pozemky-jednorázové pronájmy Reklamy, stojany Náhr.za už.veřejného prostranství Pronájem nebytových prostor Sušické kulturní léto Parkovací automaty+karty Pronájem náměstí-pouť Pronájem pozemků Věcná břemena Pronájem veř. prostranství Hospodářská správa města MŠ Tylova ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Penzion - byty Nemocnice Sušické kulturní centrum - PO (str. 1 z 4)

2 ROZPOČET návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN Městské informační středisko Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Veřejné WC Komunální odpady Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Nízkoenergetický dům - 9 b.j Vojtěška - 3x32 bj Dům Sadová - 6 b.j Nákup, prodej majetku PŘÍJMY CELKEM Soc.dávky-péče o rod.a děti Protidrogová prevence Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Rezerva - havárie Pojekty EU - udržitelnost Projekty Náhrada škod od pojišťovny Úroky z účtů, bankovní poplatky Pronájem nebytových prostor Parkovací automaty+karty Pronájem pozemků Věcná břemena Klíček + Archa Douzelage Cestovní ruch Kancelář starosty Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Příspěvek regionálním sdružením Příspěvky na sportovní činnost dětí Příspěvek zájmovým org.-granty Příspěvek - Gymnázium/bruslení Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Příspěvky ostatním sdružením Příspěvek na činnost Charity Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Hospodářská správa města Členové obec. zastupitelstva Budova NV Chmelná Besip,dětské akce MŠ Tylova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M ZŠ Lerchova (str. 2 z 4)

3 ROZPOČET návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Chmelná Civilní připravenost na krizové stavy Penzion - byty Sociální služby města Sušice Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Údržba VKP Kalich Veřejné WC Komunální odpady Údržba města Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče SPOZ Kronika Dopravní obslužnost ČSAD DPH - odvod fin. úřadu Bazén - úvěr b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Územní plán Sokolovna-rek. kotelny Svatobor-chata-odkanal.-proj ČOV obnova řídícího systému-projekt Dům č.p. 48-bývalá lékárna Odvodňovací rigol Štěbetka Studie dopravního řešení Lerchova ul Zateplení byt. domů BD 5. května zateplení,vytápění Nádražní 357-výměna oken Sportovní hala Zpevněné plochy pro zvony Smuteční síň-chl. boxy oprava Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně (str. 3 z 4)

4 ROZPOČET návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN MŠ Tylova-soc. zařízení oprava MŠ Smetanova oprava soklů MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Kaple Rok- oprava Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Opěrná zeď u Domova důchodců Volšovská ul. - rekonstrukce Zastávka u Úřadu práce Zimní stadion, bazén-dovybavení Informační tabule Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Kotelna Vodní ul Kotelna Na Hrázi ul. 5. května- rozvody tepla-oprava Kotelna K3 Lerchova Skate park Singltrek/bike trail č.p.28 Pila rekonstrukce Zateplení BD Pravdova ul Penzion-oprava střechy Zdroj vody Záluží Kanalizace Velká Chmelná PD ul. 5. května - kanalizace ZUŠ - etapa B č.p. 10, fasáda, výklady Mobility-bezbar. přístup nemocnice Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa Mobility-nábř. J. Seitze Vojtěška - 3x32 bj Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup Santos ostrov pokladů mobiliář města-běžné opravy Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Školy - investice+velké opravy Nákup, prodej majetku VÝDAJE CELKEM KZ minulých let - zapojený do rozpočtu Splátky půjček-půdní vestavby Bazén - úvěr b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Voda - Luh FINANCOVÁNÍ CELKEM (str. 4 z 4)

5 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 1 Správní poplatky - svatební 1361 Správní poplatky 30 P 1 Správní poplatky - svatební 30 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 1361 Správní poplatky 80 P 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 3 Správ.popl.-stavební 1361 Správní poplatky 500 P 3 Správ.popl.-stavební Správ.popl.- stavební povolení ŽP 1361 Správní poplatky 50 P 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 7 Správní řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 P 7 Správní řízení Správ.popl.-komunikace 1361 Správní poplatky 60 P 9 Správ.popl.-komunikace Správ.popl.-matrika, oveř Správní poplatky 180 P 10 Správ.popl.-matrika, oveř Správ.popl.-živnost.list 1361 Správní poplatky 180 P 11 Správ.popl.-živnost.list Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 1361 Správní poplatky 10 P 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele Správ.popl.-doprava 1361 Správní poplatky P 13 Správ.popl.-doprava Správ.popl.-autoškola-doprava 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 400 P 15 Správ.popl.-autoškola-doprava Správ.popl.-OP 1361 Správní poplatky 30 P 16 Správ.popl.-OP Správ.popl-CD 1361 Správní poplatky 450 P 17 Správ.popl-CD Výpis z katastru nemovitostí 1361 Správní poplatky 30 P 27 Výpis z katastru nemovitostí Popl.za kopírování Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 P 28 Popl.za kopírování 8 30 Výpis z rejstříku trestů 1361 Správní poplatky 20 P 30 Výpis z rejstříku trestů (str. 1 z 18)

6 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 31 Výpis z obchodního rejstříku 1361 Správní poplatky 8 P 31 Výpis z obchodního rejstříku 8 32 Konverze - datové schránky 1361 Správní poplatky 3 P 32 Konverze - datové schránky 3 59 Recepty a žádanky na omamné látky Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem 2 prodeje) P 59 Recepty a žádanky na omamné látky 2 88 Globální dotace 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu P 88 Globální dotace Místní poplatky 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 90 Místní poplatky 1341 Poplatek ze psů Místní poplatky 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Místní poplatky 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 P 90 Místní poplatky Hrací automaty - % ze zisku 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů P 96 Hrací automaty - % ze zisku DANĚ-příjem města od FÚ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1 výdělečné 000 činnosti 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 2 výnosů DANĚ-příjem města od FÚ 1121 Daň z příjmů právnických osob DANĚ-příjem města od FÚ 1211 Daň z přidané hodnoty DANĚ-příjem města od FÚ 1511 Daň z nemovitých věcí P 99 DANĚ-příjem města od FÚ Pokuty-přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 P 100 Pokuty-přestupky Výstavba-pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 P 101 Výstavba-pokuty Pokuty-odbor dopravy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 P 102 Pokuty-odbor dopravy Pokuty-památková péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 P 105 Pokuty-památková péče Pokuty-životní prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 P 106 Pokuty-životní prostředí (str. 2 z 18)

7 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Blokové pokuty - MP, doprava,živnost Sankční platby přijaté od jiných subjektů Blokové pokuty - MP, doprava,živnost Sankční platby přijaté od jiných subjektů 150 P 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost Pokuty - OP Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 P 116 Pokuty - OP Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 P 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy Pozemky-jednorázové pronájmy Příjmy z pronájmu pozemků 36 P 122 Pozemky-jednorázové pronájmy Reklamy, stojany Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 P 123 Reklamy, stojany Náhr.za už.veřejného prostranství Příjmy z pronájmu pozemků 6 P 124 Náhr.za už.veřejného prostranství Pronájem nebytových prostor Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 587částí 125 Pronájem nebytových prostor Příjmy z pronájmu movitých věcí 43 P 125 Pronájem nebytových prostor Sušické kulturní léto 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 140 P 126 Sušické kulturní léto Parkovací automaty+karty 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Parkovací automaty+karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 P 150 Parkovací automaty+karty Pronájem náměstí-pouť 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 P 151 Pronájem náměstí-pouť Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků P 152 Pronájem pozemků Věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 P 154 Věcná břemena Pronájem veř. prostranství Příjmy z pronájmu pozemků 130 P 155 Pronájem veř. prostranství Hospodářská správa města 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 201 Hospodářská správa města 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 P 201 Hospodářská správa města (str. 3 z 18)

8 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky MŠ Tylova Odvody příspěvkových organizací 39 P 208 MŠ Tylova ŠJ Nuželická Odvody příspěvkových organizací 336 P 220 ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 100částí 232 Hasičský sbor Sušice Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 P 232 Hasičský sbor Sušice Penzion - byty Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti P 248 Penzion - byty Nemocnice Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2 904částí P 251 Nemocnice Sušické kulturní centrum - PO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 388částí 252 Sušické kulturní centrum - PO Příjmy z pronájmu movitých věcí 377 P 252 Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Příjmy z poskytování služeb a výrobků Městské informační středisko Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za 210 účelem prodeje) P 263 Městské informační středisko Městská policie Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 P 264 Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 5 010částí P 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Veřejné WC Příjmy z poskytování služeb a výrobků 121 P 276 Veřejné WC Komunální odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální odpady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600 P 279 Komunální odpady Sportoviště města Sušice -PO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 504částí P 283 Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti P 284 Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 P 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice (str. 4 z 18)

9 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Vodní hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 14 jejich 532částí P 301 Vodní hospodářství Nízkoenergetický dům - 9 b.j Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 413 činnosti P 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j Vojtěška - 3x32 bj Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 255částí 2228 Vojtěška - 3x32 bj Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti P 2228 Vojtěška - 3x32 bj Dům Sadová - 6 b.j Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 165 činnosti P 7111 Dům Sadová - 6 b.j Nákup, prodej majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí P 9999 Nákup, prodej majetku P Příjmy celkem Soc.dávky-péče o rod.a děti Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti Nákup materiálu jinde nezařazený Soc.dávky-péče o rod.a děti Nákup ostatních služeb Soc.dávky-péče o rod.a děti Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Soc.dávky-péče o rod.a děti Nákup ostatních služeb 5 V 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti Protidrogová prevence Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 255 V 63 Protidrogová prevence Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Nespecifikované rezervy V 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Rezerva - havárie Nespecifikované rezervy 500 V 80 Rezerva - havárie Pojekty EU - udržitelnost Nákup ostatních služeb 400 V 81 Pojekty EU - udržitelnost Projekty Nákup ostatních služeb 500 V 83 Projekty Náhrada škod od pojišťovny Poskytnuté náhrady (část) 20 V 87 Náhrada škod od pojišťovny Úroky z účtů, bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 200 V 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky (str. 5 z 18)

10 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Pronájem nebytových prostor Studená voda Pronájem nebytových prostor Teplo Pronájem nebytových prostor Elektrická energie Pronájem nebytových prostor Nákup ostatních služeb 50 V 125 Pronájem nebytových prostor Parkovací automaty+karty Nákup materiálu jinde nezařazený Parkovací automaty+karty Opravy a udržování 60 V 150 Parkovací automaty+karty Pronájem pozemků Nákup ostatních služeb 120 V 152 Pronájem pozemků Věcná břemena Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 V 154 Věcná břemena Klíček + Archa Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 160 organizacím V 177 Klíček + Archa Douzelage Nespecifikované rezervy 150 V 178 Douzelage Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Nákup ostatních služeb 100 V 179 Cestovní ruch Kancelář starosty Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kancelář starosty Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 43 na stát. politiku zaměst. 180 Kancelář starosty Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kancelář starosty Pohoštění 230 V 180 Kancelář starosty Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 V 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Příspěvek regionálním sdružením Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Příspěvek regionálním sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 200 organizacím V 182 Příspěvek regionálním sdružením Příspěvky na sportovní činnost dětí Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 2 podobným 000 organizacím V 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí Příspěvek zájmovým org.-granty Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím (str. 6 z 18)

11 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 184 Příspěvek zájmovým org.-granty Příspěvek - Gymnázium/bruslení Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 V 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 V 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím V 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Příspěvky ostatním sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 225 organizacím V 191 Příspěvky ostatním sdružením Příspěvek na činnost Charity Neinvestiční transfery církvím a náboženským 200 společnostem V 192 Příspěvek na činnost Charity Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Nákup ostatních služeb 200 V 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Hospodářská správa města Nákup ostatních služeb Hospodářská správa města Pevná paliva Hospodářská správa města Konzultační, poradenské a právní služby Hospodářská správa města Nespecifikované rezervy Hospodářská správa města Elektrická energie Hospodářská správa města Platy zaměstnanců v pracovním poměru Hospodářská správa města Ostatní osobní výdaje Hospodářská správa města Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 201 Hospodářská správa města Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Hospodářská správa města Povinné pojistné na úrazové pojištění Hospodářská správa města Ochranné pomůcky Hospodářská správa města Léky a zdravotnický materiál Hospodářská správa města Prádlo, oděv a obuv Hospodářská správa města Knihy, učební pomůcky a tisk Hospodářská správa města Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hospodářská správa města Nákup materiálu jinde nezařazený Hospodářská správa města Studená voda Hospodářská správa města Teplo Hospodářská správa města Elektrická energie (str. 7 z 18)

12 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Hospodářská správa města Pohonné hmoty a maziva Hospodářská správa města Poštovní služby Hospodářská správa města Služby telekomunikací a radiokomunikací Hospodářská správa města Konzultační, poradenské a právní služby Hospodářská správa města Služby školení a vzdělávání Hospodářská správa města Zpracování dat a služby souvis. s informač. 1 a komunikač. 000 technologiemi 201 Hospodářská správa města Nákup ostatních služeb Hospodářská správa města Opravy a udržování Hospodářská správa města Programové vybavení Hospodářská správa města Cestovné (tuzemské i zahraniční) Hospodářská správa města Nájemné za nájem s právem koupě Hospodářská správa města Poskytnuté náhrady (část) Hospodářská správa města Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 80 postižené 201 Hospodářská správa města Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Hospodářská správa města Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Hospodářská správa města Nespecifikované rezervy Hospodářská správa města Výpočetní technika Hospodářská správa města Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 100 nezařazený 201 Hospodářská správa města Služby peněžních ústavů V 201 Hospodářská správa města Členové obec. zastupitelstva Ostatní osobní výdaje Členové obec. zastupitelstva Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Členové obec. zastupitelstva Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 308 na stát. politiku zaměst. 202 Členové obec. zastupitelstva Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Členové obec. zastupitelstva Služby telekomunikací a radiokomunikací Členové obec. zastupitelstva Služby školení a vzdělávání Členové obec. zastupitelstva Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 V 202 Členové obec. zastupitelstva Budova NV Chmelná Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budova NV Chmelná Nákup materiálu jinde nezařazený Budova NV Chmelná Elektrická energie Budova NV Chmelná Služby telekomunikací a radiokomunikací (str. 8 z 18)

13 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Budova NV Chmelná Opravy a udržování 135 V 205 Budova NV Chmelná Besip,dětské akce Nákup ostatních služeb 45 V 207 Besip,dětské akce MŠ Tylova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 317organizacím V 208 MŠ Tylova MŠ Smetanova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 592organizacím 209 MŠ Smetanova Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 150 V 209 MŠ Smetanova ZŠ T.G.M Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 5 092organizacím V 213 ZŠ T.G.M ZŠ Lerchova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 6 593organizacím V 216 ZŠ Lerchova ŠJ Nuželická Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 646organizacím V 220 ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Léky a zdravotnický materiál Hasičský sbor Sušice Ostatní platy Hasičský sbor Sušice Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem5 232 Hasičský sbor Sušice Ochranné pomůcky Hasičský sbor Sušice Prádlo, oděv a obuv Hasičský sbor Sušice Knihy, učební pomůcky a tisk Hasičský sbor Sušice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hasičský sbor Sušice Nákup materiálu jinde nezařazený Hasičský sbor Sušice Studená voda Hasičský sbor Sušice Teplo Hasičský sbor Sušice Plyn Hasičský sbor Sušice Elektrická energie Hasičský sbor Sušice Pohonné hmoty a maziva Hasičský sbor Sušice Služby telekomunikací a radiokomunikací Hasičský sbor Sušice Služby peněžních ústavů Hasičský sbor Sušice Služby školení a vzdělávání Hasičský sbor Sušice Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi (str. 9 z 18)

14 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Hasičský sbor Sušice Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Sušice Opravy a udržování Hasičský sbor Sušice Cestovné (tuzemské i zahraniční) Hasičský sbor Sušice Pohoštění 5 V 232 Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Volšovy Ostatní platy Hasičský sbor Volšovy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem3 233 Hasičský sbor Volšovy Ochranné pomůcky Hasičský sbor Volšovy Prádlo, oděv a obuv Hasičský sbor Volšovy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hasičský sbor Volšovy Nákup materiálu jinde nezařazený Hasičský sbor Volšovy Elektrická energie Hasičský sbor Volšovy Pevná paliva Hasičský sbor Volšovy Pohonné hmoty a maziva Hasičský sbor Volšovy Služby telekomunikací a radiokomunikací Hasičský sbor Volšovy Nájemné Hasičský sbor Volšovy Služby školení a vzdělávání Hasičský sbor Volšovy Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi 233 Hasičský sbor Volšovy Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Volšovy Opravy a udržování Hasičský sbor Volšovy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Hasičský sbor Volšovy Pohoštění 2 V 233 Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Albrechtice Prádlo, oděv a obuv Hasičský sbor Albrechtice Nákup materiálu jinde nezařazený Hasičský sbor Albrechtice Pohonné hmoty a maziva Hasičský sbor Albrechtice Opravy a udržování 8 V 235 Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Chmelná Ostatní platy Hasičský sbor Chmelná Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem2 237 Hasičský sbor Chmelná Prádlo, oděv a obuv Hasičský sbor Chmelná Drobný hmotný dlouhodobý majetek (str. 10 z 18)

15 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Hasičský sbor Chmelná Nákup materiálu jinde nezařazený Hasičský sbor Chmelná Pohonné hmoty a maziva Hasičský sbor Chmelná Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Chmelná Opravy a udržování Hasičský sbor Chmelná Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 V 237 Hasičský sbor Chmelná Civilní připravenost na krizové stavy Nákup materiálu jinde nezařazený Civilní připravenost na krizové stavy Pohonné hmoty a maziva Civilní připravenost na krizové stavy Nákup ostatních služeb Civilní připravenost na krizové stavy Opravy a udržování Civilní připravenost na krizové stavy Nespecifikované rezervy 300 V 239 Civilní připravenost na krizové stavy Penzion - byty Nákup materiálu jinde nezařazený Penzion - byty Nákup ostatních služeb Penzion - byty Opravy a udržování 900 V 248 Penzion - byty Sociální služby města Sušice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 230organizacím V 250 Sociální služby města Sušice Sušické kulturní centrum - PO Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím V 252 Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Knihy, učební pomůcky a tisk Městské informační středisko Drobný hmotný dlouhodobý majetek Městské informační středisko Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Městské informační středisko Nákup materiálu jinde nezařazený Městské informační středisko Poštovní služby Městské informační středisko Služby školení a vzdělávání Městské informační středisko Nákup ostatních služeb Městské informační středisko Cestovné (tuzemské i zahraniční) Městské informační středisko Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 V 263 Městské informační středisko Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru Městská policie Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst (str. 11 z 18)

16 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Městská policie Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Městská policie Prádlo, oděv a obuv Městská policie Knihy, učební pomůcky a tisk Městská policie Drobný hmotný dlouhodobý majetek Městská policie Nákup materiálu jinde nezařazený Městská policie Pohonné hmoty a maziva Městská policie Poštovní služby Městská policie Služby telekomunikací a radiokomunikací Městská policie Nájemné Městská policie Služby školení a vzdělávání Městská policie Nákup ostatních služeb Městská policie Opravy a udržování Městská policie Cestovné (tuzemské i zahraniční) Městská policie Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Městská policie Stroje, přístroje a zařízení 600 V 264 Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Opravy a udržování Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Nespecifikované rezervy V 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Údržba VKP Kalich Opravy a udržování 60 V 273 Údržba VKP Kalich Veřejné WC Studená voda Veřejné WC Elektrická energie Veřejné WC Nákup ostatních služeb Veřejné WC Opravy a udržování 20 V 276 Veřejné WC Komunální odpady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální odpady Nákup ostatních služeb Komunální odpady Opravy a udržování Komunální odpady Nespecifikované rezervy V 279 Komunální odpady (str. 12 z 18)

17 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky Údržba města Opravy a udržování Údržba města Elektrická energie Údržba města Drobný hmotný dlouhodobý majetek Údržba města Nákup ostatních služeb V 280 Údržba města Sportoviště města Sušice -PO Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 9 308organizacím 283 Sportoviště města Sušice -PO Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300 V 283 Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Teplo Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb V 284 Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Nákup ostatních služeb Pohřební služba a hřbitov Sušice Opravy a udržování 250 V 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Vodní hospodářství Nákup ostatních služeb Vodní hospodářství Opravy a udržování Vodní hospodářství Nespecifikované rezervy Vodní hospodářství Opravy a udržování 550 V 301 Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám V 350 Příspěvky - památková péče SPOZ Nákup materiálu jinde nezařazený SPOZ Nákup ostatních služeb SPOZ Pohoštění SPOZ Věcné dary 50 V 400 SPOZ Kronika Ostatní osobní výdaje 52 V 401 Kronika Dopravní obslužnost ČSAD Výdaje na dopravní územní obslužnost 440 V 405 Dopravní obslužnost ČSAD DPH - odvod fin. úřadu Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (str. 13 z 18)

18 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 900 DPH - odvod fin. úřadu Bazén - úvěr Úroky vlastní 870 V 903 Bazén - úvěr b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Úroky vlastní 226 V b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Úroky vlastní 60 V 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Územní plán Nákup ostatních služeb 500 V 951 Územní plán Sokolovna-rek. kotelny Budovy, haly a stavby 150 V 1406 Sokolovna-rek. kotelny Svatobor-chata-odkanal.-proj Budovy, haly a stavby V 1407 Svatobor-chata-odkanal.-proj ČOV obnova řídícího systému-projekt Budovy, haly a stavby V 1423 ČOV obnova řídícího systému-projekt Dům č.p. 48-bývalá lékárna Budovy, haly a stavby 500 V 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna Odvodňovací rigol Štěbetka Opravy a udržování 390 V 1508 Odvodňovací rigol Štěbetka Studie dopravního řešení Lerchova ul Nákup ostatních služeb 150 V 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul Zateplení byt. domů Budovy, haly a stavby V 1527 Zateplení byt. domů BD 5. května zateplení,vytápění Budovy, haly a stavby V 1528 BD 5. května zateplení,vytápění Nádražní 357-výměna oken Opravy a udržování V 1530 Nádražní 357-výměna oken Sportovní hala Budovy, haly a stavby 400 V 1535 Sportovní hala Zpevněné plochy pro zvony Opravy a udržování 200 V 1601 Zpevněné plochy pro zvony Smuteční síň-chl. boxy oprava Opravy a udržování (str. 14 z 18)

19 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1602 Smuteční síň-chl. boxy oprava Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Budovy, haly a stavby 500 V 1603 Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Opravy a udržování 900 V 1604 Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava Opravy a udržování 450 V 1605 Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště Budovy, haly a stavby 250 V 1606 ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten Opravy a udržování 200 V 1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu Opravy a udržování 300 V 1608 ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně Opravy a udržování 200 V 1609 ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně MŠ Tylova-soc. zařízení oprava Opravy a udržování 750 V 1610 MŠ Tylova-soc. zařízení oprava MŠ Smetanova oprava soklů Opravy a udržování 300 V 1611 MŠ Smetanova oprava soklů MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava Opravy a udržování 450 V 1612 MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Opravy a udržování 400 V 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Kaple Rok- oprava Opravy a udržování V 1614 Kaple Rok- oprava Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Opravy a udržování 450 V 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Opěrná zeď u Domova důchodců Opravy a udržování 500 V 1616 Opěrná zeď u Domova důchodců Volšovská ul. - rekonstrukce Budovy, haly a stavby V 1617 Volšovská ul. - rekonstrukce Zastávka u Úřadu práce Budovy, haly a stavby (str. 15 z 18)

20 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1618 Zastávka u Úřadu práce Zimní stadion, bazén-dovybavení Budovy, haly a stavby 600 V 1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení Informační tabule Budovy, haly a stavby 100 V 1620 Informační tabule Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Opravy a udržování V 1621 Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Kotelna Vodní ul Budovy, haly a stavby 200 V 1622 Kotelna Vodní ul Kotelna Na Hrázi Opravy a udržování V 1623 Kotelna Na Hrázi ul. 5. května- rozvody tepla-oprava Budovy, haly a stavby V 1624 ul. 5. května- rozvody tepla-oprava Kotelna K3 Lerchova Budovy, haly a stavby V 1625 Kotelna K3 Lerchova Skate park Budovy, haly a stavby 70 V 1626 Skate park Singltrek/bike trail Budovy, haly a stavby 150 V 1627 Singltrek/bike trail č.p.28 Pila rekonstrukce Budovy, haly a stavby 300 V 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce Zateplení BD Pravdova ul Budovy, haly a stavby 300 V 1629 Zateplení BD Pravdova ul Penzion-oprava střechy Opravy a udržování 500 V 1630 Penzion-oprava střechy Zdroj vody Záluží Budovy, haly a stavby V 1631 Zdroj vody Záluží Kanalizace Velká Chmelná PD Budovy, haly a stavby 100 V 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD ul. 5. května - kanalizace Budovy, haly a stavby 300 V 1633 ul. 5. května - kanalizace ZUŠ - etapa B Opravy a udržování (str. 16 z 18)

21 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1634 ZUŠ - etapa B č.p. 10, fasáda, výklady Opravy a udržování V 1635 č.p. 10, fasáda, výklady Mobility-bezbar. přístup nemocnice Budovy, haly a stavby 100 V 1636 Mobility-bezbar. přístup nemocnice Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa Budovy, haly a stavby 150 V 1637 Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa Mobility-nábř. J. Seitze Opravy a udržování 150 V 1638 Mobility-nábř. J. Seitze Vojtěška - 3x32 bj Nákup ostatních služeb Vojtěška - 3x32 bj Opravy a udržování 200 V 2228 Vojtěška - 3x32 bj Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa Budovy, haly a stavby V 6032 Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup Budovy, haly a stavby V 8045 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup Santos ostrov pokladů Nákup ostatních služeb 700 V 9041 Santos ostrov pokladů mobiliář města-běžné opravy Nákup ostatních služeb mobiliář města-běžné opravy Opravy a udržování mobiliář města-běžné opravy Opravy a udržování 380 V 9897 mobiliář města-běžné opravy Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Opravy a udržování V 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Školy - investice+velké opravy Opravy a udržování 250 V 9899 Školy - investice+velké opravy Nákup, prodej majetku Budovy, haly a stavby V 9999 Nákup, prodej majetku V Výdaje celkem KZ minulých let - zapojený do rozpočtu 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. 66 účtech 045 kromě účtů st.fin. aktiv - F 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu Splátky půjček-půdní vestavby 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -225 prostředků (str. 17 z 18)

22 Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - F 269 Splátky půjček-půdní vestavby Bazén - úvěr 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. F 903 Bazén - úvěr b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. F b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -130 prostředků. F 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Voda - Luh 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. F 2016 Voda - Luh F Financování celkem (str. 18 z 18)

23 Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky stav k org Půdní vestavby května,Kloster Březinovi Voda Luh celkem ČMZRB % 0 Nábřeží, stromy KB 16,5 mil. 0 1,90% 0 Bazén mil ,20% Bytová výstavba 6 b.j.-anuita tis. 6% bj tis. 1% /pův 45 mil-refinancováno/ Celkem - jistina Celkem - úrok CELKEM

24 Rozpočet + návrh 2016 ZUŠ Františka Stupky příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZUŠ příjmy ze školného příjmy z úroků knihy, uč. pomůcky,časopisy DHIM-hudební nástroje DHIM-kancelářská technika DHIM-uč. pomůcky DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt telefon, internet pojištění služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné ladění a seřízení nástrojů opravy a udržování odpisy celkem ZUŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 0 0 PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM 0 0 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 75 odpisy 38 konečný zůstatek k

25 Rozpočet + návrh 2016 ZŠ TGM ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž. příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ TGM školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony DHIM-školné DHIM - nábytek, TV, kopírka materiál materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-plyn el.energie poštovné telefon + internet pojištění služby+účetnictví správa inform.technologií pronájem zimního stadionu běžná údržba opravy přístrojů a zařízení obnova PC a učeb. pomůcek zednické práce,malování,nátěry lino kulturní a sportovní akce Licence - AVG, výukové programy přeshraniční spolupráce granty prevence rizikových jevů odpisy celkem ZŠ TGM budova Komensk voda teplo-plyn el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ stravné potraviny potraviny školení, odborné tiskoviny DHIM-nádobí, mlýnek na maso Licence SW - stravné HIM - elektrický kotel materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování nátěry a opravy oken oprava podlahy a výměna lina celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM

26 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV převod části HV do IF 14 čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstek - příděl z RF 14 čerpání 621 odpisy 79 konečný zůstatek k

27 Rozpočet + návrh 2016 ZŠ Lerchova žáků příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ školné OON, tráva, sníh, vrátný sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně DHIM-obnova PC server DHIM-obnova PC techniky, tisk mzdy materiál materiál-školné materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-fa Bytservis plyn konvektomat el. energie pohon. hmoty poštovné telefon, internet. signalizace pojištění odpovědnosti služby pronájem plav. a zimního stadionu správa inform. technologií běžná údržba a opravy oprava parapetů ve třídách, kryty topení obnova a údržba školního hřiště obnova tabulí obnova dveří malování tříd lino ve třídách údržba a renovace školní zahrady nátěr podlahy v malé tělocvičně sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize mezinárodní spolupráce, projekty, IROP granty prevence, přednášky, lektorné odpisy celkem ZŠ ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory DHIM-salátový bar s chladícím agregátem materiál telefony služby renovace parapetů běžná údržba celkem ŠJ SVČ - K centrum školné materiál materiál - školné voda teplo (plyn) el. energie internet + telefon

28 nájemné služby běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - PC server obnova 90 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ dary vlastní e-learn. rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 300 odpisy 227 konečný zůstatek k

29 Rozpočet + návrh 2016 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-ohřívač talířů DHIM-tyčový mixer materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstek 191 čerpání 251 odpisy 19 konečný zůstatek k výměna oken 3 ks - Ing. Čuba - nařízený odvod z IF 200 tis. Kč elektrický kotel tis. Kč (předvod z RF do IF 330 tis. Kč - schválení RM a pak odvod do rozpočtu zřizovatele - součást rozpočtu)