1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 - VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Mateřská škola Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 710 Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 711 Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Knihy DHIM ROZPOČET 2012 Výdaje Deratizace Aktualizace povodňových plánů Aktualizace plánu odpadového hospodářství Likvidace živelných pohrom Rozšíření sběrných nádob - separace Odstranění nebezpečného odpadu Péče o zatoulané psy v útulcích Odvoz biologického odpadu BRKO + separace Odstranění komunálního odpadu Dotace z MZ ČR - lesní hospodářství Dotace MZ ČR - zpevňovací dřeviny PD sanace černých skládek Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky Údržba památných a významných stromů Výsadba zeleně v obci Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost Údržba místních komunikací Ostatní (dopravní značení) Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Kapitola 16 - Kultura Knihovna Schválený rozpočet 2012 (SR ) Hodnota v tis.kč Upravený rozpočet 2012 ( UR ) Hodnota v tis.kč 130,0 130,0 80,0 80,0 20,0 20,0 470,0 470,0 4 700,0 4 700,0 0,0 68,2 0,0 19,3 30,0 30,0 300,0 300,0 6 300,0 6 387,5 323,0 323,0 300,0 300,0 693,0 693,0 3 803,0 3 803,0 4 930,5 4 930,5 2 900,0 2 900,0 950,0 1 000,0 550,0 600,0 13 133,5 13 233,5 707,7 707,7 176,9 176,9 63,7 63,7 948,3 948,3 140,0 140,0 75,0 75,0 25,0 25,0 16,0 16,0 Pozn.
2 Teplo Služby pošt Nákup ostatních služeb Materiálové výdaje a služby Knihovna celkem Ostatní osobní výdaje Nájemné -vlastní akce Zabezpečení vysíláni kabelové televize -nakupované akce IKS celkem Dotace - JMK - VI. Ročník divadelního festivalu M. Doležala Neinvestiční dotace MK ČR - Koncert R. Firkušný Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím a fyzickým osobám Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení Bazén Ostatní osobní výdaje-dohody DDHM Voda Nájemné (solarium) Opravy + přístřešek sauna Oprava vzduchotechniky Materiálové výdaje a služby CELKEM: Sportovní zařízení - Hájek Nákup DDHM - Voda CELKEM: Koupaliště Hájek IKS 110,0 110,0 94,0 94,0 8,0 8,0 120,0 120,0 5,0 5,0 3,0 3,0 611,0 611,0 1 559,3 1 559,3 609,5 609,5 133,2 133,2 185,7 185,7 66,8 66,8 995,2 995,2 200 300 610 610 230 230 2 105,2 2 205,2 0,0 40,0 0,0 11,0 200,0 235,0 3 864,5 4 050,5 1028,4 1028,4 97,3 202,7 281,4 321,4 101,3 115,7 1 508,4 1 668,2 20,0 20,0 180,0 180,0 250,0 250,0 615,0 615,0 160,0 160,0 82,0 82,0 1,0 1,0 1 578,0 1 578,0 3 086,4 3 246,2 120,0 120,0 150,0 150,0 115,0 115,0 30,0 30,0 5,0 5,0 25,0 25,0 630,0 630,0
3 Voda Nájemné a opravy CELKEM: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Pojištění vozidla Nákup ostatních služeb Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatele Knihy, učeb.pom., tisk DHDM Teplo Služby pošt Služby peněžních ústavů Souhrnné pojistné za majetek obce Nájemné Konzultační, poradní a právní služby Provozní náklady - budova kino Provozní náklady - budova Slavkovská 33,34 Benchmarking Projekt - Partnerská města ( Techologické centrum ) Programové vybavení (do 60. tisíc) Pohoštění Správa MÚ 120,0 120,0 280,0 280,0 7,0 7,0 96,0 96,0 130,0 130,0 833,0 833,0 4 549,4 4 709,2 1 672,7 1 672,7 418,2 418,2 150,5 150,5 2 241,4 2 241,4 3,0 3,0 30,0 30,0 25,0 25,0 3,0 3,0 12,0 12,0 56,0 56,0 20,0 20,0 11,0 11,0 2 531,4 2 531,4 17 409,5 17 589,9 4 377,4 4 421,3 1 575,9 1 591,8 23 462,8 23 703,0 90 90 250 250 140 140 150 150 60 60 400 400 170 170 550 550 500 500 100 100 310 310 10 10 100 100 300 325 1050 1069,5 0 100 0 100 50 50 0 60 100 100 320 320 692 692 60 60 80 80
4 Pohoštění - dary Leasing Nákup kolků Dotace MF ČR na přípravu volby prezidenta ČR Dotace MF ČR na konání krajských voleb Programové vybavení (e-goverment-2.etapa) Výpočetní technika Materiál.a inv.náklady Sociální fond Zastupitelé Ostatní osobní výdaje Zastupitelé celkem Správa MÚ celkem Výkup pozemků Vratka dotace volby Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení DHIM Prádlo, oděv, obuv Materiál Pojistné Nákup služeb Náklady na krizové řízení - rezerva Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci Příspěvek na činnost - Diecézní Charita Brno Příspěvek Středisku zdravotních a sociálních služeb Letní dětský tábor Poradna pro rodinu, manželství a další Úhrada za lékařské úkony Poradna školního psychloga Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán - /realizace procesu/ Příspěvek pro poskytování sociálních služeb /Diakonie / Odborná literatura Pohřebné Ostatní sociální služby celkem Celkem kapitola 28 Kapitola 39 - Místní hospodářství JSDH Veřejné osvětlení-elektrická energie Dar - Autogames a.s - vybudování kamerového systému Oprava budovy kina pro Městskou policii Nutné opravy - škola Černčín Rezerva - havarijní stavy na majetku města Bučovice Veřejná zeleň - Zámecká Veřejné osvětlení LED - lesopark Příspěvek Technickým službám Webkamera - náměstí 0 84 15 15 0 20 0 239 2622,7 2622,7 400 419,4 8 559,7 9 226,6 680,0 705,2 1 309,2 1 309,2 327,3 327,3 117,8 117,8 1 754,3 1 754,3 34 456,8 35 389,1 34 656,8 35 589,1 50 50 0 0 50 50 10 10 40 40 14 14 40 40 5 5 60 60 3 3 5 5 3 3 320,0 320,0 426,0 426,0 1 596,0 1 596,0 1,0 1,0 0,0 40,0 4,0 4,0 1,5 1,5 55,0 55,0 121,5 161,5 2 143,5 2 183,5 1 500,0 1 500,0 0,0 310,0 0,0 1 000,0 150,0 150,0 9 500,0 9 165,0
5 Údržba místních komunikací a mobiliáře Celkem kapitola 39 Kapitola 40 - Výstavba Výběrové řízení pronájem kanal. Silnice I/50-obchvat -studie proveditelnosti Rekonstrukce tělocvičny - Vícemilice Projekt dopravavního propojení Černčín-Úlehla Projektové dokumentace ( investiční akce 2012-2013) Projekty celkem Rekonstrukce hřbitova Rekonstrukce - budovy kino Rekonstrukce - budova Slavkovská 33,34 Rekonstrukce ZUŠ Bučovice- I.etapa Solární systém na budově bazénu Dostavba raeálu zdraví ( koupaliště ) - III. etapa - postupné dofinancování Rekonstrukce - podizolování ZŠ 710 Rekonstrukce chodníku - pěší zóna Bučovice Statické zabezpečení budovy Slavkovská 33/34 Nákup budovy Technických služeb ( VaK.a.s.) Oprava dětských hřišť Příprava nového územního plánu Chodník - "Agrostav" Dokončení kapličky Žarošských Hasička Kloboučky Změna ÚPD č. 3 Změna ÚPD č. 4 Dětské hříště ( MND a.s.) Kanalizace - Černčín Kanalizace - Marefy Přípojky kanalizace - rezerva Vodní plochy s biocentrem Vícemilice Investice celkem Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - Všeobecná pokladní správa Příspěvek Politaví Platby daní a poplatků Placené úroky Odměna exelutora + znalecký posudek ( myčka Vícemilice ) Úrok - půjčka kanalizace Kloboučky Splátka úvěrů KB a.s - renovace bytových bytů U Škol Mimořádná splátka úvěru ČS a.s. z prodeje bytu Daň z příjmu právnických osob Celkem kapitola 41 Celkem rozpočtové výdaje Splátka úvěrů KB a.s. - rekonstrukce BD U Škol Splátky úvěrů a půjček Celkem výdaje 11 500,0 12 475,0 180,0 180,0 135,6 135,6 0,0 500,0 515,6 1 015,6 0,0 1 500,0 0,0 200,0 0,0 2 800,0 4 135,0 4 135,0 2 866,0 1 000,0 2 773,3 2 773,3 0,0 200,0 0,0 6 848,3 360,0 360,0 450,0 450,0 350,0 350,0 76,0 76,0 350,0 350,0 20 268,5 20 268,5 24 837,6 24 837,6 56 736,4 66 418,7 57 252,0 67 434,3 64,0 64,0 100,0 145,8 580,0 580,0 0,0 170,0 74,0 74,0 0,0 448,6 0,0 57,0 0,0 1 260,3 818,0 2 799,7 137 762,1 152 406,7 0,0 734,0 6 930,5 6 930,5 144 692,6 160 071,2 Rekapitulace příjmy 160 071,2 Rekapitulace výdaje 160 071,2 Rozdíl: 0,0 Seznam použitých zkratek : SR - Státní rozpočet PS PČR - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky MPSV ČR -Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
6 JMK - Jihomoravský kraj JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů EU - Evropská unie ERDF - Evropské dotační fondy FS - fond soudržnosti SFŽP - Státní fond životního prostředí MND - Moravské naftové doly MF ČR - Ministerstvo financí České republiky MÚ - Městský úřad ZŠ - Základní škola ÚPD - Územní projektová dokumentace