č.j.: 632/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 577 ze dne 10.08.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o účelové neinvestiční dotace a poskytnutí účelového investičního transferu hl. m. Praze prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.577 ze dne 10.08.2016 - Úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení výdajů Navýšení výdajů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 17,3 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 3 150,0 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby 7 000,0 3745 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6121 Budovy, haly a stavby 1 200,0 17,3 3 150,0 8 200,0 Celkem 3 167,3 8 200,0 11 367,3
Příloha č.2 usnesení č.577 ze dne 10.08.2016 - Úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 17,3 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 17,3 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 3 150,0 6171 Činnost místní správy 5011 6171 Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 210,9 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9,8 3319 Ostatní činnosti kultury 5164 Nájemné 5,0 3319 Ostatní činnosti kultury 5361 Nákup kolků 5,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2 523,6 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - SARA Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 523,6 Celkem 2 343,4 585,9 5 695,9 5 695,9
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 17,3 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1841 ze dne 19.07.2016. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červenec. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci srpen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj. 3632 Pohřebnictví, kam se zařazují výdaje související s pohřebným. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 150,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1835 ze dne 19.07.2016. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červenec. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci srpen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj. 6171 Činnost místní správy, kam se zařazují výdaje na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí finančních prostředků ve výši 8 200,0 tis. Kč z rozpočtu Městské části Praha 3 určených na spolufinancování akcí na pozemních komunikacích dle uzavřených smluv s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Tyto investiční transfery realizované prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1747 ze dne 19.07.2016. Jedná se o investiční transfer určený: ve výši 7 000,- tis. Kč na dopravně bezpečnostní úpravy komunikací Městské části Praha 3 dle Smlouvy č. TSK 9/16/6000/005 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3 v roce 2016, uzavřené dne 18.05.2016 mezi Městskou částí Praha 3 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Tento transfer je určen na Akce pro BESIP. Ve schváleném rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2016 byly schváleny příslušné finanční prostředky na výdajové straně na paragrafu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (na stavební úpravy komunikací, přechody pro chodce, pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích), s tím, že dojde k úpravě dle metodického pokynu ze strany hl. m. Prahy. Ve výši 1 200,- tis. Kč na realizaci úpravy chodníku dle Smlouvy č. TSK 9/16/2400/5 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3, uzavřené dne 25.05.2016 mezi Městskou částí Praha 3 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Tento transfer je určen na úpravu chodníku. Na tento investiční transfer budou využity finanční prostředky z Odboru technické správy majetku a investic, par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z akce Obnova parku parukářka východní část revitalizace + projektová dokumentace. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být výdaj u MČ a příjem této dotace u MHMP narozpočtován v měsíci červenec. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červenec. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 17,3 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci srpen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj. 3632 Pohřebnictví. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 150,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci srpen bude rozpočtována na příslušný paragraf 6171 Činnost místní správy. Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků za účelem pořízení kolků, které budou použity na pořízení ochranné známky na Žižkovské trhy. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru vnějších vztahů a komunikace v rámci běžných výdajů. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 2 523,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti se stadionem Viktorie Žižkov. Příspěvková organizace převzala stadion ke konci roku 2015 a jeho správa nebyla zahrnuta do schváleného rozpočtu na rok 2016. Aby byl stadion řádně udržován, vynakládá příspěvková organizace finanční prostředky ze svého stávajícího rozpočtu, který je však v tuto chvíli nedostačující. Doposud byly provedeny nezbytné opravy výmalba a vybavení šaten a budovy pod hlavní tribunou, dále bylo nutné zajistit toalety, odvoz odpadu, správce na plný úvazek, zajistit revize osvětlení apod. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Rekonstrukce panelových domů Českobratrská, Rokycanova a Sabinova připravuje se dvou kolové výběrové řízení, akce bude zahájena pravděpodobně na podzim tohoto roku, financování akce bude z větší části přesunuto do roku 2017).