MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-189-022-18 ze dne 5.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření IX. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - IX. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - 1. zástupci starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - 1. zástupce starosty Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06711

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-189-022-18 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření IX. série Rozpočtové opatření RO č. 142 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 1.478.400 Kč na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě III financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 1. Finanční prostředky (podíl 85% EU) budou označeny UZ 120513014 3111 (předškolní zařízení), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 406.100 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 0010896000307 47.200 Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 0010896000305 37.100 Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 0010896000302 34.600 Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 0010896000312 43.400 Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org. 0010896000313 47.800 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 0010896000306 32.800 Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 0010896000308 33.800 Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 0010896000321 56.500 Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 0010896000304 72.900 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 850.400 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 0010896000101 160.500 Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 0010896000120 104.800 Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 0010896000104 153.900 Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 0010896000105 148.500 Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 0010896000103 30.100 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 0010896000106 52.200 Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 0010896000108 47.700 Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 0010896000110 107.500 Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 0010896000109 45.200 Kč Strana 1 (celkem 8)

2. Finanční prostředky (podíl 15% SR) budou označeny UZ 120113014 3111 (předškolní zařízení), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 71.800 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 0010896000307 8.300 Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 0010896000305 6.600 Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 0010896000302 6.100 Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 0010896000312 7.700 Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org.0010668000313 8.400 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 001089600306 5.800 Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 0010896000308 6.000 Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 0010896000321 10.000 Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 0010896000304 12.900 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 150.100 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 0010896000101 28.300 Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 0010896000120 18.500 Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 0010896000104 27.200 Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 0010896000105 26.200 Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 0010896000103 5.300 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 0010896000106 9.200 Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 0010896000108 8.400 Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 0010896000110 19.000 Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 0010896000109 8.000 Kč příjem dotace ve výši 1.478.400 Kč, ÚZ 13014 ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí, EU viz dopis č.j. MHMP 1537435/2018 ze dne 3. 10. 2018, financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci říjnu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání projektu. Strana 2 (celkem 8)

RO č. 143 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 491.000 Kč ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 491.000 Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 10811000108 podíl SR UZ 103133063 245.500 Kč podíl EU UZ 103533063 245.500 Kč příjem dotace ve výši 491.000 Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP 1549430/2018 ze dne 17. 10. 2018 na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci říjnu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Finanční prostředky v částce 491.000 Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. RO č. 144 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 115.700 Kč ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 3111 (mateřské školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 115.700 Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 10720000311 podíl SR UZ 103133063 57.900 Kč podíl EU UZ 103533063 57.800 Kč příjem dotace ve výši 115.700 Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP 1533659/2018 ze dne 17. 10. 2018 na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci říjnu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Finanční prostředky v částce 115.700 Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. Strana 3 (celkem 8)

RO č. 145 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 323.200 Kč na investiční akci Dům seniorů N. Vapcarova z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG 00000 00 1113 - Úprava VZT v tělocvičně K Dolům - 323.200 Kč na 4357 (domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0513, ORG 00000 00 0696 - Dům seniorů N. Vapcarova + 323.200 Kč Smluvní závazky na tuto akci jsou vyšší o 323.200 Kč proti rozpočtované částce. Důvodem navýšení rozpočtu akce je navýšení ceny prací na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem NEWTON Business Development, a.s. v 03/2018. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 146 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 100.000 Kč na investiční akci Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná z 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG 00000 00 1126 - MŠ Zvoneček v Praze 12-100.000 Kč na 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG 80212 00 1097 - Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná + 100.000 Kč Náklady na tuto akci byly navýšeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo o 100.000 Kč proti rozpočtované částce. Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 4 (celkem 8)

RO č. 147 Přesun finančních prostředků z ORJ 0016 Kultura na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce 1.000 Kč z ORJ 0016 3119 (ost. záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 1.000 Kč na ORJ 0011 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) + 1.000Kč V rámci zajištění dohod o provedení práce na projektu 100 let české státnosti slavnostní osazení lípy století české státnosti v parku na Obchodním náměstí. ORJ 0014. RO č. 148 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 30.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) z pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na pol. 5194 (věcné dary) - 30.000 Kč + 30.000 Kč Finanční prostředky určené na pořádání akce ANTIFETFEST aneb Jde to i jinak! 2018 na věcné dary pro účastníky. Vlastní v rámci ORJ 0018. RO č. 149 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 25.000 Kč na investiční akci ZŠ Zárubova - oprava sociálního zařízení. z 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG 00000 00 1104 - Realizace výpustního místa pro odpadní vody - 25.000 Kč Strana 5 (celkem 8)

na 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ORG 00000 00 1118 - ZŠ Zárubova - oprava sociálního zařízení + 25.000 Kč U akce ZŠ Zárubova - oprava sociálního zařízení je nutné navýšit rozpočet vzhledem k tomu, že došlo k navýšení celkové ceny objednávkou 13-2018-0051, uzavřenou 18. 10. 2018. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 150 Přesun finančních prostředků ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 876.400 Kč na investiční akci Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 108100077, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12-98.000 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ORJ 0413, ÚZ 0108100077, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 + 98.000 Kč z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 108100104, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12-146.900 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ÚZ 108100104, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 + 146.900 Kč z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 108517050 ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12-244.800 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ÚZ 108517050, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 + 244.800 Kč z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 00000 ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12-386.700 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ÚZ 00000, ORG 2390489 00 1102 - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 + 386.700 Kč Jedná se o změnu položky u projektu Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 financované z SFEU Operační program Praha pól růstu. Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 6 (celkem 8)

RO č. 151 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 60.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné) - 60.000 Kč + 60.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za Agendu MA21 - cestovné. Vlastní v rámci ORJ 0019. RO č. 152 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 171.200 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do ZHMP, zast. MČ a do 1/3 Senátu PČR v roce 2018 ve dnech 5. - 6. října 2018 a následně 12. - 13. října 2018, a to v následující rozpočtové skladbě: 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) pol. 5164 (nájemné) pol. 5139 (nákup materiálu) + 164.500 Kč + 6.700 Kč Finanční částka byla použita na nákup 50 ks nových paměťových klíčů USB (flash disky) a dále na pronájem výpočetní techniky (notebooky a tiskárny) pro volební okrskové komise MČ Praha 12 na zajištění zpracování výsledků voleb. příjem dotace ve výši 171.200 Kč, ÚZ 98187 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1662378/2018 ze dne 24.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. RO č. 153 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 460.500 Kč na úhradu výdajů vzniklých s volbami do ZHMP, zast. MČ a do 1/3 Senátu PČR v roce 2018 v termínech 5. 10-6. 10 2018 a 12. 10. - 13. 10. 2018, v následující rozpočtové skladbě: a) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5133 (léky a zdrav. materiál) + 4.400 Kč b) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5137 (drobný hmotný dl. majetek) + 21.500 Kč c) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) + 75.600 Kč Strana 7 (celkem 8)

d) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5162 (služby elektronic. kom.) + 3.000 Kč e) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5164 (nájemné) + 80.000 Kč f) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5169 (nákup ostat. služeb) + 268.500 Kč g) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5171 (opravy a udržování) + 1.500 Kč h) 6115 (volby do zastupit. územ. s.c.), pol. 5173 (cestovné) + 6.000 Kč příjem dotace ve výši 460.500 Kč, ÚZ 98187 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1662378/2018 ze dne 24.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. RO č. 154 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o 2.228.300 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do ZHMP, zastupitelstva MČ a do 1/3 Senátu ČR konaných dne 5.10. - 6. 10. 2018 a 12.10-13.102018 v následující rozpočtové skladbě: a) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ), pol. 5019 (ostatní platy) c) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) d) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) e) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků), pol. 5032 (povinné pojistné na zdravotní pojištění) f) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků), pol. 5039 (ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem) 750.000 Kč 35.000 Kč 1.185.200 Kč 187.500 Kč 67.500 Kč 3.100 Kč příjem dotace ve výši 2.228.300 Kč, ÚZ 98187 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1662378/2018 ze dne 24.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci říjnu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Strana 8 (celkem 8)