Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 702 ze dne 17.10.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části
Příloha č.1 usnesení č.702 ze dne 17.10.2018 - Rozpočtové opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0900 9 900 0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 7 400 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 1 900 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 600 Stránka 1 z 1
Příloha č.2 usnesení č.702 ze dne 17.10.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0811 0-25 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5164 Nájemné 0811 0-14 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0811 0-39 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169 Nákup ostatní služeb 0811 0-109 700 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0815 0 25 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5164 Nájemné 0815 0 14 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0815 0 39 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169 Nákup ostatní služeb 0815 0 109 700 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 0904 0-1 330 000 6171 Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 0904 0 1 330 000 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0507 0-7 385 500 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 7 385 500 4356 Integrační centrum Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0507 0-2 024 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 2 024 000 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0507 0-7 000 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 7 000 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0-566 200 6118 Volba prezidenta republiky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0909 0 800 6118 Volba prezidenta republiky 5169 Nákup ostatní služeb 0909 0 513 900 6118 Volba prezidenta republiky 5175 Pohoštění 0909 0 51 500 Stránka 1 z 1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9,9 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2516 ze dne 25.09.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor bytů a odbor vedlejší hospodářské činnosti žádá o úpravu rozpočtu ve výši 188,2 tis. Kč. V souvislosti se změnou Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3 došlo dnem 31.08.2018 ke zrušení odboru bytových a nebytových prostor a vznikly dva nové odbory, a sice odbor bytů a odbor vedlejší hospodářské činnosti. Rozpočtovým opatřením se výdaje nově začleňují na příslušné ORJ v návaznosti na přesun agendy na odbor vedlejší hospodářské činnosti od 01.09.2018. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 330,0 tis. Kč v souvislosti s přijetím neinvestiční a investiční dotace v rámci Smart Cities na projekt Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3 a na projekt Smart grid ve sportovním areálu Pražačka. Při zařazení dotace došlo k omylu v případě projektu Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3, kde měla být místo položky 6111 Programové vybavení (investiční výdaje) použita položka 5172 Programové vybavení (neinvestiční výdaje).
Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 ve výši 7 385,5 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2018. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po jednání konaném dne 26.09.2018 s ředitelkou organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Integrační centrum zahrada v Praze 3 ve výši 2 024,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2018. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po jednání konaném dne 03.10.2018 s ředitelem organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 268/26 ve výši 7 000,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování pečovatelské služby na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2018. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po jednání konaném dne 03.10.2018 s ředitelkou organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.
Odbor technické správy majetku a investic oddělení správy úřadu žádá o navýšení finančních prostředků v celkové výši 566,2 tis. Kč na pokrytí výdajů vzniklých v roce 2018 v souvislosti s volbami Volba prezidenta republiky" konanými ve dnech 12.01.2018 13.01.2018 a 26.01.2018 27.01.2018. Na tyto výdaje byla poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu. Její výše však nepokryla veškeré náklady městské části Praha 3, které na volby vynaložila. Proto je zapotřebí, aby byly využity vlastní zdroje, s tím, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 bude požádáno o dokrytí ze státního rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka 5901 Nespecifikované rezervy. Toto navýšení finančních prostředků bylo projednáno dne 02.10.2018 na poradě starosty č.30.