Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300 000 255 209 280 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 21 000 21 000 8 708 12 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 000 70 000 133 600 120 000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300 000 300 000 357 948 300 000 0000 1347 Poplatek za provozováný výherní hrací přís. 950 000 950 000 1 006 064 0 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 200 000 344 428 150 000 0000 1361 Správní poplatky 1 050 000 1 050 000 468 920 450 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 6 200 000 6 200 000 6 553 771 6 350 000 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 0 50 600 50 602 0 0000 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci souhrného dota 1 436 000 1 436 000 1 436 000 1 465 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 22 795 000 26 295 700 26 295 725 23 244 000 0000 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 26 765 400 24 201 000 19 192 100 33 925 700 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 600 000 600 000 58 758 799 600 000 0000 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 0 3 000 000 3 000 000 0 *0000 * Bez OdPa 60 487 400 64 674 300 117 862 473 66 896 700 2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 119 700 119 666 0 *2141 * Vnitřní obchod 0 119 700 119 666 0 2212 2321 Přijaté neivestiční dary 0 0 0 300 000 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 19 600 19 575 0 *2212 * Silnice 0 19 600 19 575 300 000 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000 40 000 48 593 33 000 *3314 * Činnosti knihovnické 40 000 40 000 48 593 33 000 4314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 5 000 95 178 237 000 *4314 * Pečovatelská služba 5 000 5 000 95 178 237 000 6171 2212 Přijaté sankční platby 15 000 15 000 21 400 20 000 6171 2321 Přijaté neivestiční dary 0 418 500 442 500 200 000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 119 984 0 6171 2343 Příjmy. Z úhrad dobývycího prostoru a z vydob. 600 000 600 000 397 252 500 000 *6171 * Činnost místní správy 615 000 1 033 500 981 136 720 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 120 000 120 000 95 839 100 000 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120 000 120 000 95 839 100 000 6402 2221 Přijaté vratky 0-82 900-82 885 0 *6402 * Finanční vypořádání minulých let 0-82 900-82 885 0

* PŘÍJMY CELKEM 61 267 400 65 929 200 119 139 575 68 286 700 *8115 * Změna stavu krátk prostředků na bank účtech 5 665 700 5 665 700 2 908 300 Příjmy po konsolidaci OdPa Pol Popis Upravený návrh Čerpání 2011 schválený upravený 2012 0000 Místní poplatky 1 641 000 1 841 000 2 106 557 862 000 0000 1361 Správní poplatky 1 050 000 1 050 000 468 920 450 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 6 200 000 6 200 000 6 553 771 6 350 000 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 0 50 600 50 602 0 0000 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci souhrného dota 1 436 000 1 436 000 1 436 000 1 465 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 22 795 000 26 295 700 26 295 725 23 244 000 0000 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 26 765 400 24 201 000 19 192 100 33 925 700 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 600 000 600 000 58 758 799 600 000 0000 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 0 3 000 000 3 000 000 0 *2141 * Vnitřní obchod 0 119 700 119 666 0 *2212 * Silnice 0 19 600 19 575 300 000 *3314 * Činnosti knihovnické 40 000 40 000 48 593 33 000 *4314 * Pečovatelská služba 5 000 5 000 95 178 237 000 *6171 * Činnost místní správy 615 000 1 033 500 981 136 720 000 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120 000 120 000 95 839 100 000 *6402 * Finanční vypořádání minulých let 0-82 900-82 885 0 *8115 * Změna stavu krátk prostředků na bank účtech 5 665 700 5 665 700 0 2 908 300 Celkem příjmy 66 933 100 71 594 900 119 139 575 71 195 000

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 návrh 2012 Pozn. 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 68500 67153 0 2141 5139 Nákup materálu j.n. 0 1 100 1 100 0 2141 5169 Nákup ostatních služeb 0 83 900 83 884 0 2141 6121 Budovy, haly a stavby 0 33 200 33 200 0 *2141 * Vnitřní obchod 0 186 700 185 337 0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 734 900 1 728 169 2 100 000 2212 5171 Opravy a udržování 2 500 000 2 670 700 2 670 705 2 500 000 2212 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 200 000 inv. 19 *2212 * Silnice 4 100 000 4 405 600 4 398 874 4 800 000 2329 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 166 300 166 297 150 000 2329 5171 Opravy a udržování 130 000 87 300 87 246 80 000 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 300 000 253 600 253 543 230 000 2399 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 20 000 16 200 0 *2399 * Ostatní záležitosti vodního hospodářství 20 000 20 000 16 200 0 3111 5331 Neinvestiční příspěvky Nad Parkem 1 250 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky Matjuchinova 1 650 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky upravené (MHMP) 2 950 000 3 555 900 3 555 900 2 900 000 3111 6119 Nákup nehmotného IM 0 0 0 0 3111 6121 Budovy, haly, stavby 8 550 000 8 466 100 8 466 108 2 700 000 inv. 4, 8 *3111 * Předškolní zařízení 11 500 000 12 022 000 12 022 008 5 600 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 7 300 000 7 823 600 7 823 600 7 300 000 3113 6119 Nákup nehmotného IM 200 000 0 3113 6121 Budovy, haly, stavby 0 4 739 000 4 554 586 1 050 000 inv. 2,3 3113 6351 Investiční transfery 0 0 0 *3113 * Základní školy 7 500 000 12 562 600 12 378 186 8 350 000 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1 100 000 1 171 300 1 171 300 1 300 000 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 1 100 000 1 171 300 1 171 300 1 300 000 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 170 000 291 000 291 000 210 000 3231 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkov 0 0 0 200 000 inv. 9 *3231 * Základní umělecké školy 170 000 291 000 291 000 410 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 000 345 500 345 063 300 000 3314 5139 Nákup materálu j.n. 19 000 19 000 18 711 20 000

3314 5175 Pohoštění 6 000 6 000 5 933 7 000 *3314 * Činnosti knihovnické 325 000 370 500 369 707 327 000 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 8 000 7 776 0 3319 5139 Nákup materálu j.n. 25 000 17 000 13 832 25 000 3319 5164 Nájemné 160 000 160 000 142 442 160 000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 235 000 528 500 467 920 285 000 3319 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 100 000 inv. 23 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 420 000 713 500 631 970 570 000 3326 5171 Opravy a udržování 60 000 60 000 56 760 60 000 *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 60 000 60 000 56 760 60 000 3341 5171 Opravy a udržování 50 000 50 000 47 178 0 *3341 * Rozhlas a televize 50 000 50 000 47 178 0 3399 5139 Nákup materíálu j.n. 40 200 21 600 15 007 35 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 8 700 8 700 4 080 5 000 3399 5194 Věcné dary 37 200 40 200 39 285 39 000 *3399 * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků 86 100 70 500 58 372 79 000 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 150 000 inv. 15 *3421 * Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 150 000 3429 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 102 560 0 3429 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 400 000 0 0 0 3429 5222 Neinv. tranfery obč. sdružením 383 000 374 000 500 000 3429 5492 Dary obyvatelstvu 200 000 200 000 86 833 200 000 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 600 000 733 000 563 393 700 000 3539 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím 850 000 850 000 850 000 850 000 *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 850 000 850 000 850 000 850 000 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 811 400 2 811 400 2 430 470 2 350 000 inv. 21 *3612 * Bytové hospodářství 2 811 400 2 811 400 2 430 470 2 350 000 3613 5139 Nákup materíálu j.n. 20 000 20 000 2 268 20 000 3613 5151 Studená voda 90 000 100 000 86 708 90 000 3613 5153 Plyn 650 000 339 300 331 964 500 000 3613 5154 Elektrická energie 700 000 770 000 767 358 700 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 524 200 316 637 350 000 3613 5171 Opravy a udržování 800 000 728 700 688 908 1 260 000 3613 6119 Nákup nehmotného IM 65 000 65 000 64 200 150 000 3613 6121 Budovy, haly a stavby 300 000 478 800 353 600 1 620 000 inv. 22

3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 66 800 66 736 0 *3613 * Nebytové hospodářství 2 875 000 3 092 800 2 678 380 4 690 000 3632 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 8 000 20 000 3632 6119 Nákup nehmotného IM 0 0 0 0 3632 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 0 0 *3632 * Pohřebnictví 20 000 20 000 8 000 20 000 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000 22 200 22 182 20 000 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 47 800 47 280 50 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000 126 000 125 477 150 000 3639 5151 Studená voda 15 000 9 000-350 15 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000 230 000 230 130 300 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 1 110 000 1 106 710 1 400 000 3639 5171 Opravy a udržování 160 000 360 000 302 633 250 000 *3639 * Komunální služby 945 000 1 905 000 1 834 062 2 185 000 3699 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 50 000 25 600 55 000 3699 5361 Nákup kolků 50 000 50 000 2 300 5 000 *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb 300 000 100 000 27 900 60 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 202 000 201 718 150 000 3745 5139 Nákup materálu j.n. 50 000 92 000 88 577 65 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 320 000 410 000 384 971 370 000 3745 5171 Opravy a udržování 300 000 236 000 230 422 250 000 3745 6119 Nákup nehmotného IM 82 800 82 800 82 800 0 3745 6121 Budovy, haly, stavby 500 000 6 200 900 6 169 367 1 000 000 inv. 10, 13 3745 6129 0 0 0 380 000 inv. 14 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 352 800 7 223 700 7 157 854 2 215 000 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 40 000 4351 5139 Nákup materálu j.n. 0 0 0 15 000 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 19 000 4351 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 165 600 165 600 0 4351 5171 Opravy a udržování 0 0 0 10 000 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 995 000 620 000 620 000 0 *4351 * Pečovatelská služba 1 145 000 785 600 785 600 84 000 4359 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 165 600 *4359 * Sociální péče 0 0 0 165 600 5299 5139 Nákup materálu j.n. 10 000 10 000 0 0 5299 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 0 0 5299 6119 Nákup nehmotného IM 50 000 0 100 000

*5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000 70 000 0 100 000 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000 71 300 71 028 30 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 108 400 107 441 40 000 5512 5139 Nákup materálu j.n. 35 000 39 500 39 214 45 000 5512 5151 Studená voda 10 000 5 000 4 949 10 000 5512 5153 Plyn 80 000 54 500 54 436 80 000 5512 5154 Elektrická energie 27 000 31 000 30 835 35 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 68 300 67 787 60 000 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 15 000 13 794 15 000 5512 5166 Konzultační poradenské a právní služby 3 000 0 0 5 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000 24 000 23 050 30 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 40 300 40 255 40 000 5512 5171 Opravy a udržování 85 000 87 700 87 686 90 000 5512 5175 Pohoštění 0 0 0 10 000 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 400 000 545 000 540 474 490 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 340 000 1 340 000 1 305 901 1 290 000 6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 295 000 295 000 274 649 280 000 6112 5032 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 121 000 121 000 112 861 115 000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 5 000 2 372 5 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 37 000 37 000 26 798 30 000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 23 000 6 750 15 000 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 3 000 0 3 000 6112 5175 Pohoštění 15 000 22 000 15 721 15 000 *6112 * Zastupitelstva obcí 1 846 000 1 846 000 1 745 052 1 753 000 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 0 50 600 29 999 0 *6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 0 50 600 29 999 0 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 389 000 9 577 800 8 891 341 9 389 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000 434 000 428 060 436 000 6171 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 2 549 500 2 591 700 2 456 134 2 535 000 6171 5032 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 943 900 959 900 877 151 938 900 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 50 000 52 000 51 904 55 000 6171 5051 Mzdové náhrady 487 000 637 400 637 242 0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 5 000 250 20 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000 50 000 34 607 50 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000 124 000 123 505 250 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000 340 100 339 362 300 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 85 000 39 219 65 000 6171 5161 Služby pošt 135 000 111 000 101 573 100 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 000 532 000 470 793 520 000 6171 5164 Nájemné 55 000 55 000 38 885 55 000

6171 5166 Konzultační poradenské a právní služby 600 000 800 000 775 495 700 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 100 000 80 601 200 000 6171 5168 Služby zpracování dat 0 280 000 280 000 280 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 650 000 950 000 884 473 900 000 6171 5171 Opravy a udržování 90 000 41 800 32 818 400 000 6171 5172 Programové vybavení 200 000 118 800 64 278 200 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000 7 000 1 784 5 000 6171 5175 Pohoštění 45 000 45 000 36 466 45 000 6171 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 141 900 119 900 117 039 20 000 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 22 000 21 891 0 6171 5361 Nákup kolků 5 000 5 000 2 726 5 000 6171 5362 Platby daní a poplatků 5 000 4 800 3 400 5 000 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 200 195 0 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům a obcím 0 0 0 5 000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000 70 000 69 774 60 000 6171 5492 Dary obyvatelstvu 150 000 150 000 39 270 150 000 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 38 600 38 547 0 6171 6119 Nákup nehmotného IM 165 000 165 000 102 000 150 000 6171 6123 Dopravní prostředky 250 000 250 000 249 300 0 *6171 * Činnost místní správy 17 718 300 18 723 000 17 290 084 17 838 900 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 100 000 55 924 100 000 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000 100 000 55 924 100 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 500 000 528 000 393 313 500 000 *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 500 000 528 000 393 313 500 000 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu 600 000 600 000 505 691 600 000 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 58 253 108 0 *6330 * Převody vlastním fondům 600 000 600 000 58 758 799 600 000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 1 000 100 1 000 *6399 Ostatní finanční operace 1 000 1 000 100 1 000 6409 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600 000 600 000 408 684 600 000 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8 617 500 4 374 100 0 500 000 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 inv.1,2,5,6,7, 10,11,12,15,16, 13 516 500 17,18,19,20,23 *6409 * Ostatní činnosti j.n. 9 217 500 4 974 100 408 684 14 616 500 * Výdaje celkem 66 933 100 77 136 500 127 438 521 71 195 000

OdPa Pol Popis Výdaje po konsolidaci schválený upravený Čerpání 2011 Upravený návrh 2012 *2141 * Vnitřní obchod 0 186 700 185 337 0 *2212 * Silnice 4 100 000 4 405 600 4 398 874 4 800 000 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 300 000 253 600 253 543 230 000 *2399 * Ostatní záležitosti vodního hospodářství 20 000 20 000 16 200 0 *3111 * Předškolní zařízení 11 500 000 12 022 000 12 022 008 5 600 000 *3113 * Základní školy 7 500 000 12 562 600 12 378 186 8 350 000 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 1 100 000 1 171 300 1 171 300 1 300 000 *3231 * Základní umělecké školy 170 000 291 000 291 000 410 000 *3314 * Činnosti knihovnické 325 000 370 500 369 707 327 000 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 420 000 713 500 631 970 570 000 *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 60 000 60 000 56 760 60 000 *3341 * Rozhlas a televize 50 000 50 000 47 178 0 *3399 * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků 86 100 70 500 58 372 79 000 *3421 * Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 150 000 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 600 000 733 000 563 393 700 000 *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 850 000 850 000 850 000 850 000 *3612 * Bytové hospodářství 2 811 400 2 811 400 2 430 470 2 350 000 *3613 * Nebytové hospodářství 2 875 000 3 092 800 2 678 380 4 690 000 *3632 * Pohřebnictví 20 000 20 000 8 000 20 000 *3639 * Komunální služby 945 000 1 905 000 1 834 062 2 185 000 *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb 300 000 100 000 27 900 60 000 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 352 800 7 223 700 7 157 854 2 215 000 *4351 * Pečovatelská služba 1 145 000 785 600 785 600 84 000 *4359 * Sociální péče 0 0 0 165 600 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000 70 000 0 100 000 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 400 000 545 000 540 474 490 000 *6112 * Zastupitelstva obcí 1 846 000 1 846 000 1 745 052 1 753 000 *6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 0 50 600 29 999 0 *6171 * Činnost místní správy 17 718 300 18 723 000 17 290 084 17 838 900 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000 100 000 55 924 100 000 *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 500 000 528 000 393 313 500 000 *6330 * Převody vlastním fondům 600 000 600 000 58 758 799 600 000 *6399 * Ostatní finanční operace 1 000 1 000 100 1 000 *6409 * Ostatní činnosti j.n. 9 217 500 4 974 100 408 684 14 616 500 Výdaje celkem 66 933 100 77 136 500 127 438 521 71 195 000