Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 10 00293881 Název a sídlo účetní jednotky: Město Znojmo Obroková 1/12 66922 Znojmo I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 93 666 000,00 93 666 000,00 84 409 332,97 90,12 90,12 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 7 151 000,00 7 151 000,00 1 774 013,03 24,81 24,81 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 9 548 000,00 9 548 000,00 7 740 200,46 81,07 81,07 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 87 238 000,00 87 025 000,00 79 283 342,62 90,88 91,10 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 42 000 000,00 55 162 000,00 55 161 940,00 131,34 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 190 560 000,00 190 560 000,00 159 347 954,84 83,62 83,62 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 20 000,00 20 000,00 260 682,00 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 12 000 000,00 12 000 000,00 11 728 186,11 97,73 97,73 0000 1341 Poplatek ze psů 700 000,00 700 000,00 636 998,70 91,00 91,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 600 000,00 600 000,00 810 835,00 135,14 135,14 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 81 740,00 ******* ******* 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 1 100 000,00 1 100 000,00 992 400,00 90,22 90,22 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 21 847,10 ******* ******* 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené -6 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 16 088 000,00 16 088 000,00 16 413 274,00 102,02 102,02 0000 1381 Daň z hazardních her 30 152 996,21 ******* ******* 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 800 000,00 800 000,00 609 424,29 76,18 76,18 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 32 000 000,00 32 000 000,00 13 360 432,69 41,75 41,75 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 40 000 000,00 40 000 000,00 33 539 440,75 83,85 83,85 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 103 213,80 103,21 103,21 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 40 000,00 979 549,00 ******* ******* 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48 747 700,00 48 747 700,00 40 623 000,00 83,33 83,33 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 180 400,00 180 385,00 ******* 99,99 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 23 603 400,00 25 517 973,99 ******* 108,11 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 504 600,00 2 513 220,00 ******* 100,34 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 324 900,00 14 826 749,18 ******* 103,50 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 81 700,00 81 745,00 ******* 100,06 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 206 500,00 2 206 514,95 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 522 900,00 1 522 872,00 ******* 291,24 0000 Bez ODPA 582 318 700,00 638 732 100,00 584 874 263,69 100,44 91,57 1014 2122 Odvody příspěvkových organizací 42 420,00 ******* ******* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 42 420,00 ******* ******* 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 788,00 ******* ******* 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400 000,00 1 400 000,00 1 300 804,00 92,91 92,91 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 400 000,00 1 400 000,00 1 312 592,00 93,76 93,76 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 357 960,00 90,53 90,53 2141 Vnitřní obchod 1 500 000,00 1 500 000,00 1 357 960,00 90,53 90,53 2144 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 416 058,00 83,21 83,21 2144 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 600 000,00 600 000,00 771 927,00 128,65 128,65 2144 Ostatní služby 1 100 000,00 1 100 000,00 1 187 985,00 108,00 108,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 000,00 100 000,00 218 044,77 218,04 218,04 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 73 451,81 ******* ******* 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 100 000,00 100 000,00 291 496,58 291,50 291,50 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 814 333,32 162,87 162,87 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 56 497,00 ******* ******* 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 92 254,00 ******* ******* 2212 Silnice 500 000,00 500 000,00 963 084,32 192,62 192,62 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 217 400,00 72,47 72,47 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 000,00 1 200 000,00 1 468 353,00 122,36 122,36 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000,00 1 500 000,00 1 685 753,00 112,38 112,38 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 966,24 ******* ******* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 96 966,24 ******* ******* 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 000,00 3 000 000,00 3 682 981,22 122,77 122,77 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 29
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 365 365,50 ******* ******* 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 000 000,00 3 000 000,00 4 048 346,72 134,94 134,94 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 ******* ******* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 000,00 ******* ******* 2341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 200 000,00 200 000,00 145 036,00 72,52 72,52 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,00 200 000,00 145 036,00 72,52 72,52 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 8 900,00 8 874,60 ******* 99,71 3113 Základní školy 8 900,00 8 874,60 ******* 99,71 3119 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 16 900,00 16 937,55 ******* 100,22 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 16 900,00 16 937,55 ******* 100,22 3319 2143 Kursové rozdíly v příjmech 399,51 ******* ******* 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 000,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 399,51 ******* ******* 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 109 317,00 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 109 317,00 ******* ******* 3419 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 206,00 ******* ******* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 54 206,00 ******* ******* 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 385,81 ******* ******* 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12 385,81 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 89 900,00 ******* ******* 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 167 993,50 ******* ******* 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 47 000 000,00 47 000 000,00 27 708 078,82 58,95 58,95 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 859,00 ******* ******* 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 74 000,00 ******* ******* 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 2 000 000,00 3 375 819,00 168,79 168,79 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 23 000 000,00 23 000 000,00 30 671 177,00 133,35 133,35 3612 Bytové hospodářství 72 000 000,00 72 000 000,00 62 090 827,32 86,24 86,24 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281 129,00 ******* ******* 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 13 360 000,00 13 360 000,00 8 808 229,00 65,93 65,93 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 796 412,00 ******* ******* 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 52 870,00 ******* ******* 3613 Nebytové hospodářství 13 360 000,00 13 360 000,00 9 938 640,00 74,39 74,39 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 29
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 21 723,00 ******* ******* 3631 Veřejné osvětlení 21 723,00 ******* ******* 3632 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 500 000,00 1 500 000,00 1 573 444,00 104,90 104,90 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 000,00 500 000,00 587 600,00 117,52 117,52 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54 003,00 ******* ******* 3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 2 000 000,00 2 215 047,00 110,75 110,75 3634 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 100,00 3634 Lokální zásobování teplem 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 100,00 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 ******* ******* 3635 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 2 700 000,00 2 700 000,00 55 000,00 2,04 2,04 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 985,00 ******* ******* 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 726 859,00 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 653 799,40 82,69 82,69 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 260 000,00 477 574,00 ******* 183,68 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 56 728,06 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 21 415 500,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 000 000,00 3 260 000,00 26 346 445,46 878,21 808,17 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 34 000,00 34 000,00 34 790,00 102,32 102,32 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 083,00 ******* ******* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 34 000,00 34 000,00 43 873,00 129,04 129,04 3725 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 200 000,00 200 000,00 230 722,00 115,36 115,36 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 500 000,00 2 500 000,00 2 520 789,00 100,83 100,83 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 700 000,00 2 700 000,00 2 751 511,00 101,91 101,91 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 560,00 ******* ******* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 560,00 ******* ******* 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 313 131,00 ******* ******* 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 ******* ******* 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 319 131,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 746,39 ******* ******* 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 746,39 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 143,00 ******* ******* 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 143,00 ******* ******* 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 29
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 4345 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 714,00 ******* ******* 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 2 714,00 ******* ******* 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 505 000,00 ******* ******* 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 505 000,00 ******* ******* 4374 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 493 822,00 ******* ******* 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 493 822,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215 800,00 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 115 474,82 111,55 111,55 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 884,00 ******* ******* 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 276 363,45 ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 000,00 1 000 000,00 1 616 522,27 161,65 161,65 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 286 723,00 ******* ******* 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 000,00 200 000,00 236 375,00 118,19 118,19 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 33 715,60 ******* ******* 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 116,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 792,25 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60 336,70 ******* ******* 6171 Činnost místní správy 200 000,00 200 000,00 796 058,55 398,03 398,03 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 8 821,24 58,81 58,81 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 500 000,00 5 500 000,00 6 247 687,73 113,59 113,59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 515 000,00 5 515 000,00 6 256 508,97 113,45 113,45 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 200 000,00 585 555 586,15 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 200 000,00 585 555 586,15 ******* ******* 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -2 950,00 ******* ******* 6399 Ostatní finanční operace -2 950,00 ******* ******* 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 258 600,00 258 523,10 ******* 99,97 6402 Finanční vypořádání minulých let 258 600,00 258 523,10 ******* 99,97 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 506 100,00 1 506 042,60 ******* 100,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 253,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované příjmy 11 997,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -38 249,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 506 100,00 1 494 043,60 ******* 99,20 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 695 427 700,00 757 091 600,00 1 298 327 499,83 186,69 171,49 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1031 5163 Služby peněžních ústavů 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 1031 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 1031 Pěstební činnost 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00 1032 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00 10 967,00 91,39 91,39 1032 Podpora ostatních produkčních činností 12 000,00 12 000,00 10 967,00 91,39 91,39 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 543 400,00 756 393,00 ******* 139,20 1036 Správa v lesním hospodářství 543 400,00 756 393,00 ******* 139,20 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 19 912,00 99,56 99,56 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 73 411,00 73,41 73,41 1039 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1039 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 160 000,00 160 000,00 93 323,00 58,33 58,33 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 300 000,00 22 684,00 7,56 7,56 2141 5164 Nájemné 31 000,00 31 000,00 20 684,00 66,72 66,72 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 100 000,00 2 100 000,00 1 855 390,00 88,35 88,35 2141 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 2141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 80 000,00 80 000,00 87 000,00 108,75 108,75 2141 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 260 000,00 260 000,00 ******* 100,00 2141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 210 000,00 ******* 0,00 2141 Vnitřní obchod 4 111 000,00 5 581 000,00 2 245 758,00 54,63 40,24 2143 6121 Budovy, haly a stavby 53 000,00 ******* 0,00 2143 Cestovní ruch 53 000,00 ******* 0,00 2144 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2144 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 26 000,00 25 800,00 25 750,00 99,04 99,81 2144 Ostatní služby 31 000,00 30 800,00 25 750,00 83,06 83,60 2212 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 27,00 0,09 0,09 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 040 000,00 25 040 000,00 23 881 401,00 95,37 95,37 2212 5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 5 000 000,00 5 194 281,20 103,89 103,89 2212 5192 Poskytnuté náhrady 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 33 126 000,00 37 079 000,00 15 341 674,54 46,31 41,38 2212 Silnice 63 496 000,00 67 449 000,00 44 417 383,74 69,95 65,85 2219 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 270 000,00 0,00 0,00 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 522 900,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 000,00 1 792 900,00 0,00 0,00 2221 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000 000,00 0,00 ******* 2221 6121 Budovy, haly a stavby 207 000,00 ******* 0,00 2221 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22 030 000,00 2 237 000,00 0,00 0,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 56 104,00 14,03 14,03 2229 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2229 5192 Poskytnuté náhrady 15 000,00 15 000,00 428,00 2,85 2,85 2229 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 585 000,00 585 000,00 56 532,00 9,66 9,66 2242 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000 000,00 17 675 260,00 ******* 88,38 2292 Dopravní obslužnost 20 000 000,00 17 675 260,00 ******* 88,38 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 175 000,00 175 000,00 175 000,00 100,00 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 355 000,00 353 516,91 ******* 99,58 2310 Pitná voda 175 000,00 530 000,00 528 516,91 302,01 99,72 2321 5141 Úroky vlastní 358 000,00 358 000,00 343 584,77 95,97 95,97 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 700 000,00 868 477,20 51,09 51,09 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 900,00 9 900,00 9 900,00 100,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 910 000,00 121,00 0,01 0,01 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 4 067 900,00 3 977 900,00 1 222 082,97 30,04 30,72 2399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 16 383,40 16,38 16,38 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 100 000,00 100 000,00 16 383,40 16,38 16,38 3111 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 153 000,00 88 136,00 56,86 57,61 3111 5171 Opravy a udržování 500 000,00 700 000,00 495 930,00 99,19 70,85 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 8 900 000,00 8 900 000,00 7 079 000,00 79,54 79,54 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 752 900,00 1 752 794,40 ******* 99,99 3111 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 ******* 0,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 1 253 000,00 830 367,00 138,39 66,27 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 248 000,00 248 000,00 85 000,00 34,27 34,27 3111 Mateřské školy 10 403 000,00 13 008 900,00 10 331 227,40 99,31 79,42 3113 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 26 400,00 22,00 22,00 3113 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 10 794 000,00 11 054 000,00 7 749 000,00 71,79 70,10 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 2 703 500,00 2 703 469,20 ******* 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 4 840,00 1,21 1,21 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 150 000,00 150 000,00 124 000,00 82,67 82,67 3113 Základní školy 11 564 000,00 14 527 500,00 10 607 709,20 91,73 73,02 3115 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 ******* 0,00 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 10 000,00 ******* 0,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3119 5171 Opravy a udržování 3 100 000,00 4 791 000,00 4 345 580,00 140,18 90,70 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 14 332 000,00 14 418 000,00 9 838 000,00 68,64 68,23 3119 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 093 200,00 2 067 085,80 ******* 189,09 3119 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 350 000,00 200 000,00 57,14 57,14 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 17 982 000,00 20 852 200,00 16 450 665,80 91,48 78,89 3211 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 100,00 3211 Vysoké školy 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3314 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 9 797 000,00 10 186 000,00 8 686 000,00 88,66 85,27 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 14 000,00 14 000,00 ******* 100,00 3314 Činnosti knihovnické 9 912 000,00 10 315 000,00 8 700 000,00 87,77 84,34 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 85 507,10 57,00 57,00 3319 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 2 100,00 ******* 21,00 3319 5164 Nájemné 50 000,00 80 000,00 28 948,00 57,90 36,19 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 886 000,00 1 986 000,00 1 651 732,62 87,58 83,17 3319 5172 Programové vybavení 50 000,00 ******* 0,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3319 5175 Pohoštění 550 000,00 550 000,00 478 139,65 86,93 86,93 3319 5194 Věcné dary 150 000,00 242 000,00 94 261,69 62,84 38,95 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 000,00 1 730 000,00 1 715 500,00 85,78 99,16 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 22 200 000,00 23 890 000,00 19 048 000,00 85,80 79,73 3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 185 000,00 185 000,00 ******* 100,00 3319 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3319 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 2 000,00 2 000,00 1 614,04 80,70 80,70 3319 Ostatní záležitosti kultury 27 173 000,00 29 367 000,00 23 597 803,10 86,84 80,35 3322 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 33 818,30 33,82 33,82 3322 5171 Opravy a udržování 9 250 000,00 10 811 000,00 7 919 961,95 85,62 73,26 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 300 000,00 520 000,00 367 700,00 122,57 70,71 3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 0,00 ******* 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 1 000 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 130,70 100,00 3322 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 144 500,00 144 500,00 ******* 100,00 3322 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 300 000,00 1 397 000,00 1 299 500,00 433,17 93,02 3322 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 355 500,00 355 500,00 ******* 100,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 2 200 000,00 4 000,00 0,18 0,18 3322 Zachování a obnova kulturních památek 13 661 000,00 16 846 000,00 11 431 980,25 83,68 67,86 3341 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 500 000,00 366 280,70 81,40 73,26 3341 Rozhlas a televize 450 000,00 500 000,00 366 280,70 81,40 73,26 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 981,00 59,62 59,62 3399 5194 Věcné dary 395 000,00 395 000,00 408 977,02 103,54 103,54 3399 5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 550 000,00 550 000,00 561 958,02 102,17 102,17 3419 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 24,00 2,40 2,40 3419 5169 Nákup ostatních služeb 94 000,00 94 000,00 31 600,00 33,62 33,62 3419 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 29 400,00 36,75 36,75 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 363 000,00 12 240 000,00 10 612 000,00 85,84 86,70 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 538 000,00 12 680 000,00 10 938 024,00 87,24 86,26 3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 3 019,00 30,19 30,19 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 691,00 66,91 66,91 3429 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 881,00 97,62 97,62 3429 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 64 451,00 64,45 64,45 3429 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 5 912,00 39,41 39,41 3429 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 6 040,00 6,04 6,04 3429 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3429 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 10 517,20 35,06 35,06 3429 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 12 600 000,00 12 600 000,00 11 450 000,00 90,87 90,87 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 206 000,00 206 000,00 ******* 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 000 000,00 13 206 000,00 11 757 511,20 90,44 89,03 3513 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3513 Lékařská služba první pomoci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3522 6359 Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím 900 000,00 ******* 0,00 3522 Ostatní nemocnice 900 000,00 ******* 0,00 3525 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3525 Hospice 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3529 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00 3529 Ostatní ústavní péče 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 3 419,00 56,98 56,98 3539 5171 Opravy a udržování 100 000,00 0,00 ******* 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 106 000,00 6 000,00 3 419,00 3,23 56,98 3541 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 333 000,00 332 592,00 ******* 99,88 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 333 000,00 332 592,00 ******* 99,88 3543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 234 000,00 233 838,00 ******* 99,93 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 392 000,00 391 882,00 ******* 99,97 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 190 000,00 189 485,00 ******* 99,73 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 816 000,00 815 205,00 ******* 99,90 3549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000 000,00 5 386 000,00 0,00 0,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 20 000 000,00 5 386 000,00 0,00 0,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 070 000,00 953 915,60 95,39 89,15 3612 5171 Opravy a udržování 11 400 000,00 11 290 930,00 ******* 99,04 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 2 400 000,00 2 400 000,00 2 069 333,89 86,22 86,22 3612 5361 Nákup kolků 230 000,00 230 000,00 90 000,00 39,13 39,13 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 900 000,00 899 872,00 ******* 99,99 3612 6121 Budovy, haly a stavby 11 700 000,00 0,00 ******* 3612 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 15 430 000,00 16 100 000,00 15 304 051,49 99,18 95,06 3613 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 340 000,00 339 484,00 33,95 25,33 3613 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 3 190 000,00 531 151,00 26,56 16,65 3613 Nebytové hospodářství 3 000 000,00 4 530 000,00 870 635,00 29,02 19,22 3631 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 270 191,00 90,06 90,06 3631 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 167 477,00 55,83 55,83 3631 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 11 000 000,00 11 000 000,00 8 208 696,00 74,62 74,62 3631 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 17 600 000,00 17 600 000,00 8 646 364,00 49,13 49,13 3632 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 58 255,80 58,26 58,26 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 58 255,80 58,26 58,26 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000,00 600 000,00 316 200,00 52,70 52,70 3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 330 000,00 330 000,00 78 391,00 23,75 23,75 3635 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 875 000,00 251 375,41 27,93 28,73 3635 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 49 000,00 49 000,00 49 000,00 100,00 100,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3 000 000,00 3 025 000,00 3 012 900,00 100,43 99,60 3635 Územní plánování 4 879 000,00 4 879 000,00 3 707 866,41 76,00 76,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3639 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 54 891,00 78,42 78,42 3639 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 8 541,63 85,42 85,42 3639 5154 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 353 179,00 70,64 70,64 3639 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 288,00 9,60 9,60 3639 5164 Nájemné 150 000,00 150 000,00 97 795,70 65,20 65,20 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 55 300,00 27,65 27,65 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3639 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 450 000,00 305 336,00 122,13 67,85 3639 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 247 585,00 49,52 49,52 3639 5192 Poskytnuté náhrady 30 000,00 60 000,00 45 776,50 152,59 76,29 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 430 000,00 430 000,00 425 247,00 98,89 98,89 3639 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 177 392,00 44,35 44,35 3639 6130 Pozemky 1 710 000,00 7 667 000,00 5 717 990,00 334,39 74,58 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 453 000,00 10 640 000,00 7 489 321,83 168,19 70,39 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 92 000,00 91 677,34 91,68 99,65 3699 5171 Opravy a udržování 800 000,00 808 000,00 807 070,00 100,88 99,88 3699 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 66 212 000,00 66 312 000,00 51 640 000,00 77,99 77,87 3699 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 27 000,00 26 400,00 ******* 97,78 3699 6121 Budovy, haly a stavby 2 400 000,00 3 196 000,00 1 225 437,00 51,06 38,34 3699 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 72 512 000,00 73 435 000,00 53 790 584,34 74,18 73,25 3722 5164 Nájemné 1 250 000,00 1 250 000,00 1 058 409,00 84,67 84,67 3722 5169 Nákup ostatních služeb 24 000 000,00 24 000 000,00 19 065 345,00 79,44 79,44 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 250 000,00 25 250 000,00 20 123 754,00 79,70 79,70 3724 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 000,00 10 000 000,00 6 750 438,00 67,50 67,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 000 000,00 10 000 000,00 6 750 438,00 67,50 67,50 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 3 000 000,00 1 385 869,00 46,20 46,20 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3 000 000,00 3 000 000,00 1 385 869,00 46,20 46,20 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 000,00 10 000 000,00 7 843 168,00 78,43 78,43 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 000,00 10 000 000,00 7 843 168,00 78,43 78,43 3741 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3743 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 3 025,00 ******* 75,63 3745 5169 Nákup ostatních služeb 290 000,00 290 000,00 13 000,00 4,48 4,48 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 25 700 000,00 29 650 000,00 23 865 000,00 92,86 80,49 3745 6121 Budovy, haly a stavby 4 350 000,00 1 971 000,00 1 968 327,20 45,25 99,86 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3745 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 470 000,00 977 014,45 ******* 66,46 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 340 000,00 33 385 000,00 26 826 366,65 88,42 80,35 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 4 325,70 8,65 8,65 3749 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 9 000,00 8 950,00 89,50 99,44 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 000,00 119 000,00 13 275,70 11,06 11,16 3900 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 150 000,00 148 316,50 296,63 98,88 3900 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3900 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 10 000,00 2 794,00 27,94 27,94 3900 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 144 000,00 78 045,00 31,22 54,20 3900 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 8 425,00 56,17 56,17 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 77 000,00 77 000,00 75 825,50 98,47 98,47 3900 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000 000,00 818 000,00 105 691,00 10,57 12,92 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 402 000,00 1 220 000,00 425 097,00 30,32 34,84 4339 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 720,00 ******* 36,00 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 101 800,00 39 573,80 43,97 38,87 4339 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 547,00 54,70 54,70 4339 5164 Nájemné 60 000,00 63 000,00 18 390,00 30,65 29,19 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 180 000,00 233 000,00 0,00 0,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 159 000,00 297 200,00 165 559,00 104,13 55,71 4339 5175 Pohoštění 30 000,00 46 000,00 6 478,00 21,59 14,08 4339 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 000,00 ******* 0,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 620 000,00 1 144 000,00 231 267,80 37,30 20,22 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 031 000,00 3 031 000,00 ******* 100,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 3 031 000,00 3 031 000,00 ******* 100,00 4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 7 430 000,00 16 162 500,00 14 931 858,00 200,97 92,39 4345 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 13 789 900,00 14 047 400,00 ******* 101,87 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 7 430 000,00 29 952 400,00 28 979 258,00 390,03 96,75 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 5 884,00 16,81 16,81 4349 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4349 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 2 035,00 ******* 67,83 4349 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 47 000,00 2 000,00 4,00 4,26 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 90 000,00 90 000,00 9 919,00 11,02 11,02 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4351 5171 Opravy a udržování 220 000,00 ******* 0,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 12 100 000,00 7 998 000,00 16 705,00 0,14 0,21 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 12 100 000,00 8 218 000,00 16 705,00 0,14 0,20 4356 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 1 286,00 64,30 64,30 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3 738,65 24,92 24,92 4399 5169 Nákup ostatních služeb 93 000,00 93 000,00 37 503,00 40,33 40,33 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 110 000,00 110 000,00 42 527,65 38,66 38,66 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 547 000,00 547 000,00 0,00 0,00 5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 20 377 000,00 21 077 000,00 15 811 962,00 77,60 75,02 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 760 000,00 5 610 000,00 3 957 991,00 68,72 70,55 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 055 000,00 2 115 000,00 1 424 879,00 69,34 67,37 5311 5132 Ochranné pomůcky 17 000,00 520,00 ******* 3,06 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 8 000,00 201,00 6,70 2,51 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 350 000,00 350 000,00 278 159,00 79,47 79,47 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 5 050,00 25,25 25,25 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 289 000,00 74 592,00 29,84 25,81 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 371 000,00 162 987,00 54,33 43,93 5311 5151 Studená voda 50 000,00 60 000,00 47 187,00 94,37 78,65 5311 5153 Plyn 300 000,00 300 000,00 211 672,00 70,56 70,56 5311 5154 Elektrická energie 230 000,00 220 000,00 113 291,00 49,26 51,50 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 450 000,00 450 000,00 289 180,00 64,26 64,26 5311 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 46,00 1,53 1,53 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 520 000,00 290 000,00 158 915,18 30,56 54,80 5311 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 90 000,00 3 924,00 3,02 4,36 5311 5164 Nájemné 20 000,00 15 000,00 9 630,00 48,15 64,20 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 300 000,00 300 000,00 119 485,00 39,83 39,83 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 29 900,46 49,83 49,83 5311 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 353 000,00 200 182,74 100,09 56,71 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5311 5171 Opravy a udržování 250 000,00 350 000,00 281 251,85 112,50 80,36 5311 5172 Programové vybavení 50 000,00 5 000,00 3 469,00 6,94 69,38 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 25 000,00 8 058,00 16,12 32,23 5311 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 341,00 43,41 43,41 5311 5361 Nákup kolků 25 000,00 25 000,00 4 100,00 16,40 16,40 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 124 000,00 164 000,00 129 189,00 104,18 78,77 5311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175 000,00 175 000,00 55 150,00 31,51 31,51 5311 6123 Dopravní prostředky 100 000,00 1 045 000,00 522 870,00 522,87 50,04 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 32 167 000,00 33 802 000,00 23 908 183,23 74,33 70,73 5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 5511 Požární ochrana - profesionální část 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 1 657,00 8,29 8,29 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 000,00 15 000,00 563,00 3,75 3,75 5512 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 1 077,00 2,69 2,69 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 1 130,00 7,53 7,53 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 5 303,00 13,26 13,26 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 753,00 17,53 17,53 5512 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 6 510,00 6,51 6,51 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 507 000,00 507 000,00 17 993,00 3,55 3,55 6112 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 306 000,00 228 039,00 ******* 74,52 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 236 000,00 7 236 000,00 4 232 446,00 58,49 58,49 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 809 000,00 1 809 000,00 703 006,00 38,86 38,86 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 652 000,00 652 000,00 444 574,00 68,19 68,19 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 100 000,00 12 131,98 12,13 12,13 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 100 000,00 82 000,00 82,00 82,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 9 540,00 ******* 31,80 6112 Zastupitelstva obcí 9 912 000,00 10 248 000,00 5 711 736,98 57,62 55,74 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 70 984,00 ******* ******* 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 907,20 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 41 080,00 ******* ******* 6114 5169 Nákup ostatních služeb 169 335,60 ******* ******* 6114 Volby do Parlamentu ČR 321 306,80 ******* ******* 6118 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30 000,00 ******* 0,00 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 ******* 0,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 91 700 000,00 100 860 000,00 73 604 044,00 80,27 72,98 6171 5019 Ostatní platy 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 520 000,00 3 552 000,00 1 850 645,00 52,58 52,10 6171 5024 Odstupné 61 000,00 59 754,00 ******* 97,96 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 23 980 000,00 26 085 800,00 18 681 890,00 77,91 71,62 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 720 000,00 9 484 900,00 6 725 470,00 77,13 70,91 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 450 000,00 450 000,00 456 316,00 101,40 101,40 6171 5132 Ochranné pomůcky 80 000,00 80 000,00 3 300,00 4,13 4,13 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 6 059,00 30,30 30,30 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 127 000,00 127 766,00 255,53 100,60 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 000,00 210 000,00 194 638,20 97,32 92,68 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500 000,00 3 500 000,00 803 748,16 22,96 22,96 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 000,00 3 000 000,00 1 730 207,92 57,67 57,67 6171 5151 Studená voda 800 000,00 800 000,00 694 396,60 86,80 86,80 6171 5152 Teplo 863 000,00 1 029 000,00 1 028 111,35 119,13 99,91 6171 5153 Plyn 1 700 000,00 1 700 000,00 309 967,04 18,23 18,23 6171 5154 Elektrická energie 2 200 000,00 2 200 000,00 1 620 548,93 73,66 73,66 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 660 000,00 707 000,00 355 065,16 53,80 50,22 6171 5157 Teplá voda 27 200,00 27 182,86 ******* 99,94 6171 5161 Poštovní služby 2 000 000,00 2 000 000,00 1 068 936,40 53,45 53,45 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000 000,00 1 000 000,00 621 274,24 62,13 62,13 6171 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 172 800,00 14 831,00 7,42 8,58 6171 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00 379 358,60 126,45 126,45 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 600 000,00 1 869 800,00 942 727,00 58,92 50,42 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 1 213 500,00 888 086,50 88,81 73,18 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 100 000,00 2 100 000,00 1 685 448,70 80,26 80,26 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 000,00 10 415 000,00 6 215 094,42 88,79 59,67 6171 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 1 200 000,00 794 376,21 66,20 66,20 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 200 000,00 42 350,00 21,18 21,18 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 260 000,00 270 000,00 139 705,76 53,73 51,74 6171 5175 Pohoštění 300 000,00 300 000,00 215 298,25 71,77 71,77 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 50 000,00 50 000,00 21 108,00 42,22 42,22 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 144 000,00 279 000,00 111 720,00 77,58 40,04 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 120 000,00 120 000,00 85 854,00 71,55 71,55 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 146 394,36 ******* ******* 6171 5191 Zaplacené sankce 165,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 13 550,00 67,75 67,75 6171 5194 Věcné dary 100 000,00 103 000,00 67 639,00 67,64 65,67 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 187 000,00 187 000,00 150 395,60 80,43 80,43 6171 5361 Nákup kolků 155 000,00 155 000,00 75 000,00 48,39 48,39 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 33 000,00 18 620,00 62,07 56,42 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 507 700,00 262 575,00 65,64 51,72 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 390 000,00 336 000,00 ******* 86,15 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 200 000,00 1 194 500,00 0,00 0,00 6171 6111 Programové vybavení 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00 253 809,60 50,76 50,76 6171 6123 Dopravní prostředky 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 6171 6125 Výpočetní technika 1 500 000,00 1 500 000,00 293 407,00 19,56 19,56 6171 Činnost místní správy 166 515 000,00 181 480 200,00 123 122 834,86 73,94 67,84 6310 5141 Úroky vlastní 4 610 000,00 4 610 000,00 1 762 730,02 38,24 38,24 6310 5147 Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.dluhopis 3 000 000,00 3 000 000,00 2 053 438,19 68,45 68,45 6310 5163 Služby peněžních ústavů 600 000,00 600 000,00 427 925,92 71,32 71,32 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 210 000,00 8 210 000,00 4 244 094,13 51,69 51,69 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 425 000,00 1 425 000,00 1 318 705,00 92,54 92,54 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 425 000,00 1 425 000,00 1 318 705,00 92,54 92,54 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 200 000,00 3 200 000,00 ******* 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 582 355 586,15 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 200 000,00 585 555 586,15 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 000,00 6 200 000,00 5 119 639,65 255,98 82,57 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 42 000 000,00 55 162 000,00 55 161 940,00 131,34 100,00 6399 Ostatní finanční operace 44 000 000,00 61 362 000,00 60 281 579,65 137,00 98,24 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 369 700,00 369 782,83 ******* 100,02 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 29
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 150 000,00 1 498 200,00 1 498 212,58 998,81 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 150 000,00 1 867 900,00 1 867 995,41 ******* 100,01 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. -3 596,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n. -3 596,00 ******* ******* ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 717 649 900,00 801 862 100,00 1 167 708 869,57 162,71 145,62 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 29
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 57 622 200,00 80 170 500,00-101 027 736,28-175,33-126,02 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-35 400 000,00-35 400 000,00-29 605 290,11 83,63 83,63 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* 09.11.2017 10:38:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 29