Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 211 ze dne 10.04.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části Mgr. Ondřej Rut uvolněný člen rady
Příloha č.1 usnesení č.211 ze dne 10.04.2019 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2019 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ 6171 Činnost místní správy 5011 6171 Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0900 9 900 0 0920 0 7 400 0920 0 1 900 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 600 0400 549 300 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 549 300 0400 1 160 500 0 1000 3 481 500 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5901 Nespecifikované rezervy 0407 0 1 160 500 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 3 481 500 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1007 44 860 900 0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0810 0 36 537 200 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6121 Budovy, haly a stavby 0410 0 4 400 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 0213 0 682 600 6171 Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 0904 0 1 330 000 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0902 0 135 800 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 0213 0 1 675 300 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 100 000 0400 15 000 000 0 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 0410 0 15 000 000 Stránka 1 z 2
Příloha č.1 usnesení č.211 ze dne 10.04.2019 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2019 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0400 1 134 700 0 0500 3 981 900 0 3113 Základní školy 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0410 0 500 000 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 394 700 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 240 000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 2 904 600 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0514 0 1 077 300 Stránka 2 z 2
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9,9 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 506 ze dne 25.03.2019. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 549,3 tis. Kč (549 313,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ II. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Na Balkáně 74/2590. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 561 ze dne 01.04.2019. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 4 642,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.07.2018 až 31.12.2018. Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 1 160,5 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 1 160,5 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 2 321,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb.
Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/11 ze dne 21.03.2019. Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2019 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací ve výši 44 860,9 tis. Kč (44 860 945,67 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy, jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z r. 2018, o něž městská část Praha 3 žádala v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Jednalo se o nevyčerpané prostředky neinvestičních a investičních dotací určených na tyto akce: INVESTICE Bytové domy Ondříčkova 31 35 = ve výši 12 071,5 tis. Kč (12 071 499,74 Kč), Rekonstrukce uvolněných bytů v domech městské části Praha 3 = ve výši 24 465,7 tis. Kč (24 465 710,93 Kč). Smart Cities Smart grid ve sportovním areálu Pražačka = ve výši 4 400,0 tis. Kč (4 400 000,00 Kč) Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 604,8 tis. Kč (604 800,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 77,8 tis. Kč (77 845,00 Kč) NEINVESTICE Smart Cities Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3 = ve výši 1 330,0 tis. Kč (1 330 000,00 Kč) Smart Cities Smart grid ve sportovním areálu Pražačka = ve výši 135,8 tis. Kč (135 790,00 Kč) Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 968,7 tis. Kč (968 700,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 706,6 tis. Kč (706 600,00 Kč) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ = ve výši 100,0 tis. Kč (100 000,00 Kč) Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 5/12 ze dne 21.03.2019.
Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 15 000,0 tis. Kč z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Rekonstrukce předškolního zařízení Buková. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/13 ze dne 21.03.2019. Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 5 116,6 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 5/2 ze dne 21.03.2019. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. Jedná se o tyto dotace: účelové investiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, a to na projekt Bezbariérové řešení výstavba výtahu. účelová neinvestiční dotace ve výši 26,9 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na projekt Žižkovská školička II. 2018-2020. účelová neinvestiční dotace ve výši 240,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, a to na projekt Kamarádi z velké dálky. účelová neinvestiční dotace ve výši 367,8 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Šablony Operační program Praha pól růstu. účelová neinvestiční dotace ve výši 2 081,9 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Komunitní centrum Žižkov. účelová neinvestiční dotace ve výši 1 900,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Komunitní centrum Žižkov II.