R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č E N A R O K 2 0 1 4 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM 20.10.2014 I ZM 18.12.2014 Burešová sdílené daně 84 000 84 000 70 082 980 Burešová daň z nemovitostí 8 000 8 000 5 571 066 Lejhancová daň z příjmů právn. osob 3 003 3 003 3 002 880 Burešová členský podíl Svazku obcí Přeloučska 1 144 1 144 1 144 234 Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP 8 300 8 300 6 940 263 Lejhancová správní poplatky 3 516 3 675 3 321 610 Novák p. zkušební komisař 750 795 755 500 Lejhancová místní poplatky 4 889 4 595 4 492 267 P1 - Příjmy z daní a poplatků 113 602 113 512 95 310 800 Hrdý 5311 pokuty - městská policie 1 200 1 000 835 525 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 21 21 15 521 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 10 12 12 100 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 52 60 59 500 Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 60 60 50 874 Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 600 500 388 787 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 25 32 30 782 P4 - Pokuty, sankční platby 1 968 1 685 1 393 089 Bína 3639 prodej movitého majetku 51 61 60 729 Manžel 3639 prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul. 2 060 0 0 Manžel 3639 prodej majetku - garáže - Sportovní ul. 530 530 530 000 Manžel 3639 prodej pozemků 1 800 1 659 1 178 744 P5 - Příjmy z prodeje majetku 4 441 2 250 1 769 473 Manžel 3613 Lohenice - čp. 17 7 5 4 725 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 8 4 3 200 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup 26 28 27 202 Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis 2 400 2 500 2 268 100 Holubová 3612 městské byty - právní 20 27 26 785 Manžel 3639 pozemky 635 681 659 816 Manžel 3613 čp. 651 - Oční optika 41 42 41 704 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 52 53 52 546 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 676 685 684 469 Manžel 3613 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 6 6 5 808 Manžel 3613 umístění nápojových automatů 1 1 363 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 4 840 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 4 840 Manžel 3613 Lhota čp. 57 - bývalá MŠ (doplatek) 10 10 9 750 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. 45 45 34 452 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová 38 38 36 484 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - Dubcová Denisa 70 71 70 620 Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) 88 58 46 584 Manžel 3412 čp. 1732 - hokejbalové hřiště HC Jestřábi 36 36 24 000 P6 - Příjmy z pronájmu 4 169 4 300 4 006 289 Novotný parkovací místa, parkovací automaty 220 171 146 205 Manžel 1031 městské lesy 2 2 1 743 Hrdý 5311 pult centrální ochrany 500 500 186 663 Holubová VPS - městská policie 141 141 91 000 Hrdý 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště 13 13 10 050 Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 60 30 23 864 1 ZM - 18. 12. 2014
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM I ZM 20.10.2014 18.12.2014 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 50 50 48 080 Manžel 6171 věcná břemena 50 44 24 748 Holubová VPS - evidence obyvatel 7 7 7 200 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 1 1 554 Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech 20 20 20 000 Horáčková 3341 relace v rozhlasu 3 3 1 640 Moravec 3392 odvod z investičního fondu Kultur.a inf. centra Přelouč 1 000 1 000 1 000 000 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 160 160 104 306 Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ 20 20 10 690 Bína 3412 sportovní hala 450 450 344 750 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 250 250 209 650 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 50 5 1 995 Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí (za rok 2013) 1 1 570 Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 2 2 0 Bína 2221 autobusové nádraží - WC 10 10 7 415 Novotný MHD - příspěvek KÚ na dopravní obslužnost 45 45 45 425 Holubová VPS - přestupky 65 65 65 600 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 65 17 13 074 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM 1 200 1 200 761 602 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 43 43 42 195 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 50 50 44 212 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 8 601 P7 - Příjmy z běžné činnosti 4 478 4 300 3 221 831 Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší 20 20 20 650 Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby 10 5 0 P8 - Příjmy fondů 30 25 20 650 Novák D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) 0 291 291 000 Novák D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 262 262 262 000 Manžel D - regenerace panelového sídliště (UZ17005) 3 670 3 670 3 061 176 Manžel D - SFDI - ul. Vrchlického (UZ91628) 554 530 0 Hrdý DAR - dětské dopravní hřiště 16 16 16 000 Novák D - hasiči od KÚ 0 21 0 Burešová D - souhrnný dotační vztah 16 469 16 469 13 724 000 Vítková D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) 88 111 88 000 Lejhancová D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) 821 564 563 913 Burešová 3900 D - meziobecní spolupráce 1 302 1 302 1 032 052 Konvalinová D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 1 785 1 785 1 784 975 Konvalinová D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) 592 640 640 000 Manžel D - kino - zateplení (SFŹP- UZ 54190877) 170 170 25 693 Manžel D - kino - zateplení (UZ54515835) 2 888 2 888 436 782 Konvalinová D - doplatek SPOD za rok 2013 (UZ13011) 404 404 403 660 Manžel D - protipovodňová opatření (UZ54190877) 0 275 0 Manžel D - protipovodňová opatření (UZ54515825) 0 4 682 0 Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) 423 560 422 548 Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) 34 34 33 600 Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč 10 10 10 000 Manžel D - ZUŠ - zateplení budovy (UZ54515835) 18 18 17 825 Manžel D - ZUŠ - zateplení budovy (UZ54190877) 1 1 1 049 Manžel D - ZUŠ - zkušebna zvuku - rekonstrukce kotelny (UZ3858550 2 575 2 575 2 574 939 Manžel D - MŠ Kladenská - zateplení - doplatek (UZ15835) 48 48 47 996 Manžel D - MŠ Kladenská - zateplení - doplatek (UZ90877) 3 3 2 823 Manžel D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (SFŽP- UZ 54190877 269 269 157 788 Manžel D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (UZ 54515835) 4 580 4 580 2 682 404 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 70 000 2 ZM - 18. 12. 2014
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM I ZM 20.10.2014 18.12.2014 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070) 70 70 70 000 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) 415 425 415 000 Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ15835) 328 328 328 331 Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ90877) 19 19 19 314 Novák ekologický poplatek- vozidla 0 0 94 000 P9 - Dotace, dary, financování 37 884 43 091 29 276 867 C E L K E M P Ř Í J M Y 166 572 169 163 134 998 999 3 ZM - 18. 12. 2014
R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č E N A R O K 2 0 1 4 I Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti 60 60 35 977 Horáčková 3399 vítání občánků 30 30 27 666 Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné 50 50 5 785 Horáčková 2143 prezentace a propagace města (+Rettigová) 418 418 225 502 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 330 330 268 986 Horáčková 3319 kronika města a videokronika 55 55 44 625 Moravec 3113 reprezentant školy 16 16 3 750 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 650 650 609 723 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 21 22 21 303 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 10 10 9 019 Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky 101 101 92 818 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - příspěvek na oslavy 40 let 30 30 30 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - příspěvek na nákup traktoru (sekačky) 150 150 150 000 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 300 300 300 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 195 195 160 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 100 100 100 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 30 30 10 164 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 Stehno marine klub Pardubice - ME ve vodním lyžování 100 100 100 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 120 120 120 000 Moravec 4379 Charita - aktivizační služby pro seniory 25 25 25 000 Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny 100 100 100 000 Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč 25 25 25 000 Moravec 4375 Volant, o.p.s. Přelouč 25 25 25 000 Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi 30 30 22 500 Moravec 3114 Základ.škola a Praktická škola Svítání - příspěvek na bezbariér.autobus 50 50 50 000 Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů 50 50 50 000 Moravec 3326 Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu 50 50 50 000 Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz 760 760 760 188 Burešová 3392 příspěvky schválené radou (kultura) 5 0 0 Burešová 3419 příspěvky schválené radou (tělovýchovná činnost) 18 28 28 000 Burešová 3421 příspěvky schválené radou (volný čas dětí a mládeže) 0 2 0 Burešová 3429 příspěvky schválené radou (zájmová činnost) 40 28 28 000 Burešová 3523 příspěvky schválené radou (léčebné ústavy) 10 0 0 Burešová 3541 příspěvky schválené radou (prevence před drogami, alkoholem,...) 10 10 10 000 Burešová 3543 příspěvky schválené radou (zdravotně postižení) 5 5 5 000 Burešová 4349 příspěvky schválené radou (sociální péče) 5 5 5 000 Burešová 4357 příspěvky schválené radou (domovy pro seniory) 8 8 7 500 Burešová 4375 příspěvky schválené radou (nízkoprahová zařízení pro děti) 0 6 0 Burešová 4379 příspěvky schválené radou (církve, charita) 10 15 15 000 Burešová 5512 příspěvky schválené radou (hasiči) 40 44 39 894 Moravec 3319 kulturní fond 100 100 97 000 Moravec 3419 sportovní fond 150 150 128 500 Moravec 3317 vzdělávací projekty (kultura) 31 31 31 000 Moravec 3421 vzdělávací projekty (volný čas dětí a mládeže) 1 1 0 Moravec 3429 vzdělávací projekty (zájmová činnost) 1 1 0 Moravec 4375 vzdělávací projekty (nízkoprahová zařízení pro děti) 17 17 17 000 V1 - Prezentace města, příspěvky 4 781 4 782 4 284 899 Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ 0 0 168 890 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 35 41 35 699 Manžel 3631 veřejné osvětlení 2 300 2 300 2 006 884 4 ZM - 18. 12. 2014
I Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 150 152 151 135 Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky 80 32 31 944 Moravec 3315 muzeum 330 330 193 859 Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče 50 50 50 000 Manžel 1031 městské lesy 20 0 0 Hrdý 5311 kamerový systém 420 420 386 449 Novák 5512 hasiči 300 300 199 706 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 300 300 274 996 Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí 377 150 106 043 Manžel 3639 TS silniční daň 5 0 0 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 160 160 35 000 Novák 5273 krizové řízení 200 200 89 246 Burešová 6399 odvod DPH 240 240 129 188 Bína 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady 600 400 272 329 Bína 3639 nákup energií - burzovní obchody 60 60 46 385 Burešová 3639 právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. 100 100 52 266 Konvalinová 5319 sociální - komunitní plánování 40 10 0 Bína 3631 provozní výdaje místních částí (veřejné osvětlení) 500 365 247 736 Bína 6171 provozní výdaje místních částí (ostatní) 270 405 333 284 Manžel 2219 písník Mělice 30 21 20 712 Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy 30 30 0 Bína 3341 městský rozhlas 200 200 140 251 Feranec 3745 životní prostředí 200 200 0 Feranec 3725 nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech 80 80 72 600 Horáčková 2143 Informační centrum 25 25 25 000 Bína 3412 sportovní hala - provoz 1 600 1 557 1 202 084 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 85 85 79 785 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 034 1 034 882 493 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 150 180 71 928 Manžel 3613 čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz 20 17 9 740 Manžel 3613 čp.433 - provoz 70 6 592 Manžel 3613 čp. 47 Masarykovo nám. - provoz 40 5-6 993 Bína 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz 124 124 64 659 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie 20 10-4 000 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 3 450 Novotný 2221 MHD - provozní náklady 2 200 2 200 1 633 829 Lorencová 6399 míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu 100 100 42 174 Bína 2221 autobusové nádraží - provoz 250 250 161 982 Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 60 30 307 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 6 700 6 800 5 566 128 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 150 1 050 828 201 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 180 180 132 537 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0-4 092 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady 20 905 20 219 15 734 407 Manžel 3612 údržba městských bytů 250 250 186 134 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 1 000 1 100 706 607 Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis 130 135 111 820 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 280 250 222 236 V4 - Bytové hospodářství 1 660 1 735 1 226 797 Manžel 2212 místní komunikace 1 550 1 550 1 300 956 Feranec 3745 údržba veřejné zeleně, výsadba na Masarykově náměstí 380 380 368 390 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba a drobný majetek 250 250 243 919 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 40 35 28 744 Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa 2 350 2 065 391 066 Manžel 2219 Hradecká a Nádražní ul., Dukelské nám. - projekty 400 360 179 570 5 ZM - 18. 12. 2014
I Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu 30 30 1 936 Manžel 2219 metropolitní síť 420 420 95 490 Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací 30 30 30 000 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 90 0 0 Manžel 2219 ul. Foersterova 300 280 276 080 Manžel 2219 bezbariérové chodníky 50 50 50 000 Manžel 2219 ul. Vrchlického - nový chodník 980 980 100 321 Manžel 2219 ul. ČSA - oprava komunikace 2 980 2 980 2 949 083 Manžel 2219 ul. Dobrovského - oprava komunikace 400 370 366 094 Manžel 2219 ul. Jaselská - oprava kanalizace 221 221 14 940 Manžel 2219 ul. Hradecká a Nádražní - oprava komunikace 3 400 3 300 509 355 Manžel 2219 ul. Libušina - chodník a opěrná zeď 500 500 0 Manžel 2219 Labská cyklostezka - zpracování studie proveditelnosti 42 42 42 000 Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad 733 733 732 345 Manžel 3639 nákup areálu od firmy SVOS 5 500 5 500 5 500 000 Lejhancová 6171 výzva 89 OPLZZ 250 250 121 000 Malý 6171 www stránky Města Přelouče 32 32 31 213 Burešová 6171 materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce" 100 100 0 Malý 6171 výzva 22 - Informační a komunikační technologie ve veřejné správě 300 300 175 619 Malý 3639 grafický informační systém GIS 50 50 7 137 Manžel 3639 úpravy nového areálu (bývalý SVOS) 470 470 467 058 Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje 20 20 0 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 310 240 173 725 Manžel 2219 akce údržby, opravy a havárie (chodníky, parkoviště) 303 303 274 676 Manžel 2229 akce údržby, opravy a havárie (komunikace) 27 70 29 788 Manžel 2321 akce údržby, opravy a havárie (odpadní vody) 230 264 219 594 Manžel 3111 akce údržby, opravy a havárie (předškolní zařízení) 30 42 35 851 Manžel 3113 akce údržby, opravy a havárie (základní školy) 20 16 11 113 Manžel 3392 akce údržby, opravy a havárie (kulturní zařízení) 5 12 0 Manžel 3412 akce údržby, opravy a havárie (sportovní zařízení) 20 36 33 826 Manžel 3421 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro volný čas dětí a mládeže 110 160 108 327 Manžel 3429 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro zájmovou činnost) 10 10 6 224 Manžel 3612 akce údržby, opravy a havárie (bytové hospodářství) 50 10 2 450 Manžel 3613 akce údržby, opravy a havárie (nebytové hospodářství) 180 250 188 424 Manžel 3631 akce údržby, opravy a havárie (veřejné osvětlení) 20 24 0 Manžel 3639 akce údržby, opravy a havárie (komunální služby a územní rozvoj) 150 150 146 070 Manžel 4375 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro děti a mládež) 10 10 9 453 Manžel 5311 akce údržby, opravy a havárie (MP) 20 20 18 610 Manžel 5512 akce údržby, opravy a havárie (hasiči) 10 20 7 101 Manžel 6171 akce údržby, opravy a havárie (činnost místní správy) 5 5 0 Manžel 2219 projektové dokumentace na opravy, studie (chodníky, parkoviště) 279 352 215 864 Manžel 2321 projektové dokumentace na opravy, studie (odpadní vody) 0 38 0 Manžel 3111 projektové dokumentace na opravy, studie (předškolní zařízení) 11 0 0 Manžel 3113 projektové dokumentace na opravy, studie (základní školy) 15 0 0 Manžel 3612 projektové dokumentace na opravy, studie (bytové hospodářství) 20 20 18 150 Manžel 3613 projektové dokumentace na opravy, studie (nebytové hospodářství) 18 10 6 100 Manžel 3631 projektové dokumentace na opravy, studie (veřejné osvětlení) 82 25 0 Manžel 3639 projektové dokumentace na opravy, studie (komunální služby) 20 0 0 Manžel 5512 projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) 50 0 0 Manžel 2321 pasport dešťových kanalizací místních částí 147 147 147 000 Manžel 2219 Tupesy - oprava mostku 770 722 46 706 Manžel 3631 Tupesy - veřejné osvětlení 2 200 2 100 0 Manžel 2321 Lhota - výstavba kanalizace 50 0 0 Manžel 2219 Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO 260 180 0 Manžel 2219 Lohenice - oprava komunikace na návsi 964 964 963 113 Manžel 3631 Klenovka - přeložka elektro 70 66 65 066 Manžel 3631 Klenovka - projekt VO 83 83 82 280 Manžel 2219 Štěpánov - oprava komunikace u čp. 40-43 120 100 97 647 Manžel 2219 Mělice - studie chodníky 50 50 48 642 6 ZM - 18. 12. 2014
I Manžel 3341 protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas 740 555 508 Manžel 3613 čp. 687 - kino - zateplení 2 522 862 61 262 Manžel 3613 čp. 687 - kino - úpravy budovy 2 490 290 24 091 Manžel 3745 městský park - oprava komunikace 60 60 59 290 Manžel 3231 ZUŠ - zateplení budovy 25 0 0 Manžel 3231 ZUŠ - zkušebna zvuku 1 225 1 201 1 200 801 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika - kuchyň 50 50 45 331 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení budovy (spoluúčast) 2 344 2 220 436 670 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - oprava kotelny 60 60 0 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - úpravy budovy 1 850 1 580 1 225 596 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - zabezpečovací zařízení 85 85 84 617 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - oprava rozvodů ÚT 300 276 275 363 Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - oprava umýváren a inženýr. sítí 4 000 3 995 3 994 591 Manžel 3113 sportovní hala - management projektu 44 44 0 Manžel 3113 ZŠ čp. 494 - úpravy pro družinu 180 0 0 Manžel 3113 ZŠ Masarykovo nám. (čp. 45) - sklepní okna 300 280 276 749 Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy 320 320 320 000 Manžel 3412 hokejbalové hřiště - kabiny (dokončení terénních úprav) 50 50 50 000 Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - projekt na opravy, administrace dotace 580 276 260 150 Manžel 3639 výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích (85 tis.) 500 490 434 107 Manžel 3639 výkup pozemků u nádraží ČD 385 385 384 200 Manžel 3613 čp. 845 - Junák - úpravy budovy 40 0 0 Manžel 3613 čp. 845 - Junák - zateplení 25 0 0 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel 5 420 5 420 5 410 479 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - rekonstrukce sociál. zařízení 960 960 878 978 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - oprava omítky, ochrana proti holubům 340 240 0 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 100 100 4 719 Novotný 3635 územně analytické podklady 40 40 0 Novotný 3635 územní plán Přelouč 260 260 132 011 V5 - Správa majetku, investice 53 882 47 896 32 497 628 MÚ - městský úřad Lejhancová 6171 MÚ městský úřad 38 368 38 443 30 085 981 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 1 630 1 630 1 293 752 Vítková 6171 OOV dohody 280 180 59 065 Vítková 6112 OOV rada 660 660 490 934 Vítková 6112 OOV komise a výbory 120 120 115 106 Bína 6171 KMS a OV místních částí 204 202 146 014 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části 41 262 41 235 32 190 852 Městská policie Hrdý 5311 MP - městská policie 7 622 7 634 6 074 182 Hrdý 5311 MP - program prevence kriminality 30 30 13 460 Hrdý 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady 50 50 13 533 Manžel 3639 Technické služby 14 586 15 101 14 586 288 Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu 21 21 21 000 Moravec 3314 Městská knihovna 1 820 1 829 1 820 400 Moravec 3392 Kulturní a informační centrum 3 960 3 960 3 960 000 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 530 530 530 000 Hanušová 3141 Školní jídelna OM 1 490 1 585 1 490 000 Hanušová 3231 Základní umělecká škola 200 200 200 000 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 260 260 260 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 2 810 2 810 2 810 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 2 921 2 921 2 921 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 866 2 868 2 866 260 V7 - MP a příspěvkové organizace 39 167 39 800 37 566 123 Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 700 700 499 724 7 ZM - 18. 12. 2014
I Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 170 170 133 622 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 25 25 0 V8 - výdaje fondů 895 895 633 346 Novák 6115 D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) 0 291 57 454 Novák 6402 FV - volby do parlamentu 135 135 135 285 Novák 6117 D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 262 262 234 843 Manžel 2219 D - regenerace panelového sídliště (UZ17005) 3 670 3 670 3 061 177 Manžel 2219 D - SFDI - ul. Vrchlického (UZ91628) 554 530 0 Hrdý 3421 DAR - dětské dopravní hřiště 16 16 0 Novák 5512 D - hasiči od KÚ 0 21 0 Lejhancová 6399 daň z příjmů právn. osob 3 003 3 003 3 002 880 Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) 88 111 80 514 Lejhancová 6171 D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) 1 000 1 000 761 891 Burešová 3900 D - meziobecní spolupráce 1 302 1 302 1 031 059 Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 1 785 1 785 1 486 289 Konvalinová 4399 D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) 968 1 016 307 333 Manžel 3421 DAR pro místní část Klenovka 22 19 18 274 Manžel 3744 D - protipovodňová opatření (UZ90877) 0 275 0 Manžel 3744 D - protipovodňová opatření (UZ15825) 0 4 682 0 Manžel 3613 D - kino - zateplení (SFŽP- UZ 90877) 170 170 0 Manžel 3613 D - kino - zateplení (UZ54515835) 2 888 2 888 393 861 Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) 423 560 422 548 Feranec 1037 D - výsadba dřevin (UZ 29004) 34 34 33 600 Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč 10 10 10 000 Manžel 3111 D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (SFŽP- UZ 90877) 269 269 0 Manžel 3111 D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (UZ 054515835) 4 580 4 580 4 475 971 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 70 000 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070) 70 70 70 000 Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ13305) 415 425 0 V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání 21 735 27 196 15 652 979 C E L K E M V Ý D A J E 184 287 183 758 139 787 032 Příjmy celkem 166 572 169 163 Výdaje celkem 184 287 183 758 Schodek (-) / Přebytek (+) -17 715-14 595 Volné (účelově nevázané) finance z min. let 17 451 17 451 z nich použito 16 715 13 595 zbývá 736 3 856 8 ZM - 18. 12. 2014