Rozpočet města pro rok 2015

Rozpočet města pro rok 2015 Příjmy v Kč Daň z příj.fyz.osob ze závis.č. 1111 3 600 000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1112 200 000 Daň z příj.fyz.os.z kap.výnos. 1113 400 000 Daň z příjmů právnických osob 1121 4 000 000 Daň z přidané hodnoty 1211 8 300 000 Daň z nemovitých věcí 1511 4 800 000 21 300 000 Poplatky za odnětí pozemků-les 1335 23 800 Poplatek - likvidace odpadů 1340 1 400 000 Poplatek ze psů 1341 20 000 Popl. rekreační pobyt 1342 200 000 Hotel Jezerka 1342 29 520 Popl.veřejné prostranství 1343 50 000 Popl. ze vstupného 1344 10 000 Popl. ubytovací kapacita 1345 200 000 Hotel Jezerka 1345 66 440 1 975 960 Odvod výtěžků z provozování loterií 1351 40 000 Odvod z výherních přístrojů 1355 150 000 Správní poplatky 1361 20 000 210 000 Souhrnný dotační vztah 4112 304 200 Lesy pěstební činnost 1032/2111 1 000 000 Reklamní cedule 2144/2139 35 000 Prosíčka-vodárna přeúčtování 2310/2324 5 660 Bytové hospodářství - nájemné 3612/2132 225 000 služby 3612/2111 110 000 Nebytové hospodářství 3613/2132 150 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3639/2131 880 000 Příjmy z pronájmu pozemků pro antény 01/3639/2131 42 000 Příjmy z prodeje pozemků 3639/3111 100 000 Tržnice odpady 3722/2111 3 000 Příjmy z údržby prostran.kolem garáží 3745/2111 5 400 Služby občanům 44/6171/2111 400 000 Úroky z účtu 6310/2141 7 000 2 963 060

Převody 4131 130 000 2 Celkem příjmy v Kč 26 907 020 Financování (zařazený zůstatek účtů min.let) 2 583 360

Výdaje v Kč 3 Ochrana zvířat-útulek 35 000 služby 1014/5169 10 000 deratizace 01/1014/5169 25 000 Lesní činnost 570 000 lesní práce 1032/5169 490 000 odměna lesního hospodáře 01/1032/5169 80 000 Kemp 350 000 AC Seč soc.zařízení-plynofikace 2142/6121 250 000 Ac Seč oprava společ.budovy 2142/5171 100 000 Vnitřní obchod 409 200 pojízdná prodejna 2141/5169 9 200 Infocentrum-příspěvek na provoz 2141/5341 400 000 Turismus 5 000 Mikroregion Chrudimsko-příspěvek 2143/5329 5 000 Silnice 2 143 860 zimní úržba 2212/5169 600 000 opravy komunikací (běžná údržba) 01/2212/5171 300 000 dopravní značení 02/2212/5169 40 000 MK Seč Ústupky úprava 02/2212/6121 95 960 Seč komunikace ul. Na hrázi 2212/5171 150 000 (od Kápičků k Myškům) Seč ul.u Hájovny oprava komunikace včetně veřejného osvětlení - část 2212/5171 500 000 Žďárec revize a oprava mostu u horní čekárny 2212/5171 50 000 Počátky oprava cesty kolem budovy čp. 21 2212/5171 30 000 Prosíčka oprava cesty ke křížku 2212/5171 35 000 Ústupky MK výjezd (dotace 100.000,- Kč) 2212/5171 342 900 Ostatní komunikace 1 002 000 chodníky zametání, údržba 2219/5171 100 000 Seč ul. U Veselky oprava chodníku vč. VO 2219/5171 600 000 Seč ul. Na Hrázi chodník vč. VO pokračování 2219/5171 150 000 Seč stezka kolem přehrady-ii.etapa (dotace) 2219/5171 150 000 Žďárec nátěr zábradlí podél stezky pro pěší 2219/5171 2 000

4 Čekárny 110 500 OOV 2221/5021 53 000 materiál 2221/5139 1 500 el.energie 2221/5154 13 500 služby 2221/5169 2 500 opravy 2221/5171 10 000 Seč čekárna u JC Seč nátěr 2221/5171 10 000 Hoješín čekárny L.Hůrka a Horní Ves nátěr 2221/5171 20 000 Vodárna Prosíčka 130 600 provoz 2310/5021 4 600 el.energie 2310/5154 6 000 rozbory pitné vody 01/2310/5169 5 000 Vodárna oprava + nátěr 2310/5171 15 000 Proseč vrtaná studna 2310/6121 100 000 Kanalizace 296 000 opravy 2321/5171 150 000 rozbory kanal.vod 2321/5169 16 000 Seč Motel vodoteč 01/2321/5171 30 000 Počátky odvodnění pozemku před prodejnou 2321/5171 70 000 Žďárec zhotovení odpad.šachty u čp. 77 2321/5171 30 000 Úpravy drobných toků 10 000 čištění drobných toků 2333/5171 10 000 Mateřská škola 704 600 provoz 3111/5331 704 600 Základní škola 2 701 650 provoz 3113/5331 1 710 650 mzdy 01/3113/5331 961 000 multifunkční hřiště 03/3113/5331 30 000 Knihovny 1 800 knihovnice odměna 3314/5021 1 800 Kroniky 2 880 kronikář odměna 3319/5021 2 880 Zachování kulturních památek 100 000 výměna oken čp.1 (dotace) 3322/5171 100 000 Římskokatolická farnost Seč 10 000 příspěvek 3330/5223 10 000

5 Rozhlasy 67 000 opravy 3341/5171 15 000 poplatek OSA 3341/5041 2 000 Žďárec oprava rozhlasového vedení 3341/5171 50 000 Časopis Oheb 50 000 tisk 3349/5169 50 000 Sociální komise 110 000 služby(autobus,hudba) 3399/5169 50 000 věcné dary 3399/5194 60 000 Školská komise 35 000 služby 01/3399/5169 10 000 věcné dary 01/3399/5194 25 000 Příspěvky na akce 200 000 02/3399/5494 200 000 Sportovní zařízení 416 000 el.energie 3412/5154 6 000 voda 3412/5151 10 000 údržba hřišť (Seč+obce) 3412/5171 50 000 Sportoviště Seč pokračování 3412/6121 350 000 Ostatní tělovýchodná činnost 12 000 Tenisový klub Seč 3419/5222 10 000 Sportovní unie Chrudimska 3419/5229 2 000 Ostatní zájmová činnost 56 000 MS ČČK Žďárec 01/3429/5222 10 000 Myslivecké sdružení Seč 02/3429/5222 4 000 Rybářský koužek Seč 03/3429/5222 3 000 Sečská lilie 04/3429/5222 10 000 Obč. sdružení pro děti a mládež Kraskov 05/3429/5222 10 000 Obč. sdružení při ZŠ 06/3429/5222 10 000 Svaz postižených Heřmanův Městec 3429/5229 2 000 HZS Seč 3429/5240 3 000 Turnaj ve stolním tenise 01/3429/5494 4 000 Byty Seč čp. 94 9 000 opravy 01/3612/5171 5 000 vyúčtování min.období 01/3612/5909 4 000

6 Byt Seč čp.338 43 320 BYTEP služby 02/3612/5169 33 870 BYTEP fond oprav 02/3612/5192 9 450 Bytový dům Seč čp.30 138 370 voda 03/3612/5151 42 000 plyn 03/3612/5153 20 000 el.energie 03/3612/5154 10 000 opravy 03/3612/5171 10 000 Odvlhčovací zařízení 03/3612/6122 45 370 vyúčtování min.období 03/3612/5909 11 000 Nebytové hospodářství 1 833 500 výdaje na budovy v Seči čp.10,25,94,sdh čp.112, Hoješín čp.102, SDH, Žďárec SDH, KD Žďárec, prodejna Žďárec včetně pohostinství, Kraskov čp.36,sdh,počátky čp.21 OOV 3613/5021 3 000 materiál 5139 3 000 voda 5151 70 000 plyn 5153 50 200 el.energie 5154 180 100 služby 5169 30 000 opravy 5171 50 000 BYTEP čp.25 služby 01/3613/5169 24 200 opravy budov a zařízení kotelen 02/3613/5171 200 000 KD Seč příspěvek na provoz 3613/5341 200 000 KD Seč-výměna vstupních dveří 3613/6121 100 000 KD Seč vyzdění vchodu vč.vytvoření 3613/6121 100 000 nových skladovacích prostor KD Seč nátěr střechy 3613/5171 80 000 ZŠ Seč výměna dveří 3613/5171 125 000 Budova SDH nová garážová vrata 3613/6122 80 000 Budova SDH úprava vjezdu do garáží 3613/5171 30 000 Seč čp. 25 výměna oken 3613/5171 80 000 Seč čp. 25 úprava místnosti pro rozvoz obědů 3613/5171 80 000 Seč čp. 94 výměna vstupních dveří 3613/5171 45 000 Kraskov dokončení přístřešku u čp. 36 3613/6121 60 000 Kraskov čp. 36 zasedací místnost oprava 3613/5171 50 000 Kraskov čp. 36 výměna vstupních dveří 3613/5171 55 000 KD Žďárec výměna vstupních dveří 3613/5171 60 000 KD Žďárec zabudování ochran.mříží (3ks) 3613/5171 4 000 KD Žďárec oprava sociálního zařízení 3613/5171 50 000 KD Žďárec zakoupení a instalace 2 ks kamen 3613/5137 24 000

7 Veřejné osvětlení 925 000 OOV 3631/5021 145 000 materiál 5139 100 000 el.energie 5154 450 000 opravy 5171 20 000 Veřejné osvětlení + rozhlas ul.u Veselky II.řad 3631/5171 100 000 Veřejné osvětlení ul. L.Svobody 3631/5171 70 000 Seč veřejné osvětlení-světel.bod 3631/5171 20 000 Proseč veřejné osvětlení -světel.bod u Havlů 3631/5171 20 000 Pohřebnictví 117 000 materiál 3632/5139 1 000 voda 5151 3 000 el.energie 5154 3 000 služby 5169 110 000 Plynofikace 1 308 500 úroky z úvěru -Žďárec 3633/5141 100 Plynofikace Počátky 3633/6121 1 308 400 Územní plánování 100 000 územní plán příprava 3635/6119 100 000 Komunální služby 1 581 730 pronájmy pozemků 3639/5164 16 000 poradenská činnost 3639/5169 200 000 Svaz měst a obcí -příspěvek 3639/5229 8 060 CŽH Nasavrky - příspěvek 3639/5329 119 070 kolky 3639/5361 3 000 poplatky za vklad na KN 01/3639/5362 10 000 daň z nabytí nemovitých věcí 3639/5362 40 000 ZŠ příspěvek na dopravu a uč.pomůcky 3639/5492 100 000 údržba věžních hodin,zvonění 33/3639/5021 3 000 33/3639/5171 7 000 vánoční výzdoba 01/3639/5169 30 000 příprava akcí 02/3639/5169 100 000 nákup věnců 03/3639/5169 3 000 pohotovost hč 04/3639/5169 60 000 hlídací agentura 05/3639/5169 72 600 Seč nová úřední deska 3639/5137 30 000 Seč demolice starých úředních desek u KD 3639/5169 10 000 Plakátovací plochy 3639/5137 20 000 Výkup pozemků se stavbou od p.kosiny 3639/6130 434 000 úroky z úvěru RD Pilský 66/3639/5141 310 000 Elektrocentrály provoz 99/3639/5156 4 000 5169 2 000

8 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 530 000 svoz domovního odpadu 3722/5169 1 260 000 svoz odpadů z rek.oblasti 01/3722/5169 1 200 000 opravy kontejnerů 3722/5171 70 000 Třídění odpadů 970 000 svoz tříděného odpadu - sklo 01/3725/5169 60 000 plasty 02/3725/5169 250 000 papír 03/3725/5169 150 000 přeúčtování služeb pro SD (hč doprava) 04/3725/5169 400 000 mobilní svoz 05/3725/5169 50 000 SD příspěvek na provoz 3725/5341 60 000 Systém sběru bioodpadů 1 149 720 I-tec doplatek faktury + nadstandard.vozidla 3722/6122 687 280 svoz a uložení bioodpadů 02/3722/5169 462 440 Veřejná zeleň 1 643 000 OOV 3745/5021 8 000 materiál 5139 5 000 služby 5169 1 630 000 (faktura z r.2014 130.000,-) Požární ochrana 51 000 refundace mezd 5512/5019 10 000 5039 1 000 provoz AVIE plošina PHM 70/5512/5156 20 000 STK,revize 70/5512/5169 4 000 opravy 70/5512/5171 16 000 SDH Kraskov 19 000 materiál 10/5512/5139 10 000 PHM 5156 4 000 služby,startovné,revize 5169 1 000 opravy techniky 5171 4 000 SDH Žďárec 8 500 PHM 20/5512/5156 1 000 služby,startovné, revize 5169 3 500 opravy techniky 5171 4 000 SDH Hoješín 17 000 PHM 30/5512/5156 4 000 opravy techniky 5171 5 000 služby,startovné,revize 5169 3 000 materiál 5139 5 000

9 SDH Počátky 17 000 materiál 40/5512/5139 8 000 PHM 5156 3 000 opravy techniky 5171 5 000 služby,startovné,revize 5169 1 000 SDH Seč 139 000 předplatné 60/5512/5136 500 DHIM 5137 3 000 PHM 5156 55 000 telefony 5162 3 500 školení 5167 12 000 služby,startovné, revize 5169 30 000 opravy techniky 5171 27 000 věcné dary (soutěž) 5194 8 000 Zastupitelstvo 1 099 000 mzdy 6112/5023 800 000 předseda přestup.komise odměna,komise 5021 75 000 SP 5031 130 000 ZP 5032 75 000 školení 5167 5 000 cestovné 5173 14 000 Správa 4 004 210 mzdy 6171/5011 2 000 000 OOV 5021 20 000 SP 5031 500 000 ZP 5032 180 000 pojistné úrazy 5038 15 000 předplatné 5136 10 000 DHIM 5137 100 000 materiál 5139 60 000 voda 5151 35 000 el.energie 5154 55 000 PHM 5156 60 000 poštovné 5161 50 000 telefony 5162 70 000 školení 5167 58 000 poplatky radia 5169 1 100 opravy 5171 110 000 programové vybavení 5172 40 000 cestovné 5173 3 000 pohoštění 5175 20 000 svaz účetních 5192 4 500 věcné dary 5194 40 000 dálníční známka 5362 1 500 poradenská činnost,právní služby 01/6171/5166 150 000 stravenky 02/6171/5169 70 000

10 revize 03/6171/5169 2 000 údržba programů 04/6171/5168 150 000 služby 05/6171/5169 20 000 BYTEP teplo 06/6171/5169 175 000 preventivní péče 07/6171/5169 2 000 příspěvek na zasílání zpráv 6171/5321 100 peněžní dar pro prvního občánka - 2015,-Kč 6171/5492 2 010 Služby občanům 661 000 mzdy 44/6171/5011 165 000 OOV 5021 24 000 SP 5031 42 000 ZP 5032 15 000 ochranné pomůcky 5132 2 000 materiál 5139 4 000 PHM 5156 35 000 školení 5167 1 000 služby 5169 350 000 opravy 5171 15 000 cestovné 5173 8 000 Finanční operace 6310/5163 33 000 Pojištění majetku 6320/5163 200 000 Tvorba peněžního fondu 6330/5342 230 000 Výdaje 28 356 940 Financování Splátky úvěrů 1 133 440 plynofikace Žďárec 13 440 RD Pilský 1 120 000 Celkem výdaje v Kč 29 490 380 Vyvěšen na úřední desce: 10.2.2015 Zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města dne: 10.2.2015 Sejmut: 2.3.2015 Schválen: 2.3.2015

Peněžní fond 2015 11 Počáteční stav: 360.676,49 Kč Příjmy 240 700 Tvorba fondu 4134 230 000 Splátky půjček 2460 10 500 Úroky z účtu 6171/2141 200 Výdaje 240 700 Poštovné 6171/5161 200 Poplatky za vedení účtu 6171/5163 800 Půjčky 6171/5660 10 000 Příspěvky dle pravidel čerpání 6171/5499 109 700 Příspěvek na stravenky 6171/5169 120 000 Vyvěšen na úřední desce: 10.2.2015 Zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města dne: 10.2.2015 Sejmut: 2.3.2015 Schválen: 2.3.2015