Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové 3 415,0 REZERVA MSTA 2 139,0 Úel.rezerva pro použití vlastních prost.spojené s fondy EU (PD, realizace..) 1 000,0 Úel.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 Úelová rezerva - Program regenerace MPZ Stíbro 100,0 Úel.rezerva - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 Úel.rezerva na zprac.dokum."program rozvoje msta Stíbra" 300,0 III. SALDO: píjm a výdaj -61,5 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 61,5 a) SPLÁTKY PJEK (další výdaje) -6 328,0 - vrácení pjky do státního rozpotu (FRBMS) -2 600,0 - splátky pjky SFŽP akce OV -3 728,0 b) použití FRBMS (na krytí výdaj spojených se splátkou pjky FRBMS do SR) 2 600,0 c)použití FRR (krytí výdaj, které nejsou kryty z píjm a jiných fond) 3 789,5 Celkem výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 6 389,5 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost 11 437,0 DPFO SV 4 156,0 DPFO zvláštní sazba 555,0 DPPO 10 545,0 DPH 16 650,0 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 6 517,0 da z nemovitostí 3 123,0 daové píjmy celkem 52 983,0 Stránka 1
2. tída - nedaové píjem za služby od SAD - údržba zastávek 60,0 píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD 710,0 píjem za služby OS ZZ 2 050,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 24,0 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 25,0 odmna za tídný odpad od EKO-COMU 400,0 peovatelská služba - výkony 220,0 píjmy za vedení úetnictví 397,0 píjmy z pronájmu pozemk 800,0 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a parkovacích ploch a hrob) 7 161,0 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 847,0 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 283,0 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 165,0 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o. 1 000,0 nedaové píjmy 14 142,0 FRBMS 1 700,0 nedaové píjmy celkem (vetn FRBMS) 15 842,0 3. tída - kapitálové prodej pozemk 900,0 prodej byt (+ úroky 315 69) 500,0 kapitálové píjmy celkem 1 400,0 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: 37 624,0 z toho státní správa 3 132,0 státní správa - nový úad 9 820,0 školství 1 552,0 sociální dávky 18 200,0 sociální dávky 4 920,0 obec obci na školství 898,0 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí 59,0 píspvek msta do FRBMS 1 257,0 píspvek msta do Fondu oprav 600,0 dotace celkem 40 438,0 p í j m y c e l k e m 110 663,0 Stránka 2
V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 100 931,0 10 lesní hospodáství 40,0 228 OŽP - státní správa les, myslivost, rybáství (r. 2003 org.. 87-98250) 40,0 22 doprava 5 758,0 274SAD - doprava do obcí 27,0 276 MHD + Agilis 1 050,0 279 píspvek obcím na dopravu (Bezdružice) 50,0 60 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 240,0 61 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a 550,0 62 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d 215,0 63 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f 30,0 64 SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst. 1 1 205,0 65 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst.1 824,0 66 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 764,0 67 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 725,0 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78,0 23 - vodní hospodáství 1 203,1 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 60,0 2821OV - provozní úroky 293,1 68 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h 55,0 69 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 266,0 89 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 161,0 70 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 270,0 82 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst.4 98,0 31 - školství 8 492,2 310 Mateská škola - píspvek od msta 1 945,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 668,7 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 3 787,5 316 ZŠ Gagarinova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 45,0 317 ZŠ Mánesova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 46,0 33 kultura 5 831,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 80,0 552 MKS - úelový píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD 40,0 553 Mstské muzeum - píspvek 2 770,0 554 MKS - píspvek 2 691,0 555 MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra 2004 250,0 34 TV a zájmová innost 1 434,0 336 DDMS - píspvek od msta 1 059,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,0 71 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst.2 200,0 83 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst.5 140,0 akce poádané Komisí pro kulturu a sport 10,0 Stránka 3
35 zdravotnictví 2 744,0 101 Provoz K - centra 15,0 203 Organizaní složka Zdravotní zaízení Stíbro 2 729,0 36 komunální rozvoj 7 854,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 218,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 3,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 20 10,0 230 Výdaje msta - elekt.energie (r.2003 - org. 207) 850,0 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 300,0 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 200,0 72 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.1 977,0 73 SMMS - správa hbitova 374,0 74 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 96,0 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 655,0 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek (DPS) 362,0 81 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 165,0 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 40,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 280,0 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS 600,0 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 250,0 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 960,0 92 Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS 30,0 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 100,0 získání faksimilie zakládací listiny msta Stíbra z Malty 50,0 úelový píspvek TJ Baník - dovybavení atlet.dráhy a sektor 69,0 37 ochrana životního prostedí 8 032,0 76 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 550,0 77 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b 99,0 79 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 3 650,0 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru (r. 2003 org. 87-98250) 60,0 88 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f 50,0 84 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 40,0 50 Likvidace erných skládek na území msta 130,0 227 Sbr a svoz odpad (r.2003 org. 207) 3 453,0 41 sociální zabezpeení 23 120,0 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci (ÚZ 98072) 18 200,0 208 Sociální dávky (ÚZ 98272) 4 920,0 43 sociální pée 1 926,0 202 Klub dchodc 128,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - bžné 374,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy 1 280,0 208 Sociální hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pée 42,0 208 drobná vydání - sociální pée v PS - nezletilí 2,0 fin.píspvek na zajiš.podílu msta v žádosti o dotaci - stacioná 100,0 52 civilní ochrana 20,0 200 Krizové ízení 20,0 Stránka 4
55 protipožární ochrana 290,0 205 SDH + motorová rozbrušovací pila(pevod z invest.) 290,0 61 územní samospráva 31 288,7 206 Zastupitelstvo msta Stíbra 1 900,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 15 (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 3 173,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 16(výp.technika,telefony,mater.s tím spojený atd) 2 935,2 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 19 (vše co souvisí se mzd.náklady) 21 694,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 20 (materiál,poštovné,školení,cestovné atd.) 1 436,5 492 Oprava a údržba RADNICE 150,0 63 finanní operace 1 557,0 207 pojištní majetku a les 300,0 51 píspvek msta do FRBMS 1 257,0 31-64 starosta 1 341,0 900 pohoštní, oberstvení, vcné a penžité dary 1 341,0 6. tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 3 415,0 FRBMS 1 700,0 kapitálové výdaje 1 715,0 10 - zemdlství a lesní hospodáství 50,0 207 Nákup pozemk od restituent 50,0 22 doprava 520,0 474 Úhrada smnky 520,0 31 školství 95,0 311 ZŠ Mánesova - píspvek na investice (rok 2004-mikroskop elektro) 50,0 PD na bezbariérovost školy 45,0 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 100,0 438 Grafický informaní systém 100,0 34 35 tlovýchova zdravotnictvía zájmová innost 0,0 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950,0 37 55 61 ochrana protipožární územní 434p. samospráva životního 487 ochrana zízení prostedí 2 pdních vestaveb 950,0 REZERVA M STA 2 139,0 Stránka 5
Úel.rezerva pro použití vlastních prost.spojené s fondy EU (PD, realizace..) 1 000,0 Úel.rezerva - Program regenerace MPZ Stíbro 100,0 Úel.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 Úel.rezerva - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 Úel.rezerva na zprac.dokum."program rozvoje msta Stíbra" 300,0 v ý d a j e c e l k e m 110 724,5 Stránka 6