Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO - kapitálové příjmy 543 300 DPPO 5 047 300 DPH 11 199 500 Poplatek za odpady 1 350 000 Poplatek ze psa 50 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000 Poplatek ze vstupného 2 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 110 000 Správní poplatky 175 000 Daň z nemovitostí 1 373 900 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš 1 226 700 Lesy-prodej dřevní hmoty 1 300 000 Stočné 1 300 000 Kino - tržba 20 000 Knihovny-půjčovné 3 000 Kultura-vstupné 80 000 Tržba fitness 40 000 Příjem z reklamy VSH 242 000 Příjmy z pronájmu VSH 450 000 VSH - vyúčtování příspěvků spolky 26 675 Bytové hospodářství- služby DPS 20 000 Bytové hospodářství-nájemné 1 840 000 Bytové hospodářství-vyúčt. služeb 50 000 Nebytové hospodářství-nájemné 160 000 Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb 130 000 Nebytové hospodářství ubytovna 50 000 Hřbitovní poplatky 50 000 Pronájmy pozemků 35 000 Technická četa-příjmy za služby 50 000 Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně 180 000 Prodej pozemků 100 000 Prodej stavebních parcel Havlův palouk 950 000 Komunální odpady-příjmy za třídění 95 000 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80 000 Poplatky za využívání pečovatelské služby 90 000 Správa-příjmy ze služeb 30 000 Odvody příspěvkových organizací 329 570 Úroky ČNB 100 Úroky na bankovních účtech 20 000 Dotace - ÚP 44 000 Sociální fond-tvorba 160 000 Sociální fond-splátky půjček 11 500 Dotace Kanalizace II. etapa - FS 13 030 508 Dotace Kanalizace II. etapa -SFŽP 766 500 Dotace stavební úpravy ZŠ - SFŽP 78 268 Dotace stavební úpravy ZŠ - FS 1 330 547 P Ř Í J M Y C E L K E M : 50 203 368 1

VÝDAJE r.2014 ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE 50 000 Umístění psů v útulku 50 000 LESY 683 600 Ostatní osobní výdaje 40 000 Sociální pojištění 10 000 Zdravotní pojištění 3 600 Materiál - pěstební činnost 110 000 Služby - pěstební činnost 520 000 SILNICE 1 970 000 Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti 90 000 Materiál 200 000 Služby,úklid sněhu 80 000 Opravy místních komunikací 1 600 000 ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY 477 400 Materiál 350 000 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 45 448 Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 81 952 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 25 000 Opravy čekáren 25 000 ODPADNÍ VODY-KANALIZACE 28 402 700 Platy zaměstnanců 380 000 Sociální pojištění 95 000 Zdravotní pojištění 34 200 Ochranné pomůcky 2 000 Pracovní oděv 12 000 DDHM - inventář 25 000 Materiál 40 000 Úroky z úvěru ČS 233 500 Úroky z úvěru II. Etapa kanalizace 80 000 Voda 1 000 Elektrická energie 700 000 Pohonné hmoty 15 000 Telefony 15 000 ČOV - poradenství, konzultace 230 000 Školení 5 000 Služby, rozbory 200 000 Opravy 400 000 Věcná břemena - Kanalizace I.etapa 20 000 Poplatek za vypouštění 15 000 Kanalizace II. Etapa - realizace 25 900 000 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 40 000 Čištění potoka 40 000 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 394 023 Příspěvek na provoz 1 259 700 odpisy 134 323 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 13 568 447 Úroky z úvěru 150 000 Příspěvek na provoz 2 263 200 2

odpisy 195 247 VSH - příspěvek 70 000 Výběr.řízení, administarce dotace, autorský dozor 165 000 Realizace rekonstrukce ZŠ 10 725 000 KINO 251 500 Ostatní osobní výdaje 50 000 Sociální pojištění 12 500 Zdravotní pojištění 4 500 Materiál 2 000 Voda 1 500 Plyn 45 000 Elektrická energie 40 000 Služby pošt 6 000 Nájemné 30 000 Půjčovné, revize 50 000 Opravy a udržování 10 000 KNIHOVNY 108 400 Ostatní osobní výdaje 35 000 Sociální pojištění 8 750 Zdravotní pojištění 3 150 Materiál 1 500 Elektrická energie 25 000 Telefony, internet 8 000 Služby 2 000 Příspěvek - střediskový systém 25 000 KULTURA 434 000 Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje 30 000 Vánoční výzdoba 10 000 Materiál - kroniky a kultura 40 000 Kultura - obec 100 000 Hudební slavnosti 50 000 Dobroučské vánoce 60 000 Opravy a udržování 5 000 Kultura-obec-pohoštění 20 000 Kultura - kalendář 60 000 Propagační materiál 25 000 Campanula-příspěvek na činnost 11 500 Dechovka-příspěvek na činnost 16 500 Ochotníci-příspěvek na činnost 6 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 151 000 Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje 15 000 SMS hlášení 24 000 Dobroučské noviny-tisk 100 000 Opravy 12 000 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 288 000 SPOZ- Ostatní osobní výdaje 12 000 Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků 6 000 Rovereto 150 000 SPOZ - občerstvení účinkujících 30 000 SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby 80 000 ČČK - akce pro důchodce 10 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 1 275 700 VSH - platy zaměstnanců 220 000 3

OOV 60 000 VSH - sociální pojištění 70 000 VSH - zdravotní pojištění 25 200 VSH OOPP 2 000 Materiál 70 000 VSH úroky z úvěru 233 500 Voda 20 000 Plyn 120 000 Elektrická energie 200 000 Telefony 7 000 Školení 8 000 VSH - služby, revize 140 000 Opravy a udržování 100 000 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi 515 675 FK - příspěvek děti 14 350 Badminton - příspěvek děti 2 800 Sokol - příspěvek děti 6 650 FK - výročí fotbalu, Rovereto, 50 000 Hasiči DD - příspěvek děti 18 900 Hasiči DD - soutěž 8 000 Hasiči HD - příspěvek děti 2 800 Hasiči Lanšperk - soutěž 8 000 Junák - příspěvek děti 19 250 Junák - Den dětí 5 000 KČT příspěvek na pochod 5 000 Orel - příspěvek děti 19 600 Orel - běh "Dobroučským krajem" závody 5 000 SRPDŠ 15 050 VSH - FK 79 800 VSH - Hasiči DD 9 975 VSH - Badminton 59 850 VSH - Hasiči La 19 950 VSH - Orel 79 800 VSH - Sokol - Tenis 39 900 VSH - vyúčtování příspěvků spolkům 19 400 VSH - Volejbal 26 600 ZÁJMOVÁ ČINNOST 28 750 Výtvarný kroužek 5 250 Myslivci - práce s dětmi 3 500 ZUŠ Letohrad 20 000 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 200 ČČK-příspěvek na relax.centrum 1 200 Myslivecká sdružení -příspěvek na krmení zvěře 9 000 ČČK - příspěvek děti + tábor 10 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 871 500 Materiál 40 000 Studená voda 40 000 Elektrická energie 55 000 Služby pošt 5 000 Nákup služeb,revize 95 000 Opravy 600 000 Vyúčtování služeb 36 500 4

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 500 000 Nákup materiálu 150 000 Studená voda 10 000 Plyn 70 000 Elektrická energie 25 000 Služby,revize 45 000 Opravy a udržování 200 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 902 000 Materiál 2 000 Elektrická energie 525 000 Služby 75 000 Opravy a udržování 300 000 HŘBITOVY 172 000 Ostatní osobní výdaje - údržba hřbitova HD 6 000 Materiál 70 000 Voda 4 000 PHM 2 000 Odvoz odpadu + služby 50 000 Opravy a udržování 40 000 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 145 500 Architekt - konzultace, poradenství 80 000 Změna ÚP č.5 65 500 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2 925 340 Platy zaměstnanců 1 240 000 Ostatní osobní výdaje 6 000 Sociální pojištění 310 000 Zdravotní pojištění 111 600 Potraviny 2 000 Ochranné pomůcky 3 000 OOPP 15 000 DDHM 30 000 Materiál 80 000 Majetek obce-voda 1 000 Elektrická energie 10 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie 8 000 Majetek-elektrická energie-hd čp. 90 20 000 Pohonné hmoty 360 000 Telefony 4 000 Nájemné 85 000 Školení 5 000 Služby,revize 30 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení 6 000 Majetek obce-geometr.plány 75 000 Opravy a udržování 200 000 Cestovné 2 000 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství 51 740 Daně a poplatky 50 000 Sběrné místo - intenzifikace 120 000 Výkupy pozemků 100 000 NEBEZPEČNÝ ODPAD 71 000 Nebezpečný odpad-poštovné 1 000 Nebezpečný odpad 70 000 Odpady PDO 1 500 000 Odpady PDO 1 500 000 5

SLUŽBY OBYVATELSTVU 15 000 VEŘEJNÁ ZELEŃ 239 000 Ostatní osobní výdaje 14 000 Materiál 40 000 Pohonné hmoty 20 000 Služby 160 000 Opravy 5 000 DPS 999 000 Platy zaměstnanců 470 000 Ostatní osobní výdaje - úklid 30 000 Sociální pojištění 125 000 Zdravotní pojištění 45 000 Oděv, ochranné pomůcky 3 000 Odborná literatura 1 500 DDHM - vybavení 60 000 Materiál 20 000 Voda 11 000 Elektrická energie 85 000 Pohonné hmoty 60 000 Telefony 22 000 Školení 15 000 Služby,revize 20 000 Opravy a údržba 30 000 Cestovné 1 500 ZASTUPITELSTVO OBCE 1 165 720 Zastupitelstvo 943 550 Pojistné na sociální zabezpečení 137 270 Pojistné na zdravotní pojištění 84 900 SPRÁVA OBCE 5 599 100 Platy zaměstnanců 1 735 000 Ostatní osobní výdaje 350 000 Sociální pojištění 521 250 Zdravotní pojištění 187 650 Pojištění pracovních úrazů 20 000 Zákony, tisk 15 000 DDHM - inventář 100 000 Materiál 90 000 Úroky úvěr automobil 29 500 Voda 5 000 Plyn 65 000 Elektrická energie 100 000 Pohonné hmoty 30 000 Poštovné 45 000 Telefon+internet 80 000 Pronájem kopírky 60 700 Konzultační,právní služby 70 000 Školení 45 000 Služby 340 000 Bankomat 250 000 Příspěvek Městu Letohrad - motocykl pro Obecní policii 30 000 Obecní policie - příspěvek Městu Letohrad 480 000 Opravy, údržba 35 000 Programové vybavení 70 000 Cestovné 35 000 Občerstvení 20 000 6

Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky 30 000 SF - příspěvky 160 000 Rezerva rady 200 000 Rezerva na živelné události 50 000 DHM - informační systém 350 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 40 000 Služby peněžních ústavů - poplatky 40 000 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 350 000 Pojištění majetku obce 350 000 PŘEVODY 160 000 Tvorba SF 160 000 DPH 150 000 Finanční vypořádání minulých let 19 384 HASIČI 606 800 Dolní Dobrouč - jednotka 479 200 Ostatní osobní výdaje 10 000 Požadavky 90 000 Materiál 15 000 Voda 3 500 Elektrická energie 185 000 Pohonné hmoty 45 000 Telefony 15 000 Školení JSDHO 700 Opravy 115 000 Horní Dobrouč - jednotka 55 000 Požadavky 31 500 Materiál 8 000 Voda 500 Elektrická energie 12 000 Pohonné hmoty 3 000 Lanšperk - jednotka 72 600 Požadavky 21 000 Voda 600 Elektrická energie 25 000 Pohonné hmoty 4 000 Služby 7 000 Běžné opravy,údržba 15 000 Výdaje celkem 66 115 739 7

Rezerva rozpočtu z minulých let 9 126 854 Úvěr - II. Etapa kanalizace 6 000 000 Půjčka SFŽP - II. etapa kanalizace 1 533 000 Úvěr - ZŠ stavební úpravy 9 000 000 Celkem čerpání úvěrů 16 533 000 Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy -525 000 Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil -23 975 Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV -2 497 000 Splátka úvěru ČS VSH -2 497 000 Splátky úvěrů a půjček - jistiny -5 542 975 Financování celkem 10 990 025 Havlův palouk - jistiny Příjmy 50 203 368 Výdaje 66 115 739 Rozdíl -15 912 371 Použití rezervy minulých let 4 922 346 Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 4 204 508 Vyvěšeno: 27.1.2014 Sejmuto: 8