NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520 000 4 Splátka dlouhodobého úvěru č.4-1 000 000 5 Splátka půjčky -PR SPEKTRUM - 500 000 6 Splátka dlouhodobého úvěru (5) - 543 000 7 Splátka půjčky MMR- (FRB)-návratná - 1 600 000 8 Převod z minulých let 2 000 000 CELKEM financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč Datum vyvěšení : 21.01.2010 Datum sejmutí : 05.02.2010
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2010 1 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) 3 800 000 2 Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112) 250 000 3 Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů (1113) 353 000 4 Daň z příjmů právnických osob (1121) 4 500 000 5 Daň z přidané hodnoty (1211) 9 000 000 6 Daň z nemovitostí (1511) 940 000 7 Dotace ze SDV na školství (4112) 374 000 8 Dotace ze SDV na výkon státní správy (4112) 622 900 9 Správní poplatky (ost.) 9 100 10 Matrika - správ.popl. 40 000 11 Náklady řízení- přestupky 3 000 12 VHP- správní poplatky 30 000 13 VHP- místní poplatky 150 000 14 VHP- odvod výtěžku 34 000 15 Poplatek ze psů 54 000 16 Poplatek za užívání veřej.prostranství 11 000 17 Příjmy z poskyt. služeb-kopír.,fax,podáv.infor.,inzer. 23 000 18 Hřbitov- příjmy z pronáj. hrobového místa 14 000 19 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 023 000
20 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000 21 Příjmy z pronájmu hasičárny 6 000 22 Areál-nájemné 12 000 23 Hřbitov- nájemné (Ž) 14 000 24 Příjmy-tříděný odpad platby od EKO-KOMU 75 000 25 Úroky 21 000 26 Dividendy 81 000 27 Sankce a pokuty 6 000 28 Pokuty-Městská policie 15 000 29 Splátky domů 4 000 30 Příjmy z prodeje pozemků 800 000 31 Příjmy z prodeje nemovitostí 9 200 000 32 Převod z HČ 2 400 000 33 Dotace od obce Újezdeček 10 000 34 Dotace na Městskou policii 400 000 35 Tělocvična Střelná nájemné 5 000 36 Nájemné z nebyt.prostor (obuvník) 6 000 37 Činnosti knihovnické -poskyt.služeb a výrobků 1 000
38 Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000 39 40 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2%) Příjmy z věcných břemen 10 000 4 000 CELKEM příjmy (č.ř.1-40) 34 356 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE Návrh na rok 2010 1 Svoz komunál.odpadu (popelnice) 1 230 000 2 Svoz objem. odpadu (kontej.) 130 000 3 Svoz nebezpeč. odpad. 40 000 4 Svoz tříděného odpadu (sklo,plasty,papír)-eko-kom 100 000 5 Ost.naklád. s odpady (pronáj.kont.,likvid. černé skládky,provoz sběr. Dvorů 40 000 6 Dětské hřiště 200 000 7 Silnice oprava a obnova komunikací 1 500 000 8 Silnice-zimní údržba,čištění 200 000 9 Ostatní zálež. pozemních komunikací-údržba a výstavba chodníků,odst. ploch,parkovišť,cyklistic.stezek 840 000 10 Provoz veřej.sil.dopr.-dopr. obsluž., pořízení zastávek a přístřešků 200 000 11 Ost.zálež. v sil. dopravě - doprav. znač.,odtah vraků 15 000 12 Veřejné osvětlení - provoz 1 000 000 13 Pohřebnictví 50 000 14 Hasiči 200 000 15 Tělocvična Střelná 100 000 16 Knihovna,inf.centr. 200 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE Návrh na rok 2010 17 Vnitřní obchod-inzerce,podáv. informací,inzerce,propagace 25 000 18 Veřejná zeleň 730 000 19 Péče o vzhled,čištění 272 000 20 Psi,deratizace.. 3 000 21 Útulek pro psy příspěvek 50 000 22 Včelaři- příspěvek 20 000 23 Lesní pozemky -za pronájem 2 000 24 Kino 0 25 Rozhlas (z toho popl.osa 10 000 Kč) 0 26 Ost.záležit. sdělovacích prostředků-košťanský zprav. 35 000 27 Ost.zálež.kultury - komise sportovní,kulturní.. - ost.zál.kultury za město 100 000 100 000 28 Ost.zálež.kultury- vánoč. výzdoba 300 000 29 Ost.tělov. činnost- příspěvek TJ SOKOL 200 000 30 ZŠK- limit na provoz 2 000 000 31 MŠK-limit na provoz 900 000 32 MŠMS-limit na provoz 800 000 33 SBaZ-limit na provoz 1 776 000
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE Návrh na rok 2010 34 Činnost místní správy 6 623 000 35 Zastupitelstvo 2 200 000 36 Daň z převodu nemovitosti 250 000 37 Komunál.služby-posudky na majetek.geometric. zaměř., právní služby, ZVA 800 000 38 Městská policie 861 000 39 BH- 2 Bj v ZŠK ( třetí a koneč. splátka) 124 000 40 Souhrnné pojištění majetku 250 000 41 Klub seniorů -příspěvek 20 000 42 Finanční vypořádaní 16 000 43 Kultura- mezinárod.spolupráce 150 000 44 Závazky z minul.let kanalizace Střelná první splátka dle notářského zápisu č.491/2009 2 000 000 45 Zdravotní středisko 45 000 46 Územní plánování 436 000 47 Úvěr č. 1 splátka úroků 48 Úvěr č.2 splátka úroků 29 000 5 000 34 000 4 000 49 Úvěr č.3 - splátka úroků 248 000 4 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 Návrh na rok 2010 50 Úvěr č.4 - splátka úroků 51 Úvěr č.5- splátka úroků (Zateplení ZŠK) 254 000 5 000 200 000 4 000 52 Ost.zál.v PO a integr. záchr. systému 8 000 53 Výstav.3 byt.domů 300 000 54 Závazky z min.let-japis kanalizace (fakt.č.89/2) Koubek-kanalizace (fakt.č.1608) Voháňka spol.-.dps náměstí(fakt.č.206040) HAVI výstavba byt.domů (3 586 756 Kč-) 155 000 230 000 133 000-55 Nespecifikované rezervy 2 547 000 CELKEM výdaje (č.ř. 1-55) 31 293 000