Schválená rozpočtová opatření - zveřejnění VIII 28.12.2017 RM č.105-6.12.2017 RO č. 190 Ředitel SZMJ žádá o převod finančních prostředků z provozního příspěvku jednak na pořízení kontrolní čtečky čipů vstupního systému do bazénové haly a dále na pořízení nového elektronického čipového docházkového systému. Zdrojem bude příznivý vývoj provozního rozpočtu. Kontrolní čtečka čipů náklady cca 54.600,- Kč bez DPH (66.066,- s DPH). Jedná se o doplnění vstupního systému pro klienty přímo do bazénové haly. Přinese větší komfort, protože umožní ihned přečíst časový zůstatek čipů a karet pro pobyt v bazénu. Dnes klienti musí chodit v plavkách až na recepci, aby tuto informaci získali a kde navíc ještě musí čekat, než se jim bude moci recepční věnovat. Docházkový systém náklady cca 91.800,- Kč bez DPH (110.078,- s DPH). Elektronický čipový docházkový systém přinese pro SZMJ jednodušší administrativu kolem evidence docházky zaměstnanců, následně i větší efektivitu při zpracování mezd apod. Systém bude realizován ve všech externích střediscích, tedy nejen v Aquacentru, ale i ve sportovní hale, venkovních sportovištích, zimním stadionu koupališti, chatě Homoli apod. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč 3412 5331 101 SZMJ provozní příspěvek - Aqua centrum 3412 6351 SZMJ investiční příspěvek - kontrolní čtečka čipů 3412 6351 SZMJ investiční příspěvek - Elektronický čipový docházkový systém - 178.000,- 67.000,- 111.000,- RO č. 191 Zařazení dotace pro Sociální služby města Jičína od Královéhradeckého kraje do rozpočtu města na základě uzavřených smluv. 4122 Dotace od kraje SSMJ 724.240,-
pečovatelská služba 4122 Dotace od kraje SSMJ domov pro seniory 4122 Dotace od kraje SSMJ chráněné bydlení 4122 Dotace od kraje SSMJ noclehárna 4122 Dotace od kraje SSMJ domovinka 1.426.000,- 87.790,- 150.000,- 124.000,- 4351 5336 SSMJ pečovatelská služba - provozní příspěvek 4350 5336 SSMJ domov pro seniory - provozní příspěvek 4354 5336 SSMJ - provozní příspěvek chráněné bydlení 4374 5336 SSMJ noclehárna provozní příspěvek 4356 5336 SSMJ domovinka provozní příspěvek 724.240,- 1.426.000,- 87.790,- 150.000,- 124.000,- RO č. 192 Úprava rozpočtu o náklady na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona za období II. pololetí 2016 ve výši 42.100,- Kč, které budou pokryty z dotace ze státního rozpočtu. Zařazení dotace nevyčerpané v roce 2016, když výdaje s ní spojené muselo město rozpočtovat a uhradit v roce 2017 ze svých zdrojů. Ekonomický odbor navrhuje poskytnutou částku zařadit ve výdajích na položku nespecifikovaná rezerva. Zařazení dotace ve výši 16.250,- Kč na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona za období I. pololetí 2017.
4116 29004 4116 29004 Dotace ze SR meliorační a zpevňující dřeviny rok 2016 Dotace ze SR meliorační a zpevňující dřeviny 42.100,- 16.250,- 6409 5901 1037 5213 29004 Nespecifikovaná rezerva Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 42.100,- 16.250,- RO č. 193 Zařazení dotace od ÚP ČR Hradec Králové - dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na zaměstnance zařazené do Městské policie Jičín zajišťující obsluhu kamerového systému města a pozici prevence kriminality. 4116 Dotace ze SR - úřad práceobsluha kamerového systému + prevence kriminality 64.135,- 5311 5 Městská policie VPP obsluha kamerového systému+prevence kriminality 64.135,- RO č. 194 V souladu se žádostí ředitele KZMJ řeší rozpočtové opatření vývoj hospodaření KZMJ v průběhu roku 2017 převodem nedočerpané částky provozního příspěvku KZMJ určeného na přípravu prostor náhradního provozu biografu ve Valdicích a prostorů ekonomického oddělení v budově Valdštejnovo náměstí čp. 2.
3392 5331 provozní příspěvek - KZMJ - MaD 3392 5331 KZMJ provozní příspěvek na vybavení Valdštejnovo nám. čp. 2, příprava náhradních prostor biografu ve Valdicích 123.860,- -123.860,- RO č. 195 Jedná se o navýšení provozních výdajů pro SNMJ a.s. opravy a údržba o 252.300,- Kč. Z této částky budou uhrazeny opravy v domech v majetku města. Naproti tomu bude o tuto částku ponížen provozní výdaj SNMJ a.s. fond oprav SVJ (43.300,- Kč) a SNMJ a.s. mandátní smlouva (38.900,- Kč). Oprava bytu v domě Židovská 256 stála 279.900,- Kč a v rozpočtu je částka 450.000,- Kč. Rozdíl ve výši 170.100,- Kč bude rovněž použit na opravy. 3612 5171 5 SNMJ - opravy a údržba, energie - byty a nebytové prostory 252.300,- 3612 5169 5 3612 5199 5 3612 5171 SNMJ fond oprav SVJ SNMJ mandátní smlouva SNMJ oprava bytu v domě Židovská 256-43.300,- -38.900,- -170.100,- RO č. 196 Zařazení zálohové dotace MŠMT pro MŠ Jičín, Fügnerova 750 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 4116 33063 Dotace MŠMT rovný přístup ke vzdělávání 125.991,-
3111 5336 33063 302 MŠ Fügnerova pr. příspěvek - rovný přístup ke vzdělávání 125.991,- RO č. 197 Zařazení zálohové dotace MŠMT pro ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 4116 33063 Dotace MŠMT rovný přístup ke vzdělávání 385.442,- 3113 5336 33063 313 ZŠ Poděbradova pr.příspěvek - rovný přístup ke vzdělávání 385.442,- RO č. 198 94. RM schválila pro MŠ Větrov rozpočtové opatření navýšení provozního příspěvku o 70.000,- Kč jako spoluúčast na realizaci projektu Děti pojďte na zahradu. Krajské zastupitelstvo schválilo na realizaci tohoto projektu celkovou dotaci ve výši 143.000,- Kč, z toho 70.000,- Kč na investiční a 73.000,- Kč na neinvestiční výdaje. V původním rozpočtu je uvedena cena zvlášť za pergolu a zvlášť za věci s tímto související (dlažba, pokládka, obrubníky, podklad apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o investici jako celek (soubor), tak nestačí přidělené finanční prostředky z dotace KÚ na pokrytí investičních výdajů. Je nutné z původní dotace ze strany města, která byla ve zmiňované výši 70.000,- Kč, vyčlenit 50.000,- Kč na investiční výdaje. 3111 5331 308 MŠ Větrov - provozní příspěvek - zelená učebna ve školní zahradě 3111 6351 308 MŠ Větrov investiční dotace - zelená učebna ve školní zahradě -50.000,- 50.000,- RO č. 199
Zařazení neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 3.650.000,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017. 4116 34054 Neinvestiční dotace z MK ČR Program regenerace MPR a MPZ 3.650.000,- 3322 5171 34054 Program regenerace MPR a MPZ - podíl dotace 3.650.000,- RO č. 200 Osazení termostatických hlavic v budově Soudná č. p. 15 v hodnotě 8.700,- Kč. Osazení radiátorů termostatickými hlavicemi je nutné, neboť nejde v objektu nastavit teplota, na kterou se má vytápět. V současné době je na kotli automaticky nastavená teplota na 20 stupňů, ale některé místnosti jsou přetopené, někdy až na 30 stupňů C. 4356 6121 Soudná č. p. 15 - oplocení a úprava pozemku -8.700,- 4356 5171 Údržba domu Soudná č. p. 15 8.700,- RO č. 201 Zařazení dotace ze Státního fondu kinematografie ve výši 350.000,- Kč na spolufinancování pořízení sedadel do Biografu Český Ráj. 4213 93566 Dotace ze Státního fondu kinematografie 350.000-
3313 6121 93566 Biograf Český Ráj pořízení sedadel 350.000,- RO č. 202 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na odkup hrobky rodu Lepařů dle kupní smlouvy schválené RM č. 105 ze dne 6. 12. 2017. 3326 Odkup hrobky rodu Lepařů 10.000,- 3319 5169 Realizace projektu Valdštejnův Jičín 2016-2017 - 10.000,- RO č. 203 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu podpory vydávání čtvrtletníku Propamátky, ve kterém město pravidelně zdarma publikuje a informuje o svých památkách. Vydává Institut pro památky a kulturu o. p. s. 3319 5221 Kulturní akce města 6.000,- 3322 5169 Následná péče obnovy Libosadu a štěpnice - 6.000,- RO č. 204 Jedná se o pořízení nového řešení e-mailového serveru/ 163 000,- Kč včetně DPH na nákup SW/ pro městský úřad, který umožňuje větší funkcionalitu a bude pořízen v režimu náhradního plnění, kde městskému úřadu chybí splnit ještě cca 150 000,- Kč. Ekonomický odbor navrhuje požadované výdaje pokrýt z položky nespecifikovaná rezerva.
6171 6111 Činnost místní správy - HW, SW 163.000,- 6409 5901 nespecifikovaná rezerva -163.000,- RM č.108-20.12..2017 RO č. 205 Zařazení navýšení účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 94.000,- Kč na zajištění regionálních funkcí v roce 2017 Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně. 4122 Neinvestiční dotace od kraje regionální funkce knihoven 94.000,- 3314 5336 Provozní příspěvek Knihovna V.Čtvrtka v Jičíně regionální funkce 94.000,- RO č. 206 Upřesnění dotace pro Sociální služby města Jičína od Královéhradeckého kraje do rozpočtu města na základě uzavřených smluv. 4122 Dotace od kraje SSMJ pečovatelská služba 3.240,- 4351 5336 SSMJ pečovatelská služba - provozní příspěvek 3.240,- RO č. 207
Převod financí do rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu nákladů tisku výletních novin 2017. 2143 5169 TR a CR - Výletní noviny 10.492,- 6171 5169 106 Náklady na komunikaci s veřejností - 10.492,- RO č. 208 Ředitel SZMJ žádá o převod finančních prostředků z provozního příspěvku na pořízení nového strojového vybavení žacího traktoru Starjet v pořizovací ceně 76.000,- Kč bez DPH (91.960,- Kč vč. DPH). Zdrojem financování bude příznivý vývoj provozního rozpočtu. Nynější traktor dosluhuje a jeho výměna je více než nutná. Jde o druhý, doplňující traktor k hlavnímu ISEKI, který slouží k údržbě dalších ploch, jako jsou ochozy stadionu, Čeřovka a další. Zároveň slouží jako rezerva v případě výpadku ISEKI. Pokud nebude funkční traktor k dispozici, může být ohrožena údržba travnatých ploch. Konkrétně se jedná typ o Starjet Exlusive P5 v plné výbavě (například širší záběr sečení 122 cm místo 102 cm), jehož prodejní cena jako nového je 139.900,- Kč včetně DPH. Je možnost odkoupit testovací kus, který má najeto pouze 100 MTH, kdy generálka se provádí až na 3.000 MTH. Vzhledem k minimálnímu opotřebení je cena velice příznivá. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč 3412 5331 103 SZMJ provozní příspěvek venkovní sportoviště 3412 6351 SZMJ investiční příspěvek žací traktor Starjet - 92.000,- 92.000,- RO č. 209 Ředitel SZMJ žádá o poskytnutí finančních prostředků na opravu čerpadel. Důvodem oprav je opotřebení a stáří čerpadel, které jsou součástí technologie pro úpravu vody a provoz atrakcí v Aquacentru. Čerpadla jsou mimo letní odstávku v provozu trvale po celý rok. Finanční krytí akce navrhuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy zajistit převodem ze schválené položky Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč
3412 5331 101 SZMJ provozní příspěvek - oprava čerpadel v Aquacentru 3412 5171 Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ 41.900,- - 41.900,- RO č. 210 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu honoráře panu Mgr. Janu Kaiserovi za zpracování kroniky r. 2016. Finance plánované pro rok 2017 musely být použity na úhradu honoráře bývalé kronikářce PhDr. Bílkové, která požádala o prodloužení termínu odevzdání kroniky za rok 2015 do r. 2017. Protože rada města schválila toto posunutí termínu, musely být plánované peníze pro p. Kaisera vyčerpány na úhradu honoráře paní Bílkové. 3319 5169 Odměny ostatní kulturní činnost 40.000,- 3322 6121 Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín univerzita, svatební salón, IC - 40.000,- RO č. 211 Snížení celkového příspěvku SSMJ na zajištění jimi poskytovaných sociálních služeb o částku 395.130,- Kč z důvodu dostatečných vlastních příjmů SSMJ a poskytnutých dotací od Královéhradeckého kraje na úhradu výdajů nutných k zajištění poskytování sociálních služeb. Změna výše provozního příspěvku SSMJ, a to: 1) Snížení provozního příspěvku na zajištění pečovatelské služby, Denního stacionáře domovinky a chráněného bydlení o částku 845.130,- Kč. 2) Zvýšení provozního příspěvku na zajištění noclehárny a poskytování služeb v domově pro seniory o částku 450.000,- Kč. Návrh použití výše uvedené rezervy: Navrhujeme tuto rezervu použít v roce 2018 na zajištění financování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp. 568 ( Domovinky ) navýšení v rozpočtu 2018 ze 700 000 na 1 095 000,- Kč.
4374 5331 SSMJ - provozní příspěvek - noclehárna 4350 5331 SSMJ - provozní příspěvek domov pro seniory 4354 5331 SSMJ - provozní příspěvek - chráněné bydlení 55.000,- 395.000,- -244.550,- 4356 5331 SSMJ - provozní příspěvek - domovinka 4351 5331 SSMJ - provozní příspěvek pečovatelská služba -205.780,- -394.800,- 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 395.130,- RO č. 212 Zařazení dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 15.000,- na uspořádání akce Volejbalový turnaj měst 2017". ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč 4122 Dotace od kraje 15.000,- 6171 5 Činnost místní správy ostatní provozní výdaje Volejbalový turnaj měst 2017 15.000,- RO č. 213 Rozpočtová úprava na položce daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj o částku 2.000.000- Kč vzhledem k dosavadní fakturaci za období roku 2017. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor zajistit z položky nespecifikovaná rezerva a Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy.
6399 5362 daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj 2.000.000,- 6409 5901 3313 6121 Nespecifikovaná rezerva Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy -700.000,- -1.300.000,- RO č. 214 Rozpočtové opatření je předloženo z důvodu navýšení ceny díla na akci Jičín úprava vnitrobloku č. 10, Butovská ul. v souvislosti s předloženou smlouvou o vypořádání bezdůvodného obohacení. 3612 6121 Úprava vnitrobloku č. 10, Butovská ulice 2321 5171 21626 Popovice - oprava kanalizace 0. etapa 100.000,- -100.000,- RO č. 215 Rozpočtové zařazení vrácení návratné finanční výpomoci od Mateřské školy Jičín, Fügnerova 750 ve výši 45.000,- Kč. K vrácení mělo dojít do 31. 3. 2018. 2451 MŠ Fügnerova vratka návratné finanční výpomoc 45.000,- 6409 5901 Nespecifická rezerva 45.000,-