4122 Neinvestiční přijatá dotace od kraje Výdaje Sbor dobrovolných hasičů zásahová jednotka Jičín

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření zveřejnění V RM č RO č. 104 Zařazení dotace ve výši , Kč od Královéhradeckého kraje na spolufinancování služby k zajištění rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro dva členy JPO Neinvestiční přijatá dotace od kraje Sbor dobrovolných hasičů zásahová jednotka Jičín , , RO č. 105 Navýšení dotace NF JMP na pořádání 27. ročníku festivalu Jičín město pohádky o , Kč v souladu s usnesením č.14/24/zm v případě, že NF JMP schválí, že děti do 6 let budou mít vstupné zdarma. Podmínku schválila správní rada NF JMP /viz. příloha/ NF JMP dotace města na , pořádání 27. ročníku festivalu projekty a studie dle zadání RM , RO č. 106 Po vypsání CN na recyklaci suti došlo k dalšímu navážení materiálu a tím se zvýšil počet drceného materiálu. Rovněž bylo nutné provést úpravu plochy, tak aby samotné drcení mohlo být zahájeno. Celkem dojde k finančnímu navýšení o , Kč včetně DPH Recyklace suti , Technická vybavenost Lidické nám. východ ,

2 RO č. 107 Při provádění prací na akci Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín 1.NP byly po podrobném zaměření zjištěny výrazné nerovnosti stávajících podlah. Aby bylo možné provést nové dlažby, je nejprve nutné provést vyrovnávací stěrku, s čímž nebylo v PD uvažováno. Dále byla zjištěna zvýšená vlhkost stěny mezi WC a přilehlou učebnou. Bylo rozhodnuto o odstranění omítky poškozené vlhkostí a její nahrazení sanační omítkou do výšky cca 85cm nad úroveň podlahy. Realizací dodatku č. 1 dojde k navýšení ceny díla o 47 tis. Kč bez DPH (57 tis. Kč vč. DPH) III. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP , údržba a opravy objektů ve správě OŠMT , RO č. 108 V současné době je realizována schválená akce I. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a II. patře. V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: úpravy pro rozvaděč v podlaze chodby, montáž a dodávka baterie k výlevce, navýšení dlažby o prořez, dodávka a montáž nouzového osvětlení, podlahových vpustí a koupelnových doplňků dle požadovaného typu. Vícenáklady činí 8.052,56 Kč bez DPH a 9.745, Kč vč. DPH. Dofinancování navrhujeme z položky IV. ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení přízemí pavilonu SMV 3, kde vznikla drobná úspora nákladů I. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a II. patře 9.800, IV. ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení přízemí 9.800,

3 pavilonu SMV 3 RM č RO č. 109 Rozpočtové zajištění dotace ve výši , Kč pro Českomoravský svaz hokejbalu na uspořádání Českého poháru mužů v hokejbale na ZS v Jičíně ve dnech ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč Českomoravský svaz hokejbalu , český pohár mužů dotace Dotace na nezařaditelné aktivity , RO č. 110 Poskytnutí dotace v částce , Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku na pokrytí nákladů spojených s pořízením stolů a židlí a na úhradu běžných provozních nákladů za účelem zajištění pořádání besed, přednášek a vzdělávacích programů pro osoby nevidomé a slabozraké Oblastní odbočkou Jičín. Navrhované finanční zdroje pro pokrytí rozpočtového opatření: Z neposkytnuté dotace Královéhradecké diecézi, na program prevence proti drogám (diecéze tento program již nepořádá) v částce , Kč a z komunitního plánování sociálních služeb v částce 5 000, Kč. ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. dotace prevence proti drogám dotace Královéhradecká diecéze komunitní plánování sociálních služeb , , 5.000, RO č. 111 Předkládané rozpočtové opatření řeší financování nákladů na navýšení platů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navrhované navýšení provozních příspěvků zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP a vychází z podkladů PO /viz. Příloha/. Zároveň ekonomický odbor předkládá na jednání 97. RM materiál k navýšení limitů na platy příslušných příspěvkových organizací. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtové položky daň z přidané hodnoty sdílený výnos, která vykazuje příznivý vývoj a předpoklad celoročního přeplnění o cca 6 mil. Kč Daň z přidané hodnoty sdílený ,

4 výnos KZMJ provozní příspěvek navýšení platů od TS města Jičína provozní příspěvek navýšení platů od Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně provozní příspěvek navýšení platů od SZMJ provozní příspěvek navýšení platů od , , , , RO č. 112 Jako vhodné dovybavení techniky pro zimní údržbu, kterou pro město Jičín zajišťují TS Jičín, se jeví nákup stroje obdobného typu jako je žací traktor ISEKI SF 450 v ceně cca , Kč včetně dovybavení na zimní údržbu (cena včetně DPH). Tento typ stroje bude multifunkční na zimní údržbu a na sečení, včetně sběru listí. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtové položky daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, která vykazuje příznivý vývoj Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti TS Jičín investiční dotace žací traktor včetně dovybavení na zimní údržbu , , RO č. 113 Rozpočtové zajištění poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Jičín ve výši Kč na opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Jičíně, kterou schválilo ZM svým usnesením č.13/24/zm dne Daň z přidané hodnoty sdílený výnos dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Jičín oprava varhan v kostele sv. Jakuba RO č. 114 V roce 2017 potřebuje Městská optická síť (MOS) Jičín navýšit rozpočet o , Kč. Z těchto důvodů: letos v souladu s dotací na rozšíření Kamerového systému města měníme typ optických kabelů u 3 starých kamer, aby na nich fungovaly nové kamery (dříve , ,

5 dodavatel analogových kamer požadoval multimod kabel, ve zbytku sítě je vhodnější singlemod kabel) dle požadavků Správy nemovitostí Města Jičín, postupně připojujeme jimi obsluhované kotelny na MOS, aby komunikace a řízení kotelen bylo spolehlivé. Letos se jedná o 4 kotelny. vyvolaná investice zrušit kabelový převěs na městskou policii, který zasahuje do půdorysu plánované stavby p. Saala, kde máme v provozu 3 optické kabely a několik metalických kabelů pro telefony velký zájem soukromých subjektů o pronájem MOS, jde o 8 pronajatých vláken, vstupní investice se vrátí za necelé 2 roky, kdy minimální doba nájmu je ve smlouvách 5 let. dále je potřeba připojit na MOS dokončované šatny v areálu Sportovních zařízení. Investice do nových a následně pronajatých tras se vrátí za necelé 2 roky. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením příznivě se vyvíjejících daňových příjmů Daň z přidané hodnoty sdílený výnos , městská optická síť , RO č. 115 Rozpočtové zajištění finančního daru spřátelenému portugalskému městu Ansiao ve výši eur na odstranění následků ničivého červnového požáru, který byl schválen usnesením č. 29/95/RM Finanční dar portugalskému , městu Ansiao projekty a studie dle zadání RM , RM č RO č. 116 Rozpočtové zajištění na poskytnutí návratné finanční výpomoci mateřské škole Jičín, Fügnerova 750 ve výši , Kč. Prostředky budou použity k dočasnému krytí potřeb finančního zajištění mzdových nákladů školního asistenta a nákladů na vzdělávání pedagogů v období od do Důvodem je skutečnost, že realizovaný projekt v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I se potýká se zpožděnými platbami záloh. Dle nového finančního plánu bude záloha zaslána Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci je předkládáno ke schválení rovněž v RM č 98. K vrácení této finanční výpomoci dojde do

6 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze , závislé činnosti MŠ Fügnerova návratná finanční výpomoc , RO č. 117 Dne organizoval Biograf český ráj společně s městem Jičín akci k 50. výročí vzniku Rumcajse. Akce spočívala v putování průvodu vedeného Mankou a Rumcajsem do kina ve Valdicích, řešení jednoduchých úkolů a hrách. Na závěr byly promítnuty pohádky s uvedeným tématem. CD bylo objednáno z běžné filmové distribuce a jeho cena je Kč. Všechny ostatní náklady hradilo KZMJ. Vstupné bylo zdarma provozní příspěvek KZMJ 3.751, Biograf Český Ráj výdaje na akci: 50. výročí narození Rumcajse Putování za Rumcajsem kulturní akce města 3.751, RO č. 118 Zařazení dotace ve výši , Kč od ÚP ČR Hradec Králové dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na zaměstnance zařazené do Městské policie Jičín zajišťující obsluhu kamerového systému města a pozici prevence kriminality Dotace ze SR úřad práce obsluha kamerového systému + prevence kriminality Městská policie VPP obsluha kamerového , , systému+prevence kriminality RO č. 119 Převod financí v rámci rozpočtu města z městské policie na odbor kultury na zajištění tisku omalovánek Bezpečně a opatrně, které vytvořily děti jičínských škol. Budou sloužit v rámci prevence v MŠ a ZŠ, ale budou také volně k dispozici pro veřejnost v MIC jako propagační materiál města. S tímto materiálem bude pracovat ve velké míře také Městská policie v rámci jimi prováděné prevence Kulturní akce města zajištění tisku omalovánek Bezpečně a opatrně , Městská policie ,

7 RO č. 120 Zařazení dotace ve výši , Kč od Královéhradeckého kraje pro K klub, středisko volného času, Jičín na projekt Hejbni kostrou Dotace od kraje K klub projekt Hejbni kostrou K klub Jičín, provozní příspěvek projekt Hejbni kostrou , , RO č. 121 Dílčí rozpočtové zajištění pro rok 2017 na projekty schválené usnesením č.16/23/zm: Zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Sokolovská Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín Soudná Zateplení DPS, Sokolovská , Snížení energetické náročnosti , budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín Soudná Spoluúčast na dotované akci a předfinancování , RO č. 122 Zařazení dotace ve výši , Kč na úhradu výdajů souvisejících s přípravami volby prezidenta České republiky v roce Dotace volba prezidenta , Příprava volby prezidenta , RO č. 123 Město Jičín opravuje postupně tarasní zdi v lodžii. Poslední neopravenou části je grotta, na kterou je potřeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci. Na grottě se projevují výrazné poruchy zdiva, uvolňují se kameny ze zdiva a celkový stav je neutěšený. Z tohoto důvodu byl poptán pro zpracování projektové dokumentace ing. J.Starý, který nabídl její zpracování za Kč. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtu daňových příjmů Daň z přidané hodnoty sdílený výnos ,

8 program regenerace MPR zpracování projektů na další roky , RO č. 124 Na objektu MŠ J. Š. Kubína na Letné probíhá realizace akce Stavební úpravy zateplení objektů MŠ J. Š. Kubína, Jičín. V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Konkrétně se jedná o tyto práce při odhalení základů bylo zjištěno porušení venkovního dešťového a kanalizačního potrubí, které je nutné vyměnit, a to v části venkovního i vnitřního napojení. Dále byl zjištěn havarijní stav rampy, kdy není možné provést pouze její opravu, ale je třeba provést její demolici a následně novou konstrukci rampy. Požadované prostředky ve výši , Kč navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtu daňových příjmů Daň z přidané hodnoty sdílený výnos Stavební úpravy zateplení objektů MŠ J.Š. Kubína, Jičín RO č. 125 Převod prostředků na činnosti, které pro město vykonají TS města Jičína a profinancovány budou formou provozního příspěvku : údržba rekultivované skládky Zebín Kč V letošním roce nemají TS vyčleněno v rozpočtu speciální částku na sekání plochy rekultivované skládky Zebín. Je nutné tyto plochy sekat alespoň 4 x ročně z důvodu jednak estetického dojmu a dále z důvodu tvorby kvalitního travního porostu následná péče obnovy Libosadu a štěpnice , Kč TS během celé vegetační doby provádějí v Libosadu údržbu nově vysázených dřevin, především zálivku a nad rámec běžné údržby je častěji sekán prostor mezi jabloněmi v prostoru pod kolejemi Lipová alej následná péče po rekonstrukci , Kč TS provádějí každoročně prořez korun jednotlivých stromů v aleji dle doporučení následné péče po obnově lipové aleje (v jarním období bylo ořezáno 80 ks lip a v podzimním období bude ořez dále pokračovat) , ,

9 příspěvek TS Jičín na provoz údržba rekultivované skládky Zebín příspěvek TS Jičín na provoz následná péče obnovy Libosadu a štěpnice příspěvek TS Jičín na provoz lipová alej následná péče po rekonstrukci výsadba za pokácené stromy na pozemcích města následná péče obnovy Libosadu a štěpnice Lipová alej následná péče po rekonstrukci 50,000, , , , , , Zveřejněno