RM č RO č. 66 Zařazení výdajů na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu.

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření zveřejnění IV RM č RO č. 66 Zařazení výdajů na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu dotace na výkon sociální práce , výkon sociální práce ,- RO č. 67 Ředitel SZMJ požádal o pomoc s financováním oprav doskočišť u 3. ZŠ. Problém nastal u 4. ZŠ a u 3. ZŠ. Na 4. ZŠ muselo být řešeno okamžitě (havarijní stav, cena opravy byla 9.500,- Kč, což uhradili z jejich rozpočtu), jinak by došlo ještě k většímu znehodnocení a následně by již oprava nepomohla. Na 3. ZŠ se počkalo, až doskočiště řádně vyschne a bude možné provést odborné posouzení. To mělo zhodnotit stav a ukázat, zda je možné doskočiště opravit či bude nutné ho vyměnit. Posouzení provedl pan Roman Dytrych (Čalounické práce, Pod Koštofránkem Jičín) a na jeho základě připravil cenovou nabídku na opravu. Ta se skládá z výměny molitanu tloušťky 18 cm a výměny plachtoviny. Tento krok je třeba udělat u všech třech dílů (jeden o rozměru 1,7 x 3 metry). Celkové náklady činí ,- Kč. Vzhledem k tomu, že doskočiště nejsou v majetku SZMJ, pouze je dle smlouvy spravují, doporučujeme náklady pokrýt ze schválené položky rozpočtu Údržba a opravy objektů ve správě OŠMT. ODPA Položka ORJ ORG Text rozpočtového opatření Kč příspěvek SZMJ na provoz ,- venkovních sportovišť-oprava doskočiště - 3. ZŠ údržba a opravy objektů ve správě OŠMT ,- RO č. 68 V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena položka Program primární prevence pro ročník ZŠ. Záměrem je zavedení programu, který se týká všeobecné primární prevence, do všech čtyř základních škol v Jičíně. Cílem je systematická a ve všech školách srovnatelná práce se žáky v oblasti prevence rizikového chování a snížení výskytu experimentování a užívání drog. Tato systematická péče zajišťovaná externími organizacemi navazuje na práci pedagogů školy ve třídách prvního stupně. S ekonomickým odborem byl projednán způsob financování tak, že se akce nejprve uskuteční a následně bude škole poskytnut příspěvek ve výši skutečně vynaložených nákladů. Kopie faktur za 1. pololetí roku 2017 jsou uloženy na odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Jako způsob financování navrhujeme položku schváleného rozpočtu pro rok 2017 Program primární prevence pro ročník ZŠ.

2 Program primární prevence ,- pro ročník ZŠ provozní příspěvek I. ZŠ ,- primární prevence provozní příspěvek II. ZŠ a ŠJ II ,- ZŠ - primární prevence provozní příspěvek III. ZŠ a ŠJ ,- III. ZŠ - primární prevence provozní příspěvek IV. ZŠ a ŠJ IV. ZŠ - primární prevence ,- RO č. 69 Zařazení peněžitého daru ve výši ,- Kč od Seco GROUP a.s., Praha, na pořízení pískovcové dlažby na pěšiny v rámci vytvoření učebny na zahradě ZŠ a praktické školy v Soudné Přijatý peněžitý dar - učebna ,- v zahradě ZŠ a praktické školy v Soudné ZŠ a praktická škola v Soudné zelená učebna na školní zahradě ,- RO č. 70 Pro potřeby zajištění profinancování nákupu výpočetní techniky včetně SW dle nabídkové ceny ,- Kč a vzhledem k dosavadnímu čerpání je potřeba převést částku ,- Kč z investičních výdajů do neinvestičních Činnost místní správy - hardware, ,- software - neinvestice Činnost místní správy - hardware, software - investice ,- RO č. 71 Oprava nesprávně narozpočtované vratky návratné finanční výpomoci z roku 2016 od MŠ Fügnerova, Jičín o 3.000,- Kč MŠ Fügnerova - vratka finanční 3.000,- výpomoci projekty a studie dle zadání RM 3.000,-

3 RO č. 72 Poskytnutí provozního příspěvku ve výši 3.500,- Kč Základní škole, Jičín, Železnická 460 na úhradu výdajů na dopravu při účasti na republikovém finále v házené škol, které se konalo ve Žďáru nad Sázavou. Do roku 2016 tyto náklady hradila Asociace školních sportovních klubů ČR. Ustanovení 10a zákona č. 250/2000 Sb. (žádost o poskytnutí dotace) se v těchto případech nepoužije IV. ZŠ provozní příspěvek ,- republikové finále v házené škol projekty a studie dle zadání RM ,- RO č. 73 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na lavičku upomínající na autory R. Pilaře a V. Čtvrtka. V kapitole kultura bylo kalkulováno s financemi na připomenutí 50. výročí vzniku výtvarné podoby Rumcajse. V průběhu roku vznikl nápad na vytvoření lavičky, kde náklady na pořízení přesahují původně plánovanou výši, proto zbývající finance budou pokryty z kapitoly kultura, položky Jičínské rozhledy. Tento projekt nebude z rozhodnutí rady města realizován Realizace vítězného návrhu ,- lavičky upomínající na autory R. Pilaře a V. Čtvrtka Realizace multimediálního ,- programu Jičínské rozhledy Kulturní akce města ,- RO č RM schválila záměr realizace výběrového řízení a následného nákupu nového zařízení do stravovacích provozů Základní školy, Jičín, Husova 170 (konvektomat a pečící plynová pánev) a Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 (konvektomat) včetně navrženého způsobu financování a zároveň pověřila Odbor investiční výstavby oddělení veřejných zakázek spoluprací s řediteli škol při realizaci výběrového řízení a následného nákupu nového zařízení do stravovacích provozů Základní školy, Jičín, Husova 170 (konvektomat a pečící plynová pánev) a Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 (konvektomat). Dne proběhlo výběrové řízení, kde nejvýhodnější nabídku předložila firma ZICH spol. s.r.o. ve výši ,- Kč bez DPH a ,- Kč vč. DPH. Z celkové částky budou činit náklady pro 2. ZŠ ,- Kč vč. DPH a pro 3. ZŠ ,- Kč vč. DPH. Obě základní školy se budou podílet na financování dodávky ze svých fondů. Ze strany Města je pak třeba dofinancovat částkou ,- Kč (2. ZŠ ,- a 3. ZŠ ,- Kč). Současně s tímto rozpočtovým opatřením je v této RM předkládáno vyhodnocení výběrového řízení a žádosti o čerpání fondů základních škol.

4 Ekonomický odbor navrhuje požadované prostředky pokrýt ze zvýšeného příjmu na dani z přidané hodnoty. ODPA Položka ORG UZ Text rozpočtového opatření Kč 1211 Daň z přidané hodnoty - sdílený ,- výnos ZŠ, Jičín, Husova investiční ,- dotace (konvektomat a pečící plynová pánev) ZŠ, Jičín, Poděbradova investiční dotace (konvektomat) ,- RO č. 75 Město Jičín získalo v loňském roce od Královéhradeckého kraje dotaci na vybudování zahrady u domu Soudná čp. 15, kde je provozována služba denního stacionáře. V období zimy a jara byl vypracován projekt a získáno stavební povolení. V pondělí byly otevřeny nabídky s obálkami, přičemž nabízená cena převyšuje schválené prostředky v rozpočtu města. Zároveň však v rozpočtu města není na příjmové straně rozpočtován příjem z pronájmu budovy čp. 15 a jeho vybavení (roční pronájem dle smlouvy činí bez DPH), a proto je navrženo převedení těchto získaných prostředků na Zahradu denního stacionáře Soudná čp nájem , Soudná čp.15 oplocení a úprava pozemku daň z přidané hodnoty - odvod , ,- RO č. 76 Město Jičín připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci části Čestného dvora na Theatron. Rada města schválila financování projektové dokumentace jednotlivých profesí, které pro funkci generálního projektanta potřebuje městský architekt. Po získání všech nabídek je potřeba navýšit financování o Kč Projektová příprava Teatronu ve ,- Valdštejnské lodžii Spoluúčast na dotované akci a předfinancování ,- RO č. 77

5 Město Jičín získalo spolu s oceněním Historické město roku 2016 prémii Kč, ke kterému je potřeba nyní přidat Kč, aby získané prostředky mohly být utraceny v souladu s pravidly programu. Na pondělním jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byla schválena žádost o dotaci Města Jičína na tento povinný díl ve výši 50%. Z tohoto důvodu je předloženo nyní rozpočtové opatření z položky Spoluúčast na dotované akci a předfinancování ve výši Kč Program regenerace MPR - podíl ,- města Spoluúčast na dotované akci a předfinancování ,- RO č. 78 Rozpočtové zajištění doplatku za zpracování DÚR na prodloužení skupinového vodovodu Jičín do Moravčic PD - vodovod Moravčice ,- zpracování DÚR vodovodní řady - přípojky, opravy, údržba, havárie ,- RM č RO č. 79 V souvislosti s návrhem dodatku č. 1 k SOD na akci RS Jičín, Husova IV. etapa a tím souvisejícím navýšením ceny díla je Radě předkládán návrh rozpočtového opatření. ODPA Položka ORG UZ Text rozpočtového opatření Kč Regenerace panelového ,- sídliště Husova IV. etapa technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa ,- RM č RO č. 80 Převod prostředků na zajištění financování změny č. 1 územního plánu Jičín Změna č. 1 ÚP Jičín , Projekty a studie ,- RO č. 81 Zařazení dotace pro Sociální služby města Jičína od Královéhradeckého kraje do rozpočtu města na základě uzavřených smluv.

6 4122 Dotace od kraje SSMJ domovinka 4122 Dotace od kraje SSMJ pečovatelská služba 4122 Dotace od kraje SSMJ domov pro seniory 4122 Dotace od kraje SSMJ chráněné bydlení SSMJ - domovinka - provozní příspěvek SSMJ pečovatelská služba - provozní příspěvek SSMJ domov pro seniory - provozní příspěvek SSMJ - provozní příspěvek chráněné bydlení , , , , , , , ,- RO č. 82 Zařazení dotace ve výši ,- Kč od ÚP ČR Hradec Králové - dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na zaměstnance zařazené do Městské policie Jičín zajišťující obsluhu kamerového systému města a pozici prevence kriminality Dotace ze SR - úřad práceobsluha kamerového systému + prevence kriminality Městská policie VPP obsluha kamerového systému+prevence kriminality , ,- RO č. 83 Předkládané rozpočtové opatření mění formu profinancování akce Mateřská škola Máj rekonstrukce sociálního zařízení tak, aby splnilo podmínky ve smyslu uzavřené smlouvy mezi MŠ Máj a dodavatelem. Původní záměr byl, že akce bude provedena v režii města. Změna je bez nároků na navýšení finančních prostředků Mateřská škola Máj odvod z ,- fondu investic Mateřská škola Máj ,- rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Máj investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení ,-

7 RO č. 84 Úprava rozpočtu o náklady na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč, které budou pokryty z dotace ze státního rozpočtu. Zařazení dotace nevyčerpané v roce 2016, když výdaje s ní spojené muselo město rozpočtovat a uhradit v roce 2017 ze svých zdrojů. Ekonomický odbor navrhuje poskytnutou částku zařadit ve výdajích na položku projekty a studie dle zadání RM Dotace ze SR odborný lesní ,- hospodář Dotace ze SR odborný lesní hospodář rok Činnost odborného lesního hospodáře , , projekty a studie dle zadání RM ,- RO č. 85 SZMJ se každoročně podílí na zajištění programu Prodloužených víkendů. Převod financí z rozpočtu odboru kultury a CR je na pokrytí nákladů spojených se zajištěním soutěží pro děti na koupališti Kníže v Jičíně v rámci schváleného projektu Prodloužené víkendy Provozní příspěvek - SZMJ ,- Prodloužené víkendy v Jičíně Prodloužené víkendy ,- RO č. 86 KZMJ se každoročně podílí na zajištění části programu Prodloužených víkendů. Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR je na pokrytí nákladů na tisk a výlep plakátů (9.570,- Kč) a na úhradu prodloužené doby v Městském informačním centru a Galerii Rumcajsův svět v rámci projektu Prodloužené víkendy v Jičíně Provozní příspěvek - KZMJ ,- Prodloužené víkendy v Jičíně Prodloužené víkendy ,- RO č. 87 Úprava rozpočtu na rok 2017 na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za město Jičín za rok Daň město účtuje a rozpočtuje ve stejné výši do výdajů i příjmů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází. Město pouze předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání Daň z příjmů právnických osob za obce město Jičín-za rok ,-

8 Daň z příjmů za město Jičín za rok ,- RO č. 88 Rozpočtové zajištění pořízení 112 tokenů (TokenME od Postsignum) pro úředníky městského úřadu. Cena za jeden kus 690 Kč, celkem ,- Kč. Důvodem je nařízení EU 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce zvané eidas. Ekonomický odbor navrhuje požadované výdaje pokrýt navýšením příjmové položky sankční platby, která vykazuje v pololetí plnění již na 61 % sankční platby, pokuty , Činnost místní správy - ostatní provozní výdaje /pořízení 112 ks tokenů/ ,- RO č. 89 Úprava rozpočtu v souladu s usnesením č. 8/21/ZM, kterým ZM schválilo zařazení financování akce "Kolejové úpravy nákladové nádraží Jičín" do rozpočtu města na rok 2017 ve výši 2,5 mil. Kč a do rozpočtu města na rok 2018 v předpokládané výši 20 mil Kč. ODPA Položka ORG UZ Text rozpočtového opatření Kč kolejové úpravy nákladové ,- nádraží Jičín výkupy pozemků a domů ,- RO č zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne schválilo pod bodem č. 32 Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017 (ZK/6/329/2017). Konkrétně pro MŠ Větrov částku ,- Kč a pro ZŠ Soudná ,- Kč. Vzhledem k rozpočtovaným částkám je třeba ze strany města zajistit pokrytí spoluúčastí, tj. pro každou školu ,- Kč. Zbývající část do výše skutečně vynaložených nákladů po ukončení akcí dofinancují obě školy. V rozpočtu města byla již vytvořena nová položka, kam budou směrovány dotace pro ZŠ a Praktická škola Soudná zelená učebna na školní zahradě (položka byla vytvořena na základě rozpočtového opatření v 92. RM). Žadatelem o dotaci na kraj bylo Město Jičín. Dotace pro MŠ Větrov - zelená učebna ve školní zahradě budou směrovány přímo na příspěvkovou organizaci MŠ Větrov, která akci zrealizuje ve své režii za pomoci odborů městského úřadu (žádost o dotaci na kraj podala přímo MŠ Větrov) MŠ Větrov - provozní příspěvek ,- zelená učebna ve školní zahradě ZŠ a Praktická škola Soudná ,- zelená učebna na školní zahradě spoluúčast na dotované akci a předfinancování ,-

9 RO č. 91 Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi vyhlásil jako každý rok soutěž Stavba roku Královéhradeckého kraje. Vhodným adeptem pro přihlášku byla novostavba Centra přírodních věd - Hvězdárny Jičín. Cena za zpracování podkladů je Kč. Soutěž je vyhlašována ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. 88. RM schválila podání přihlášky stavby "Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín" do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. Nyní je třeba zajistit financování zpracování podkladů pro podání přihlášky Hvězdárna soutěž stavba ,- roku - podklady MŠ U kina, Jičín - oprava zpětné klapky splaškových vod Centrum přírodních věddopravní značení přístupové komunikace Monitorovací zprávy k realizovaným investicím z dotace - koupaliště, 3.ZŠ, apod , , ,- RO č. 92 Návrh rozpočtového opatření na zajištění dopravního značení cyklostezek ( Jičín-Libuň- Tábor-Železnice) Technickými službami města Jičína Příspěvek TS Jičín na provoz ,- dopravní značení cyklostezek (Jičín- Libuň-Tábor-Železnice) dopravní značení cyklostezek (Jičín- Libuň-Tábor-Železnice) ,- RO č. 93 Návrh rozpočtového opatření na zajištění opravy komunikace v Popovicích od autovrakoviště k přečerpávací stanici a v Robousích, před domy čp. 120 a 8 (polní cesta ke skládce Libec) Technickými službami města Jičína Příspěvek TS Jičín na provoz ,- opravy komunikace v Popovicích a Robousích projekty a studie dle zadání RM ,- RO č. 94 Rozpočtové zajištění financování výstavby nové hasičské zbrojnice SDH Jičín pro rok

10 SDH Jičín výstavba nové hasičské zbrojnice Spoluúčast na dotované akci a předfinancování , ,- RO č. 95 V MŠ Máj došlo v jarních měsících k havárii bojleru. Vedení města bylo o této skutečnosti informováno na jednání, která pravidelně probíhají s odborem investiční výstavby k investičním akcím odboru školství. Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto, že k opravě musí být nejprve zpracována projektová dokumentace, která by řešila napojení nového bojleru na centrální dodávku tepla od Správy nemovitostí města Jičína. Celkové výdaje : dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Noskem a vlastní odstranění havarijního stavu firmou KAIZLER s.r.o., Markova 242, Jičín, budou činit ,- Kč. Realizace akce musí proběhnout o hlavních prázdninách, kdy má mateřská škola přerušen provoz MŠ Máj havárie bojleru , provozní výdaje /havárie, ,- tepelné hospodářství PO/ Projektové dokumentace pro ,- MŠ a ZŠ - obnova systému topení projekty a studie dle zadání RM ,- RO č. 96 Zvýšení státního příspěvku a výdajů na výkon pěstounské péče pro rok 2017 ve výši 8.000,- Kč v souladu s rozhodnutím Úřadu práce ČR Krajská pobočka v Hradci Králové státní příspěvek na výkon pěstounské péče 8.000, výkon pěstounské péče 8.000,- RO č. 97 Navýšení dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí pro rok 2017 na základě rozhodnutí MPSV. Financo Dotace ze SR SPOD ,-

11 vání 8115 Financování změna stavu finančních prostředků sociálně právní ochrana dětí - osobní a věcné výdaje , ,- RO č. 98 Město Jičín obdrželo dotaci na osazení zeleně ve vnitrobloku č. 10, Butovská ulice. Před novým osazením zeleně je nutné provést stavební úpravy tohoto vnitrobloku ve výši ,- Kč (viz. samostatný bod RM) Úprava vnitrobloku č. 10, Butovská ,- ulice Spoluúčast na dotované akci a předfinancování ,- RO č. 99 Investiční odbor poptal zpracování aktualizace manipulačních řádů na rybník Kníže a Dvorce. V rámci zpracování cenových nabídek bylo zjištěno, že v případě Dvoreckého rybníka bude nutné při zpracování manipulačního řádu provést i jeho kompletní geodetické zaměření, které v současnosti chybí, a provedení kategorizace, což zvýší náklady nezbytné pro zpracování samotného manipulačního řádu. V případě rybníka Kníže budou náklady nižší, jelikož geodetické zaměření rybníka bylo již v minulosti provedeno, stejně jako manipulační řád, a bude tak nutná pouze jejich aktualizace. V rámci zpracovávání manipulačních řádů by byl proveden i technickobezpečnostní dohled, čímž by v tomto případě došlo k menší úspoře prostředků. ODPA Položka ORG UZ Text rozpočtového opatření Kč aktualizace provozních řádů ,- rybníků v majetku města Rybníky v majetku města - opravy, údržba, TBD ,- RO č. 100 Zařazení investiční dotace na financování akce Realizace úspor energie veřejné administrativní budovy Aris ulice 17. listopadu, kde byl již vyčerpán rozpočtovaný podíl města Dotace - Realizace úspor energie veřejné administrativní budovy Aris ulice 17. listopadu, ,-

12 Realizace úspor energie veřejné administrativní budovy Aris ulice 17. listopadu ,- RO č. 101 Zařazení zálohové dotace MŠMT pro MŠ Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Dotace MŠMT rovný přístup ke vzdělávání MŠ Máj provozní příspěvek - rovný přístup ke vzdělávání , ,60 RO č. 102 Město Jičín dokončuje výstavbu sociálního zařízení ve Valdštejnské loggii, rekonstruuje dílnu a kotelnu včetně technologie. Nad rámec SOD vyvstaly nutné vícepráce pro zdárné dokončení díla a splnění podmínek dotace obdržené a proinvestované v loňském roce (viz. samostatný bod RM) Stavební úpravy a změna užívání ,- čestného dvora - II. etapa Spoluúčast na dotované akci a předfinancování ,- RO č. 103 Město Jičín získalo spolu s oceněním Historické město roku 2016 prémii Kč, ke kterému je potřeba nyní přidat Kč, aby získané prostředky mohly být utraceny v souladu s pravidly programu. Podíl města ve výši ,- Kč schválený RM rozpočtovým opatřením č. 77 je nyní doplňován dotací ve stejné výši schválenou zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 4122 Dotace od kraje podíl na regeneraci MPR Program regenerace MPR - podíl města , ,-