Schválený rozpočet města Jičín na rok 2017

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jičín na rok 2017 OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet 2017 Daňové příjmy a poplatky 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob /město Jičín za rok 2016/ Daň z přidané hodnoty - sdílený výnos Poplatky za uložení odpadu Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu ze psů z užívání veřejného prostranství ze vstupného Odvod výtěžku z provozu loterií /VHP/ Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy a poplatky celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2212 Příjmy - sankční platby, pokuty Příjmy za projednání přestupků dle veřejnoprávní smlouvy Ostatní služby Pronájem - MH - stožáry VO, autobusové zastávky Ostatní záležitosti pozemních komunikací TS Jičín - parkovné Provoz veřejné silniční dopravy TS Jičín - pronájem autobusového nádraží Ostatní záležitosti v dopravě Úhrada nákladů řízení - dopravní přestupky Odvádění a čištění odpadních vod VOS - fond nájemného Předškolní zařízení MŠ Větrov - odvod z findu investic MŠ Fügnerova - vratka finanční výpomoci Základní školy ZŠ Soudná - nájemné ZŠ Železnická - vratka finanční výpomoci Ostatní záležitosti vzdělávání Pronájem - univerzita Ostatní záležitosti kultury Pronájem - kultura Pronájem výlepových ploch Sportovní zařízení v majetku obce Pronájem Homole Pronájem koupaliště Pronájem zimního stadionu Bytové hospodářství Pronájem bytů - SNMJ a.s Nebytové hospodářství Pronájem nebytových prostor - SNMJ a.s Pronájem sídla SNMJ a.s Pronájem kotelen a technologie - SNMJ a.s Pronájem - místní hospodářství - nemovitosti Pronájem objektu čp. 76 Popovice Pohřebnictví Příjmy TS Jičín - hřbitovy

2 Schválený rozpočet města Jičín na rok 2017 OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet 2017 Pronájem smuteční síně - TS Jičín Územní plánování Pronájem pozemků Prodej recyklované suti Optická síť - pronájem TS Jičín Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy - separace odpadů - EKO - KOM Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - úhrada nákladů za odchyt psů Požární ochrana - dobrovolná část činnost zásahové jednotky SDH Jičín Činnost místní správy Příjmy z pronájmu Nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy z finančních operací Úroky z bankovních účtů, směnek a vkladů Ostatní činnosti jinde nezařazené Věcná břemena Celkem příjmy z vlastní činnosti Kapitálové příjmy Prodeje bytů - dražby Prodej objektu Komenského náměstí Ostatní činnosti jinde nezařazené Prodej pozemků Celkem kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery 4116 Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace na výkon státní správy Městská policie - výkon činnosti /Valdice, Holín / Investiční přijaté transfery 422. Dotace - velkokapacitní cisterna pro SDH Jičín Celkem dotace Příjmy celkem Financování 8115 Financování výdajů - nedočerpané výdaje roku 2015 /2016/ Výstavba venkovních šaten pro fotbal a další sporty technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa překročení příjmů zůstatek Financování - nečerpaný příspěvek - pěstounská péče Financování - nečerpaná dotace - sociální zázemí hřbitova Jičín Financování - nečerpaná dotace - PD ulice a hřiště v Popovicích Financování - Zkrácení provozního příspěvku KZMJ v roce Celkem financování Zdroje financování celkem

3 Schválený rozpočet města Jičín na rok 2017 Celkem Soudná čp oplocení a úprava pozemku Vrchlického čp. 823, Rekonstrukce objektu 17. listopadu Zámek rekonstrukce MIC Nákup zařizovacích předmětů do krizových bytů a ubytovny Úprava pozemku ( zahrady ) u domu Židovská č.p

4 Místní hospodářství 3421 Využití volného času dětí a mládeže příspěvek TS Jičín na provoz - dětská hřiště - opravy a údržba stávajících prvků Popovice - PD víceúčelového hřiště včetně zázemí Bytové hospodářství SNMJ - náklady bytového fondu města - mandátní smlouva SNMJ - fond oprav SVJ SNMJ - opravy a údržba, energie - byty a nebytové prostory znalecké posudky bytů a domů Rekonstrukce objektu 17. listopadu Vrchlického čp. 823, projektová dokumentace na rekonstrukci bytů Úprava pozemku ( zahrady ) u domu Židovská č.p Nebytové hospodářství ostatní výdaje místní hospodářství správa objektu čp. 76 Popovice - energie Veřejné osvětlení příspěvek TS Jičín na provoz - veřejné osvětlení veřejné osvětlení - rekonstrukce TS Jičín - investiční dotace vánoční výzdoba Pohřebnictví příspěvek TS Jičín na provoz - hřbitovy pohřby zesnulých, o která se nemá kdo postarat projektová příprava a realizace stavby sociálního zázemí hřbitova v Jičíně příspěvek TS Jičín na provoz - WC, trhy, parkoviště příspěvek TS Jičín na provoz - čištění města příspěvek TS Jičín na provoz - doprava+zimní údržba příspěvek TS Jičín na provoz - stavební údržba příspěvek TS Jičín na provoz - pracovní skupina příspěvek TS Jičín na provoz - zámecká zahrada příspěvek TS Jičín na provoz -služby pro 27.ročník festivalu JMP příspěvek TS Jičín na provoz - kasárna TS Jičín - investiční dotace - svozové vozidlo na KO údržba majetku města - MH úhrada VOS za srážkovou vodu v objektech MH recyklace suti městská optická síť regenerace panelového sídliště Husova - IV. etapa Sběr a svoz komunálních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - svoz TKO příspěvek TS Jičín na provoz - biologický odpad skládka Libec - IV. etapa Využívání a zneškodňování ostatních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - sběrný dvůr Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příspěvek TS Jičín na provoz - veřejná zeleň příspěvek TS Jičín na provoz - údržba fontán a kašen příspěvek TS Jičín na provoz - následná péče o lipovou alej po rekonstrukci údržba zeleně - místní hospodářství Celkem místní hospodářství Doprava 2212 Silnice opravy komunikací projektová dokumentace chodníků a ulic studie uspořádání ulic Kollárova, Markova PD komunikace Poděbradova - Ruská Popovice - projektová dokumentace rekonstrukce ulice Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků pořízení nového mobiliáře dle návrhu architekta oprava dláždění podloubí - příspěvky majitelům Prodloužení ulice Šturmova Provoz veřejné silniční dopravy městská hromadná doprava Bezpečnost silničního provozu dopravní hřiště - nájemné Celkem doprava Životní prostředí 1037 Celospolečenská funkce lesů myslivost /plomby na zvěř/

5 příspěvek na myslivecké výstavy Ostatní záležitosti lesního hospodářství náklady na likvidaci uhynulých zvířat Ostatní správa ve vodním hospodářství vodoprávní úřad Monitoring nakládání s odpady monitorování skládky Zebín Ostatní nakládání s odpady černé skládky a staré ekologické zátěže Ochrana druhů a stanovišť stanice pro zraněné a hendikepované živočichy - dotace na provoz ochrana stanovišť zvláště chráněných živočichů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova zeleně na hřbitově + urnový háj - Jičín výsadba za pokácené stromy na pozemcích města obnova a výsadba veřejné zeleně veřejná zeleň - údržba v okrajových částech města péče o památné stromy náhon ke koupališti - následná péče o zeleň veřejná zeleň - lokalita Zebína údržba Čeřovky Celkem životní prostředí Vodní hospodářství 2310 Pitná voda vodovodní řady - přípojky, opravy, údržba, havárie PD - vodovod Moravčice - zpracování DSP+DPS Robousy - rozšíření vodovodu směrem na Dvorce - realizace Odvádění a čištění odpadních vod kanalizační řady - přípojky, opravy, údržba Pasportizace kanalizačních řadů Popovice - oprava kanalizace 0. etapa Kanalizace Soudná-Sedličky - napojení na přivaděč od Valdic Vodní díla v zemědělské krajině aktualizace provozních řádů rybníků v majetku města Rybníky v majetku města - opravy, údržba, TBD Celkem vodní hospodářství Školství a vzdělávání 3111 Předškolní zařízení provozní příspěvek Mateřská škola I - U Kina provozní příspěvek Mateřská škola II - Fügnerova provozní příspěvek Mateřské školy III - J.Š.Kubína provozní příspěvek Mateřské školy Máj MŠ Máj - přístavba - projektová dokumentace ve stupni DUR provozní příspěvek mateřské školy Větrov/nový objekt+dozor 2-letých/ pr.příspěvek MŠ Větrov - lektor chirofonetiky a motoriky-udržitelnost Základní školy provozní příspěvek I. ZŠ I. ZŠ Jičín - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a II.patře provozní příspěvek II. ZŠ provozní příspěvek III. ZŠ III. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP provozní příspěvek IV. ZŠ IV. ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení - přízemí pavilonu SMV údržba a opravy objektů ve správě OŠMT ZŠ - projekt interaktivní výuka dějepisu - Albrecht z Valdštejna ZŠ Soudná opravy a údržba Program primární prevence pro 6. 9.ročník ZŠ setkání ke dni učitelů - zaměstnanců všech škol a školských zařízení Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání provozní výdaje /havárie, tepelné hospodářství PO/ Projektové dokumentace pro MŠ a ZŠ - obnova systému topení Základní umělecké školy provozní příspěvek ZUŠ J.B.Foerstera Využití volného času dětí a mládeže provozní příspěvek K - klub vč. nového objektu provozní příspěvek K - klub - hvězdárna /nový objekt/ Ostatní záležitost vzdělávání Eurouniverzita - provozní výdaje Monitorovací zprávy k realiz. investicím z dotace-koupaliště,3.zš,apod Centrum přírodních věd-dopravní značení příst.komunikace 0 Celkem školství a vzdělávání Sport 3412 Sportovní zařízení v majetku města příspěvek SZMJ na provoz Aqua centra

6 příspěvek SZMJ na provoz sportovní haly+tělocvičny I., III. a IV.ZŠ příspěvek SZMJ na provoz venkovních sportovišť příspěvek SZMJ na provoz zimního stadionu příspěvek SZMJ na provoz koupaliště Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ Výstavba venkovních šaten pro fotbal a další sporty Ostatní tělovýchovná činnost realizace akce Sportovec města Jičína, vč.cen dotace na sportovní aktivity mládeže do 19 let dotace na sportovní trenéry mládeže dotace na významné sportovní akce dotace na sport - podpora vrcholového sportu HBC Jičín - dotace na vrcholový sport FBK Jičín - florbal - dotace na vrcholový sport dotace na činnost zdravotně postižených sportovců dotace na činnost seniorů (trenéři a vrch. sport) sportovní aktivity - poháry Ostatní zájmová činnost a rekreace Homole - smlouva o nájmu s ÚZSVM Celkem sport Turistický rozvoj a cestovní ruch 2143 Cestovní ruch turistický rozvoj a cestovní ruch Prodloužené víkendy samostatná. účast města na veletrzích CR, vč. doprovodných akcí Programová dotace na podporu rozvoje CR výletní noviny Klub železničních cestovatelů - Dětenice - výletní vlaky údržba stezky Bitvy u Jičína mezinárodní vztahy + oficiální návštěvy v Jičíně a u partnerských měst upomínkové a reprezentační dárkové předměty propagační panel k propagaci městských akcí - tzv. "zahrádka" dopravní značení cyklostezek ( Jičín-Libuň-Tábor-Železnice) otočný propagační panel pro akce města přírod.stezka Zebín,Šibeňák,Želvák, Žabínek bezplatný internet pro veřejnost Dotace na vydání knihy Architektura A. z Valdštejna Realizace multimediálního programu Jičínské rozhledy Hodnoty místního kulturního,národního a histor. povědomí Rumcajsova ševcovna - příspěvek na provoz Rumcajsova ševcovna - údržba Celkem turistický rozvoj a cestovní ruch Kultura 2141 Vnitřní obchod provozní příspěvek - KZMJ - informační centrum Kina provozní příspěvek - KZMJ - Biograf Český Ráj Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy Činnosti knihovnické provozní příspěvek - Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně - projekt pro územní řízení a st.povolení Ostatní záležitosti kultury NF JMP - příspěvek města na pořádání 27.ročníku festivalu programová dotace na podporu kulturních aktivit odměny ostatní kulturní činnost kulturní akce města (výstavy, výročí, propag.akce,loutka Manky,Setkání seniorů se zástupci města,kniha prof. Šejna...) realizace projektu Valdštejnův Jičín služby městu firmou Rengl, s.r.o nové a opravené výlepové plochy - splátka Rengl,s.r.o Zachování a obnova kulturních památek provoz památkových objektů a nepamátkových objektů program regenerace MPR - podíl města program regenerace MPR - zpracování projektů na další roky Stavební úpravy a změna užívání čestného dvora - II.etapa Valdštejnské imaginárium, o.p.s.-dotace na provoz areálu lodžie následná péče obnovy Libosadu a štěpnice Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín - univerzita, svatební salón, informační centrum Valdštejnský zámek - repase oken - čelní fasáda Jezuitská kolej - PD - stavební úpravy a změny užívání Jezuitská kolej - postupná obnova Hodnoty místního kulturního, národního a historického povědomí Lipová alej - následná péče po rekonstrukci oprav náhrobků významných osobností na hřbitově

7 3392 Zájmová činnost v kultuře provozní příspěvek - KZMJ - MaD provozní příspěvek - KZMJ - MaD - festival Jičín město pohádky KZMJ - pr. příspěvek na vybavení čp 2, příprava náhradních prostor Bia nájemné za bytové a nebytové prostory pro TJ Sokol Kulturní dům-husova čp splátka za koupi nemovitosti Kulturní dům - Husova čp projektová příprava Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pořízení zastřešení náměstí při akcích cena města Jičína - finanční dar + zhotovení sošky spolupodíl města na PZAD Římsko - katolické církve dárky k vítání občánků a svatebním obřadům - odbor správních agend Celkem kultura Práce a sociální věci 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem prevence proti drogám - příspěvek Královéhradecká diecéze Základní sociální poradenství dotace Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s dotace - Tyflocentrum - o.p.s. HK dotace Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. HK dotace Občanskému poradenskému stř. HK Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství sociálně právní ochrana dětí -osobní a věcné výdaje zdravotní prohlídky dětí /SPOD/ dotace - Mateřské centrum Kapička Jičín náhrada mzdy členům komise pro SPOD výkon pěstounské péče /nečerpaný zůstatek 2014/ 2015/2016/ opatření na ochranu dětí - služby /SPOD/ opatření na ochranu dětí - materiál /SPOD/ věcné dary dětem umístěných v dětských domovech /SPOD/ Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc.nepřizpůsobivým pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci - služby finanční dary osobám v nepříznivé sociální situaci financování veřejného opatrovnictví Sociální rehabilitace APROPO Jičín o.p.s. - sociální rehabilitace dotace - Péče o duševní zdraví - region Pardubice dotace KAMARÁD Jičín z.s. - sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva komunitní plánování sociálních služeb Domovy Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domov pro seniory Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - pečovatelská služba dotace - Alžběta Limberská - domácí a zdravot. péče APROPO Jičín o.p.s. osobní asistence dotace Spokojený domov, o.p.s. - osobní asistence Chráněné bydlení Sociální služby města Jičína - provozní příspěvek - chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domovinka dotace KAMARÁD Jičín z.s. - denní stacionář APROPO Jičín o.p.s. denní stacionář Život bez bariér - dotace - denní stacionář Soudná čp oplocení a úprava pozemku Týdenní stacionáře Handicap centrum Srdce o.p.s. - dotace Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum LIRA,z.ú. - dotace Oblastní charita Hradec Králové - raná péče - dotace Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny Oblastní spolek ČČK - azylový dům - dotace Nákup zařizovacích předmětů do krizových bytů a ubytovny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Jičín - nízkoprahový klub děti - dotace Oblastní charita Jičín - sociálně aktivizační služby - dotace Oblastní charita Jičín - projekt "Rodina" - dotace Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Život Hradec Králové, o.p.s., - tísňová péče - dotace Oblastní charita Jičín - dotace na dobrovolnickou činnost Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti tiskopisy na opiáty Celkem práce a sociální věci Městský úřad 6171 Činnost místní správy 7

8 - platy, OON pojistné na SZ,ZP, úrazové hardware, software ostatní provozní výdaje údržba objektu Nová 44 a Žižkovo náměstí elektronické občanské průkazy - SW a služby náklady na komunikaci s veřejností Jičínský zpravodaj Městský úřad celkem Údržba a provoz Valdštejnského zámku - výměna oken Zastupitelstvo města Bezpečnost a veřejný pořádek městská policie + záchytná stanice pro psy Bezpečnost a veřejný pořádek celkem Ochrana obyvatelstva náklady na provedení krizových opatření náklady na revize požárních hydrantů provoz varovného systému Ochrana obyvatelstva celkem Požární ochrana 5511 Požární ochrana - profesionální část HZS Khkraje - investiční dotace dle požadavku Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů - Jičín /zásahová jednotka/ dotace Sbor dobrovolných hasičů - Robousy pobočný spolek výstavba hasičské zbrojnice Robousy - projektová příprava dotace Sbor dobrovolných hasičů - Jičín pobočný spolek dotace Sbor dobrovolných hasičů - Popovice pobočný spolek SDH Jičín velkokapacitní cisterna Požární ochrana celkem Výstavba města 3612 Bytové hospodářství Infrastruktura Čeřovka - kasárna - PD doplatek ČEZ Distribuce-lokalita kasárna-po realizaci rozvodů technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa výdaje podle požadavků osadního výboru Robousy výdaje podle požadavků osadního výboru Popovice výdaje podle požadavků osadního výboru Sedličky drobné náklady - posudky, GP,reproslužby Celkem výstavba města Územní plánování a rozvoj města digitální technická mapa města - aktualizace technických sítí údržba GIS - aktualizace údajů katastru nemovitostí, SW Projekty a studie změna č.1 ÚP Jičín změna č. 1-3 regulačního plánu historického jádra města Jičín územně analytické podklady příprava podkladů, reprografické a foto služby strategický plán města Celkem územní plánování a rozvoj města Architekt města 3635 Územní plánování studie dle zadání FATUL a ČVUT odborné neinvestiční průzkumy a dokumentace pro objekty města přípravné práce na objektu pro SDH Popovice Celkem architekt města Všeobecná pokladní správa 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo dotace pro nezařaditelné aktivity daň z nabytí nemovitých věcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky - kontokorentní úvěr úroky - úvěru na rekonstrukci zimního stadionu výdaje z finančních operací - poplatky bankám Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města Ostatní finanční operace 8

9 daň z příjmu právnických osob za město /2016/ různé finanční výdaje / poplatky, příspěvky ap./ daň z přidané hodnoty - odvod daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj Finanční vypořádání minulých let výdaje z finančního vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené výkupy pozemků a domů výdaje spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí věcná břemena výdaje spojené s právním zastupováním výdaje na daňové poradenství projekty a studie dle zadání RM znalecké posudky, geom.plány Spoluúčast na dotované akci a předfinancování Celkem všeobecná pokladní správa Výdaje celkem Financování POL. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 splátka úvěru na rekonstrukci zimního stadionu - jistina Celkem financování Celkem výdaje + splátky úvěrů Barevné rozlišení pod smlouvou nebo přecházející z předchozího období spoluúčast na dotované akci schváleno ZM do rozpočtu 2017 zdroje schodek 0 9